Indblik - Anlæg Løbende anlægsramme; 44% Anlægsprojekter; 85% Konjunkturfølsomme område; -29% 1. udgave. Opdateret den 19. April 2017
Indblik - Anlæg Publikationen du sidder med i hånden er Odense Kommunes anlægskatalog. Den er en samling af to funktioner; Dels gives et overblik over eksisterende anlægsprojekter i kommunen, og dels er der et katalog af nye anlægsmuligheder, som Byrådet kan bruge som inspiration i dets budgetdrøftelser. 2 Anlægsmulighederindgår iudvalgenes budgetbidrag og vil indgå i endelig udgave af De eksisterende anlægsprojekter er yderligere opdelt i tre underkategorier, nemlig 1. de eksisterende anlægsprojekter, 2. de løbende anlægsbevillinger, dvs. bevillinger, der som en ramme gives til det samme formål hvert år. 3. det konjunkturfølsomme område, dvs. bevillinger der gives som ramme til blandt andet jordforsyning og køb og salg af jord og bygninger mv. Anlægsmulighederne er udarbejdet af de fem forvaltninger og opdelt i tre kategorier; 1. Effektivisering af drift og understøttelse af effekt, 2. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer, 3. Øvrige Indgår i udvalgenes budgetbidrag og vil indgå i endelig udgave af Indblik - Anlæg
Anlægsområdet Anlægsområdet Anlægsområdet adskiller sig fra driften ved ikke at være varige bevillinger, men enkeltstående bevillinger. Anlæg afsluttes i et særskilt regnskab og der er ingen prisregulering (løbende priser). Der er mange usikkerhedspunkter i forhold til at planlægge og udføre større projekter, da kommunernes økonomi samtidig er opdelt på kalenderår. Anlægsområdet i Odense Kommune Afslutning af anlæg og mer- og mindreforbrug justeres over kassen. Afslutning af anlæg sker to gange om året - ved 1/6-sagen og til regnskabet. Der følges op på om den samlede anlægsportefølje bliver periodiseret, overholder budgettet og har den ønskede fremdrift i anlægsopfølgningerne 1/6, 1/10 og ved anlægsregnskabet. Anlægstyper Anlæg som andel af samlet budget 2018 I Odense kommune har vi opdelt anlæg i tre grupperinger. Disse er: 1,5% - Anlægsprojekter - Løbende anlægsbevillinger - De konjunkturfølsomme områder # # På de følgende sider er de forskellige typer beskrevet nærmere, og der bringes en oversigt over den samlede anlægsportefølje. Odense kommune Anlæg, mio.kr. kr. pr. indbygger R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 546,0 368,1 571,2 625,3 734,0 365,7 633,1 186,3 175,1 19,0 82,5 2.870 1.921 2.954 3.194 3.717 1.838 Pct. af samlede regnskab 5,0% 3,3% 4,9% 5,4% 6,2% 3,1% 4,8% 3.107 921 859 92 398 1,5% 1,4% 0,2% 0,7% 3
Sammenligning med 6-by kommuner Det er som udgangspunkt svært at sammenligne anlægsudgifter på tværs af kommuner og år. Dette skyldes, at der er store udsving i anlægsudgifter over årene. Eksempelvis har Odense Kommune i øjeblikket et meget højt anlægsniveau grundet den store bytransformation. Andre kommuner kan have et lavt anlægsniveau ét år fordi kommunen lige har afsluttet et stort projekt eller sparer sammen til nye større projekter. # # Sammenligning med 6-by kommuner For at gøre en sammenligning på tværs af 6-byerne muligt, bruges et tre-årigt rullende gennemsnit. Tallene i grafen er regnskabstal, 5.000 da der kan være store forskelle i budgetterede anlægsudgifter og 4.000 faktiske anlægsudgifter. Grafen viser, at Odense har haft 3.000 et stigende anlægsniveau siden 2008. Odense havde i år 2015 det 2.000 næsthøjeste anlægsniveau pr. 1.000 indbygger af 6-byerne, kun overgået af Århus. Odenses 0 anlægsniveau er i 2016 det næstlaveste af 6-byerne. Kun Esbjerg havde i 2016 lavere anlægsniveau pr. indbygger. * 2017 er budgettal Anlægsudgifter pr. indbygger (kr.) 3 årigt rullende gennemsnit. 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017* Hele landet København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg 4
Anlægsprojekter Et anlægsprojekt er i denne kontekst defineret som et specifikt projekt, hvortil der er givet en individuel anlægsbevilling. Det kan for eksempel være, når der bevilges midler til Energy Lean, nye cykelstiprojekter og lignende. Anlægsprojekter, der er sat til at blive færdiggjort i 2017, indgår ikke i denne publikation. Oversigt over projekter Boldbaner Øvrige projekter i Kvarterplanen Cykelhandlingsplan Fysiske rammer for dagpasning Energy lean Fysiske rammer for folkeskole Fra Gade til By Hverdagens fondament Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan Letbanen, linje 2 Opgradering af eventforhold Letbane, ekspropriation Strategi for den kollektive trafik PCB-renoveringer Supercykelsti 2 Områdefornyelse Bolbro Trafik og mobilitetsplan Det nye H.C Andersens Hus Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Vores Bygninger Budget og historik (løbende priser, 1.000 kr.) Odense kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter 343.249 159.050 109.250-65.876 10.300 Pct. af 69,9% 85,4% 62,4% -346,4% 12,5% 5
Løbende anlægsbevillinger En løbende anlægsbevilling er en bevilling, der bliver givet hvert år. Bevillingen bliver ikke givet til konkrete projekter, men bliver givet til et foruddefineret formål, såsom at sikre vedligeholdelse af veje. Nogle kommuner konterer disse udgifter som drift. Odense kommune konterer dette som anlæg. Det kan også være løbende anlægsbevillinger til Zoo, Legepladser, kommuneplaner, områdefornyelse mv. Oversigt over løbende anlægsbevillinger 2:1 ordning Renovering af udlejningsejendomme Bløde trafikanter Skolernes genopretning Byens udstyr Bydelspuljen Grønne indsatser Odense Zoo Strategisk udviklingspulje Kommuneplaner Trafiksikkerhedsplan Vejregulering Legepladser Ombygning/renovering SFO Opretningsarbejder Budget og historik(løbende priser, 1.000 kr.) Vedligeholdelse af kommunale bygninger Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Bygningsmæssige særønsker Energibesparende foranstaltninger Friarealforbedringer Nedrivninger Odense kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 Løbende anlægsbevillinger 121.883 81.165 85.165 85.165 86.665 Pct. af 24,8% 43,6% 48,6% 447,8% 105,1% 6
Konjunkturfølsomme anlægsområder Konjunkturfølsomme anlægsområder dækker over områder som salg af boligjord, erhversjord, osv. Dette dækker også over køb af jord, byggemodning, salgsindtægter fra beboelsesejendomme mv. De konjunkturfølsomme områder påvirkes af ydre forhold og er derfor tæt koblet til Økonomiudvalget. Området har de seneste år givet en netto indtægt til kommunen. Odense Kommune har en strategi om at øge byfortætningen i Odense. Bevillinger til det konjunkturfølsomme områder ligger under Økonomiudvalget i overslagsårene og bliver i forbindelse med budgetvedtagelse frigivet for budgetåret til By- og Kulturudvalget. Oversigt over bevillinger på det konjunkturfølsomme anlægsområde Areal- og bygningserhvervelse Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen Byggemodning Salgsindtægter beboelsesejendomme Markedsføring generelt Salg af boligjord Salg af erhvervsjord Salg af jord til ubestemte formål Budget og historik(løbende priser, 1.000 kr.) Odense kommunes anlægsbudget 2017 2018 2019 2020 2021 Konjunkturfølsomme anlægsområder 25.944-53.934-19.271-271 -14.471 Pct. af 5,3% -29,0% -11,0% -1,4% -17,5% 7
Anlægsmulighederindgår iudvalgenes budgetbidrag og vil indgå i endelig udgave af De næste 20 sider indeholder de eksisterende anlægsprojekter. Der er én side pr. anlægsprojekt. Projekter, der forventes afsluttet i 2017 indgår ikke i opgørelsen. 8
Boldbaner Etablering af et antal fodboldbaner for at imødegå et stadig stigende pres på faciliteterne, som følge af at flere og flere børn og unge, både piger og drenge ønsker at spille fodbold. 7,2% 7% ## 15% Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i understøttelse af effekt fællesskaber, og flere borgere er sunde og trives. Bevillingen placeres under By- og Kulturudvalget, der får til opgave sammen med foreninger og klubber at udmønte midlerne. Finansieringen sikres ved omprioritering af 1 mio. kr. fra Kvarterplansreserven i 2017 og de resterende 6 mio. kr. findes over fire år fra den løbende anlægsramme "Bygningsfornyelse af enkeltejendomme". Samme ramme finansierer ligeledes afledt drift på 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem. I forbindelse med Budget 2017 ønskede Byrådet at sikre tilstrækkelige sportsanlæg på tværs af byen i samarbejde med klubberne. Det stigende befolkningstal sætter kapaciteten på boldbaner mv. under pres. Byrådet ønsker i samarbejde med foreningerne og klubberne at udbygge kapaciteten, og samarbejdet kan bl.a. betyde, at de medfinansierer visse anlægstyper. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Boldbaner 236 4.264 11.500 0 0 0 16.000 Pct. af anlægsbudget i alt 1,2% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 9
Cykelhandlingsplan Cykelhandlingsplanen 2015-2018 søger at give fundamentet til en stigning i cykeltrafikken, sådan at der gennemføres en mere effektiv kommunal indsats for mere cykeltrafik. Cykeltrafikken kan medvirke til en bedre mobilitet i Odense. Med planen ønsker byrådet at sætte ekstra fokus på cyklisme, så det bliver et lettere tilvalg i dagligdagen. 3,8% 4% 82% 15% Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives. Flere indbyggere understøttelse af effekt i Odense. Cykelhandlingsplanen har et samlet budget på 30 mio. kr. Midlerne udmøntes til Byog Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Målet er, at cykeltrafikken i Odense skal stige markant. Oprindeligt var der opstillet 24 indsatser fordelt på 5 indsatsområder: 1) Stier og veje 2) Cykelparkering 3) Supercyklister 4) Cykelservice samt 5) Kampagner og events. 68 % af investeringerne skulle være i fysiske anlæg, mens resten var kampagnemæssige tiltag. Hvert år vil forvaltningen overfor By- og Kulturudvalget gennemgå de 5 indsatsområder, status på effekt og målopfyldelse. På baggrund af denne gennemgang i 2016, blev 4 kampagne-mæssige tiltag omprioriteret til 3 fysiske anlæg og 1 nyt kampagnemæssigt tiltag. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Cykelhandlingsplan 12.868 11.132 6.000 0 0 Pct. af anlægsbudget i alt 3,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 10 0 30.000
Energy lean Det kan konstateres, at der ligger et markant potentiale i den måde, vi vedligeholder, styrer og renoverer vores kommunale bygninger. Ved at arbejde med Energy Lean kan vi skabe gevinst på 3 fronter: 1) Besparelse på energiudgifterne 2) Store reduktioner i CO2-udledning og dermed en markant miljøgevinst samt 3) Den samlede investering på 225,8 mio. kr.+ 7,6 mio. kr. = 233,4 mio. kr. Investeringen forventes at ville skabe ca. 225 ekstra arbejdspladser på Fyn. 2% 84% 15% 1,8% Effektivisering af drift og Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. understøttelse af effekt Flere borgere er sunde og trives. Forligspartierne blev i forbindelse med Budget 2013 enige om, at afsætte samlet 225 mio. kr. fra 2013-2017. Herudover er der efterfølgende afsat 7,6 mio. kr. til Energy Lean, Vol 2 - energirenoveringer. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne. Investeringen vil blive tilbagebetalt gennem færre udgifter til el, vand og varme. Investeringen vil således være tilbagebetalt senest i løbet af 15 år. Foruden gevinsterne på de 3 førnævnte fronter, er istandsættelsen af bygninger med til at skabe et bedre indeklima for de mange brugere af bygningerne. Dette kommer eksempelvis eleverne i vores folkeskoler til gode. *Energy Lean og Energy Lean vol. 2 er blevet vedtaget af flere omgange, men er for overblikkets skyld lagt sammen i denne oversigt. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Energy lean 180.080 48.593 2.850 1.850 0 Pct. af anlægsbudget i alt 14,2% 1,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0 233.373 11
Fra Gade til By Fra Gade Til By er et samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania, som sammen gennemfører et historisk byomdannelsesprojekt. Den nye bydel som vokser frem, skal primært bestå af boliger, men også kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter og caféer. Under jorden vil der være parkering for biler, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum. -25,6% ### 111% 15% Effektivisering af drift og Flere indbygger i Odense, Borgernes indkomst understøttelse af effekt skal stige Projektet tager udgangspunkt i Odense Kommunes byrådsbeslutning af den 13. februar 2008 om omdannelse af Thomas B. Thriges Gade fra motorgade til byrum med letbane. Indskuddet fra Odense Kommune og Realdania ligger fast på 255 mio kr. fra hver, men indtægten fra salg af byggeretter og parkeringspladser kan variere alt efter markedspriserne. Bevillingen er placeret under Økonomiudvalget Projektet er blevet til i et partnerskabt med RealDania. Parterne (Odense Kommune og RealDania) bidrager hver med 255 mio.kr. Heudover kommer der indtægter fra salg af byggeretter og p-anlæg samt eksterne investorer, der opfører ca. 53.000 m2 bygninger. Den samlede økonomi for projektet er pt. vurderet til 2,0 mia kr. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 259.779 125.521-40.737 49.900-139.463 0 255.000 Pct. af anlægsbudget i alt 36,6% -25,6% 45,7% 211,7% 0,0% 12
Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan Kvarterplanen samt Trafik- og mobilitetsplanen blev besluttet med henblik på at understøtte Odenses transformation. Hensigten med Trafik- og mobilitetsplanen er overordnet at få muliggjort byrådets principbeslutning om at udvikle en sammenhængende midtby med fokus på bylivet. 7,0% 7% 78% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense, Der skabes flere understøttelse af effekt virksomheder og arbejdspladser. Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan er placeret under Økonomiudvalget som en reservepost. Der skal tages politisk stilling til bevillingen efterhånden, som der enten opstår behov i de enkelte projekter eller alternativt kan bevillingen omprioriteres når de forskellige projekter indenfor Kvarterplan, trafik- og mobilitetsplan og Fra gade til by afsluttes. En del af bevillingen er anvendt til medfinansiering af nyt Eventyrhuset. Ny Odense Kvarterplanen skal understøtte udviklingen af Odenses særlige kvaliteter. Trafik- og mobilitetsplanen har til hensigt at understøtte udviklingen af en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havnen som vigtige elementer. Odense skal have en attraktiv sammenhængende bymidte, der tiltrækker handlende, hvor mobiliteten understøttes af sammenhængende trafiksystemer. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan 0 7.200 11.200 0 22.087 0 40.487 Pct. af anlægsbudget i alt 2,1% 7,0% 0,0% -33,5% 0,0% 13
Opgradering af eventforhold Tusindårsskoven har udviklet sig til at være den centrale eventplads i Odense for afholdelse af store events. Tusindårsskoven har gennemgået opgraderinger af eventforhold, i sæsonen 2015 er der afviklet fire større events i sæsonen, og efterspørgslen efter at placere events i Tusindsårsskoven forventes at være stigende, derfor besluttede byrådet den 10. februar 2016 at bruge 1,5 mio. kr. årligt fra 2016-2018 på optimering af eventrelaterede forhold i Tusindårsskoven. 0,9% 1% 84% 15% Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i understøttelse af effekt fællesskaber. Anlægsbevillingen er finansieret ved at konverterer 1,5 mio. kr. årligt fra Odense&Co til anlæg. Anlægsbevillingen er placeret i By- og Kulturudvalget. Anlægsbevillingen skal blandt andet bruges til fundering og armering af området, hvor hovedscenen placeres, samt øvrige områder. Herudover skal der arbejdes videre med faskineløsningerne, samt andre drænløsninger, så pladsen afvandes så godt som muligt, også når sommeren er regnfuld. Jo bedre afvanding af pladsen, jo bedre kan græsset klare og bære en regnfuld eventsæson, og en god afvanding af pladsen vil således understøtte græssets bæreevne. Endelig kan bevillingen bruges til at sikre forsyningen til skoven. Det være sig ekstra vandstik, forøgelse af antal amperer på pladsen samt mulighed for opsætning af midlertidig belysning på Falen. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Opgradering af eventforhold 1.846 1.154 1.500 0 0 Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14 0 4.500
Strategi for den kollektive trafik Formålet med strategiplanen for den kollektive trafik i Odense 2014-2020 er et led i udmøntningen af den i 2014 af byrådet vedtagne Mobilitetsplan. Samtidig skal strategiplanen medvirke til at øge passagertallet i bustrafikken. Strategiplanen angiver de overordnede principper for den kollektive trafiks udvikling frem til letbanens åbning i 2020. 2,5% 3% 83% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Der er afsat en anlægsbevilling til By- og Kulturudvalget vedrørende strategi for den kollektive trafik. Anlægsbevillingen er finansieret af de afsatte driftsmidler på styrringsområde Service under Økonomiudvalget. By- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre strategien. Strategiplanen indeholder en række indsatsområder, der er udarbejdet i samarbejde med FynBus. Der pågår pt. et arbejde med at lave en ny "Strategi og handlingsplan for mobilitet og byrum", som skal inkludere strategien for den kollektive trafik, der behandles I By- og Kulturudvalget den 6. juni 2017. Herudover forventes det i forbindelse med anlægsopfølgningen 1. halvår, at bevillingen konverteres fra anlæg til drift. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Strategi for den kollektive trafik 0 2.000 4.000 10.000 0 0 16.000 Pct. af anlægsbudget i alt 0,6% 2,5% 9,2% 0,0% 0,0% 15
Supercykelsti 2 I 2012 blev der lavet en supercykelstirapport, og med udgangspunkt i den blev tre strækninger udvalgt: 1) Langesøstien fra Paarup kirke og frem til Korup, 2) Kertemindestien til Vollsmose og Kanalforbindelse og 3) Næsbyvej til Næsby, Søhus og Kanalforbindelsen. -0,6% -1% 86% 15% Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives. Flere indbyggere understøttelse af effekt i Odense. De tre supercykelstistrækninger har et samlet budget på 10,1 mio. kr. Vejdirektoratet har i juni 2013 givet tilsagn om, at de yder 50 % i tilskud. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Den første strækning på Langesøstien fra Paarup kirke og frem til Korup er etableret, indviet og taget i brug. Supercykelsti til Næsby og Søhus er i gang med at blive etableret. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Supercykelsti 2 4.009 2.050-1.010 0 0 0 5.049 Pct. af anlægsbudget i alt 0,6% -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 16
Trafik og mobilitetsplan Trafik- og mobilitetsplanen blev vedtaget i byrådet i juni 2009, og har betydet markante forbedringer i Odense. Mobilitetsplanen sætter fokus på, hvordan mobilitet kan bidrage til at skabe livskvalitet for dig, og hvordan mobilitet kan være med til at skabe en attraktiv by, der fremmer erhverv og vækst, sundhed og et bæredygtigt miljø. 0,9% 1% 84% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Mobilitet handler om at bevæge sig. Det handler selvfølgelig om transport fra A til B, men også om dine muligheder for at bevæge dig derhen, hvor du gerne vil, hvornår du vil, og på den måde du gerne vil. Det handler desuden om de oplevelser, du får, når du bevæger dig omkring i Odense. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Trafik og mobilitetsplan 97.575 3.350 1.500 7.500 7.500 6.300 123.725 Pct. af anlægsbudget i alt 1,0% 0,9% 6,9% -11,4% 61,2% 17
Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Endnu et vigtigt element i Odenses transformation er byomdannelsen af Vollsmose, hvor kommunen understøtter en omfattende fysisk og infrastrukturel forandring, der skal muliggøre, at Vollsmose kan indfri sit store potentiale - til glæde for borgerne og til glæde for Odense 12,6% 13% 73% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Der er under Økonomiudvalget afsat 25 mio. kr. i 2017 og 2018 og 35 mio.kr. i 2019 til at understøtte den samlede fysiske forandring og byudvikling i Vollsmose. Det skal omsættes til forbedrede trafikmuligheder i park- og allé områderne samt en styrket infrastruktur ind og ud af området. Det er afgørende, at vi tager et klart og tydeligt skridt i retningen af at integrere Vollsmose fysisk i Odense by generelt, så Vollmose vil kunne fremstå som en del af det samlede bybillede, hvor odenseanerne vil have deres daglige virke på lige fod med byens øvrige bydele. Der skal derfor åbnes op for andre boligtyper, og der skal arbejdes aktivt for at få integreret erhverv og service i området. Overskriften for tiltagene skal være, at de skal øge tilgængeligheden og områdets fremtoning som en del af Odense Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Udvikling og byomdannelse i Odense NØ 0 25.000 20.000 35.000 0 Pct. af anlægsbudget i alt 7,3% 12,6% 32,0% 0,0% 0,0% 18 0 80.000
Vores Bygninger I forbindelse med Budget 2014 vedtog Økonomiudvalget en række innovationsforløb med fokus på seks innovationstemaer. Under innovationstemaet Forebyggende investeringer i den kommunale bygningsmasse blev businesscasen Vores Bygninger Lokalekabale II vedtaget. Business casen forudsatte, at der kunne foretages effektiviseringer i forhold til brugen af bygninger. 14,5% 14% 71% 15% Effektivisering af drift og understøttelse af effekt Effektiviseringskravet er budgetmæssigt udmøntet under By- og Kulturudvalget ud fra følgende præmisser: Reducere antallet af kvadratmeter Gentænke måden vi udnytter bygninger på Arbejde med adfærdsændringer og kulturforandring Af projekter der pt er i gang kan nævnes: Administrationsrokade, hvor bl.a. Klosterbakken 12 sælges og medarbejderne flyttes til Egeparken Samling af Odense Værkstederne på Rytterkasernen Kapacitetstilpasning børneinstitutionerne Sanderum-Tingløkke Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Vores Bygninger 0-20.148 23.047 700 0 0 3.599 Pct. af anlægsbudget i alt -5,9% 14,5% 0,6% 0,0% 0,0% 19
Øvrige projekter i Kvarterplanen Byrådet vedtog som en del af Budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Kvarterplan by - havn. Kvarterplan by - havn har som vision at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havn som vigtige elementer. 19,1% 19% 66% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Nogle af de senest vedtagende projekter er "Langesøstiens forlængelse" og "Sti grøn kile ved Citycampus". Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Øvrige projekter i Kvarterplanen 25.934 8.100 30.400 0 0 0 64.434 Pct. af anlægsbudget i alt 2,4% 19,1% 0,0% 0,0% 0,0% 20
Fysiske rammer for dagpasning Odense Kommune ønsker at arbejde målrettet på, at både ansatte og børn kan arbejde i fysiske rammer, der tilgodeser indlæringen. Dette er et mål for, at vi kan komme i mål med vores ambitiøse mål for Odenses folkeskoler og dagtilbud. 12,3% 12% 73% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. fysiske rammer Forligspartierne blev i forbindelse med Budget 2015 enige om, at afsætte samlet 137 mio. kr. fra 2015-2018 til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen gennemfører udbedringerne. Odenses dagtilbud trænger til en kærlig hånd. Udskydes den nødvendige vedligeholdelse yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentlig højere.forligspartierne var derfor enige om, at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske dagtilbud. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Fysiske rammer for dagpasning 25.791 23.209 19.500 0 0 0 68.500 Pct. af anlægsbudget i alt 6,8% 12,3% 0,0% 0,0% 0,0% 21
Fysiske rammer for folkeskole Efter folkeskolereformen er både børnenes skoledage og lærernes arbejdsdage grundlæggende forandret. Med udgangspunkt i de nye muligheder for undervisning og de nye krav til skolerne, prioriteres en modernisering af skolernes indretning, så de fysiske rammer i videst mulig udstrækning understøtter undervisningen og elevernes faglige og menneskelige udvikling. 12,3% 12% 73% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. fysiske rammer Forligspartierne blev i forbindelse med Budget 2015 enige om, at afsætte samlet 137 mio. kr. fra 2015-2018 til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og Byog Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen gennemføre udbedringerne. Odenses folkeskoler trænger til en kærlig hånd. For mange skolers vedkommende har vedligeholdelsen ikke været tilstrækkelig. Udskydes den nødvendige vedligeholdes yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentlig højere.forligspartierne var derfor enige om, at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske folkeskoler. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Fysiske rammer for folkeskole 25.791 23.209 19.500 0 0 0 68.500 Pct. af anlægsbudget i alt 6,8% 12,3% 0,0% 0,0% 0,0% 22
Hverdagens fundament Hver eneste dag transporterer tusindvis af borgere sig i bil eller bus, på cykel eller til fods for at gå på arbejde eller i skole, til indkøb eller fritidsaktiviteter. Tidssvarende og vedligeholdte veje, cykelstie, fortove og broer er med andre ord fundamentet under en helt almindelig hverdag og på længresigt en forudsætning for, at vi kan indfri vores ambitioner for Odenses udvikling. 25,8% ### 60% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. fysiske rammer Flere indbyggere i Odense. Forligspartierne blev i forbindelse med budget 2015 enige om, at afsætte samlet 134,3 mio. kr. fra 2015-2018. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne. Forligspartierne blev enige om at rette op på følgerne af de foregående års økonomiske smalhals. Derfor skulle der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for infrastrukturen, hvor udmøntningen skulle ske ud fra en helhedsorienteret mobilitetsplanlægning, der også havde fokus på bæredygtig transport. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Hverdagens fundament 49.567 43.733 41.000 0 0 0 134.300 Pct. af anlægsbudget i alt 12,7% 25,8% 0,0% 0,0% 0,0% 23
Letbane, ekspropriation I forbindelse med anlægget af Odense Letbane er det nødvendigt for Odense Letbane P/S, at erhverve en række arealer og rettigheder fra Odense Kommune. I visse situationer er det nødvendigt for Odense Letbane P/S at blive ejer af kommunalt ejede arealer. Det drejer sig om de arealer, hvorpå der skal placeres tekniske anlæg, som er nødvendige for den fremtidige drift af Odense Letbane, samt areal til Park & Ride-anlægget. 0,0% 0% 85% 15% Øvrige Enkelte steder medfører arealerhvervelsen dog særlige gener for Odense Kommune. Odense Kommune og Odense Letbane P/S er blevet enige om, at Odense Letbane P/S medfinansiere flytning af institutionen Toppen med 2,6 mio. kr., samt betaler 3 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser. Der er fundet alternativ placering til sikring af de pasningsbehov der fjernes med institutionernes lukning. Konkret betød det, at Børnehuset Det engelske pakhus bliver udbygget med ekstra kvadratmeter, så der er plads til at rumme vuggestuebørnene fra Toppen. Børnehavebørnene, som havde deres daglige gang i Børnehuset Toppen, er flyttet til børnehuset Jernbanegade, hvor der vil blive opsat en pavillon. Foreløbig for en treårig periode, efter aftale med ejerne af arealet. De 3 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser, vil By- og Kulturforvaltningen søge at etablere flest mulige parkeringspladser i særligt berørte områder, primært i bymidten. Formålet er, at minimere de gener, der vil være for parkanter/parkeringssøgende bilister især i anlægsfasen. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Letbane, ekspropriation 2.274 3.026 0 300 0 Pct. af anlægsbudget i alt 0,9% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 24 0 5.600
Letbanen, linje 2 Anlægsbevillingen finansierer en skitseprojektering gennem Vollsmose, samt koordinering af projekter samt vidensindsamling. Det kommende arbejde med byudviklings- og infrastrukturplanen i Vollsmose kræver dermed, at der i 2017 igangsættes en koordinering af letbanen i forhold til relaterede og tilstødende projekter, herunder udarbejdelse af længde- og tværprofiler for letbanen, således at dette kan indarbejdes i den planlagte infrastruktur i Vollsmose. Øvrige Flere indbyggere i Odense 0,5% 1% 85% 15% Anlægsbevillingen blev vedtaget og frigivet til Økonomiudvalget af Byrådet den 14. december 2016 i sagen Køb af skiftespor til letbanens linje 2 samt frigivelse af midler til skitseprojektering. Anlægsbevillingen skal finansierer en skitsprojektering, derudover vil anlægsbevillingen også finansierer den nødvendiget koordinering og afklaringering med andre projekter langs linje 2, udarbejdelse af analyser samt indhente viden fra lignende projekter, således at letbanens linje 2 forbliver opdateret i forhold til erfaringer fra andre letbanebyer. Arbejdet med byudviklings- og infrastrukturplanen "Fremtidens Vollsmose" er påbegyndt. Formålet med planen er at åbne den eksisterende infrastruktur i området og skabe bedre forbindelse til, fra og igennem Vollsmose med en letbane, bygade, promenade, sivegader og sti-forbindelser. Letbanen etableres fra syd op langs Ejbygade, frem til Åsumvejs Parker, forbi Vollsmose Torv, hvorefter den kører i den ene vejbane på Vollsmose Allé og fortsætter til Seden. Der skal etableres en række letbanestationer i Vollsmose, som fremmer den kollektive trafik og skaber tilgængelighed til boligerne og fremtidige erhverv. Ved letbanestationerne udvikles en række nye byrum, der integreres med de omkringliggende bebyggelser og landskaber. Skitseprojektering skal sikre at dette indarbejdes i arbejdet med Letbanens etape 2. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Letbanen, linje 2 0 700 800 0 0 Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0 1.500 25
PCB-renoveringer Odense Kommune har gennemført en screening af samtlige folkeskoler i Odense. I den screening fandt man at PCB-indholdet var for højt på nogle af skolerne. Derefter er der lavet en handlingsplan for nedbringelsen af PCB-indholdet til under de anbefalede værdier. Dette arbejde foregår over en periode på 4 år startende i 2015. 2,5% 3% 83% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Finansieringen sker ved at omprioritere tilsvarende midler fra den løbende anlægsramme til skolernes genopretning. By- og Kulturudvalget har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre renoveringerne. I 11 ud af i alt 36 folkeskoler, er der konstateret PCB i én eller flere bygninger på den enkelte skole. De 11 skoler er: Dalumskolen, Højmeskolen, Korup Skole, Lumby Skole, Næsby Skole, Sanderumskolen, Sct. Hans Skole, Seden Skole, Stige Skole, Tingkærskolen og Ubberud Skole. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt PCB-renoveringer 8.844 7.157 4.000 0 0 0 20.001 Pct. af anlægsbudget i alt 2,1% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 26
Områdefornyelse Bolbro Det overordnede formål med en områdefornyelse er at understøtte en positiv udvikling i et byområde i samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv foreninger og institutioner. Bolbro forventes at blive en mere attraktiv bydel og dermed tiltrække ressourcestærke borgere med en Områdefornyelse. 2,5% 3% 83% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er understøttelse af effekt betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Anlægsbevillingen blev vedtaget på byrådsmøde d. 29. marts 2017. Odense Kommune finansierer 20 mio. kr. fra 2017 til 2021. Herudover vil Transport-, Bygnings- og Boligministeriet finansiere 10 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling på 30 mio. kr. udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Programmet for Områdefornyelse Bolbro er udarbejdet sammen med lokale borgere i Bolbro i efteråret 2016, og over 200 mennesker har været direkte involveret. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Områdefornyelse Bolbro 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 Pct. af anlægsbudget i alt 1,2% 2,5% 3,7% -6,1% 38,8% 27
Det nye H.C Andersens Hus Opførelsen af et nyt H.C. Andersens Hus skal give mulighed for at nytænke formidlingen af H.C. Andersen og få sat endnu mere fokus på fødehjemmet, museet og børnekulturhuset og deermed skabe en endnu mere markant attraktion til gavn for Odenses udvikling. Det nye H.C. Andersen Hus forventes at stå færdigt i 2020. 0,0% 0% 85% 15% Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i understøttelse af effekt fællesskaber. Børn lærer mere og er mere Det er lykkedes at skabe finansieringen via donationer fra hhv. A.P. Møller Fonden på 225 mio. kr. og en bevilling på 20 mio. kr. fra Augustinus Fonden, mens Odense Kommune medfinansierer med 60 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling på 305 mio. kr. udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at gennemføre projektet. Odense Byråd har sat et omfattende arbejde i gang med at transformere Odense fra en stor dansk by til en dansk storby. Opførelsen af det nye H.C. Andersen Hus bliver et vigtigt element i den samlede transformation og ikke mindst ift. at genskabe en sammenhængende bymidte. Det nye H.C. Andersen Hus vil blive en markant attraktion, som vil gøre Odense endnu mere kendt internationalt. Budget i 1.000 kr. 2016 og før 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Det nye H.C Andersens Hus 0 20.000 0 0 40.000 0 60.000 Pct. af anlægsbudget i alt 5,8% 0,0% 0,0% -60,7% 0,0%
Anlægsmuligheder indgår i udvalgenes budgetbidrag og vil indgå i endelig udgave af Indblik - Anlæg De næste 21 sider indeholder de løbende anlægsbevillinger, dvs. de bevillinger, der bliver gentaget hvert år til konkrete formål. Der er én side pr. løbende anlægsbevilling. 29
2:1 ordning Anlægsrammen er oprettet så alle frivillige oplysende foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og selvejende haller, kan søge tilskud til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygninger. Herudover kan der søges om tilskud til ekstraordinære og presserende vedligeholdelses opgaver. Der kan søges til lejede eller egne lokaler - der kan ikke søges til kommunale bygninger. Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives. understøttelse af effekt 2:1 ordningen er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. 1,9% 2% 83% 15% Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, foreningen indskyder i projektet. Der vil kunne være undtagelser, hvor der ydes et mindre tilskud. Foreningen kan værdisætte eget arbejde til maks. 125 kr. pr. time pr. mand. Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt før, der er bevilget tilskud. Tilskuddet er gældende for det kommende år. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2:1 ordning 3.463 3.000 3.000 3.000 3.000 Pct. af anlægsbudget i alt 1,0% 1,9% 2,7% -4,6% 29,1% 30
Bløde trafikanter Anlægsrammen bruges til projekter, der fremmer bløde trafikanters færden og ophold i byrummet. Det vil sige forhold for passagerer til den kollektive trafik, cyklister og fodgængere. 0,1% 0% 85% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er sunde understøttelse af effekt og trives. Bløde trafikanter er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Et af de seneste delprojekter, der er prioriteret fra anlægsrammen "Bløde trafikanter" er "2-1-vej til Stige Ø". By- og Kulturudvalget skal 2. maj 2017 beslutte om der skal ske omprioriteringer af den løbende anlægsramme bløde trafikanter. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Bløde trafikanter 3.164 121 121 121 121 Pct. af anlægsbudget i alt 0,9% 0,1% 0,1% -0,2% 1,2% 31
Byens udstyr Anlægsrammen benyttes blandt andet som en pulje til udvikling og opsætning af byudstyr, der højner byrummenes brugbarhed, understøtter et aktivt byliv og lever op til byens ambitioner omkring leg, bevægelse, bæredygtighed, innovation mm. 0,0% 0% 85% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er sunde understøttelse af effekt og trives. Byudstyr er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Da Odense særligt i disse år er under stor transformation og udvikling, arbejdes der både med mobile og midlertidige oplevelses- og aktivitetsmuligheder, men også med mere permanente anlægsløsninger. By- og Kulturudvalget skal 2. maj 2017 beslutte om der skal ske omprioriteringer af den løbende anlægsramme byens udstyr. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Byens udstyr 2.269 48 48 48 48 Pct. af anlægsbudget i alt 0,7% 0,0% 0,0% -0,1% 0,5% 32
Bydelspuljen Bydelspuljen skal anvendes til udvikling af lokalområderne i Odense. Foreninger, organisationer og grupper af borgere m.v. i Odense Kommune kan søge om støtte fra Bydelspuljen til projekter inden for puljens formål. 5,8% 6% 80% 15% Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i understøttelse af effekt fællesskaber og Flere indbyggere i Odense Bydelspuljen er en løbende bevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af Økonomiudvalget ud fra en række kriterier. Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen i lokalområderne og bidrage til aktive bydele. I bedømmelsen af ansøgninger lægger Økonomiudvalget blandt andet vægt på, om et projekt er nyskabende, understøtter eksisterende tiltag i lokalområdet, er skabt i fællesskab på tværs af foreninger og borgere, og om projektet kan udbredes til andre lokalområder. Alle byområder kan søge. Fra denne pulje kan også afsættes midler til borgerbudgettering. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Bydelspuljen 19.920 9.176 9.176 9.176 9.176 Pct. af anlægsbudget i alt 5,8% 5,8% 8,4% -13,9% 89,1% 33
Grønne indsatser Odense Kommune, VandCenter Syd samt Naturstyrelsen indgik i 2001 Aftale om skovrejsning i Odense Kommune. Fjernvarme Fyn deltager ligeledes i samarbejdet ved at finansiere en forkultur af popler, der kan bruges til klimavenlig energiproduktion og fungere som ammetræer for den fremtidige løvskov. 0,6% 1% 85% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Grønne indsatser er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Et af de seneste delprojekter fra anlægsrammen "Grønne indsatser" er "Ny indgang til H. C. Andersen Haven". Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Grønne indsatser 859 1.021 1.021 1.021 1.021 Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 0,6% 0,9% -1,5% 9,9% 34
Odense Zoo Odense Zoo er en af de største turistattraktioner i byen. I 2015 var der 351.000 gæster i Odense Zoo. Der ydes et årligt anlægstilskud til Odense Zoo for at understøtte den fortsatte udvikling af Odense Zoo. 3,7% 4% 82% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Flere indbyggere i Odense, Der skabes flere fysiske rammer virksomheder og arbejdspladser Anlægstilskuddet er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering) og udbetales til Zoo ved årets start. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Odense Zoo 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 Pct. af anlægsbudget i alt 1,7% 3,7% 5,4% -9,0% 57,8% 35
Strategisk udviklingspulje De bystrategiske projekter er indbyrdes afhængige, der er derfor afsat 5 mio. kr. årligt fra 2013 til strategisk byudvikling. Midlerne skal gå til understøttende aktiviteter for byens vækst. 3,1% 3% 82% 15% Effektivisering af drift og Der skabes flere arbejdspladser, Borgernes understøttelse af effekt indkomst skal stige, Flere indbyggere i Odense Strategisk udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hver år i budgettet (ved stjernemarkering). Midlerne udmøntes af chef for Bystrategisk Stab til understøttende aktiviteter for byens vækst. Midlerne bruges til understøttende aktiviteter for byens vækst, der sker inden for de arbejdsfelter, som varetages af Bystrategisk Stab fx strategisk planlægning med planstrategien som omdrejningspunkt, mental byomdannelse med ungeindsatsen som omdrejningspunkt, udvikling af strategiske projekter (fx. letbanens linie 2 og strategisk udviklingsplan for Campus) samt indsatsen i forhold til institutionelle investorer. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Strategisk udviklingspulje 9.745 5.000 5.000 5.000 5.000 Pct. af anlægsbudget i alt 2,8% 3,1% 4,6% -7,6% 48,5% 36
Kommuneplaner Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Odense Kommune. Kommuneplanen revideres i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen. Den giver de planlægningsmæssige rammer for at videreudvikle Odense efter visionerne i Planstrategi 2015 NY ODENSE Fra stor dansk by til dansk storby. 0,3% 0% 85% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Der skabes flere understøttelse af effekt virksomheder og arbejdspladser. Kommuneplaner er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Kommuneplaner 1.037 500 500 500 500 Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 0,3% 0,5% -0,8% 4,9% 37
Trafiksikkerhedsplan Anlægsrammen benyttes til at gennemføre de tiltag der er beskrevet i "Strategi for trafiksikkerhed 2015 2020", som By- og Kulturudvalget godkendte den 7/10 2014. 8,1% 8% 77% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. understøttelse af effekt Trafiksikkerhedsplan er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Strategien peger på 6 kommunale indsatsområder, som rummer et særligt stort potentiale for at reducere antallet af uheld og personskader samt for at forbedre trygheden og den trafikale adfærd: 1) cyklister, 2) knallert-30, 3) indfaldsveje, 4) uheldsbelastede lokaliteter, 5) nyanlæg - særlig fokus på vejarbejder, hvor trafikken omlægges samt 6) trafikken i og ved skoler - sikre skoleveje. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Trafiksikkerhedsplan 16.805 12.853 12.853 12.853 12.853 Pct. af anlægsbudget i alt 4,9% 8,1% 11,8% -19,5% 124,8% 38
Vejregulering Anlægsrammen benyttes til vejprojekter, der falder uden for de øvrige anlægsrammer, eller forudsættes etableret i forbindelse med overordnet trafikplanlægning, samt til trafiksaneringer m.m. 5,5% 6% 80% 15% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Vejregulering er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Nogle af de seneste delprojekter, der er bevilliget fra anlægsrammen "Vejregulering" er "Stenfiskerkajen, promenade" og "Busholdepladser nord for Odense Banegårdscenter". Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Vejregulering 12.497 8.787 8.787 8.787 8.787 Pct. af anlægsbudget i alt 3,6% 5,5% 8,0% -13,3% 85,3% 39
Legepladser Anlægsrammen anvendes til modernisering, genopretning og eventuelt lovliggørelse af legepladserne i byens børnehuse og på skolerne. 2,7% 3% 83% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. Flere fysiske rammer borgere er sunde og trives. Legepladser er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Bevillingen har blandt andet været brugt til modernisiering, genopretning og lovliggørelse af legepladser ved diverse børnehuse og skoler. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Legepladser 4.541 4.277 4.277 4.277 4.277 Pct. af anlægsbudget i alt 1,3% 2,7% 3,9% -6,5% 41,5% 40
Ombygning/renovering SFO Anlægsrammen anvendes til ombygning og renovering af de kommunale SFO'er. 1,0% 1% 84% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. fysiske rammer Ombygning/renovering af SFO er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Ombygning/renovering SFO 1.633 1.564 1.564 1.564 1.564 Pct. af anlægsbudget i alt 0,5% 1,0% 1,4% -2,4% 15,2% 41
Opretningsarbejder Anlægsrammen anvendes til mindre opretningsarbejder på de kommunale bygninger. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. 3,1% 3% 82% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser fysiske rammer Opretningsarbejder er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen må ikke anvendes til skoler og boliger. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Opretningsarbejder 3.435 4.973 4.973 4.973 4.973 Pct. af anlægsbudget i alt 1,0% 3,1% 4,6% -7,5% 48,3% 42
Renovering af udlejningsejendomme Anlægsrammen anvendes til forbedringer på kommunale udlejningsejendomme, som genererer en lejeforhøjelse. 1,9% 2% 83% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser fysiske rammer Renovering af udlejningsejendomme er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Renovering af udlejningsejendomme 3.203 3.080 3.080 3.080 3.080 Pct. af anlægsbudget i alt 0,9% 1,9% 2,8% -4,7% 29,9% 43
Skolernes genopretning Anlægsrammen anvendes til større opretningsarbejder på de kommunale folkeskoler. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. 5,4% 5% 80% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virskomheder og arbejdspladser. fysiske rammer Børn lærer mere og er mere kompetente. Skolernes genopretning er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen har også været med til at finansiere arbejdsmiljøproblemer, PCB, etablering af tilgængelighed og Fremtidens skoler. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Skolernes genopretning 6.245 8.513 12.513 12.513 12.513 Pct. af anlægsbudget i alt 1,8% 5,4% 11,5% -19,0% 121,5% 44
Vedligeholdelse af kommunale bygninger Anlægsrammen anvendes til større opretningsarbejder på de kommunale bygninger. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. 4,0% 4% 81% 15% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser fysiske rammer Vedligehold af kommunale bygninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen må ikke anvendes til skoler og boliger. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 8.731 6.320 6.320 6.320 6.320 Pct. af anlægsbudget i alt 2,5% 4,0% 5,8% -9,6% 61,4% 45
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Anlægsrammen anvendes til at give tilskud til bygningsfornyelse med udgangspunkt i den enkelte ejendoms tilstand og under hensynstagen til ejendommens økonomi. Minimumsbeløbet for ansøgning om tilskud er 50.000 kr. Kommunen vil endvidere anvende lovens mulighed for at stille arkitektoniske og miljømæssige betingelser for støtte, samt krav om at bestemte arbejder udføres. 0,1% 0% 85% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Bygningsfornyelse af enkeltejendomme er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. Det er et krav, at man bor i en ejer- eller andelsbolig eller ejer en privat boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, er bevaringsværdig og som trænger til renovering eller som uanset opførelsesår har energimæssige mangler. Det er samtidig en forudsætning, at de arbejder der bliver udført, sikrer eller forøger bygningens bevaringsværdi. I årene 2017-2021 er pengene øremærket til Områdefornyelse Bolbro og energiforbeddringer i Bolbro. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 10.520 228 228 228 Pct. af anlægsbudget i alt 3,1% 0,1% 0,2% -0,3% 16,8% 46 1.728
Bygningsmæssige særønsker Anlægsrammen anvendes til ekstraordinære bygningsønsker i kommunale børnehuse. Anlægsrammen anvendes desuden til arbejdsmiljø generelt i dagtilbud og motoriserede barnevogne til dagplejerne. 1,2% 1% 84% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Bygningsmæssige særønsker er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Bygningsmæssige særønsker 2.374 1.856 1.856 1.856 1.856 Pct. af anlægsbudget i alt 0,7% 1,2% 1,7% -2,8% 18,0% 47
Energibesparende foranstaltninger Anlægsrammen anvendes til energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger. Den samlede tilbagebetalingstid på foranstaltningerne er 6 år. Denne anlægsramme kan sidestilles med Energy Lean, men til forskel fra Energy Lean, er dette løbende ramme for energibesparelser. 1,8% 2% 84% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Energibesparende foranstaltninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen fungerer i samarbejde med den løbende vedligehold på de kommunale bygninger. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Energibesparende foranstaltninger 3.453 2.902 2.902 2.902 2.902 Pct. af anlægsbudget i alt 1,0% 1,8% 2,7% -4,4% 28,2% 48
Friarealforbedringer Anlægsrammen anvendes til at give tilskud til friarealforbedringer, såfremt det vedrører fælles arealer for flere ejendomme, og at disse er fysisk uattraktive og helt uegnede til ophold eller leg. Beslutning om etablering af fælles friareal omfatter private beboelsesejendomme, hvor de fleste er opført før 1950, og hvor der er behov for tilfredsstillende opholdsarealer. 0,0% 0% 85% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Friarealforbedringer er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. I årene 2017-2021 er pengene øremærket til Områdefornyelse Bolbro. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Friarealforbedringer 1.032 0 0 0 0 Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 49
Nedrivninger Anlægsrammen anvendes til nedrivning af kommunale ejendomme. Den er beregnet til ejendomme, som ikke længere er i brug eller ikke længere er driftsmæssigt rentable at drive. 0,6% 1% 85% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Nedrivninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Bevillingen har blandt andet været brugt til nedrivning af pavillioner Pårup Børnehave og nedrivning af betondækningsgrave flere steder. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Nedrivninger 1.007 996 996 996 996 Pct. af anlægsbudget i alt 0,3% 0,6% 0,9% -1,5% 9,7% 50
Anlægsmuligheder indgår i udvalgenes budgetbidrag og vil indgå i endelig udgave af Indblik - Anlæg De næste 8 sider indeholder de konjunkturfølsomme anlægsområder, dvs. jordforsynning, køb og salg af jord og ejendomme mv. Der er én side pr. projekt eller ramme 51
Areal- og bygningserhvervelse Anvendes til opkøb af arealer og bygninger der skal indgå i jordforsyningsområdet. Området styres af en produktionsplan i forhold til de fastsatte mindstebeholdninger i Odense Kommunes økonomiske strategi. Det vil sige, at der skal være 100 parcelhusgrunde, 200 storparceller til boligformål og 100 ha. erhversjord. 9,6% 10% 76% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Området anvendes til opkøb af arealer og bygninger, der skal indgå som en del af jordforsyningsområdet. Området dækker dels over ikke udmøntede budgetter til enkeltstående projekter - og dels budgetter der er udmøntet til enkeltstående projekter. Senest er Energivejs forlængelse igangsat. Lagerbeholdningen af erhvervsjord er ca. 60 ha. Lagerbeholdningen af erhversjord ville på sigt forventes at blive 100 ha. igen. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Areal- og bygningserhvervelse 17.064 15.300 15.300 15.300 15.300 Pct. af anlægsbudget i alt 5,0% 9,6% 14,0% -23,2% 148,5% 52
Byggemodning Anlægsmidlerne anvendes til gennemførelse af byggemodningsarbejder vedr. boligog erhvervsjord. 12,6% 13% 73% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggeri i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Området dækker dels over ikke udmøntede budgetter til enkeltstående projekter - og dels budgetter der er udmøntet til enkeltstående projekter. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Byggemodning 20.166 19.996 19.996 19.996 19.996 Pct. af anlægsbudget i alt 5,9% 12,6% 18,3% -30,4% 194,1% 53
Markedsføring generelt Anlægsrammen - der er årligt tilbagevendende - anvendes til markedsføring af de salgbare arealer. 0,8% 1% 85% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggeri i Odense Markedsføring generelt er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Anvendes til markedsføring af salgbare arealer såvel bredt som specifikt af enkelte områder. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Markedsføring generelt 1.583 1.234 1.234 1.234 1.234 Pct. af anlægsbudget i alt 0,5% 0,8% 1,1% -1,9% 12,0% 54
Salg af boligjord Området anvendes til registrering af salg af kommunalt byggemodnet jord, der anvendes til boligformål. -16,3% ### 102% 15% Øvrige Flere indbyggere i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget Indtægtsbudgettet opnås ved salg af arealer, der er blevet byggemodnet for midler der er fremkommet ved opskrivning af salgsindtægterne. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Salg af boligjord -19.949-26.001-26.001-26.001-26.001 Pct. af anlægsbudget i alt -5,8% -16,3% -23,8% 39,5% -252,4% 55
Salg af erhvervsjord Området anvendes til registrering af salg af kommunalt byggemodnet jord der anvendes til erhvervsformål -8,2% -8% 94% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggeri i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Salg af erhvervsjord 18.589-13.000-13.000 6.000-13.000 Pct. af anlægsbudget i alt 5,4% -8,2% -11,9% -9,1% -126,2% 56
Salg af jord til ubestemte formål Området anvendes til registrering af salg af kommunalt ejet jord der ikke hører under bolig- og erhvervsformål. Det gælder f.eks. mindre arealer der ikke er byggemodnet og arealer der resterer fra tidligere færdiggjorte byggemodninger. -0,6% -1% 86% 15% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i Odense Indtægtskravet frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen til by- og kulturudvalget (stjernemarkering) og er et løbende indtægtskrav. Til Salg Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Salg af jord til ubestemte formål 7.529-1.000-1.000-1.000-1.000 Pct. af anlægsbudget i alt 2,2% -0,6% -0,9% 1,5% -9,7% 57
Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen Dette område vedrører salg af p-pladser på havnen. 0,0% 0% 85% 15% Øvrige Understøtter ikke byrådets effektmål Området vedrører salg af p-pladser på havnen. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen 0 0-4.800-4.800 0 Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,0% -4,4% 7,3% 0,0% 58
Salgsindtægter beboelsesejendomme Anlægsrammen, der er årligt tilbagevendende, opnås ved salg af kommunale beboelsesejendomme -31,7% ### 117% 15% Øvrige Understøtter ikke byrådets effektmål Budgettet udmøntes til By- og Kulturudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen (ved stjernemarkering) Området vedrører salg af kommunale beboelsesejendomme. Fra 2020 vil der være faldende indtægter for salg af bebyggede ejendomme på grund af reducerede ejendomsportefølje. Med andre ord vil der - i takt med at kommunen jf. den økonomiske strategi sælger ud af de bebyggede ejendomme - efter en periode ikke være flere ejendomme at sælge ud af, og derfor vil indtægterne herfra bortfalde. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Salgsindtægter beboelsesejendomme -19.038-50.463-11.000-11.000-11.000 Pct. af anlægsbudget i alt -5,5% -31,7% -10,1% 16,7% -106,8% 59