Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet
Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299 Øvrige sociale formål Støtte t. frivilligt socialt arbejde 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285 Frivilligkonsulent Total 325 325 325 325 325 Budget 325 325 325 325 325 Støtte til frivilligt socialt arbejde Total 650 650 650 650 650 Budget 200 200 200 200 200 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 450 450 450 450 450 Værestedet Total 310 310 310 310 310 Budget 310 310 310 310 310
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Sundheds- og omsorgsområdet
Drift (i 1.000 kr.) Funktion Sundheds- og omsorgsområdet Profitcenter Artskonto 497.539 500.519 506.985 522.958 532.188 002513 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme -349-341 -341-341 -341 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2017 2018 2019 2020 2021 Østerled Vivild Total -64-55 -55-55 -55 Budget 126 126 126 126 Indtægter -222-221 -221-221 -221 Personale 39 40 40 40 40 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 25 0 0 0 0 Grunde og bygninger 94 0 0 0 0 Vivild, Fælleshus, Århusvej 13 Total 103 107 107 107 107 Budget 99 99 99 99 Personale 7 8 8 8 8 Grunde og bygninger 96 0 0 0 0 Ørsted Dagcenter, Doktorgården Total 62 65 65 65 65 Budget 53 53 53 53 Personale 10 12 12 12 12 Grunde og bygninger 52 0 0 0 0 Boliger Fredensgade 3-17 Total -420-428 -428-428 -428 Indtægter -610-618 -618-618 -618 Grunde og bygninger 190 190 190 190 190 Ændring af budgetter funkt. 00.25 Total -30-30 -30-30 -30 Personale -30-30 -30-30 -30 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Total 142.960 136.356 137.737 139.986 141.076 Budget 142.960 136.356 137.737 139.986 141.076 Betaling andre off. myndigheder 0 046282 vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 31.233 32.642 32.618 32.618 32.618 Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Total 1.317 1.317 1.317 1.317 Budget 1.317 1.317 1.317 1.317 Træning Total 6.243 6.734 6.722 6.722 6.722 Budget -353 0 0 0 0 Indtægter -283-231 -10-10 -10 Personale 4.102 6.216 5.983 5.983 5.983 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.015 49 49 49 49 It, inventar og materiel 168 193 193 193 193 Grunde og bygninger 594 507 507 507 507 Døgn Total 7.410 6.901 6.901 6.901 6.901 Budget 618 0 0 0 0 Indtægter -360-360 -360-360 Personale 6.337 6.660 6.660 6.660 6.660 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -85 367 367 367 367 It, inventar og materiel 45 45 45 45 Grunde og bygninger 540 189 189 189 189 Ejf. 4 Sundhed og træning Total 1.995 1.995 1.995 1.995 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.500 1.500 1.500 1.500 Grunde og bygninger 495 495 495 495 Ambulant træning Total 10.893 8.500 8.488 8.488 8.488 Budget -156 0 0 0 0 Indtægter -121-332 -332-332 -332 Personale 8.651 8.175 8.163 8.163 8.163 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.765 277 277 277 277 It, inventar og materiel 295 174 174 174 174 Grunde og bygninger 459 207 207 207 207 Døgnafdelingen Total 5.788 4.871 4.871 4.871 4.871 Budget 780 0 0 0 0 Indtægter -264-268 -268-268 -268 Personale 4.698 4.638 4.638 4.638 4.638 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 341 326 326 326 326 It, inventar og materiel 100 57 57 57 57 Grunde og bygninger 133 118 118 118 118 Cafe` Total 899 923 923 923 923 Budget 899 0 0 0 0 Indtægter -699-699 -699-699 Personale 856 856 856 856 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 527 527 527 527 It, inventar og materiel 70 70 70 70 Grunde og bygninger 170 170 170 170 Ejerf. 4 - Træning Total 1.400 1.400 1.400 1.400 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.400 1.400 1.400 1.400 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 10.247 8.417 8.417 8.417 8.417 Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Total 10.300 8.500 8.500 8.500 8.500 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 9.000 7.200 7.200 7.200 7.200 Betaling andre off. myndigheder 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Træning Total -53-82 -82-82 -82 Indtægter -53-82 -82-82 -82 Ambulant træning Total -1-1 -1-1 Indtægter -1-1 -1-1 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Total 3.113 6.212 6.212 6.212 6.212 Budget 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 Personale 1.353 4.452 4.452 4.452 4.452 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 505 505 505 505 505 It, inventar og materiel 50 50 50 50 50 046290 Andre sundhedsudgifter Hospice Total 1.025 1.038 1.038 1.038 1.038 Budget 1.025 1.038 1.038 1.038 1.038 053230 Ældreboliger Ældreboliger -23.065-22.648-22.648-22.648-22.648 Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang Total -867-885 -885-885 -885 Budget 465 465 465 465 Indtægter -1.582-1.606-1.606-1.606-1.606 Personale 253 256 256 256 256 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 99 0 0 0 0 Grunde og bygninger 363 0 0 0 0 Holbæk Ældrecenter Total 7 5 5 5 5
Indtægter -173-175 -175-175 -175 Personale 58 59 59 59 59 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 37 37 37 37 37 Grunde og bygninger 85 85 85 85 85 Gjesing Ældreboliger Total -1.060-1.076-1.076-1.076-1.076 Indtægter -1.172-1.188-1.188-1.188-1.188 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 55 55 55 55 55 Grunde og bygninger 57 57 57 57 57 Stadionparken Total -534-582 -582-582 -582 Budget 0 203 203 203 203 Indtægter -872-910 -910-910 -910 Personale 123 126 126 126 126 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 55 0 0 0 0 It, inventar og materiel Grunde og bygninger 160 0 0 0 0 Farsøhthus Total -1.772-1.913-1.913-1.913-1.913 Budget 834 834 834 834 Indtægter -3.393-3.431-3.431-3.431-3.431 Personale 675 684 684 684 684 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 163 0 0 0 0 Grunde og bygninger 783 0 0 0 0 Potetevej 14, Auning (firkanthuset) Total -135-142 -142-142 -142 Budget 64 64 64 64 Indtægter -236-244 -244-244 -244 Personale 38 38 38 38 38 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 12 0 0 0 0 Grunde og bygninger 51 0 0 0 0 Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) Total -180-190 -190-190 -190 Budget 129 129 129 129 Indtægter -371-381 -381-381 -381 Personale 61 62 62 62 62 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 18 0 0 0 0 Grunde og bygninger 112 0 0 0 0 Elmealle 6 (8 boliger) Total -235-260 -260-260 -260 Budget 168 168 168 168 Indtægter -477-490 -490-490 -490 Personale 61 62 62 62 62 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 25 0 0 0 0 Grunde og bygninger 156 0 0 0 0 Ørsted Ældreboliger Total -366-459 -459-459 -459 Budget 0 304 304 304 304 Indtægter -984-987 -987-987 -987 Personale 223 225 225 225 225 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 43 0 0 0 0 Grunde og bygninger 352 0 0 0 0 Banesvinget 20, Auning (12 boliger) Total -198-364 -364-364 -364 Budget -6 153 153 153 153 Indtægter -614-622 -622-622 -622 Personale 104 105 105 105 105 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 31 0 0 0 0 Grunde og bygninger 287 0 0 0 0 Elmealle 2 (6 boliger) Total -195-308 -308-308 -308 Budget 92 92 92 92 Indtægter -461-473 -473-473 -473 Personale 73 74 74 74 74 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 18 0 0 0 0 Grunde og bygninger 175 0 0 0 0 Banesvinget 18, Auning (12 boliger) Total -505-503 -503-503 -503 Budget 0 212 212 212 212 Indtægter -848-843 -843-843 -843 Personale 128 129 129 129 129 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 37 0 0 0 0 Grunde og bygninger 178 0 0 0 0 Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang Total -926-954 -954-954 -954 Budget 410 410 410 410 Indtægter -1.560-1.573-1.573-1.573-1.573 Personale 207 210 210 210 210 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 55 0 0 0 0 Grunde og bygninger 372 0 0 0 0 Glesborg Plejecenter Total -2.336-2.388-2.388-2.388-2.388 Indtægter -4.460-4.520-4.520-4.520-4.520 Personale 625 633 633 633 633 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 185 185 185 185 185 Grunde og bygninger 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 Boliger Stadionparken 14-36 Total -468-476 -476-476 -476 Indtægter -646-655 -655-655 -655 Personale 58 59 59 59 59 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 37 37 37 37 37 Grunde og bygninger 83 83 83 83 83 Rougsøvej/Dr.Frandsensvej Total -432-437 -437-437 -437 Budget 108 108 108 108 Indtægter -583-595 -595-595 -595 Personale 48 50 50 50 50 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 31 0 0 0 0 Grunde og bygninger 72 0 0 0 0 Skovstjernen Total -1.898-1.897-1.897-1.897-1.897 Budget 762 762 762 762 Indtægter -3.150-3.190-3.190-3.190-3.190 Personale 524 531 531 531 531 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 129 0 0 0 0 Grunde og bygninger 599 0 0 0 0 Boliger, Digterparken Total -3.933-3.820-3.820-3.820-3.820 Budget 1.326 1.326 1.326 1.326 Indtægter -6.018-6.053-6.053-6.053-6.053 Personale 894 907 907 907 907
Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 254 0 0 0 0 Grunde og bygninger 937 0 0 0 0 Boliger, Violskrænten Total -3.300-3.907-3.907-3.907-3.907 Budget 1.268 1.268 1.268 1.268 Indtægter -6.005-6.061-6.061-6.061-6.061 Personale 874 885 885 885 885 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 258 0 0 0 0 Grunde og bygninger 1.573 0 0 0 0 Dolmer Have 2, Grenaa Total -399-400 -400-400 -400 Budget 167 167 167 167 Indtægter -642-651 -651-651 -651 Personale 83 84 84 84 84 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 31 0 0 0 0 Grunde og bygninger 129 0 0 0 0 Dystrupvej 4, Ørum(boliger) Total -472-475 -475-475 -475 Budget 287 287 287 287 Indtægter -873-880 -880-880 -880 Personale 116 118 118 118 118 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 34 0 0 0 0 Grunde og bygninger 251 0 0 0 0 Elme Allè 10, Auning(boliger) Total -1.309-1.306-1.306-1.306-1.306 Budget 433 433 433 433 Indtægter -1.995-2.014-2.014-2.014-2.014 Personale 271 275 275 275 275 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 80 0 0 0 0 Grunde og bygninger 335 0 0 0 0 Dolmer Have 6-24 Total -329-354 -354-354 -354 Budget 233 233 233 233 Indtægter -634-625 -625-625 -625 Personale 37 37 37 37 37 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 31 0 0 0 0 Grunde og bygninger 237 0 0 0 0 Violskrænten 10, Grenaa Total -2.127-2.149-2.149-2.149-2.149 Budget 546 546 546 546 Indtægter -3.090-3.138-3.138-3.138-3.138 Personale 437 443 443 443 443 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 129 0 0 0 0 Grunde og bygninger 397 0 0 0 0 Gl. Rimsøvej / Valmuevej Total -584-636 -636-636 -636 Budget 307 307 307 307 Indtægter -1.026-1.024-1.024-1.024-1.024 Personale 79 80 80 80 80 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 136 0 0 0 0 Grunde og bygninger 227 0 0 0 0 Nyetablerede ældreboliger, diverse Total 488 1.465 1.465 1.465 1.465 Indtægter 2 979 979 979 979 Grunde og bygninger 486 486 486 486 486 Lejetab egne ældreboliger Total 1.000 1.763 1.763 1.763 1.763 Indtægter 1.000 1.763 1.763 1.763 1.763 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 283.981 290.978 296.088 309.812 317.952 Visitationsområdet Total 422 428 428 428 428 Personale 422 428 428 428 428 Budget Total 9.758 6.454 12.614 26.884 35.024 Budget -1.909 0 0 0 0 Personale 9.628 14.614 20.774 26.884 35.024 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.039-8.160-8.160 0 0 Fælles udgifter Total 6.377 6.164 6.164 6.164 6.164 Personale 1.685 1.119 1.119 1.119 1.119 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.591 2.699 2.699 2.699 2.699 It, inventar og materiel 1.000 1.846 1.846 1.846 1.846 Betaling andre off. myndigheder 1.101 500 500 500 500 Sundhed- og omsorg fælles Total 1.279 0 0 0 0 Budget 323 0 0 0 0 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 956 0 0 0 0 Tilskud fritvalgsordning Total 5.377 4.725 4.725 4.725 4.725 Personale 3.629 3.677 3.677 3.677 3.677 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.748 1.048 1.048 1.048 1.048 Mad pensionister Total 274 499 499 499 499 Indtægter -4.509-4.284-4.284-4.284-4.284 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 4.783 4.783 4.783 4.783 4.783 Betaling offentlige myndigheder Total -3.687-3.000-3.000-3.000-3.000 Budget -14.490-14.490-14.490-14.490 Betaling andre off. myndigheder -3.687 11.490 11.490 11.490 11.490 Hjemmepleje Grenaa Total 47.424 45.301 44.756 44.211 44.211 Personale 47.269 45.144 44.599 44.054 44.054 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -1.650-1.650-1.650-1.650-1.650 It, inventar og materiel 1.352 1.184 1.184 1.184 1.184 Grunde og bygninger 453 453 453 453 453 Artskonto 170 170 170 170 Hjemmepleje Anholt Total 916 926 926 926 926 Personale 829 839 839 839 839 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 86 86 86 86 86 Hjemmesygepleje Grenaa Total 11.581 11.454 11.454 11.454 11.454 Personale 10.983 10.856 10.856 10.856 10.856 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 366 366 366 366 366 It, inventar og materiel 232 232 232 232 232 Hjemmesygepleje Anholt Total 988 998 998 998 998 Personale 882 892 892 892 892 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -3-3 -3-3 -3 It, inventar og materiel 82 82 82 82 82 Grunde og bygninger 27 27 27 27 27 Hjemmepleje Allingåbro Total 26.399 25.032 24.713 24.713 24.713 Budget 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 Personale 24.943 23.576 23.257 23.257 23.257
Hjemmepleje Glesborg Total 16.005 15.200 15.012 15.012 15.012 Budget 98 98 98 98 98 Personale 15.907 15.102 14.914 14.914 14.914 Specialteams Total 6.071 6.071 6.071 6.071 Personale 6.071 6.071 6.071 6.071 Hjemmesygepleje Allingåbro Total 7.536 7.620 7.620 7.620 7.620 Budget 237 237 237 237 237 Personale 7.299 7.383 7.383 7.383 7.383 Hjemmesygepleje Glesborg Total 6.474 6.292 6.292 6.292 6.292 Budget 297 297 297 297 297 Personale 6.174 5.992 5.992 5.992 5.992 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 3 3 3 3 3 Hjemmepleje Vest Allingåbro Total 4.576 4.614 4.614 4.614 4.614 Personale 2.920 2.952 2.952 2.952 2.952 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 427 427 427 427 427 It, inventar og materiel 1.015 618 618 618 618 Grunde og bygninger 214 214 214 214 214 Artskonto 402 402 402 402 Hjemmepleje Vest Glesborg Total 2.331 2.361 2.361 2.361 2.361 Budget -936-938 -938-938 -938 Personale 2.600 2.630 2.630 2.630 2.630 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 248 248 248 248 248 It, inventar og materiel 398 254 254 254 254 Grunde og bygninger 21 21 21 21 21 Artskonto 146 146 146 146 Administration-udvikling Total 3.919 5.874 5.874 5.874 5.874 Personale 3.919 5.874 5.874 5.874 5.874 Træning Total 973 1.013 1.013 1.013 1.013 Personale 973 1.013 1.013 1.013 1.013 Rehabiliteringsteam Total 3.039 3.039 3.039 3.039 Personale 3.039 3.039 3.039 3.039 Ambulant træning Total 582 667 667 667 667 Personale 582 667 667 667 667 Farsøhthus - servicecenter Total 18.688 18.682 18.682 18.682 18.682 Budget -36-49 -49-49 -49 Indtægter -2.520-2.554-2.554-2.554-2.554 Personale 18.457 18.498 18.498 18.498 18.498 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.862 1.862 1.862 1.862 1.862 It, inventar og materiel 223 223 223 223 223 Grunde og bygninger 702 702 702 702 702 Boenhederne Møllehjemmet Total 12.561 12.694 12.694 12.694 12.694 Budget 1.310 1.303 1.303 1.303 1.303 Indtægter -1.626-1.648-1.648-1.648-1.648 Personale 10.858 11.020 11.020 11.020 11.020 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 It, inventar og materiel 188 188 188 188 188 Grunde og bygninger 526 526 526 526 526 Center Fuglsanggården Total 20.232 20.578 20.578 20.578 20.578 Budget 723 710 710 710 710 Indtægter -2.790-2.828-2.828-2.828-2.828 Personale 19.637 20.034 20.034 20.034 20.034 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 It, inventar og materiel 252 252 252 252 252 Grunde og bygninger 555 555 555 555 555 Glesborg Plejecenter Total 19.510 19.768 19.768 19.768 19.768 Budget -14-28 -28-28 -28 Indtægter -2.435-2.468-2.468-2.468-2.468 Personale 19.006 19.311 19.311 19.311 19.311 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.494 2.494 2.494 2.494 2.494 It, inventar og materiel 178 178 178 178 178 Grunde og bygninger 281 281 281 281 281 Digterparken Total 30.760 30.417 30.417 30.417 30.417 Budget 262 239 239 239 239 Indtægter -3.507-3.554-3.554-3.554-3.554 Personale 30.243 29.970 29.970 29.970 29.970 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 It, inventar og materiel 321 321 321 321 321 Grunde og bygninger 585 585 585 585 585 Violskrænten Total 32.386 36.914 36.914 36.914 36.914 Budget -692-712 -712-712 -712 Indtægter -3.668-3.718-3.718-3.718-3.718 Personale 33.451 38.048 38.048 38.048 38.048 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.641 2.641 2.641 2.641 2.641 It, inventar og materiel 245 245 245 245 245 Grunde og bygninger 409 409 409 409 409 Grønnegården Total 290 144 144 144 144 Budget -42-42 -42-42 -42 Personale 332 186 186 186 186 Videnscenter for demens, Fuglsanggården Total 50 50 50 50 50 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 50 50 50 50 50 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.966 1.630 1.630 1.630 1.630 Fælleshuset Stadionparken Total 16 30 30 30 30 Budget 34 34 34 34 Indtægter -14-14 -14-14 -14 Personale 4 10 10 10 10 Grunde og bygninger 26 0 0 0 0 Dagcenter Posthaven Total 642 0 0 0 0 Budget -342 0 0 0 0 Indtægter -44 0 0 0 0 Personale 263 0 0 0 0 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 65 0 0 0 0 It, inventar og materiel 157 0 0 0 0 Grunde og bygninger 543 0 0 0 0 Visiteret dagcenter, Fuglsanggården Total 639 733 733 733 733 Budget 170 0 0 0 0
Indtægter -28-28 -28-28 Personale 432 682 682 682 682 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 11 3 3 3 3 It, inventar og materiel 52 52 52 52 Grunde og bygninger 26 25 25 25 25 Administration-udvikling Total 866 0 0 0 0 Personale 866 0 0 0 0 Træning - kommunikation Total 803 867 867 867 867 Budget -41 0 0 0 0 Personale 791 791 791 791 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 844 74 74 74 74 It, inventar og materiel 2 2 2 2 053234 Plejehjem og beskyttede boliger Fælles udg./indt. elever Total 10.617 9.725 9.725 9.725 9.725 Personale 10.617 9.725 9.725 9.725 9.725 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 31.124 32.781 32.781 32.781 32.781 Hjælpemidler fælles udg./indt., 05.32.35 Total 24.302 24.935 24.935 24.935 24.935 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 24.784 24.374 24.374 24.374 24.374 It, inventar og materiel -482 561 561 561 561 Hjælpemidler - Administration Total 6.822 7.846 7.846 7.846 7.846 Personale 5.397 7.479 7.479 7.479 7.479 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 239 287 287 287 287 It, inventar og materiel 1.186 80 80 80 80 053237 Plejevederlag og hjælp til sygearti Plejevederlag og sygeplejeart., døende Total 2.143 2.171 2.171 2.171 2.171 Personale 2.143 2.171 2.171 2.171 2.171 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.544 1.558 1.558 1.558 1.558 Døgnafdelingen serviceloven Total 462 476 476 476 476 Indtægter 476 476 476 476 Grunde og bygninger 462 0 0 0 0 Digterparken Total 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 Grunde og bygninger 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Myndighedsafdelingen
Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 Myndighedsafdelingen 33.419 32.859 32.859 32.859 32.859 Ungdomsuddannelse for unge 032201 med særlige behov Total 5.487 4.544 4.544 4.544 4.544 033872 052207 STU - kommunale uddannelsesforløb Total 5.487 4.544 4.544 4.544 4.544 Betaling andre off. myndigheder 5.487 4.544 4.544 4.544 4.544 Folkeoplysende voksenundervisning Total 93 94 94 94 94 Folkeoplysende voksenundervisning Total 93 94 94 94 94 Personale 93 93 93 93 93 Indtægter fra den centrale refusionsordning Total -6.739-6.827-6.827-6.827-6.827 Statsrefusion - Særligt dyre enkeltsager Total -6.739-6.827-6.827-6.827-6.827 Indtægter -6.739-6.827-6.827-6.827-6.827 053230 Ældreboliger Total 530 537 537 537 537 Aflastningsboliger Total 530 537 537 537 537 053232 053233 Indtægter 530 537 537 537 537 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Total 15.036 15.232 15.232 15.232 15.232 Tilskud til ansættelse af hjælpere Total 15.036 15.232 15.232 15.232 15.232 Personale 9.078 9.197 9.197 9.197 9.197 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 8.429 8.539 8.539 8.539 8.539 Betaling andre off. myndigheder -2.471-2.504-2.504-2.504-2.504 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Total -4.959-14.465-14.465-14.465-14.465 85 - Forebygg.indsats for handicappede Total -4.959-14.465-14.465-14.465-14.465 Budget 2.800-29.007-29.007-29.007-29.007 Personale 4.073 4.126 4.126 4.126 4.126 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - -9.594-9.594-9.594-9.594 Betaling andre off. myndigheder -11.832 20.010 20.010 20.010 20.010 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Total 666 2.075 2.075 2.075 2.075 Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer Total 1.386 2.804 2.804 2.804 2.804 Personale - 1.418 1.418 1.418 1.418 Betaling andre off. myndigheder 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 Statsrefusioner Total -720-729 -729-729 -729 Indtægter -720-729 -729-729 -729 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Total -63-64 -64-64 -64 Alkoholbehandl. og behandl.hjem Total -63-64 -64-64 -64 Budget - -25-25 -25-25 Betaling andre off. myndigheder -63-39 -39-39 -39 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Total 90 87 87 87 87 Behandling af stofmisbrugere Total 90 87 87 87 87 053850 Betaling andre off. myndigheder 90 87 87 87 87 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Total 17.537 25.835 25.835 25.835 25.835 Botilbud til længerevarende ophold Total 17.537 25.835 25.835 25.835 25.835 Budget - -1.300-1.300-1.300-1.300 Indtægter -158-160 -160-160 -160 Personale - 8.302 8.302 8.302 8.302 053852 Betaling andre off. myndigheder 17.695 18.993 18.993 18.993 18.993 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Total 5.559 5.599 5.599 5.599 5.599 Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt. Total 5.459 5.499 5.499 5.499 5.499 Personale 3.044 3.084 3.084 3.084 3.084 Betaling andre off. myndigheder 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 Botilb., midlertidigt ophold Total 100 100 100 100 100 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 100 100 100 100 100 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Total 822 832 832 832 832 Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion Total 409 414 414 414 414
Budget - -52-52 -52-52 Personale 362 367 367 367 367 Betaling andre off. myndigheder 47 99 99 99 99 Kontakt- og støtteperson for hjemløse Total 413 418 418 418 418 053858 Personale 413 418 418 418 418 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Total -3.690-3.699-3.699-3.699-3.699 Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt. Total -3.690-3.699-3.699-3.699-3.699 Budget - -4.154-4.154-4.154-4.154 Personale 336 340 340 340 340 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 170 170 170 170 170 053859 Betaling andre off. myndigheder -4.196-55 -55-55 -55 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Total 1.933 1.948 1.948 1.948 1.948 Aktivitets og samværstilbud Total 1.933 1.948 1.948 1.948 1.948 Budget - -2.981-2.981-2.981-2.981 Personale 378 383 383 383 383 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 220 220 220 220 220 Betaling andre off. myndigheder 1.335 4.326 4.326 4.326 4.326 055772 Sociale formål Total 1.117 1.132 1.132 1.132 1.132 Merudgifter til voksne Socialafd. Total 1.117 1.132 1.132 1.132 1.132 Budget 200 203 203 203 203 Indtægter -914-926 -926-926 -926 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.831 1.855 1.855 1.855 1.855
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Socialområdet
Drift (i 1.000 kr.) Funktion 032217 033046 053232 Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 137.380 140.167 140.017 140.017 140.017 Specialpædagogisk bistand til voksne 6.522 6.659 6.659 6.659 6.659 Kløvervang 17 Total 36 34 34 34 34 Indtægter -101-103 -103-103 -103 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 135 135 135 135 135 Kløvervang 21 Total 90 90 90 90 90 Grunde og bygninger 90 90 90 90 90 Kløvervang 23 Total 129 129 129 129 129 Grunde og bygninger 129 129 129 129 129 Ungegruppen Kløvervang Total 4.979 5.088 5.088 5.088 5.088 Personale 4.806 4.915 4.915 4.915 4.915 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 113 113 113 113 113 It, inventar og materiel 60 60 60 60 60 STU-kollegium Total 1.288 1.319 1.319 1.319 1.319 Personale 1.288 1.319 1.319 1.319 1.319 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Total 5.526 5.629 5.629 5.629 5.629 STU-Norddjurs Total 5.526 5.629 5.629 5.629 5.629 Personale 4.399 4.502 4.502 4.502 4.502 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 426 426 426 426 426 It, inventar og materiel 40 40 40 40 40 Grunde og bygninger 358 358 358 358 358 Betaling andre off. Myndigheder 303 303 303 303 303 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Total 818 819 819 819 819 Servicehus, Banesvinget Total 50 50 50 50 50 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 10 10 10 10 10 Grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Serviceareal 85 instituttet Total 73 68 68 68 68 Indtægter -231-236 -236-236 -236 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 35 35 35 35 35 Grunde og bygninger 269 269 269 269 269 Serviceareal 108 insti Total 184 184 184 184 184 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 22 22 22 22 22 Grunde og bygninger 162 162 162 162 162 Dolmer Have Servicearealer Total 101 101 101 101 101 Personale 18 18 18 18 18 It, inventar og materiel 20 20 20 20 20 Grunde og bygninger 63 63 63 63 63 Skovstjernen service Total 410 416 416 416 416 Personale 230 236 236 236 236 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 176 176 176 176 176 2021 053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) Total - 759 759 759 759 Bostøtte Auning/Allingåbro Total - 759 759 759 759 Personale - 685 685 685 685 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - 3 3 3 3 Grunde og bygninger - 71 71 71 71 053839 053842 053844 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. Total - 8 8 8 8 Ungegruppen Kløvervang Total - -5.088-5.088-5.088-5.088 Personale - -4.915-4.915-4.915-4.915 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - -113-113 -113-113 It, inventar og materiel - -60-60 -60-60 Tidlig indsats Voksen Total - 5.088 5.088 5.088 5.088 Personale - 4.915 4.915 4.915 4.915 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - 113 113 113 113 It, inventar og materiel - 60 60 60 60 Dolmer Have 85 Total - 8 8 8 8 Personale - 8 8 8 8 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Total -66-67 -67-67 -67 Kløvervang 23 Total -66-67 -67-67 -67 Indtægter -66-67 -67-67 -67 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Total 3.590 3.673 3.673 3.673 3.673 Alkoholrådgivning ambulant Total 3.590 3.673 3.673 3.673 3.673 Budget 250 - - - - Personale 3.340 3.673 3.673 3.673 3.673 053845 Behandling af stofmisbruger Total 961 953 953 953 953 Rusmiddelcenteret Total 961 953 953 953 953 Indtægter -357-365 -365-365 -365
Personale 69 69 69 69 69 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 872 872 872 872 872 It, inventar og materiel 93 93 93 93 93 Grunde og bygninger 284 284 284 284 284 053850 053852 Botilbud til længerevarende ophold( 108) Total 18.157 20.873 20.873 20.873 20.873 85 inst. - Nøddebo Total 5.243 5.368 5.368 5.368 5.368 Personale 4.998 5.123 5.123 5.123 5.123 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 114 114 114 114 114 It, inventar og materiel 115 115 115 115 115 Grunde og bygninger 16 16 16 16 16 108 inst. Nyvang 1. sal Total 6.180 6.317 6.317 6.317 6.317 Indtægter -98-100 -100-100 -100 Personale 5.867 6.006 6.006 6.006 6.006 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 43 43 43 43 43 It, inventar og materiel 69 69 69 69 69 Grunde og bygninger 299 299 299 299 299 85 autist Nyvang stuen Total 3.792 3.881 3.881 3.881 3.881 Personale 3.737 3.826 3.826 3.826 3.826 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 5 5 5 5 5 It, inventar og materiel 10 10 10 10 10 Grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Glesborg 16 boliger 85 Total 1.921 1.956 1.956 1.956 1.956 Personale 1.645 1.680 1.680 1.680 1.680 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 114 114 114 114 114 It, inventar og materiel 45 45 45 45 45 Grunde og bygninger 117 117 117 117 117 Glesborg bostøtte Total 1.021 1.044 1.044 1.044 1.044 Personale 1.002 1.025 1.025 1.025 1.025 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 11 11 11 11 11 Grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Skovstjernen 85 Total - 8 8 8 8 Personale - 8 8 8 8 Skovvang/Kærvang Total - 17 17 17 17 Personale - -173-173 -173-173 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - -7-7 -7-7 It, inventar og materiel - 10 10 10 10 Grunde og bygninger - 187 187 187 187 Bofællesskaber Stadionparken/Broagervej Total - 2.283 2.283 2.283 2.283 Personale - 2.234 2.234 2.234 2.234 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - 49 49 49 49 Botilbud til midlertidigt ophold( 107) Total 74.420 72.801 72.651 72.651 72.651 Handicap/psykiatri fællesadministration Total 11.217 11.473 11.473 11.473 11.473 Personale 11.126 11.382 11.382 11.382 11.382 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 86 86 86 86 86 Grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Fælles Handicap og Psykiatri Total 2.640 2.377 2.227 2.227 2.227 Budget 2.294 2.069 1.919 1.919 1.919 Personale 224 186 186 186 186 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 122 122 122 122 122 Auning, Banesvinget 18 Total 4.874 4.973 4.973 4.973 4.973 Personale 4.479 4.578 4.578 4.578 4.578 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 133 133 133 133 133 It, inventar og materiel 74 74 74 74 74 Grunde og bygninger 188 188 188 188 188 Bostøtte, Banesvinget Total 666 - - - - Personale 666 - - - - Bofællesskaberne Ørum Total 3.321 3.392 3.392 3.392 3.392 Budget -4-4 -4-4 -4 Personale 2.997 3.068 3.068 3.068 3.068 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 320 320 320 320 320 It, inventar og materiel 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Bostøtte eget hjem Ørum Total 142 146 146 146 146 Personale 146 150 150 150 150 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -4-4 -4-4 -4 Bostøtte Sønderport Total 8.000 8.165 8.165 8.165 8.165 Personale 7.675 7.840 7.840 7.840 7.840 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 78 78 78 78 78 It, inventar og materiel 26 26 26 26 26 Grunde og bygninger 221 221 221 221 221 Dolmer Have 85 Total 6.654 6.799 6.799 6.799 6.799 Personale 6.333 6.478 6.478 6.478 6.478 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 237 237 237 237 237 It, inventar og materiel 73 73 73 73 73 Grunde og bygninger 11 11 11 11 11
053853 Skovstjernen 85 Total 15.206 15.562 15.562 15.562 15.562 Personale 14.931 15.287 15.287 15.287 15.287 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 192 192 192 192 192 Grunde og bygninger 83 83 83 83 83 Skovvang/Kærvang Total 13.602 13.912 13.912 13.912 13.912 Personale 13.281 13.591 13.591 13.591 13.591 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 96 96 96 96 96 It, inventar og materiel 149 149 149 149 149 Grunde og bygninger 76 76 76 76 76 Bofællesskab Stadionparken/broagervej Total 1.289 1.314 1.314 1.314 1.314 Personale 1.061 1.086 1.086 1.086 1.086 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 228 228 228 228 228 Bofællesskab Stadionparken Total 2.231 - - - - Personale 2.182 - - - - Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 49 - - - - Bofællesskab Ålunden Total 4.578 4.688 4.688 4.688 4.688 Personale 4.588 4.698 4.698 4.698 4.698 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -10-10 -10-10 -10 Kontaktperson- og ledagerordninger Total 5.424 5.536 5.536 5.536 5.536 Fælles Handicap og Psykiatri Total 50 51 51 51 51 Personale 50 51 51 51 51 Ledsagelse 97 Total 1.600 1.638 1.638 1.638 1.638 Personale - 1.638 1.638 1.638 1.638 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.600 - - - - Dagtilbud nr. 17 + Stoppestedet Total 3.774 3.847 3.847 3.847 3.847 Personale 3.338 3.411 3.411 3.411 3.411 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 269 269 269 269 269 It, inventar og materiel 23 23 23 23 23 Grunde og bygninger 144 144 144 144 144 053858 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Total 14.229 14.468 14.468 14.468 14.468 053859 Ørsted Aktivitetscenter Total 3.630 3.704 3.704 3.704 3.704 Personale 3.177 3.251 3.251 3.251 3.251 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 181 181 181 181 181 It, inventar og materiel 40 40 40 40 40 Grunde og bygninger 232 232 232 232 232 Gl. Estrup Total 842 1.627 1.627 1.627 1.627 Budget - 93 93 93 93 Indtægter -455-29 -29-29 -29 Personale -7 1.401 1.401 1.401 1.401 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.304 112 112 112 112 It, inventar og materiel - 50 50 50 50 Gl. Estrup TOLDMOMS Total -659-134 -134-134 -134 Indtægter -589-164 -164-164 -164 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -70 30 30 30 30 AC Auning 103 Total 2.672 1.418 1.418 1.418 1.418 Personale 2.507 1.253 1.253 1.253 1.253 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 91 91 91 91 91 It, inventar og materiel 20 20 20 20 20 Grunde og bygninger 54 54 54 54 54 AC Auning - Toldmoms Total -108-108 -108-108 -108 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -108-108 -108-108 -108 Nærheden 103/104 Total 5.800 5.916 5.916 5.916 5.916 Indtægter -1.364-1.394-1.394-1.394-1.394 Personale 6.337 6.483 6.483 6.483 6.483 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 237 237 237 237 237 Grunde og bygninger 590 590 590 590 590 Nærheden TOLDMOMS Total 1.746 1.738 1.738 1.738 1.738 Indtægter -350-358 -358-358 -358 Personale 43 43 43 43 43 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 Grunde og bygninger 697 697 697 697 697 Køretøjer Nærheden Total 306 306 306 306 306 It, inventar og materiel 306 306 306 306 306 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Total 7.799 8.055 8.055 8.055 8.055 Ørum Aktivcenter 103/104 Total 732 750 750 750 750 Personale 732 750 750 750 750 Psyk og rus AUC 104 Total 4.044 4.122 4.122 4.122 4.122 Budget 150 150 150 150 150 Indtægter -68-70 -70-70 -70 Personale 3.408 3.488 3.488 3.488 3.488 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 211 211 211 211 211 It, inventar og materiel 83 83 83 83 83 Grunde og bygninger 260 260 260 260 260 Psyk og rus Café Hanegal service Total 1.099 1.113 1.113 1.113 1.113 Indtægter -173-177 -177-177 -177
Personale 756 774 774 774 774 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 516 516 516 516 516 Psyk og rus Klub Trinet 104 Total 185 189 189 189 189 Personale 167 171 171 171 171 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 20 20 20 20 20 Grunde og bygninger -2-2 -2-2 -2 Ikke medtaget Ørsted Aktivitetscenter Total - -1-1 -1-1 Personale - -87-87 -87-87 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler - -2-2 -2-2 It, inventar og materiel - 96 96 96 96 Grunde og bygninger - -8-8 -8-8 Område Auning/Allingåbro Bostøtte Auning/Allingåbro Total 1.313 1.455 1.455 1.455 1.455 Personale 1.315 1.435 1.435 1.435 1.435 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -2 20 20 20 20 Område Auning/Allingåbro Beskyttet beskæftigelse AC Auning Total 109 112 112 112 112 Personale 109 112 112 112 112 Psyk og rus Dagtilbud nr. 17 + Stoppestedet Total 317 316 316 316 316 Budget 350 350 350 350 350 Indtægter -33-34 -34-34 -34