Socialudvalget 11. marts 2014 Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Beslutningstema I forbindelse med udmøntningen af kommunalbestyrelsens budgetaftale skal der ses på mulige strukturændringer og kapacitetstilpasninger. Budgetaftale 2014: Parterne er enige om, at det samlede beløb på struktur- og kapacitetstilpasninger på 6,5 mio. kr. findes indenfor den overordnede definition af kapacitetstilpasninger på det sociale område og børne- og familieområdet herunder undersøges det økonomiske potentiale for udbud samt strukturerne indenfor skoler, dagtilbud, plejehjemsområdet og ejendoms-administration og hjælpemiddelområdet. Med udgangspunkt i administrationens analyse af mulige kapacitetstilpasninger og strukturtilpasninger på Social- og Sundhedsudvalgets området foreslås det, at der tages stilling til: Nedlæggelse af 34 plejecenterboliger Åbning af 11 plejecenterboliger i Pandrup Driftsoptimering af hjemmeplejen og på plejecentrene, samt reduktion i fritvalgstimeprisen Flytning af botilbud på Skipper Clementsvej til Krabben i Hjortdal Rationale i forbindelse med etableringen af 4 sygeplejeklinikker Konsekvens af udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi Konsekvens af nye beregninger af forventede udgifter til hjælpemiddelområdet Årlig stillingtagen til antal plejecenterpladser i forhold til efterspørgsel Besparelsespotentiale vedr. udbud 1.Plejecenterstruktur Med udgangpunkt i de faktuelle forhold omkring: Belægningsprocenter ledige boliger lejetab tomgangshuslejer venteliste anses det for hensigtsmæssigt, at der sker en kapacitetstilpasning i plejecenterstrukturen. Kommuner oplever i disse år generelt en faldende efterspørgsel på ældre- og plejeboliger, og flere kommuner melder om ledige boliger. Denne udvikling skyldes sandsynligvis flere forhold: Dels er den almene boligstandard forbedret og derfor ønsker flere ældre at blive boende i egen bolig på trods af funktionstab og behov for omfattende pleje 1
Dels er der flere ældre, som mener, at ældre- og plejeboligerne er for små. Der efterspørges boliger med mindst tre rum I Jammerbugt Kommune opleves ligeledes faldende efterspørgsel og manglende venteliste til nogle af plejeboligerne i Jammerbugt kommune. I forhold til antal pladser på plejecentre ligger Jammerbugt Kommune over landsgennemsnittet med 1,4 pladser pr. 1000 65+/ 67+ årige borgere, det vil sige, at Jammerbugt Kommune har mellem 11 og 13 plejeboliger for meget. Den generelle udvikling bevæger sig fra fokus på pleje og omsorg som kompenserende og støttende tiltag til egenomsorg og hverdagsrehabilitering og alt sammen i et sundhedsfremmende perspektiv. Fremtidens målgruppe til plejecentre vil være karakteriseret af behov for specialiserede tilbud, som kræver specifikke fag kompetencer hos personalet. Flere ældre borgere betyder flere borgere med kroniske sygdomme, er den patientgruppe der bruger flest ressourcer i sundhedsvæsenet. Derfor er der potentiale i at fokusere den forebyggende og rehabiliterende indsats til borgere med kroniske sygdomme for at forsinke sygdomsudvikling og bevare borgerens funktionsevne og livskvalitet. 1.1. Ledige permanente boliger og venteliste til plejecentre. Af nedenstående tabel 1.1 ses udviklingen i ledige permanente boliger og venteliste til boliger for perioden medio januar til ultimo februar 2014. Tabel 1.1 Opgørelse 15.01.2014 Opgørelse 25.02.2014 Plejecentre Antal boliger Ledige boliger Venteliste Ledige boliger Venteliste Fjerritslev Solgården 67 3 4 1 3 Brovst Afd. 1 Solbakken 48 0 5 1 5 Brovst Afd. 2 Møllegården 14 0 1 0 1 Biersted 15 2 0 0 1 Kaas 21 0 4 0 5 Pandrup 19 0 2 1 2 V.Hjermitslev 19 3 0 5 0 Saltum 22 1 1 1 0 Hune 18 0 1 2 1 Birkelse 22 1 0 1 0 Aabybro 45 2 2 5 3 I alt 310 12 20 17 21 1.2 Udgifter til lejetab i 2013 på grund af ledige boliger. Af tabel 1.2, som vist nedenfor fremgår de udgifter til lejetab, der har været afholdt på de permanente plejeboliger i 2013. Det har ikke været muligt at fremvise et validt bud på 2
udgifter til lejetab for de første 2 måneder af 2014, idet nogle af udgifterne afholdes kvartalsvis. Tabel 1.2 Udgifter til lejetab vedr. permanente boliger. Antal boliger Lejetab I alt Ultimo 2013 Solgården, Fjerritslev 67 7.000 Møllegården Brovst 14 22.000 Aabybro Plejecenter 45 31.000 Birkelse Plejecenter 22 59.000 Vester Hjermitslev Plejecenter 19 185.000 Pandrup Plejecenter 19 190.000 Kaas Plejecenter 21 0 Saltum Plejecenter 22 112.000 Hune Plejecenter 18 0 1.3 Kontraktlige forhold Jammerbugt Kommune har 11 plejecentre. Kommunen ejer selv 5 plejecentre Pandrup, Kaas, Fjerritslev og 2 i Brovst. Øvrige plejecentre ejes ikke af kommunen. Vedrørende Birkelse og Aabybro plejecentre er der driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem og plejecentrene ejes af Domea. For de resterende 4 plejecentre Biersted, Hune, Saltum og V. Hjermitslev er det indgået aftaler om anvisningspligt og leje af servicearealer med henholdsvis Domea, Nørresundby Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland. Samtidig med indgåelse af anvisnings- og lejeaftaler har kommunen stillet garantier overfor kreditinstitutioner svarende til mellem 22 og 25 % af restgælden på de enkelte lån. Med udgangspunkt i de kontraktlige forhold, ledige boliger, manglende venteliste, stigende udgifter til tomgangshusleje samt den generelle strukturtilpasning foreslås: At 16 boliger på Biersted Plejecenter lukkes pr. 1. august 2014, hvorfor visitationen til Biersted Plejecenter ophører. At borgere fra Biersted Plejecenter, der skal flyttes til andet plejecenter, skal have mulighed for at ønske ny bolig et andet sted, og flytning bliver uden omkostninger for den enkelte borger. At 11 boliger på Pandrup Plejecenter tages i brug hurtigst muligt. At al visitation af borgere til de 19 boliger på V. Hjermitslev Plejecenter stopper med henblik på at koncentrere tomgangshusleje/lejetab på dette plejecenter og med henblik på en lukning af plejecentret pr. 1. april 2015 At KL analysens prognose afventes med henblik på vurdering af fremtidens kapacitetsbehov indenfor plejecenterboliger 3
1.5 Økonomi for plejecenterstrukturen Biersted Plejecenter Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen 2014 plus overslagsår (mio.kr.) 2014 2015 2016 2017 Lukning af 16 demens boliger på Biersted Plejecenter 01.08.14-2,5-5,9-5,9-5,9 Forventede udgifter til lejetab 01.08. - 31.12 2014 0,4 0,9 0,9 0,9 Nettobesparelse -2,1-5,0-5,0-5,0 Pandrup Plejecenter Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen 2014 plus overslagsår (mio.kr.) 2014 2015 2016 2017 Ibrugtagning af 11 boliger på Pandrup Plejecenter 01.08.14 1,8 4,1 4,1 4,1 Forventede besparelser på lejetab 01.08-31.12 2014-0,3-0,8-0,8-0,8 Nettoudgift 1,5*) 3,3 3,3 3,3 *) Se beskrivelse i afsnit om driftsoptimering. V. Hjermitslev Plejecenter Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen 2014 (mio.kr.) 2014 Stop for visitation af borgere til boliger, skøn besparelse -2,3 Forventede udgifter til lejetab 1,4 Nettobesparelse -0,9 Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen (mio.kr.) Helårsvirkning 2015 2016 2017 Lukning af 19 somatiske boliger på V. Hjermitslev Plejecenter -6,8-6,8-6,8 Forventede udgifter til lejetab 1,4 1,4 1,4 Nettobesparelse -5,4-5,4-5,4 Det bør nævnes, at hvis faldet i belægningsprocenten på V. Hjermitslev Plejecenter fortsætter i samme takt som for de første 2 måneder af 2014 kan det nødvendiggøre en hurtigere lukning. De ovennævnte tiltag forudsætter endvidere, at der træffes politisk beslutning om kriterier for venteliste til plejebolig. Saltum Plejecenter Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen (mio.kr.) Helårsvirkning 2015 2016 2017 Lukning af 22 somatiske boliger på Saltum Plejecenter -7,9-7,9-7,9 Forventede udgifter til lejetab 1,3 1,3 1,3 Nettobesparelse -6,6-6,6-6,6 Hune Plejecenter 4
Forventede besparelser ved tilpasning af plejecenter strukturen (mio.kr.) Helårsvirkning 2015 2016 2017 Lukning af 18 somatiske boliger på Hune Plejecenter -6,2-6,2-6,2 Forventede udgifter til lejetab 1,1 1,1 1,1 Nettobesparelse -5,1-5,1-5,1 Status over antal permanente plejeboliger efter strukturtilpasning Antal permanente plejeboliger primo 2014 310 Strukturtilpasning i perioden 2014-17 (Biersted, V. Hjermitslev) -34 Ibrugtagning Pandrup Plejecenter 11 Antal plejeboliger efter strukturtilpasning 287 Ultimo februar 2014 er der 17 ledige boliger. Dvs. en reel lukning af pladser på 34-17 = 17 boliger Det vil sige, at den reelle lukning af antal pladser kun udgør 17 boliger. Udviklingen i Jammerbugt Kommune går i retning af, at der i højere grad efterspørges specialiserede pladser, hvorfor det må forventes at en andel af de resterende somatiske pladser konverteres til specialiserede pladser. 2. Sagsbeskrivelse vedr. driftsoptimering af hjemmeplejen og plejecentrene og og genberegning af fritvalgstimeprisen Som en del af Analysen af ældreområdet, som KL pt. gennemfører i Jammerbugt kommune, vil der ske en vurdering af ældreområdets effektivitet bl.a. ved en benchmark på hjemmesygeplejen, hjemmehjælpen og plejehjemsområdet. Benchmarken vil tegne en klar profil af ressource- og aktivitetsudviklingen sammenholdt med to til tre sammenlignelige kommuner og konkrete sundhedsmæssige baggrundsfaktorer i Jammerbugt kommune. På baggrund af analyserne udarbejdes anbefalinger, der kan medvirke til at: Effektivisere arbejdstilrettelæggelsen Effektivisere opgaveudførelsen Effektivisere de administrative processer i forhold til økonomi- og ressourcestyring Skabe grundlag for en fremtidig plejecenterstruktur Udover effektiviseringspotentiale vil analysen identificere mulige indsatsområder der forbedrer kvaliteten i den borgerrettede indsats. Analysen vil have fokus på ældreområdets svage borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller sygepleje og som bor i egen bolig eller plejebolig. Formålet med analysen er således at afdække potentiale for øget kvalitet og effektiv og fleksibel ressourceanvendelse i hjemmeplejen og på plejecentrene. Potentialet for driftsoptimeringen kan til en vis grad afspejles i kalkulationen af kommunens omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Kalkulationen indeholder alle direkte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f.eks., løn og alle indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f.eks. andel til ledelse, administration, husleje og beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved levering af praktisk hjælp og personlig pleje. 5
Potentiale: Ydelse Jammerbugt kommune pris Dyreste kommune Billigste kommune Personlig pleje Hverdage 535,00 610,00 316,25 Personlig pleje øvrige tider 782,50 815,00 402,50 Praktisk hjælp 483,75 576,00 311,25 Prisberegningen skal ske med udgangspunkt i det senest afsluttede regnskabsår, og de skal oplyses i Fritvalgsdatabasen. 2.1 Økonomi driftsoptimering og genberegning af fritvalgstimeprisen Den foreløbige vurdering af besparelsespotentialet baserer sig på følgende: Stigning i den brugerrettede tid, på baggrund af større driftsenheder og effektiv planlægning i hjemmeplejen Samlig af tomgangshuslejer, således der ikke skal ske uhensigtsmæssig driftsplanlægning på plejecentrene Indførelse af rammestyring frem for tildelingsprincipper, således ressourcen kan anvendes fleksibelt mellem plejecentre og hjemmepleje. Forventet besparelse, helårsvirkning (mio.kr.) 2014 2015 2016 2017 Driftsoptimering -1,5-1,5-1,5-1,5 3. Sagsbeskrivelse vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svær fysisk handicap og til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Fysioterapien kan efter lægehenvisning gives til personer, som opfylder en række fastsatte kriterier. 3.1 Økonomi vederlagsfri fysioterapi Med baggrund i en mindreudgift i regnskab 2013 på 0,153 mio. kr. i forhold til korrigeret budget samt det faktuelle forbrug i de første 2 måneder af 2014, forventes der at kunne opnås en besparelse i forhold til budget 2014 og overslagsår. Forventet besparelse, helårsvirkning (mio.kr.) 2014 2015 2016 2017 Vederlagsfri fysioterapi -0,2-0,2-0,2-0,2 4. Sagsbeskrivelse etablering af sygeplejeklinikker. Det forventes, at der ved etablering af 4 sygeplejeklinikker vil kunne opnås en effektivisering og besparelse på kørsel ud til borgere i eget hjem. Borgere, som selv er i stand til at transportere sig til én af de etablerede sygeplejeklinikker, skal fremadrettet modtage sygeplejeydelsen der. 6
4.1 Økonomi sygeplejeklinikker Forventet besparelse, helårsvirkning (mio.kr.) 2014 2015 2016 2017 Sygeplejeklinikker -0,5-0,5-0,5-0,5 5. Sagsbeskrivelse tilpasning af tilbud iht Servicelovens 85 Socialpædagogisk tilbud Bofællesskabet på Skipper Clementsvej i Aabybro er et tilbud til 6 udviklingshæmmede borgere. I øjeblikket er der én vakant plads. Da bofællesskabet, i sin tid blev etableret, var målgruppen yngre udviklingshæmmede med et moderat støttebehov i dag- og aftentimerne og uden natdækning, ligesom det også var et krav, at beboerne kunne deltage i dagtilbud fra kl. ca. 08.00 15.00, med én hjemmedag i løbet af ugen. Hen over de seneste år er økonomien i bofællesskabet kommet under pres dels fordi der er en vakant plads, men væsentligst fordi beboernes forudsætninger, behov og funktionsniveau har ændret sig - de yngre udviklingshæmmede er kort sagt blevet ældre og har dermed også fået betydeligt mindre behov for/lyst til dagtilbud og mere behov for pleje og omsorg, end de havde tidligere, ligesom det til tider også er nødvendigt med natdækning. 5.1 Økonomi tilbud efter Servicelovens 85 Forventet ramme besparelse, helårsvirkning (mio.kr.) 2014 Tilpasning af tilbud iht Servicelovens 86 Socialpædagogisk bistand -0,5 6. Høring borger og bruger involvering Forslagene sendes i høring i de berørte MED udvalg, Ældrerådet, Handicaprådet og til udtalelse i respektive Bruger- og Pårørenderåd, umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling den 17. marts 2014 med høringsfrist den 7. april 2014 og endelig beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014. 7. Samlet overblik over besparelsespotientiale 2014 2017 Samlet oversigt over netto besparelsespotientiale for 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Lukning af 16 demensboliger på Biersted Plejecenter -2,1-5,0-5,0-5,0 Samling af tomgangshusleje på V. Hjermitslev Plejecenter i 2014 og lukning 2015 (helårsvirkning) -0,9-5,4-5,4-5,4 Besparelse vederlagsfri fysioterapi -0,2-0,2-0,2-0,2 Oprettelse af sygeplejeklinikker -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning af tilbud iht Servicelovens 86 Socialpædgogisk bistand -0,5 0 0 0 Besparelse hjælpemidler (genberegning af udgifter) -1,7 0 0 0 Samlede besparelsespotentiale -5,9-11,1-11,1-11,1 Indstilling Det indstilles: At der nedlægges af 34 plejecenterboliger svarende til en besparelse på kr. 3,0 mio.kr. 7
At der åbnes11 plejecenterboliger i Pandrup svarende til en udgift på kr. 1,5 mio., som finansieres via en driftsoptimering af hjemmeplejen og på plejecentrene, samt en genberegning og reduktion af fritvalgstimeprisen, svarende til en besparelse på kr. 1,5 mio. At der sker en tilpasning af tilbud iht Servicelovens 85 (bl.a. Skipper Clementsvej)svarende til en besparelse på kr. 0,5 mio. At der sker en besparelse på kr. 0,5 mio. årligt i forbindelse med etableringen af 4 sygeplejeklinikker At der sker en besparelse på kr. 0,2 mio. årligt i forbindelse med faldende udgifter til vederlagsfri fysioterapi At der på baggrund af nye beregninger af forventede udgifter til hjælpemiddelområdet sker en besparelse på kr. 1.7 mio. At der årligt tages stilling til dimensionering - antal og type - plejecenterpladser i forhold til efterspørgsel og udvikling At udvalget i august 2014 behandler sag vedr. udbud af et plejecenter og fritvalgsområdet At besparelsespotentialet vedr. udbud, ikke har effekt i 2014 At Social- og Sundhedsudvalget drøfter yderligere indsatser på ældreområdet, når resultatet af KL s analyse foreligger i maj 2014. At samtlige kontrakter med boligselskaberne genforhandles, således at der skabes klarhed over vilkårene i de respektive aftaler, herunder kommunens handlemuligheder. 8