- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget - Forslag til evt. nye driftsønsker og anlægsønsker - Forslag til tekniske ændringer i det vedtagne anlægsbudget - Forslag til Mål og midler herunder fokusområder og effektmål Udvalget besluttede, at forvaltningen med baggrund i de på mødet faldne bemærkninger udarbejder forslag til samlet budgetforslag for 2014 til 2017 for Kulturudvalgets område til mødet 18. juni 2013, indeholdende fokusområder og effektmål, driftsbudget og investeringsoversigt samt at orienteringen om prioriteringskataloget tages til efterretning Udvalgets budgetbidrag indgår herefter i det materiale, som drøftes på byrådets budgetkonference 29. og 30. august 2013. Driftsbudget Nedenfor forslag til driftsbudget indenfor budgetrammen. Forslaget til driftsbudget sammenholdes i tabellen med den samlede budgetramme, der er beregnet ud fra de principper, som Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. januar 2013 (sag nr. 1). Forslag til driftsbudget 2014-2017 (1.000 kr., 2014-priser) 2014 2015 2016 2017 Kultur 79.640 78.152 78.000 77.995 Folkeoplysning og Idrætsanlæg 72.357 72.337 72.341 72.339 I alt 151.997 150.489 150.341 150.334 Budgetramme i alt 151.997 150.489 150.341 150.334 Afvigelse 0 0 0 0 Væsentligste ændringer i budgettet: Dokumentation af både budgetrammer og budgetforslag kan ses af bilag nr. 1. I bilaget redgøres for tillægsbevillinger, løn- og prisfremskrivning samt tekniske ændringer, der er indregnet i budgetrammen for de enkelte politikområder. Heraf fremgår også de ændringer, der er indarbejdet siden første rammeudmelding pr. 8. februar 2013. I bilaget redgøres også for alle rammeændringer, som indgår i budgetforslaget. Opsamling fra sidste udvalgsmøde og evt. nye driftsønsker: Såfremt udvalgene har nogle nye driftsønsker, som ønskes drøftet på byrådets budgetkonference 29. og 30. august 2013, skal de så vidt muligt behandles i forbindelse med vedtagelsen af forslaget til driftsbudget. Herudover henledes opmærksomheden på en række forslag/problemstillinger, som indgik i sagen til udvalgets møde 27. maj 2013 og som ikke er indarbejdet i det budgetforslag, som er beskrevet ovenfor: 4
Egnsteateraftale med Carte Blanche: Viborg Byråd besluttede på mødet 20. marts 2013, at der indgås egnsteateraftale med Carte Blanche for perioden 2014-2017, og at Kulturudvalget ved budgetlægningen for 2014-2017 tager stilling til finansieringsudvidelsen, som i 2014 udgør 135.000 kr. Viborg Teater søger om forhøjelse af driftstilskud. Viborg Teater har fremsendt ansøgning af 16. april 2013, hvor der redegøres for den aktuelle budgetsituation for teatret, som er strammet primært på grund af øgede udgifter til ejendomsdriften. Der søges om forhøjelse med 80.000 kr. til i alt 445.000 kr. Forslag til indsats i forhold til eliteidrætten i Viborg Kommune. Viborg Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013-2016, at afsætte 275.000 kr. til udvikling af model for Viborg Kommunes indsats på eliteidrætsområdet, og efterfølgende aftaltes, at Viborg Idrætsråd udarbejder forslag til model. Viborg Idrætsråds forslag VITES Viborg Talent og Elite Samarbejde foreligger nu til politisk behandling. Forslaget indeholder en række anbefalinger omkring følgende byggeklodser : - Team Danmark Kommune - Talenttilbud - Satsningsklubber - Talentklasser - Optagelseskriterier - Organisering Forslaget indebærer en økonomisk satsning, hvor der er to modeller: En standardmodel og en top 3- model, hvor der sættes ekstra kraft på opgavens løsning fra starten. Standardbudgettet indebærer en udgift på 1,4 mio. kr. i 2014, 1,75 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017, mens top-3-budgettet indebærer udgifter på ca. 2,2 mio. kr. i 2014, ca. 2,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og ca. 2,6 mio. kr. i 2017. Kulturudvalget beslutter, at forslag fra Viborg Idrætsråd om satsning på talent og elite samarbejde indgår i den videre budgetlægning for 2014-2017, således at sagen genoptages på udvalgets afsluttende budgetmøde 18. juni 2013. Løb og motion. Bevilling til projekt løb og motion udløber primo 2014. Viborg International Billboard Painting Festival. Bevillingen til projektet udløber med udgangen af 2013. Lokaletilskud, selvejende idrætshaller. Byrådet har meddelt anlægsudgiftsbevilling til udbygning af Houlkær Hallen og på mødet behandles ansøgning om frigivelse af anlægstilskud til om- og udbygning af Bjerringbro Idrætspark. I forbindelse med disse tilbygninger er der afledte udgifter til lokaletilskud, som for Houlkær Hallen udgør 90.000 kr. i hvert af årene 2014-2017 og for Bjerringbro Idrætspark udgør 115.000 kr. i 2014 og 230.000 kr. i hvert af årene 2015-2017. Samlet 205.000 kr. i 2014 og 320.000 kr. i hvert af årene 2015-2017. Ansøgning fra Bjerringbro BMX Klub. Bjerringbro BMX Klub ansøger om tilskud på 400.000 kr. til afholdelse af afdeling af EM i BMX i 2015, eller senest i 2016. VAF 2 Animationsfestival 2014. Økonomiudvalget behandler på mødet 12. juni 2013 indstilling fra Kulturudvalget til Byrådet om, at Viborg Kommune indgår i udviklingen af animationsfestivalen VAF 2 og at der i 2014 afsættes 2 mio. kr. og i forbindelse med behandlingen af kommunens animationsstrategi afsættes yderligere beløb til udvikling og realisering af denne strategi. 5
Hærvejsfestival. Byrådet besluttede på mødet 30. januar 2013, at der afsættes 1 mio. kr. til Hærvejsfestivalen i 2014, som indarbejdes i budgettet for 2014-2017 og finansieres af udviklingspuljen. Anlægsbudget På baggrund af udvalgets drøftelse af nye anlægsønsker på mødet 27. maj 2013, er der udarbejdet et oplæg til nye anlægsønsker, der kan ses i bilag nr. 2. Oplægget vil indgå i materialet til byrådets Herudover henledes opmærksomheden på, at Kulturudvalget på mødet d.d. behandler oplæg vedr. byudvikling i Vestervangsområdet og at der såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med dette projekt, skal afsættes midler til projektudvikling i 2013/2014 og til evt. kommunale investeringer i forbindelse med realisering af det endelige projekt. Endvidere bemærkes, at Økonomiudvalget på mødet den 12. juni 2013 behandler forslag til plan for udvikling af Stadion- og Tinghal området og såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med dette projekt, vil der være behov for bevilling til projektudvikling i 2013/2014. Endelig gøres opmærksom på, at der til puljen til mindre anlægsinvesteringer foreligger en lang række ansøgninger og at det kan overvejes at afsætte pulje til energiinvesteringer i klubhuse og selvejende institutioner indenfor kultur- og fritidsområdet. Der er desuden udarbejdet forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget, der kan ses som bilag nr. 3. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet 16. august 2013. Forklaringer til de enkelte anlægsprojekter kan ses af bilag nr. 4. Mål og midler På baggrund af udvalgets forslag til driftsbudget samt udvalgets tidligere drøftelser af fokusområder og effektmål i budget 2014-2017 er Mål og midler nu færdiggjort for samtlige politikområder under Kulturudvalget. Mål og midler, der kan ses som bilag nr. 5 og 6, indeholder udvalgets forslag til: Fokusområder Effektmål Fokusområder er de mål og indsatser, som udvalget ønsker at sætte særligt fokus på i budgetperioden. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Desuden indeholder mål og midler de centrale pris- og mængeforudsætninger i budgetforslaget samt en kort beskrivelse af budgetforudsætningerne. Mål og midler indgår i materialet til byrådets budgetkonference 29. og 30. august 2013. Dialog om budgetforslaget Budgetforslaget er drøftet i MED-systemet og Fælles MED Kultur, Service & Events tog orienteringen om budgetforslaget til efterretning. BILAG 1 Åben Budgetrammer og budgetforslag - Kulturudvalget 220884/13 2 Åben Anlægsønsker 2014-2017 218130/13 3 Åben Anlægsbudget med tekniske ændringer 217472/13 4 Åben Anlægsbudget 2013-2016 144973/13 5 Åben Mål og Midler 2014-2017 221180/13 6 Åben Mål og Midler 2014-2017 - Folkeoplysning og Idrætsanlæg 221185/13 7 Åben Budget 2014-2017 - KU 221408/13 6
INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at forslag til driftsbudget 2014-2017 godkendes, at Kulturudvalget drøfter, hvilke eventuelle nye driftsønsker og anlægsønsker, der fremsættes med henblik på drøftelse på Byrådets budgetkonference, at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslag til basisbudget, at Mål og midler for udvalgets politikområder godkendes med henblik på fremsendelse til Byrådets BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget besluttede, at forslag til driftsbudget 2014-2017 godkendes, idet følgende forslag fremsendes til at indgå i den videre budgetlægning for perioden 2014-2017: Der afsættes 1.000.000 kr. i hvert af årene 2014 2017 til energiinvesteringer i selvejende idrætshaller og klubhuse jfr. Byrådets tidligere trufne beslutning om energiinvesteringer i selvejende idrætshaller m.v. Til anlægsprojekter i 2014, 2015 og 2016 i hvert af årene afsættes 500.000 kr. til ud- og ombygningsprojekter vedr. forsamlingshuse, således at der afsættes i alt 1.000.000 kr. i 2014 og 500.000 kr. i hvert af årene 2015 og 2016. Til videreudvikling af projektet Viborg International Billboard Painting Festival afsættes 300.000 kr. i hvert af årene 2014, 2015 og 2016, idet det forudsættes, at der fortsat skal være medfinansiering fra private bidragere til projektet på mindst samme niveau og at videreudvikling sker i samarbejde med Kunsthal Brænderigården. Til bevilling til projekt Løb & Motion afsættes 500.000 kr. i hvert af årene 2014 2016, idet projektet ses i sammenhæng med videreudviklingen af Hærvejsløbet m.v. Til afholdelse af EM i BMX-cykling i 2015 afsættes 400.000 kr. Forslag fra Viborg Idrætsråd om satsning på talent og elite samarbejde indgår i den videre budgetlægning for 2014-2017, Til dækning af lokaletilskud i forbindelse med om- og udbygning af Houlkær Hallen og Bjerringbro Idrætspark afsættes 205.000 kr. i 2014 og 320.000 kr. i hvert af årene 2015-2017. Herudover besluttede udvalget, at der til forøget tilskud på 135.000 kr. til egnsteatret Carte Blanche indarbejdes 135.000 kr. i hvert af årene 2014-2017 i Kulturudvalgets driftsbudget, idet tilskud finansieres indenfor budgetrammen på politikområdet Kultur. Udover de ovenfor anførte punkter besluttede Kulturudvalget, at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslag til basisbudget jfr. sagens bilag, at Mål og midler for udvalgets politikområder godkendes med henblik på fremsendelse til Byrådets 7
Sagen fremsendes herefter til Økonomiudvalget, således at den kan indgå i den videre budgetlægning for perioden 2014-2017. 8