Budget 2016 muligheder og begrænsninger
Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice 460.880.522 448.925.706 442.186.766 Ældreområdet 586.860.632 559.079.862 560.715.068 Udsatte voksne og handicappede 413.470.583 395.941.100 393.763.748 Familieområdet 214.175.508 210.363.810 207.871.145 Sundhedsfremmeområdet 404.453.574 405.320.601 401.357.054 I alt 2.079.840.819 2.019.631.079 2.005.893.781
Styringshåndtag For at kunne styre / reducere udgifterne er der en række centrale og afgørende forhold: Kan vi styre målgruppen? Kan vi styre serviceadgangen? (tilgang og afgang) Kan vi beslutte serviceniveau (omfang) Kan vi styre prissætningen (beslutning / forhandling) Kan vi omlægge opgaven, mens den leveres (eks. hjemtagning) Kan vi effektivisere / produktivisere / innovere Kan vi investere med henblik på efterfølgende afkast (eks. velfærdsteknologi) Alle (stort set) opgaver / ydelser er lovbundne. Der skal foretages en individuel konkret vurdering.
Direkte vs. indirekte styring Hvis der eks. træffes en beslutning om eks. en procentvis reduktion af serviceniveau vil den kunne blive implementeret direkte på alle de områder, hvor kommunen selv levere ydelsen. Hvis kommunen i stedet benytter en ekstern leverandør, vil kommunen kun indirekte styre/påvirke leverandøren med henblik på en målsætning om en procentvis effektivisering. Der er tale om en høj grad af direkte styring på ældreområdet, mens der på sundhedsområdet og de specialiserede socialområder er tale om en høj grad af indirekte styring.
Styringshåndtag Budgetlægning og budgetstyring. Et retvisende budget på Velfærds- og sundhedsområdet er primært en øvelse hvor der udarbejdes et estimat på antal borger, der har ret til / forventer at benytte lovbestemt ydelser og gennemsnitspris for de respektive ydelser. Ved budgetstyring kan der ikke fastholdes antal ud for det estimerede budget, da borgerens retsikkerhed kommer først. Ved ændring i forudsætninger f. eks flere borger med handicap end estimeret skal vurderes hvilke andre håndtag, der kan drejes på.
Sundhedsfremmeområdet Funktion 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 315.241.647 306.450.709 306.453.932 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.651.314 15.878.913 11.129.628 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 12.918.551 12.729.111 12.729.112 04.62.85 Kommunal tandpleje 33.544.511 33.422.182 32.206.313 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 11.203.136 10.173.214 20.082.099 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 13.082.528 14.321.023 13.544.360 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 1.345.236 1.564.939 1.564.937 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 348.086 0 0 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 0 6.560.960 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 3.118.566 4.219.550 3.646.673 I alt 404.453.574 405.320.601 401.357.054
Styringsmæssige muligheder på sundhedsområdet Kendetegn. Horsens Kommune kan ikke regulere antal, pris eller serviceniveau. Langt den største del af budgettet (76%) udgøres af aktivitetsbestemt medfinansiering. Visitation fra sygehus og praksissektor/læger. Vederlagsfri fysioterapi udgør 3% budgettet (Visitation fra sygehus og praksissektoren). Styringsmuligheder på begrænset del (serviceniveau, ventetid og effektivitet) Tandplejen udgør 8% af budgettet Genoptræning (SUL) udgør 3% af budgettet Den forebyggende indsats udgør 9% af budgettet
Styringsmæssige muligheder på sundhedsområdet Indirekte styring eller påvirkning af medfinansiering. Området kan søges påvirket indirekte, da der må forventes at være en sammenhæng mellem de forebyggende initiativer og den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der vil være tale om langsigtede investeringer i forhold til f. eks nedre uddannelsesniveau af population Muligheder i det nære sundhedsvæsen. Dog vil resultater på landsplan nedsætte vore bidrag til medfinansiering? (udligningsmekanismerne)
Ældreområdet Funktion 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 30.164.196 27.948.473 29.951.218 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.083.361 2.608.577 2.608.584 05.32.30 Ældreboliger 1.375.373 35.837 35.837 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 494.694.901 474.012.839 474.652.176 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (forebyggende hjemmebesøg) 2.634.660 980.309 1.018.646 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4.337.077 4.312.024 3.419.988 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 43.373.906 41.515.321 40.736.989 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 3.090.966 3.367.766 4.273.329 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Hjælpemiddeldepotet) 5.106.194 4.298.716 4.018.301 I alt 586.860.632 559.079.862 560.715.068
Styringsmæssige muligheder på ældreområdet Horsens Kommune kan delvis styre antal (via visitationskriterier). Horsens Kommune kan styre på serviceniveau (via kvalitetsstandard) samt via effektivisering, idet hovedpart af leverandører er kommunale. Langt den største del af budgettet (85%) bruges på plejeopgaven Frit valg ca. 168 mio. kr. Plejeboliger ca. 270 mio. kr. Hjemmesygeplejen er vanskeligere at styre idet læger visiterer til ordningen. Hjælpemidler er vanskeligere at regulere i forhold til antal og serviceniveau, men kan udgiftsreduceres via gode indkøbsaftaler og en effektiv depotdrift. Velfærdsteknologi kan være en investering som kan realisere en besparelse
Udsatte voksne og handicappede Funktion 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 13.407.902 15.930.342 16.339.992 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -12.946.566-13.226.794-13.226.794 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 575.326-984.501-975.215 05.32.30 Ældreboliger 201.797-1 -1 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 35.223.480 32.558.348 32.133.857 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 147.442.096 143.873.519 143.880.567 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 8.197.166 6.898.298 6.744.591 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) 4.642.226 7.268.311 7.325.585 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 17.996.195 16.038.787 15.907.838 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 78.733.159 77.723.920 76.894.488 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 51.084.127 44.351.537 43.930.546 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 6.002.828 4.915.713 4.901.408 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 16.459.875 17.652.319 17.244.398 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 44.637.970 40.810.849 40.570.883 05.57.72 Sociale formål 1.813.207 2.130.333 2.091.584 05.72.99 Øvrige sociale formål -204 120 0 I alt 413.470.584 395.941.100 393.763.729
Styringsmæssige muligheder på området for udsatte voksne og handicappede Kendetegn: Vanskeligt at styre på antal. Alle ydelser er lovbestemte og tager udgangspunkt i en individuel vurdering. Der er ofte tale og særligt dyre enkeltsager (eks. BPA) Kendetegn: Kan styres på pris i forhold til egne leverandører. Horsens kommune er selv leverandør på ca. 30% af udgiften Kendetegn: Andre leverandørers priser kan reguleres via rammeaftaler. Borger kan ikke umiddelbart hjemtages fra botilbud/almene boliger Afprøvning af lovgivningens rammer kan føre til tabte ankesager
Styringsmæssige muligheder på det specialiserede socialområde Ved egne tilbud er der en ubrudt styringskæde fra det politiske niveau til udfører niveauet => Brede muligheder for at foretage styringsmæssige justeringer af tilbudsviften Ved tilbud som drives i region midt (kommunale eller regionale) er styringskæden brudt, men det er muligt at påvirke udviklingen af tilbuddene gennem Rammeaftalen og/eller direkte dialog med tilbuddet/leverandøren Ved tilbud som drives privat/ i andre regioner er styringskæden brudt. Det er udelukkende muligt at påvirke udviklingen gennem dialog med tilbuddet/leverandøren
Fordelingen af aktører i 2015 (ekskl. ASV og CSU) Uden for region midt (kommunale og regionale) = 93.446.910 kr. (27%) I region midt (Kommunale og regionale uden HK) = 73.659.863 kr. (21%) Horsens Kommunes egne driftstilbud = 103.566.799 kr. (29%) Private leverandører = 45.810.922 kr. (13%) Udbetalinger til borgere (eks. BPA) = 35.888.242kr. (10%) I 2015 er der 29% af midlerne som bruges indenfor en ubrudt styringskæde
Familieområdet Funktion 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 BF 2016 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 16.530 155.298 155.296 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -12.033.901-9.839.743-9.839.726 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 905.091 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 116.937.970 109.429.077 109.376.708 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 58.166.251 58115.411 57.593.735 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 26.683.438 29.013.287 27.067.528 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 7.578.203 6.312.152 6.312.144 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 828.823 2.226.294 2.226.295 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.761.294 2.924.949 2.924.948 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 1.515.590 2.038.860 2.038.857 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 57.921 15.465 15.464 05.57.72 Sociale formål 8.758.298 9.971.992 9.999.896 I alt 214.175.508 210.363.042 207.871.145
Styringsmæssige muligheder på Familieområdet Langt de fleste ydelser er lovbestemte og tager udgangspunkt i en individuel vurdering. Styring på antal kan være vanskeligt. Børn med behov for særlig støtte skal tilbydes dette. Kommunen kan styre/påvirke på sammensætning af tilbud og prissætning af tilbud 64% af budgettet bruges på anbringelser (plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner ) 28% af budgettet bruges på forebyggende foranstaltninger Der må antages at være en sammenhæng mellem forebyggelse og behovet for anbringelser. (Forebyggelsesstrategien) 62% af helårspladserne på anbringelsesområdet løftes i eget regi (inkl. Familiepleje)