Anlæg budget

1. Gældende investeringsoversigt Anlæg budget 2019-2022 tabel 1 vises den gældende investeringsoversigt med angivelse af forslag til ændringer af de eksisterende projekter. De numre, der er angivet i venstre kolonne, henviser til tabel 2, som er en oversigt over både ændringsforslag og forslag til helt nye anlæg. Tabel 1: Gældende investeringsoversigt (ekskl. byggemodninger) Teknisk 2019-2022 Nr. (2019-priser i 1.000 kr.) U/ 2019 2020 2021 2022 Forslag fra udvalg Overordnet økonomi Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 0 10.000 Klima, energi og beredskab Agnetevej medfinansieringsdelen U 10.459 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi U 20.867 1.705 Pressalit, Ry medfinansiering U 5.851 Forsyningens afdrag på klimaprojekter -907-2.282-2.282-2.282 Udviklingsstrategi, køb og salg Strategisk jordkøb (ramme) U 750 750 750 750 Teknisk ramme byggemodninger U 25.000 25.000 25.000 25.000 Teknisk ramme byggemodninger -25.000-25.000-25.000-25.000 Anebjerg skovrejsning U 1.556 1.556 1.556 1.556 Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner Torvet i Hørning Vej og trafik U 1.646 Byrådsbeslutning pkt. 142, 27/6/2018. 2.1 3.1 3.2 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej -899-1.897 Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U 500 500 500 500 Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekt U 1.000 1.000 1.000 1.000 Pulje til cykelstier, stituneller m.v. U 4.700 5.000 5.000 5.000 Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruktur U 6.419 Udbygning af Herredsvej U 16.000 16.000 Dagtilbud for 0-6 årige Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 2018 U 4.000 4.000 Opp anlægsydelse U 3.489 3.489 3.489 3.489 Nyt Børnehus i Skanderborg U 15.284 Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme -6.000 Tilbygning til Birkehuset U 6.500 Skoler og pædagogiske fritidstilbud Analyse af renov./nybygbehov skolerne i Hørning U 30.000 60.000 50.000 Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne U 5.000 5.000 5.000 5.000 Ældre Nyt plejecenter i Ry U 38.832 Nyt plejecenter i Ry Servicearealer U 7.343 Nyt plejecenter i Ry Servicearealer -2.880 2 Forslag om at øge puljen med 5 mio. kr. årligt til 10 mio. kr. årligt. Forhøjelse af beløbet med 14 mio. kr. til 29,285 mio. kr. Udvidelse af analysen, herunder alternative finansieringsmuligheder.

4.1 Plejeboligplan i Galten U 2.000 5.800 5.800 Salg af Søkilde -20.000 Salg af Ryvang -10.000 Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter U 6.247 Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus* U 500 Plejeboligplan Galten - Serviceareal U 8.800 8.800 Plejeboligplan Galten - Fællesskabsarealer U 13.000 13.000 Plejeboligplan grundkapitalindskud 10% U 4.000 Kultur og fritid Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U 204 204 204 204 Renovering/dræning udendørs baner 2020 U 305 305 305 Nye gulve i hallerne U 760 760 760 760 Renovering/dræning udendørs baner 2019 U 305 Folkeoplysning - rammebeløb 2019 - U 450 450 450 450 Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning U 5.000 5.000 Renovering af P-pladserne ved hallerne U 350 350 350 350 Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020 U 2.000 4.000 Kulturarvspulje U 305 305 305 305 Administration Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase U 2.150 2.000 2.000 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase -2.150-2.000-2.000 T-udvikling (Ramme) U 300 300 300 300 kke disponeret anlægspulje U 0 0 0 82.600 Vedligehold, uforudsete udgifter U 400 400 400 400 Kommunale ejendomme Nyt tag på Mølleskolen U 1.500 Nyt tag på Gyvelhøjskolen U 6.100 Total eksklusiv plejecenter i Ry og plejeboligplan i Galten finansieret efter almenboligloven samt medfinansierede N 100.609 112.492 97.169 102.969 klimaanlæg (skattefinansierede anlæg) Total, alle anlæg inklusiv N 177.711 131.715 100.687 100.687 Ændring i forventet salgsindtægt og regnskabsår for indtægten. *Projektet "Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus" var oprindeligt et anlæg under Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget jf. budgetforliget for 2018. Pengene skal imidlertid forankres sammen med Fællesskabets Hus i Ry. Projektet er derfor flyttet til Socialudvalget. 2. Overblik over forslag til ændringer og nye anlægsprojekter tabel 2 er et overblik over de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. Oversigten viser også forslag til nye anlæg. Miljø- og Planudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget har prioriteret deres forslag. Prioriteringen er noteret i såvel oversigten samt i det enkelte forslag. De øvrige udvalg har fremsendt forslagene uden prioriteringer. Tabel 2: Overblik over ændringer og forslag til nye anlægsprojekter Miljø- og Planudvalget (i 1.000 kr.) Ændret anlæg Nyt anlæg 2019 2020 2021 2022 Politikområde 10: Vej og trafik og 20. Kommunale ejendomme 2.1 Forøgelse af pulje til cykelstier (høj prioritering) x 5.000 5.000 5.000 5.000 2.2 Trafiksanering Skærsåvej, Ry (høj prioritering) x 1.500 3

2.3 Ombygninger for modulvogntog (høj prioritering) x 250 250 500 2.4 Pulje til nye fortove (høj prioritering) x 1.000 1.000 1.000 1.000 2.5 Parkeringsplan for Skanderborg Midtby (høj prioritering) x 300 2.6 Trafikanalyser (høj prioritering) x 500 250 250 250 2.7 Forlængelse af Ørstedsvej i nyt erhvervsområde x 15.000 (mellem prioritering) ndtægt fra vejbidrag -4.500 2.8 nfrastrukturprojekter afledt af dialoggruppen x 5.900 5.400 omkring udbygning af Toftegårdsvejs forslag til forandringer (høj prioritering) 2.9 nfrastrukturprojekter i Hørning afledt af Kommuneplantillæg x 7.500 7.200 3.200 6.600 for centerbyerne - Blegindvej og rute 170 (Skanderborgvej) (høj prioritering) 2.10 Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg x 4.400 og Stilling (mellem prioritering) 2.11 Trafiksikre skoleveje og veje til fritid (høj prioritering) x 3.000 3.000 3.000 3.000 2.12 Etablering af ny adgangsvej til sportsanlæg ved x 3.300 Frueringvej (høj prioritering) 2.13 Undersøgelse af tilslutning af Dr. Sophies Allé til x 200 Danmarksvej (lav prioritering) 2.14 "Heslig Smuk" - 2. etape og 3. etape (høj prioritering) x 18.200 13.200 2.15 Ombygning af Polititorvet Skanderborg (Adelgade) x 9.360 12.324 (lav prioritering) 2.16 Stitunnel under Skanderborgvej, Kildebjerg Ry (lav x 4.600 prioritering) 2.17 Stikrydsning af Søringen, Galten (høj prioritering) x 2.000 2.18 Pulje til udskiftning af gadebelysning (høj prioritering) x 1.250 1.250 1.250 2.19 Ombygning af Herredsvejen fra Århusvej til Agerskovvej x 6.000 3.500 (høj prioritering) 2.20 Ombygning af Siim Bygade, Ry (mellem prioritering) x 1.000 ndtægt fra vejbidrag -500 2.21 Vejanlæg ved Rådhuspladsen i Hørning (høj prioritering) x 1.000 1.000 2.22 Hørning Skole, afledte infrastrukturmæssige tiltag x 2.000 1.500 (høj prioritering) 2.23 Nyt ESCO-projekt (Energioptimeringsprojekt) (høj x 5.000 prioritering) 2.24 Cykelsti: Skanderborgvej, Vroldvej til Christiansmindevej x 10.200 (høj prioritering) 2.25 Cykelsti: Oddervej, Vestermølle til Ringklostervej x 10.400 (høj prioritering) 2.26 Cykelsti langs Knudhulevej, Ry (høj prioritering) x 14.400 2.27 Overordnet vejføring ifm. det kommende boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien 200 600 (Høj prioritering) x Forslag i alt 94.300 62.610 41.224 15.850 Undervisnings- og Børneudvalget (i 1.000 kr.) Ændret anlæg Nyt anlæg 2019 Politikområde 12: Dagtilbud og 13: Skoler og pædagogiske fritidstilbud 3.1 Nyt Børnehus i Skanderborg (forhøjelse af beløbet) x 14.000 3.2 Analyse af renov./nybygbehov skolerne i Hørning x 2020 2021 2022 4

3.3 Ramme til bygningsmæssig tilpasning/renovering af x 10.000 20.000 20.000 10.000 institutioner (høj prioritering) 3.4 Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne x 40.000 40.000 40.000 samt udvidelse af specialskoler (høj prioritering) 3.5 Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen (høj prioritering) x 14.000 3.6 Udvidelse af Guldsmeden x 2.750 Forslag i alt 40.750 60.000 60.000 50.000 Socialudvalget (i 1.000 kr.) Ændret anlæg Nyt anlæg 2019 2020 2021 2022 Politikområde 15: Ældre 4.1 Salg af Ryvang x 10.000-6.500 Udgifter ved Salg af Ryvang 500 Forslag i alt 10.000-6.000 0 0 Kultur-, Sundhedsudvalget- og Beskæftigelsesudvalget (i 1.000 kr.) Ændret anlæg Nyt anlæg 2019 2020 Politikområde 17: Kultur og fritid 5.1 Etablering af udemotionsrum ved allerede afsatte x 200 200 driftsmidler ved drætssamvirket 5.2 Trailcenter Søhøjlandet x 2.835 5.3 Ry Biograf x 100 5.4 Kunststofbaner x 5.500 5.5 Helhedsplan herunder etablering af klubfaciliteter x 4.600 på Fælleden 5.6 Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle x 1.000 2021 2022 Forslag i alt 4.135 10.300 0 0 Økonomiudvalget (i 1.000 kr.) Ændret anlæg Nyt anlæg 2019 2020 2021 Politikområde 3: Økonomi 6.1 Styrket indsats i forhold til udvikling af grunde og x -750-750 -750 ejendomme til bolig- og erhvervsformål Forslag i alt -750-750 -750 2022 Anlægsramme over for staten: 2019 2020 2021 2022 Anlæg indenfor anlægsramme i nuværende investeringsoversigt *Hertil er der 82,6 mio. kr. til dækning af nye anlægsforslag i 2022. 100.609 112.492 97.169 20.369* Anlægsforslag fra udvalgene i alt inden for rammen 138.435 126.160 100.474 75.850 Anlægsramme ift. Byrådets ønske om et minimum på 95 mio. kr. 239.044 238.652 197.643 96.219 5

3. Forslag til nye anlæg dette afsnit kan man læse en uddybning af de enkelte forslag til nye forandringer. Numrene refererer til oversigterne under punkt 2. Miljø - og Planudvalgets forslag til nye anlæg 2.1 Forøgelse af pulje til cykelstier (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Forøgelse af pulje til cykelstier U 5.000 5.000 5.000 5.000 fm. budget 2018 blev der bevilliget 5 mio. kr. til en pulje til cykelstier. budget 2019 foreslås det, at denne pulje hæves med 5 mio. kr. årligt, således at puljen er 10 mio. kr. årligt. For at forbedre forholdene for cyklister er der behov for en udbygning af cykel- og stinettet, forbindelser hvor der i dag mangler og for at sikre trafiksikkerheden for cyklister og bløde trafikanter. Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter, der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier (drøftet på udvalgsmøde april 2017). Listen over cykelstiprojekter indeholder flere forskellige projekter. Alt fra cykelstier over større strækninger mellem byer, til mindre fodgænger og stiprojekter i byer, hvor eksisterende stisystem bindes sammen. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 500 500 500 2.2 Trafiksanering Skærsåvej, Ry (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Trafiksanering Skærsåvej, Ry U 1.500 Udvidelse af Skærsåvej, så den kan anvendes til aflastning af trafikken gennem Ry Bymidte. Projektet indeholder en udvidelse og udretning af vejen samt et signalanlæg ved krydsning med jernbanen på grund af den smalle gennemkørsel. 6

Anlægsoverslag: 1.250.000 kr. Usikkerhed: 20% Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 75 75 75 75 2.3 Ombygninger for modulvogntog (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Ombygninger for modulvogntog U 250 250 500 For at forbedre mulighederne for transport til og fra erhvervsområder efterspørger virksomhederne muligheden for at køre med modulvogntog (MVT). Anlægget består i ombygning af kryds og strækninger for at muliggøre kørsel med MVT. Der er foretaget en overordnet screening af erhvervsområder og ruter til og fra det eksisterende MVT-net. Her er der fundet 7 lokaliteter, hvor det kan komme på tale med ombygning for MVT. Konkret er der et ønske om ombygning i en del af krydset Niels Bohrs Vej og Randersvej, Stilling. Der vil blive ombygget i det omfang, der er ønsker/behov fra de enkelte virksomheder eller erhvervsområder. 7

2.4 Pulje til nye fortove (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Pulje til nye fortove U 1.000 1.000 1.000 1.000 For at forbedre forholdene for fodgængere er der flere steder behov for etablering af fortove, hvor de i dag mangler, og hvor der er et stort antal af fodgængere, som dagligt færdes. Fortovene mangler af forskellige årsager enten ved nye udstykninger eller på steder, hvor fodgængere skal færdes til fods til skole eller kollektiv trafik. Puljen til nye fortove vil blive anvendt til de projekter, der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for trafiksikkerhedsprojekter. På nuværende er der tale om projekter på bl.a. Lethsmindevej, Hørning, Emborgvej og Alkenvej, Alken, Frichsvej, Skovby og Hjarsbækvej, Gl. Rye. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 50 50 50 50 2.5 Parkeringsplan Skanderborg Midtby (høj prioritering) Parkeringsplan Skanderborg Midtby U/ 2019 2020 2021 2022 U 300 Byfortætning i Skanderborg er en udfordring i relation til planlægning af parkeringsforhold: Skal der fortsat være mulighed for at opnå dispensation for parkeringskrav ved indbetaling til parkeringsfonden? Skal der bygges et parkeringshus? Skal der indføres betalingsparkering eller andre restriktioner? Hvordan håndteres en fremtidig forøgelse af parkeringsbehovet ud over evt. parkeringsfondspladser? Der er behov for rådgiverbistand hertil. 2.6 Trafikanalyser (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Trafikanalyser U 500 250 250 250 Der er i øjeblikket fuld gang i lokalplanlægning over hele kommunen. 2019 forventes, at der skal udarbejdes ca. 20 lokalplaner. forbindelse med lokalplanlægning er der stadig behov for at få udarbejdet analyser til afklaring af fremkommelighedsproblemer for trafikken (biler, cyklister såvel som fodgængere) trafiksikkerhedsproblemer krydsanalyser skolestiforløb trafiksikkerhedsrevisioner støjberegninger m.v. Af hensyn til at foregribe at eventuelle problemer først viser sig efter, at lokalplanen er vedtaget og virkeliggjort, er det 8

vigtigt at få grundlaget for planen grundigt undersøgt, og det kræver ofte specialistviden, som må hentes udefra. Og det betyder selvfølgelig så, at lokalplanen kan optimeres i relation til at undgå eller mest effektivt løse eventuelle problemer. Hermed forberedes politikere og administration til borgermøder og borgerspørgsmål. Eksempel: Der forventes påbegyndt et større planlægningsarbejde i Låsby med henblik på boligbebyggelse ved Klankballevej. den forbindelse skal formentlig afholdes ét eller flere borgermøder. Der er hertil behov for vurdering af fremkommelighed for den forøgede biltrafik. Der er også udfordringer med trafikstøj og trafiksikkerhed. Endvidere skal der sikres sikre skolestier fra de nye områder til Låsby Skole. En del af dette arbejde må udføres af eksterne rådgivere. 2.7 Forlængelse Ørstedsvej, 1. etape (mellem prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Forlængelse Ørstedsvej, 1. etape U 15.000 ndtægt fra vejbidrag -4.500 Lokalplan for etape 1 i det nye erhvervsområde er under udarbejdelse og forventes godkendt i 2018, hvorefter byggemodning af området forventes at gå i gang. Det er forudsat, at Skanderborg Kommune står i forskud med anlæg af den nye fordelingsvej som en fortsættelse af Ørstedsvej i Dørupvejs tracé. Skanderborg Kommune skal afholde udgiften til udbygning af Dørupvej i den nuværende kørebanebredde til erhvervsvejsstandard. Udvidelse af Dørupvej samt forlængelse af Ørstedsvej til Dørupvej over en dæmning skal betales af udviklere i det nye erhvervsområde, efterhånden som de enkelte etaper bliver lokalplanlagt. Forlængelse af Ørstedsvej til nyt erhvervsområde (ved Dørupvej) inkl. udvidelse af eksisterende vej Samlede anlægsudgifter 1. etape 15.000 t.kr, hvoraf 4.500 t.kr tilbagebetales som vejbidrag. Etape A-C 7.000 t.kr, hvoraf 13.000 t.kr tilbagebetales som vejbidrag. Vejbidrag forfalder i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner for erhvervsområdet Etape 1: 4.500 t.kr. Etape A: 5.000 t.kr. Etape B: 5.500 t.kr. Etape C: 2.500 t.kr. 9

Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 225 225 225 225 2.8 nfrastrukturprojekter afledt af dialoggruppen omkring ud-bygning af Toftegårdsvejs forslag til forandringer (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 nfrastrukturprojekter afledt af dialoggruppen omkring udbygning af Toftegårdsvejs U 5.900 5.400 forslag til forandringer forbindelse med lokalplanlægning for boligområdet ved Toftegårdsvej i Hørning er der afholdt dialoggruppemøder med borgere fra området. den forbindelse er der peget på flere trafikale problemer. Det foreslås, at der gives en bevilling til forbedring af trafikfremkommeligheden og sikkerheden i området. Det foreslås endvidere, at der oprettes en arbejdsgruppe af borgere og administrationen til afklaring af, hvilke anlæg der skal gennemføres inden for det givne budget (svarende til Vroldvej-arbejdsgruppen). Anlægget vil på baggrund af notater omkring trafikken i forbindelse med udbygning af området ved Toftegårdsvej forventeligt indeholde: hastighedsdæmpning på Toftegårdsvej, stitunnel under Vester Allé samt stiforbindelse til skolen, 10

stitunnel under Toftegårdsvej og tilslutning til Borgmesterstien, fortov langs Lethsmindevej og Toftegårdsvej, ombygning af krydset Toftegårdsvej/Bjertrupvej. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 295 270 270 270 2.9 nfrastrukturprojekter i Hørning afledt af Kommuneplantillæg for centerbyerne - Blegindvej og rute 170 (Skanderborgvej) (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 nfrastrukturprojekter i Hørning afledt af Kommuneplantillæg for centerbyerne - Blegindvej U 7.500 7.200 3.200 6.600 og rute 170 (Skanderborgvej) Kommuneplantillægget for Hørning vil, når det virkeliggøres, medføre behov for anlæg af flere infrastrukturprojekter til sikring af fremkommeligheden på vejnettet. Der påregnes udarbejdet en vejplan for Hørning, der forventes at indeholde følgende 4 faser:. Trafiksanering af Blegindvej, ændring af vejens profil og ombygning af krydset Blegindvej/Stationsvej, med ændret vigepligt. Anlægsoverslag: 5.940.000 kr. Usikkerhed 25%. Ombygning af rundkørsel til signalanlæg i krydset Vester Allé/Rute 170 Skanderborgvej og signalregulering af krydset Toftegårdsvej/Rute 170. Anlægsoverslag: 5.760.000 kr. Usikkerhed 25%. Nørre Allé/Stationsvej/Rute 170, optimering af signalanlæg og mindre ombygning Anlægsoverslag: 2.500.000 kr. Usikkerhed 25% V. Signalanlæg i krydset Volden/Rute 170. ekstra svingbaner i krydset Agerskovvej/Lethsmindevej/Rute 170. Cykelsti og cykelbaner på Jeksen Dalvej. Anlægsoverslag: 5.300.000 kr. Usikkerhed 25% Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 300 275 125 250 2.10 Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling (mellem prioritering) Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling U/ 2019 2020 2021 2022 U 4.400 Som følge af den øgede trafik på Stilling Landevej og Randersvej til og fra E45, er der behov for en forbedring af fremkommeligheden. Anlægget indeholder en gennemgang og optimering af signalanlæggene mellem E45, Skanderborg S til E45, Skanderborg N. Der regnes med udskiftning og mindre ombygninger af flere af signalerne, forlængelse af svingbane samt etablering af bunden venstresving fra Stilling Landevej til Randersvej. Anlægget er en optimering af de nuværende forhold frem mod en eventuel fremtidig udvidelse af Stilling Landevej til 4- spor. 11

Anlægsoverslag: 3.825.000 kr. Usikkerhed 15% Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 190 190 190 2.11 Trafiksikre skoleveje og veje til fritid (høj prioritering) Trafiksikre skoleveje og veje til fritid U/ 2019 2020 2021 2022 U 3.000 3.000 3.000 3.000 Fra 2013 til og med 2018 har der været afsat en pulje til at trafiksikre skolevejene omkring kommunens skoler. Det viser sig, at der stadig er et behov for at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene samt veje til sport- og Fritidsaktiviteter. Derfor ønskes puljen forsat, så arbejdet kan fortsættes. Det fortsatte arbejde med trafiksikring af skolevejene udvides til privat- og friskoler. Projekterne er som udgangspunkt længere væk fra skolernes nærområde, men dog vigtige og overordnede skoleveje. Arbejdet omkring de enkelte skoler og fritidsaktivitetssteder vil blive udført i stadig dialog og samarbejde med skoler, bestyrelser, forældre og elever. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 150 150 150 150 2.12 Etablering af ny adgangsvej til sportsanlæg ved Frueringvej (høj prioritering) Etablering af ny adgangsvej til sportsanlæg ved Frueringvej U/ 2019 2020 2021 2022 U 3.300 Der skal bygges en ny taekwondohal tæt ved den eksisterende tennishal ved Frueringvej ved Fælleden. På længere sigt skal der desuden anlægges flere boldbaner øst for tennishallen. Der er i dag indkørsel til tennishallen direkte fra Frueringvej. 12

Der ønskes derfor anlagt en ny adgangsvej til disse sportsanlæg. Den nye adgangsvej ønskes etableret fra den nye rundkørsel ved Frueringvej/Nonnebjergvej. Vejen udføres som en 6 m bred vej. Der anlægges desuden stiforbindelser og parkeringsarealer i området, se oversigtstegning. På grund af grundvandsforholdene i området er det nødvendigt at udføre vej og parkeringsarealer med asfaltbelægning. Der er udarbejdet lokalplan for det berørte område. Det er p.t. ikke fastlagt, hvornår Skanderborg Taekwondoklub begynder halbyggeriet. lokalplanen er anført, at hallen ikke må ibrugtages, inden vejanlægget er færdigt. Derfor er det vigtigt, at vejarbejdet igangsættes. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 50 50 50 50 13

2.13 Undersøgelse af tilslutning af Dr. Sophies Allé til Danmarksvej (lav prioritering) Undersøgelse af tilslutning af Dr. Sophies Allé til Danmarksvej U/ 2019 2020 2021 2022 U 200 Der er fremsat ønske om tilslutning af Danmarksvej til Dr. Sophies Allé. For at denne tilslutning vil kunne udføres, vil det kræve, at der laves en trafiksikkerhedsrevision af tilslutningen samt en undersøgelse af, hvordan en tilslutning vil kunne laves i forhold til udformning og arealanvendelse. En tilslutning af Danmarksvej på Dr. Sophies Allé vil nedsætte fremkommeligheden. 2.14 "Heslig Smuk" - 2. etape og 3. etape (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 "Heslig Smuk" - 2. etape og 3. etape U 18.200 13.200 Forandringer vedr. ændret trafikstruktur, ombygning af Kulturtorvet og Ole Lund Kirkegaards Stræde mv. for realisering af Politik for Skanderborg Midtby, Heslig Smuk. Miljø- og Planudvalgets behandlede på møde 7. marts 2017 sag om realisering af Politik for Skanderborg Midtby. sagen var der lagt op til en realisering af trafiktekniske tiltag, herunder ombygning af Kulturtorvet og Ole Lund Kirkegaards Stræde i 3 etaper. Udgifterne i etape 1 vedrører trafiktekniske tiltag, som er nødvendige for at afprøve de forandringer, som Byrådet den 27. april 2016 prioriterede (lukning af shoppingszonen, styrkelse af Kulturtorvet og flere aktiviteter i gaden). Udgifterne i etape 2 og 3 vedrører de permanente byrumsforandringer, som skal styrke midtbyen jf. Politikken for Skanderborg Midtby. Miljø- og Planudvalget ønsker, at etape 1 gennemføres i 2018, og at etape 2 og 3 gennemføres inden for en periode af 5 år. Der henvises til Miljø- og Planudvalgets behandling af sagen på mødet 7. marts 2017. budgettet for 2018 og 2019 er der budgetsat penge til realisering af Etape 1: 2018/19: Etape 1 Afprøvning af forandringerne, samt forarbejder til Etape 2 - Ombygning af krydset Adelgade / Ole Lund Kirkegaards Stræde 14

- Etablering af minirundkørsel Ole Lund Kirkegaards Stræde / Vestergade - Forsøgsmæssig ombygning af Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards krydset - Forsøgsmæssig ombygning af Adelgade fra Vestergade til Ole Lund Kirkegaards krydset - Permanent standsnings- og parkeringsforbud på Sygehusvej - Flytning af busstoppesteder på strækningen fra Ole Lunds Kirkegaards Stræde til Vestergade (Shoppingzonen) - Forprojekt for ombygning af Kulturtorvet. Der søges nu om penge til realisering af de efterfølgende etaper: 2020: Etape 2 Permanente tiltag, samt forarbejder til Etape 3 - Ombygning af øvre del af Kulturtorvet - Permanente belægninger og belysning i krydset Adelgade / Ole Lund Kirkegaards Stræde - Forprojekt for ombygning af Adelgade fra mindet til Vestergade - Forprojekt for ombygning af Ole Lund Kirkegaards Stræde - Forprojekt for ny busterminal - Permanente belægninger og belysning fra Vestergade til Ole Lund Kirkegaards krydset (Shoppingzonen) - Permanente belægninger og belysning på Ole Lund Kirkegaards Stræde - Ombygninger på Sygehusvej / Vestergade - Flytning af Busvendeplads til Stændertorv 2021: Etape 3 Permanente tiltag - Ombygning af nedre del af Kulturtorvet - Permanente belægning og belysning fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards Stræde - Busterminal på Stændertorv Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 500 500 500 2.15 Ombygning af Polititorvet Skanderborg (Adelgade) (lav prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Ombygning af Polititorvet Skanderborg (Adelgade) U 9.360 12.324 På baggrund af vedtagelse af proces for skitse- og forprojekt for Torvet foran den gamle politistation i Adelgade, Skanderborg, indstilles et forventet anlæg til gennemførelse. Anlægget er endnu ikke fastlagt, og vil blive udarbejdet på baggrund af skitse- og forprojektet. Projektet er inddelt i to områder: - Primære område der består af arealet foran den gamle politistation, apoteket til Rådhusstræde samt Rådhusgården. - Sekundære område består af Adelgade fra Vestergade til Dagmarbroen, Rådhusstræde, Borgergade og Louisenlund. Det primære område er en del af dette. 15

Anlægsoverslag på bagrund af arealerne: Primære: 7.200.000 + usikkerhed 30% Sekundære: 9.480.000 + usikkerhed 30% Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 360 474 2.16 Stitunnel under Skanderborgvej, Kildebjerg Ry (lav prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Stitunnel under Skanderborgvej, Kildebjerg Ry U 4.600 Der ønskes en stiforbindelse mellem Kildebjerg og stisystemet syd for Skanderborgvej, der går forbi Siim mose og videre til Ry bymidte. Stiforbindelsen med tunnel er beskrevet i helhedsplanen for Kildebjerg Ry. Anlægget består i en tunnel under Skanderborgvej, med en fællessti og ridesti. Disse forbindelse til tilsvarende stier på begge sider af vejen. 16

Anlægsoverslag: 3.520.000 kr. + usikkerhed 30% Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 200 200 2.17 Stikrydsning af Søringen, Galten (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Stikrydsning af Søringen, Galten U 2.000 Der findes i dag en øst-vest gående stiforbindelse gennem hele Galten-Skovby. Stiforbindelsen benævnes stiboulevarden. forbindelse med byggemodningen Svaneparken, Galten videreføres stiforbindelsen vest for Søringen mod Låsby. Der ønskes derfor etableret en stikrydsning i terræn ved Søringen, således at der er en trafiksikker passagemulighed af Søringen. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 200 200 200 200 2.18 Pulje til udskiftning af gadebelysning (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Pulje til udskiftning af gadebelysning U 1.250 1.250 1.250 17

Skanderborg Kommune har de seneste år foretaget kabellægning af luftledninger i forbindelse med kommunens vejbelysning. Der er stadig en del strækninger med luftledninger tilbage. Det er konkret ønsker om at kabellægge strækninger i Hørning, Skanderborg, Stilling og Låsby. De eksisterende gittermaster og luftledninger bortskaffes, og der nedgraves kabler, opsættes nye master og armaturerne udskiftes til mere energieffektive LED-lyskilder. Herudover er der akut behov for udskiftning af belysningen på Parkvej i Skanderborg, da de nuværende lamper ikke kan renoveres, og lyskilderne er udgået. Der er tale om 22 lamper, der skal udskiftes med nye master og LED-armaturer. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 200 200 200 200 2.19 Ombygning af Herredsvejen fra Århusvej til Agerskovvej (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Ombygning af Herredsvejen fra Århusvej til Agerskovvej U 6.000 3.500 Der er p.t. bevilget penge til at ombygge Herredsvejen i Hørning fra Agerskovvej til Blegindvej. Derimod er der ikke bevilget penge til ombygning af den vestlige strækning mellem Århusvej (Kamstrup Rundkørslen) og Agerskovvej. Der forventes imidlertid også en betydelig vækst i trafikken på den vestlige del af Herredsvejen som resultat af byudviklingen i Hørning. Herredsvejen er på den vestlige strækning smal og i dårlig stand, og en renovering er ønskelig for at klare væksten i trafikken. Strækningen er markeret på kortet nedenfor. Der er tale om en ca. 1,1 km lang vejstrækning. Den nuværende vej er 5 m bred og ønskes opgraderet til 7 m bredde. Endvidere skal den eksisterende vejdel forstærkes. Udgiften hertil anslås til 5 mio. kr. Der bør ligeledes udføres cykelstier langs vejen, således som også planlagt for den østlige del af Herredsvejen. Cykelstierne kan evt. udføres på et senere tidpunkt, men der bør tages hensyn til stier ved planlægning af arealerhvervelse. Udgiften til anlæg af cykelstier anslås til 3,5 mio. kr. Udgiften til arealerhvervelse anslås til 1 mio. kr. Endnu en begrundelse for opgradering af den vestlige del af Herredsvejen har baggrund i den forestående elektrificering af jernbanen. denne forbindelse skal bygværket Overføring af Skanderborgvej over bane beliggende lige vest for Hørning 18

nedrives, og en ny bro skal opføres. udførelsesperioden, som er ca. 8 måneder, vil Skanderborgvej derfor være spærret ved brostedet, og der skal anvises en omkørselsrute. Her er det oplagt, at omkørslen skal foregå via Herredsvejen og Agerskovvej; se ruten vist med blå farve på følgende skitse: Herredsvejen er ikke i en stand og geometri, der kan håndtere trafikken fra Århusvej/Skanderborgvej. For det første er Herredsvejen kun ca. 5 m bred, sådan at 2 lastbiler ikke kan passere hinanden. For det andet vurderes vejen ikke at være stærk nok til at bære den forøgede trafik. Det foreslås derfor, at Herredsvejen forstærkes og breddeudvides til 7 m ligesom projekteret for strækningen Agerskovvej til Blegindvej, således at vejen kan bruges som omkørsel i byggeperioden. Banedanmarks løsning på dette problem er, at der anvises en omkørselsrute for den vestgående trafik og en anden rute for østgående trafik. De to foreslående ruter er vist med blå og rød farve på ovenstående kort. Den røde rute viser en meget lang omkørsel, og det kan frygtes, at omkørselsskiltningen ikke vil blive respekteret med mange praktiske problemer til følge. Det vil derfor være meget ønskeligt, at Herredsvejen bliver ombygget sådan, at den kan bruges som omkørselsvej for trafik i begge retninger. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 100 100 100 2.20 Ombygning af Siim Bygade, Ry (mellem prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Ombygning af Siim Bygade, Ry U 1.000 ndtægt fra vejbidrag -500 Siim Bygade i Ry skal udgøre vejadgang for et nyt byggeri syd for gaden. Lokalplan 050. sin nuværende udformning ligger Siim Bygade med 3,5 meter bred kørebane og i øvrigt i temmelig dårlig stand. Gaden bør derfor udvides til en kørebanebredde på 5,5 meter. Bygherren for byggeriet indvilger i at betale for udvidelsen, men kommunen skal betale for ombygning af eksisterende vej 19

(denne fordeling er også i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser for pålæg af vejbidrag). Nybyggeriet forventes gennemført i 2019. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 25 25 25 25 2.21 Vejanlæg ved Rådhuspladsen i Hørning (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Vejanlæg ved Rådhuspladsen i Hørning U 1.000 1.000 Der forventes snarligt vedtaget en lokalplan for området ved det tidligere rådhus i Hørning, idet der er indgået aftale med en privat investor om udvikling af området. Arbejdet ventes startet i efteråret 2018 og afsluttet i 2020. Det foreliggende projekt foreskriver, at der skal bygges en offentlig vej gennem området. Denne vej skal betales af Skanderborg Kommune, og der er allerede i det nuværende budget bevilget 800.000 kr. hertil i 2018. Det er imidlertid også nødvendigt at udføre flere andre arbejder på de tilstødende områder uden for lokalplanområdet for, at projektet giver mening. For at trafikken kan afvikles, er det nødvendigt, at den offentlige vej gennem området videreføres mod nord frem til parkeringspladsen bag butikstorvet i Galten. Nord for Kirkestien skal der desuden anlægges et antal parkeringspladser, således at parkeringsnormens bestemmelser kan opfyldes. Disse pladser betales af parkeringsfon- 20

den. Det bliver ligeledes nødvendigt med en ombygning af Kirkestien lige nord for lokalplanområdet, således at stiforløbet tilpasses det øvrige byggeri. Endelig ønskes også Nørre Allé ombygget på en delstrækning, for at få så mange parkeringspladser som muligt, og for at få en naturlig sammenhæng med det øvrige byggeri. Det vurderes, at de samlede udgifter til vejen og de øvrige ønskede ombygninger vil beløbe sig til i alt ca. 2,8 mio. kr. fordelt over årene 2018, 2019 og 2020. De anslåede udgifter fordeler sig således: Offentlig vej igennem området samt forlængelse til parkeringsplads bag butikstorv: 1.100.000 kr. Ombygning af Kirkevej: 200.000 kr. Anlæg af parkeringspladser nord for Kirkevej: 200.000 kr. Anlæg af sti langs biblioteket: 100.000 kr. Ombygning af Nørre Allé: 500.000 kr. Klimasikring af området: 200.000 kr. Projektering: 200.000 kr. Uforudsete udgifter (15% af projektsum): 300.000 kr. Derfor ansøges derfor nu om de manglende 2 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020. På følgende skitse er de ønskede ombygninger markeret. 21

Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 50 50 50 50 2.22 Ny skole i sydbyen, Hørning, afledte infrastrukturmæssige tiltag (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Ny skole i sydbyen, Hørning, afledte infrastrukturmæssige tiltag U 2.000 1.500 22

dag er den sydlige del af Hørning under skoledistrikt Bakkeskolen. Hvis der bygges en ny skole i sydøst-enden af Hørning i samme størrelse som den eksisterende, vil det samme antal børn skulle finde vej til skole. Det medfører ikke en stigning i trafik, men en ændring i trafikmønstre således, at trafikken vil søge mod den nye skole. De bløde trafikanter vurderes i den fremtidige situation at benytte de interne stisystemer i området som leder ud til Blegindvej. Derfor vil det være nødvendigt at styrke stierne langs Blegindvej og sikre krydsningsmuligheder for de bløde trafikanter. Der er i budgetforslaget nfrastrukturprojekter i Hørning afledt af Kommuneplantillæg for centerbyerne beskrevet en trafiksanering af Blegindvej, samt ombygning af krydset Blegindvej/Stationsvej. Disse to anlæg er sammen med de tiltag, som nævnes nedenfor, en forudsætning for at sikre en sikker skolevej til den nye skole. Den trafiksanering af Blegindvej, som er beskrevet i det nævnte budgetforslag, gælder fra Stationsvej og ned til Nørre Alle. Hvis der etableres en ny skole i sydøst-enden af Hørning, vil det i tillæg til trafiksanering af den nævnte strækning af Blegindvej være nødvendigt: at forlænge stierne ned til Herredsvejen. Der er i dag en dobbeltrettet sti i den ene side af vejen, hvilket ikke er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt i et byområde. Desuden er stien desuden meget smal, hvilket passer til en enkeltrettet sti. Der skal således etableres en tilsvarende enkeltrettet sti i Blegindvejs vestside fra Nørre Alle til Herredsvejen. Anlægsoverslag: 1.100.000 kr. usikkerhed 25% at etablere krydsningsheller flere steder hvor stier og veje slutter ud til Blegindvej og Herredsvejen. Anlægsoverslag: 1.200.000 kr. usikkerhed 25% at etablere belysning på strækningen fra Nørre Alle til Herredsvejen. Anlægsoverslag: 500.000 kr. usikkerhed 25% Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 100 100 100 2.23 Nyt ESCO-projekt (Energioptimeringsprojekt) (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Energioptimeringsprojekt (ESCO) U 5.000 Energioptimering med udgangspunkt i de opdaterede energimærker som skal udføres 2018/2019 samt med fokus på vandforbrug, som ikke var en del at ESCO-projektet. Potentialet forventes større, men hvis Bygningsafdelingen selv skal varetage opgaven, bør potentialet begrænses til 5 mio. kr. i 2019 grundet begrænsede personaleressourcer. Det samlede potentiale vil kunne beskrives ultimo 2019. ndsatsområder forventes primært at være udskiftning af belysning til LED, konvertering af varmeforsyninger, CTS m.m. Herudover forbedret afkøling af fjernvarme (undgå strafgebyr) ved udskiftning af termostatventiler, varmevekslere og bedre indregulering. Det forventes ikke, at spareprojekter på vand medfører de store investeringer og nok ikke større, end de enkelte kontraktholdere vælger selv at afholde investeringen for at høste den fulde besparelse. Kriterier for valg og prioritering af projekter er projekter med en simpel tilbagebetalingstid på max. 10 år og en rentabilitet (levetid x besparelse / investering) >1,33. Forslag til finansiering: Kontraktholderne trækkes 90% af den beregnede besparelse (det første år efter afleveringen trækkes dog 90 % x 0,8). 23

Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U -400-500 -500 2.24 Cykelsti: Skanderborgvej, Vroldvej til Christiansmindevej (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Cykelsti: Skanderborgvej, Vroldvej til Christiansmindevej U 10.200 Opgradering af eksisterende cykelbane langs Skanderborgvej, til cykelsti med skillerabat til vejen. På en kortere strækning i forbindelse med svingbaner til motorvejen er der etableret cykelsti. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 500 500 500 2.25 Cykelsti: Oddervej, Vestermølle til Ringklostervej (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Cykelsti: Oddervej, Vestermølle til Ringklostervej U 10.400 Etablering af enkeltrettede cykelstier på begge sider af Oddervej, fra Vestermølle hvor eksisterende cykelstier stopper og frem til Ringklostervej, en strækning på 2,6 km. Cykelstien skal forbedre forholdene for cyklister på Oddervej samt være med 24

til at skabe en stiforbindelse rundt om Skanderborg Sø. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 500 500 500 2.26 Cykelsti langs Knudhulevej, Ry (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Cykelsti langs Knudhulevej, Ry U 14.400 Etablering af cykelsti langs Knudhulevej, fra rundkørslen ved Skanderborgvej til Randersvej. Det er ikke undersøgt om hvorvidt det bør være enkeltrettede cykelstier i begge vejsider eller en dobbeltrettet cykelsti i én side af vejen. Projektet er omfattet af meget stor usikkerhed, grunde det store terrænforskelle. Der vil lige ledes være behov for evt. krydsningshelle på Knudhulevej samt ombygning i krydset ved Randersvej. 25

Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U 720 720 720 2.27 Overordnet vejføring ifm. det kommende boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Forlagt vej ind i det kommende boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien U 200 600 Det kommende boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien skal vejbetjenes. Byrådet vedtog den 21. marts 2018 en række principper for planlægningen af det kommende boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien i Hørning. Principperne indebærer 2 forskellige forslag til vejløsninger, hhv. at forlægge Toftegårdsvej ind i området og etablere en rundkørsel på Toftegårdsvej forsat ind i det kommende boligområde. Miljø- og Planudvalget besluttede på udvalgsmødet den 14. august 2018, at en vejføring med forlægning af vejen skal lægges til grund for den videre planlægning. Sagen er fremsendt til Økonomiudvalget. Den forlagte vej giver en udgift på 0,8 mio. kr. for Skanderborg kommune. 26

Undervisnings- og Børneudvalgets forslag til nye anlæg 3.1 Nyt Børnehus i Skanderborg (forhøjelse af beløbet) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Nyt Børnehus i Skanderborg (forhøjelse af beløbet) U 14.000 Byrådet besluttede i forbindelse med 2017 at afsætte hhv. 10 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019 til et nyt børnehus i Skanderborg midtby. Af budgettet fremgår følgende: "Kapacitetsmæssig tilpasning samt udvidelse af kapaciteten på 0 2 års området: Nyt børnehus i Skanderborg by til erstatning for Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken samt eventuelt Skovhuset, såfremt det faktiske børnetal gør det muligt jf. tidligere sag behandlet af U&B-udvalget. Aktuelt er der en forholdsvis stor underkapacitet på 0 2 års området i Skanderborg by og ca. 60 børn passes derfor uden for distriktet hovedsageligt i Højvangen. Derudover vil kapaciteten på 0 2 års området yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Bygning af nyt børnehus i Skanderborg by har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio. om året ud over effektiviseringen der allerede er gennemført i 2016 i forbindelse med sammenlægning af dagtilbud Skanderborg Vest og Skanderborg Midt. Kapacitet: 39 vuggestuepladser 88 børnehavepladser 12 specialpladser Overslagspris/byggeri: 1.300-1.400 m2 x 18.000 kr. = 23,5 25 mio. kr. Placering: På Sølundsvej på arealet overfor Snozel-huset kommunalt ejet, meget centralt og ideel placering." Med henblik på at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag for placeringen af et nyt børnehus i Skanderborg midtby iværksættes en analyse, der skal afdække konsekvenser ved valget mellem 3 mulige placeringer på Sølund-området. Den oprindelige budgetlægning af børnehuset skete under de samme forudsætninger, som gjorde sig gældende for det nye børnehus i Hørning. Erfaringerne har vist, at disse forudsætninger ikke i tilstrækkeligt omgang har indregnet alle udgifter og ikke har taget højde for byggemarkedets prisudvikling. En genberegning fra Byg & Ejendom med udgangspunkt i revideret standard og medfølgende tjekliste viser, at prisen for børnehuset udgør 39 mio. kr. i stedet for de afsatte 25 mio. kr. 3.2 Analyse af renov./nybygbehov skolerne i Hørning Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Analyse af renov./nybygbehov skolerne i Hørning U Skolefunktionen på Bakkeskolen udfases på sigt helt, og den endelige færdiggørelse af ny skole skal afvente de kommende overslagsår med henblik på en udvidelse af den eksisterende afsatte ramme til Bakkeskolen på ca. 100 mio. kr. den proces skal mulighederne for at sammentænke en ny skole med dagtilbudsområdet undersøges nærmere samt alternative finansieringsmuligheder. 27

3.3 Ramme til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Ramme til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner U 10.000 20.000 20.000 10.000 Kapacitetsanalysen, der er fremlagt på Undervisnings- og Børneudvalgets møde 7. juni 2018, viser, at der alene på baggrund af nødvendige kapacitetsudvidelser er et behov svarende til ca. 63 mio. kr. Beløbet er ikke beregnet ud fra konkrete projekter, men ud fra manglende antal vuggestue- og børnehavepladser i distrikter, hvor der ikke er ledig kapacitet i nabodistrikterne. Forudsætninger: det skønnede behov for ekstra antal m2 pr. plads er forudsat en pris på 18.000 kr./m2, 10 pct. til uforudsete udgifter og yderligere 30 pct. som konsekvens af, beregningerne ikke baserer sig på konkrete projekter, jf. den reviderede bygningsstandard. Endelig er tillagt udgifter pr. plads til inventar og legeplads mv. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 Bygningsdrift, jf. tildelingsmodel på området U 750 1.500 2.250 Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Ved eventuelle udvidelser på bygningsmassen vil konsekvensen være afledte merudgifter til bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring etc.). 3.4 Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne samt udvidelse af specialskoler (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne samt udvidelse af specialskoler U 40.000 40.000 40.000 forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 besluttede Byrådet at iværksætte en analyse af behovet for bygningsmæssige tilpasning på skolerne. Analysens formål er at tilvejebringe det bedst mulige politiske beslutningsgrundlag i forhold til yderligere bygningsmæssige tilpasninger til nye undervisningsformer for eleverne. Analysen indeholder følgende elementer: Kapacitet Faglokalers standard og opdatering Grad af fleksibilitet Handicaptilgængeligheder ndvendig vedligeholdelse Afrapporteringen af analysen foreligger i juni måned. Det forventes, at analysen afdækker et væsentligt behov for at afsætte midler til ovenstående formål. De afsatte midler dækker alene de mest nødvendige renoveringer og tilpasninger. Det samlede behov for renovering af skolerne anslås til 300 mio. kr. Skolerne har en årlig tildeling til indvendig vedligehold på samlet ca. 7 mio. kr. Samtidig kan konstateres et behov for renovering og udbygning af kommunens specialskoler, hvorfor beslutning om beløbsstørrelser også skal afspejle dette behov. Byrådet blev på et temamøde i juni præsenteret for SMAK Architects analyse af skolernes indre fysiske rammer. Analysen af de 18 folkeskoler, inklusiv afdeling D på Låsby Skole og Columbus Skolen på Skovby Skolen, samt Hørningskolen viser et samlet estimeret investeringsbehov på knap 400 mio. kr. nvesteringsestimatet for de Særlige fokusområder er opgjort til knap 28

150 mio. kr. Det skal desuden bemærkes, at en andel af det vurderede investeringsbehov i den aktuelle analyse fra SMAK Architects, kan henføres til udgifter der traditionelt set i Skanderborg Kommune finansieres af den enkelte kontraktenhed. Det skal bemærkes, at analysen ikke inkluderer en vurdering af skolernes ventilation og indeklima samt bygningernes klimaskal. Fagsekretariatet Børn og Unge har i samarbejde med Bygningsafdelingen tidligere fået udarbejdet en analyse af investeringsbehovet i forhold til ventilation og indeklima. Det estimerede behov blev præsenteret for Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2018 og udgør godt 100 mio. kr. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2018 at afsætte en årlig ramme på 5 mio. kr. årligt. Analysen indeholder ej heller en vurdering af et evt. investeringsefterslæb på skolernes klimaskærme. tidligere opsendte sammenstilling er der taget udgangspunkt i Bygningsafdelingens vedligeholdelsesprogram. Det skal understreges, at dette alene tager udgangspunk i en vedligeholdelse af bygningernes nuværende stand. Fagsekretariatet Børn & Unge har netop modtaget en ny elev- og klassetalsprognose. Af denne fremgår det, at det stigende børnetal, som i en årrække har været på 0-6 års-området, inden for en kortere årrække vil udfordre kapaciteten på udvalgte skoler. Stigningen overgår den forventningen som tidligere prognoser har baseret sig på. 3.5 Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen (høj prioritering) Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen U 14.000 Skovbyskolen i Galten rummer 2 af kommunens specialtilbud - Columbusskolen og Center Skovby. Columbusskolen har til huse i en række ældre pavilloner på Skråvejen 11 lidt fra selve Skovbyskolen. Center Skovby er placeret i en række lokaler i umiddelbar tilknytning til den øvrige del af Skovbyskolen (se evt. bilag 1). Det nuværende areal er på ca. 650 m2. Columbusskolen og Center Skovby oplever p.t. betydelige kapacitetsmæssige udfordringer, og Fagsekretariatet Børn & Unge har på den baggrund lavet en indstilling om, at der opstilles et fleksibelt modulbyggeri med henblik på at afhjælpe den aktuelle kapacitetsudfordring. Columbusskolens og Skovbyskolens ledelse har tilkendegivet, at netop det fleksible modulbyggeri giver gode rammer for den pædagogik, som man ønsker at praktisere. Den aktuelle indstilling om udvidelse af kapaciteten kunne fungere som første etape i en generel opgradering af Columbusskolens nuværende rammer via indkøb af flere moduler. Rammerne er af ældre dato og blev allerede via en analyse i 2013 betegnet som forbundet med et betydeligt investerings-behov. Der er fra Byg & Ejendom modtaget en skitseplan samt økonomisk oversigt. Planen er at flytte Columbusskolen fra sin nuværende placering til anden placering på Skovbyskolens areal. Derved kan der bygges nyt modulbyggeri, inden den nuværende bygning rives ned. Det nye modulbyggeri koster 20.000 kr./m2. Samtidig skønnes en udgift til nedrivning af det eksisterende byggeri på 1.000 kr./m2 inkl. miljøgebyr. 3.6 Udvidelse af Guldsmeden Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Udvidelse af daginstitutionen Guldsmeden U 2.750 29

forlængelse af udmøntning af anlægsprojektet til udvidelse af kapaciteten for de 0-6 årige i Galten/Skovby, foreslås en udvidelse af Guldsmeden, jf. byrådsbeslutning af 30. maj 2018. En udvidelse af Guldsmeden vil indebære en kapacitetsudvidelse på 12 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Anlægsprojektet indeholder dels tilbygning, dels udgifter til legeplads og inventar. Byrådet har på deres møde 30. maj 2018 besluttet, at udvidelse af Guldsmeden skal overgå til budgetlægningen for 2019. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 Bygningsdrift jf. tildelingsmodel på området U 60 60 60 60 Socialudvalget 4.1 Salg af Ryvang Projektnavn: Salg af Ryvang U/ 2019 2020 2021 2022 Udgifter ved salg af Ryvang U 500 Salgsindtægter ved salg af Ryvang 10.000-6.500 Byrådet besluttede d. 7/9 2016 at afhænde Søkilde og Ryvang, så snart de bliver ledige. Flytning fra Ryvang til Fællesskabets Hus forventes at finde stede ultimo 2019, hvorefter Ryvang kan sættes til salg. den eksisterende investeringsoversigt er der budgetteret med en indtægt på 10 mio. kr. i 2019. Ryvang kan imidlertid først sættes til salg ultimo 2019/primo 2020. ndtægten forskydes derfor fra 2019 til 2020. Endvidere reduceres den forventede indtægt ved salget med 3,5 mio. kr., idet et eksternt ejendomsfirma i 2018 har vurderet den forventede indtægt ved salget af Ryvang til omkring 6,5 mio. kr. Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. til finansiering af salgsomkostninger, som f.eks. kan være arkitekter, konsulentbistand, advokatbistand, støjrapport mv. 30

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets forslag til nye anlæg 5.1 Etablering af udemotionsrum ved allerede afsatte driftsmidler ved drætssamvirket Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Etablering af udemotionsrum ved allerede afsatte driftsmidler ved drætssamvirket U 200 200 Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget foreslår over en toårig periode afsat i alt 400.000 kr. af drætssamvirkets midler med henblik på etablering af udemotionsrum forskellige steder i Skanderborg Kommune. Etablering af udemotionsrum er foreslået i tidligere udarbejdede facilitetsanalyse, som drætssamvirket har fået udarbejdet. Det foreslås, at drætssamvirket i samarbejde med foreninger og selvorganiserede grupper, der måtte kunne finde anvendelse af sådanne faciliteter, på forhånd udarbejder en plan for, hvor sådanne faciliteter bedst lader sig opstille. Forandringen flugter såvel Kulturpolitikken som Sundhedspolitikken og Natur- og Miljøpolitikken. drætssamvirkets årlige budget er 380.000 kr. Finansieringen til projektet findes gennem allerede afsatte midler under drætssamvirket, hvor budgettet nedskrives tilsvarende. Projektet er dermed udgiftsneutralt for kommunekassen. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 Vedligeholdelse og genopretning (terræn) U 20 40 40 5.2 Trailcenter Søhøjlandet Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Trailcenter Søhøjlandet U 2.835 Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget blev den 2. maj 2018 forelagt status på arbejdet omkring etablering af et trailcenter i Ry. På møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 6. juni træffes beslutning om den videre indarbejdelse i budgetprocessen. Et egentligt skitseprojekt foreligger først ved udgangen af juni 2018. Forandringen flugter såvel Kulturpolitikken som Sundhedspolitikken og Natur- og Miljøpolitikken. Funktion: U/ 2019 2020 2021 2022 U???? Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Projektet medfører afledt drift i overslagsårene, men omfanget af disse kendes ikke på nuværende tidspunkt. 5.3 Ry Biograf Projektnavn U/ 2019 2020 2021 2022 Ry Biograf U 100 31