Bo og Aktiv Budgetstatus pr. 31/82017
Budget Forbrug Rest Forbrugspct. Bo og Aktiv 50.979.693 33.943.002 17.036.691 66,6 Fællesudgifter 3.299.614 2.275.163 1.024.451 69,0 Lunden 16.936.630 11.785.254 5.151.376 69,6 Lundens BOF 3.518.006 1.950.232 1.567.774 55,4 Retsvisende forbrugspct. pr. 31/8 er 66,6 Centrale budgetreguleringer: Ændring af pris og lønskøn kr. 157.152 Andel af OEforslag kr. 100.000 Egeparken 2 1.871.522 1.342.370 529.152 71,7 Egeparken 62 3.244.893 2.230.774 1.014.119 68,7 Pegasus 1.751.062 1.124.324 626.738 64,2 Dacabo 1.629.659 1.188.295 441.364 72,9 Aubo, BOF 2.960.529 1.391.105 1.569.424 47,0 Aubo Daghjem 239.273 Nobo 4.456.523 3.453.385 1.003.138 77,5 Vebo 2.912.074 2.244.913 667.161 77,1 Egebo* 7.457.691 4.804.771 2.652.920 64,4 Egebo Daghjem 941.490 332.537 608.953 35,3 Overvågning / regionen / Vebo 59.152 * Særforanstaltningsansatte er også budgetlagt så den relle forbrugsprocent er 75.20
Bo & Aktiv Fællesudgifter Kurser og uddannelse (se bilag) Øvrige personaleudgifter herunder befordringsgodtgørelse Administration (kontorartikler m.m.) Møder og repræsentation (forplejning ved møder m.m.) IT (indkøb) Inventar (indkøb og reparation) Telefoni (abonnementer) Campingvogn Lønninger vedr. TAP timer teknisk og administrativt personale (Georg, Bettina, Marianne F, Anne, Mette)
Kurser og uddannelse i BO & AKTIV 2017 pr. 31/82017 BUDGET 350.000 Afholdte udgifterkendte udgifter Udgifter i alt DACABO 2.144 2.144 Dacabo / Diplomuddannelse / Bodil Juul 2.144 2.144 AUBO 31.551 31.551 Aubo / Autismeuddannelse 3.039 3.039 AUBO SIKON konference 28.512 28.512 NOBO 23.315 21.348 Nobo / Neuropædagogisk efteruddannelse / Susanne Haug 21.185 21.185 VISS Neuro / Susanne Haugaard transport m.m. 1.967 Nobo / Forflytningskursus / Mette A. 163 163 EGEBO 2.356 2.356 Kursus Århus / Inge Vester 2.356 2.356 Egeparken 62 10.441 10.441 Nænsom Nødværge / supervision 10.441 10.441 LUNDEN Aflastning 12.140 790 12.930 Praktikvejlederuddannelse / Stine Bilde Hansen 10.740 10.740 Tværfaglige indsatsområder / Louise Lennert Børnehuset (5 1.400 1.400 Fremtidens døgntilbud Mie/Stine 790 790 LUNDEN Bofællesskabet FÆLLES 73.816 22.100 95.916 Nexus undervisning 10.334 10.334 Medicinhåndtering 41.815 10.000 51.815 1. hjælp (54 pladser) 3 hold 11.273 11.000 22.273 MEDgrundkursus / Heidi R og Mette A. (TR) 2.200 1.100 3.300 Lederseminar (10.000) 8.194 8.194 Udgifter 155.763 33.680 176.686 Rest 173.314 Beløb under 1.500 kr. kan bevilliges af afdelingslederen via ledermøder Skabelon til kursusansøgning ligger på G:drevet Bo og Aktiv Alle Filer\Møder\MEDmøder\Kurser
Opfølgning på kurser Afviklet Følgende kurser er bevilget: SIKON konference 6 pers/aubo NEXUS undervisning NEXUS undervisning Praktikvejlederuddannelsen 1 pers./lundens Bhus Lederdøgn d. 15. 16. juni 2017/ledergruppen 1. Hjælp (obligatorisk) Medicinhåndtering (obligatorisk) Modul i Sundhedspraksis 1 personale/lundens Børnehus MEDkursus (obligatorisk) Pædagogisk massage 4 pers./dacabo der samles et hold, hvis det er muligt. 28.200 KR.? Landsledermøde d. 28. 29. september 2017/ledergruppen PAU uddannelse/ep62 annulleret Krap uddannelsesforløb 1 personale/egebo 17.850 KR. udsat Autismepilotuddannelse 4 personale/aubo beløb? Autisme og angst/aubo 2 personale/aubo Følgende kurser er ikke bevilget, da vi afventer anbefalinger fra Social Tilsynet. NADA 1 pers./lundens Bofællesskab 4.500 KR. Krap 2 x supervision/egebo Skabelon til kursusansøgning ligger på G:drevet Bo og Aktiv Alle Filer\Møder\MEDmøder\Kurser
Arrangementer og aktiviteter Budget Forbrug pr. 31/817 Lunden aflastning: 25.000 kr. 13.214 kr. Lunden BOF.: ledsagelse* 250 kr. Egeparken 2: ledsagelse* 302 kr. Egeparken 62: ledsagelse* 253 kr. Egebo: ledsagelse* 2.871 kr. Egebo daghjem: 30.000 kr. 24.815 kr. DACABO: 30.000 kr. 11.495 kr. NOBO: ledsagelse* 0 kr. VEBO: ledsagelse* 1.407 kr. AUBO: ledsagelse* 0 kr. AUBO daghjem: 10.000 kr. 2.577 kr. Borgerne betaler selv for deres egen entré/aktivitet og Bo & Aktiv betaler entré/forplejning vedr. personalet så forbruget på afdelingerne er alt efter behovet for borgeren. Det er vigtig personalet er obs. på dette og synliggøre det på bonnerne ved afregning til kontoret.
Budget Budget Forbrug Kendte udg. Rest Inventar (200.000) 500.000 376.932 80.000 43.068 Fælles 178.664 Inventar administration,maling, Pegasus gardiner,borde, projektor Lunden Lunden, Aflastning 19.062 termometer, Ikea UVhus, Hillerslev,gardin,blender, køkkenudstyr m.m. Lundens BOF 411 60.000 Køkkenudstyr, plastkasser Solafskærmning Egeparken 2 5.029 10.000 Foodprocessor, Ikea, planter,wok, kaffemaskine,dørgrebssæt Låsesystem Egeparken 62 6.727 10.000 Mikroovn, stegetermometer,drivhusglas,plantesække,tavler til kontor Låsesystem Dacabo 35.759 Opbevaringsbokse,depot,tørretumbler, garderobeskabe Aubo 40.706 Køleskabstermometer, skabslås,køkkenudstyr,kontorplads,netstik Nobo 3.098 Køleskab, tallerkner, krus Vebo 5.355 Tallerkner, køkkenudstyr, køleskabstermometer,netstik, lanterner Egebo 82.121 Mødelokale, rep. af vaskemaskine, stol, skabslås, gardin,køkkenudstyr
Principper for budgetterne Personale Fagpersonale/fastansatte: Budgetterne er tilpasset ud fra forventet lønudgift p.b.a. den aktuelle personalenormering. Vikarudgifter: Budgettet svarer til 18 % af lønbudgettet til det faste personale. Fleksjobber er individuelle beregninger.