Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-01-2012 Dato: 15-12-2011 Sag nr.: ØU 7 (TMU 9) Sagsbehandler: Ole Michael Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen [X] J.nr.: 11.04453 Projektforslag for konvertering af erhvervsområde på Højnæsvej samt Elvergårdshusene (Rødovre Boligselskab afd 4) fra naturgas til fjernvarme Sagsbeskrivelse: Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har udarbejdet projektforslag for konvertering af erhvervsområdet på Højnæsvej samt Elvergårdshusene (Rødovre Boligselskab afd. 4) fra mulighed for kollektiv varmeforsyning med naturgas til fjernvarme. Projektforslaget søges godkendt af Rødovre Kommune. Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes varmeplan, og er første del af implementeringen af planen. Projektforslaget behandler et område med et samlet varmebehov på i størrelsesordenen godt 3000 MWh. Der er dermed tale om en relativt beskeden forøgelse på 1,9 % af RKF's varmegrundlag fra de nuværende ca. 160.000 MWh (i.h.t. årsrapport for 2010). Der er 26 potentielle kunder (matrikler) i området. Heraf har 2 pt. opvarmning med olie. De øvrige 24 har opvarmning med naturgas. I projektforslaget er belyst såvel de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster samt effekten på begrænsningen af CO2 belastningen. Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget er miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt. Endvidere medfører konvertering til fjernvarme økonomiske fordele for såvel de nye kunder (brugerøkonomien) som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien). Den kommende hovedledning i Højnæsvej er projekteret som en videreførsel af eksisterende forsyningsledning til Rødovre Centrum. I projektforslaget er hovedledningen fremtidssikret ved en opdimensionering, så det også er muligt at forsyne de tilstødende områder omkring Højnæsvej. Forsyningsledningen til Rødovre Boligselskab afd. 4 er projekteret som en forlængelse af den nuværende ledning i Kirkesvinget. Det er beregnet, at der er tilstrækkelig forsyningskapacitet i det eksisterende ledningsnet til disse udbygninger. RØDOVRE KOMMUNE 1 af 7
Samfundsøkonomi: Projektet indebærer en samfundsøkonomisk forrentning på 10 % uden opdimensionering af ledningen på Højnæsvej og på 8 % ved en opdimensionering (fremtidssikring) af ledningen på Højnæsvej. Den samfundsøkonomiske gevinst ved fjernvarme i forhold til naturgas er kr. 4,592 mio. uden opdimensionering og kr. 2,855 mio. med opdimensionering. Dermed lever projektet op til energistyrelsens krav om en samfundsøkonomisk forrentning på 5 %. Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Regeringens energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I Københavnsområdet er fjernvarmen en væsentlig del af løsningen på at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer. Selskabsøkonomi: Projektets selskabsøkonomiske gevinst for RKF indebærer en intern forrentning af anlægsomkostningerne på 7 % uden opdimensionering og på 4 % med opdimensionering med et anlægsbudget på kr. 1,7 mio. Dette vurderes, at være tilfredsstillende set i forhold til en diskonteringsrente på 4 % og under hensyntagen til den fremtidige gevinst af opdimensioneringen. Brugerøkonomi: I henhold til projektforslaget ses en samlet brugerøkonomisk gevinst på 5,3 mio. kr. (Nutidsværdi ved 20 års investeringshorisont). Den gennemsnitlige gevinst for en typisk kunde på Højnæsvej ved at konvertere til fjernvarme er beregnet til 21 % set i forhold til alternativt at fortsætte med naturgas incl. en løbende udskiftning af gasunit. Brugerøkonomien vurderes i høj grad at være tilfredsstillende, og forventes at blive afspejlet i en høj tilslutningsinteresse. Projektforslaget vedlagt som bilag 11.004453-003 involverer 2 afgrænsede områder som er nærmere beskrevet nedenfor: 2 af 7
Projektområde 1 Højnæs: Højnæsvej (Gul 1), der efterfølgende refereres til som HØJNÆS, indgår i RKF's udbygningsplan godkendt på Kommunalbestyrelsen møde den 25.01.2011. Projektområdet er således en del af udbygningsplanens fase 1, der involverer de 3 erhvervsområder HØJNÆS, VALHØJ og ISLEV. De potentielle kunder i projektområde HØJNÆS er 25 matrikler, hvoraf de 22 er erhvervsejendomme, og de 3 er boligejendomme. RKF's medarbejdere har besøgt 24 af 25 ejendomme og fået en positiv respons. Med disse pågår aftaleindgåelse under forudsætning af Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslag. Konverteringsarbejdet vil blive gennemført i takt med, at der foreligger endelige aftaler med kunderne. Normalt skal der være aftaler svarende til 50 % af varmegrundlaget inden opstart. Alle potentielle kunder får et tilbud om en tilslutningsaftale med en fastlagt frist for afgivelse af bindende svar. Såfremt kunden svarer positivt indenfor den fastsatte frist vil kunderne blive konverteret uden omkostninger i henhold til takstblad 2012 rev. 1 fremlagt i sag nr. 11.02777 og godkendt af Kommunalbestyrelsen pr. 29.11.2011 som KB-sag 182. Fristen fastsættes, så den pågældende kundes konvertering kan udføres, mens ledningsarbejderne i øvrigt pågår i området. Kunder, der tilmelder sig udenfor kampagneperioden, vil blive afkrævet tilslutningsbidrag kr. 25.000 som angivet i takstblad 2012 rev. 1. Beløbet dækker de meromkostninger RKF påføres ved, at arbejdet skal udføres efter, at de første entreprisearbejder er afsluttet med etablering af hovedledninger. RKF har for alle kunder foretaget en beregning af den pågældende kundes konverteringsgevinst. Ud fra en vurdering af økonomien er derved beregnet, at 19 af de 25 varmekunder vil have en betydelig økonomisk gevinst på ikke under 15 %. De øvrige 6 fordeler sig med: 2 ejendomme som står uopvarmede og forventes nedrevet i forbindelse med et udviklingsprojekt fra Rødovre Centrum. 4 ejendomme med et forventet forbrug som ligger under 50 MWh pr. år. Derved bliver konverteringen i henhold til RKF's takstblad ikke omkostningsfri for kunden. Med de nærværende takstbetingelser er der en økonomisk barriere mod konvertering grundet en egenbetaling på i størrelsesordenen kr. 100.000 excl. moms. På trods af dette kan det beregnes, at de pågældende kunder vil opnå årlig besparelse på ca. 10 %, når der indregnes finansieringsomkostninger. 3 af 7
Projektområde 2 Rødovre Boligselskab afdeling 4 Elvergårdshusene: Afdeling 4 - Elvergårdshusene - består af 64 almene etageboliger fordelt i 6 boligblokke. Ejendommene har for nærværende forsyning med naturgas via en naturgaskedel i hver af de 6 blokke. Endvidere er der en mindre naturgaskedel i det nyere fælleshus. Rødovre Boligselskab (RB) har henvendt sig til RKF, da man over de næste 1-4 år står foran en udskiftning af samtlige naturgaskedler, som jævnligt har nedbrud. RB har derfor på baggrund af erfaringer som fjernvarmekunde i andre bebyggelser anset det for relevant at undersøge muligheden for at tilslutte Elvergårdshusene til fjernvarmenettet. Rødovre Boligselskab har med assistance fra en byggeteknisk rådgiver udarbejdet et beslutningsmateriale til beboermøde afholdt den 14.11.2011. Her blev det med 42 stemmer af 42 stemmeberettigede besluttet, at afdelingen ønsker at konvertere fra naturgas til fjernvarmeforsyning. I projektforslaget er indregnet de forudsætninger, som RB's rådgiver har lagt til grund for sin rådgivning. Heraf fremgår, at der er en tydelig gevinst for beboerne ved at konvertere til fjernvarme. Ved konverteringen nedlægges de 6 varmecentraler, og der etableres 1 fælles varmecentral, hvorfra der via et nyt sekundært forsyningsnet etableres forsyning til samtlige blokke med varme og varmt vand. Projektet vil ikke være selskabsøkonomisk rentabelt for RKF, såfremt der blev etableret primærforsyning til alle 6 blokke. Det ville betyde, at de øvrige kunder i princippet skulle betale en overpris for varmen, for at dække den underdækning afdeling 4 i så fald ville påføre RKF. For afdelingen er det også en væsentlig driftsmæssig fordel, at der fremover kun bliver 1 primær varmecentral at forholde sig til for driftspersonalet. RKF står for etablering af fjernvarmestik og fjernvarmeinstallationer i varmecentralen. Afdelingen står selv for etablering af det sekundære ledningsnet og tilslutning til de interne varme- og brugsvandsinstallationer i blokkene. RKF foreslår, at der ydes et tilskud på kr. 350.000 til etablering af det sekundære net og de interne ombygninger. Begrundelsen herfor er RKF's reducerede anlægsomkostninger ved kun, at skulle etablere 1 fjernvarmetilslutning. Med det pågældende tilskud har RB's rådgiver beregnet, at der foreligger en gevinst for afdelingens beboere dels på huslejesiden og dels på varmeregningen ved at konvertere til fjernvarme. Huslejekonsekvensen ved en fortsættelse med naturgasforsyning vil være en stigning på 4 %, mens det forventes, at den skitserede fjernvarmeløsning med etablering af et sekundært ledningsnet medfører en huslejeforhøjelse på ca. 2,2 % +/- 0,9. Endvidere forventer rådgiveren en besparelse på varmeregningen på ca. 10 % ved fjernvarmeløsningen i forhold til at forny naturgaskedlerne. 4 af 7
Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på KB-møde den 21. december 2010 som sag 263. Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på KB-møde den 25.01.2011 som sag 163. Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. LBK 1184 af 14.12.2011. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. LBK 1295 af 13.12.2005 Lovens formål er, at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Det påhviler Kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. Kommunalbestyrelsen skal ved vurdering af projektforslaget påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsmæssige mest fordelagtige projekt. Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: RKF har til udbygningsplan rådighedsbeløb på 10.038.100 kr. i anlægsinvestering 2012. Anlægsinvesteringen i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygningen på Højnæsvej og til Rødovre Boligselskab afd. 4 (Elvergårdshusene) er anslået til 9,4 mio. kr. excl. moms og incl. opdimensionering af ledningen på Højnæsvej. Heri er indregnet, at RKF yder et anlægstilskud til RB's afdeling 4 på kr. 350.000. Energibesparelser ved konverteringen tilfalder RKF. RKF's rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fast afgift tilfalder RKF, og er som sådan indregnet i projektforslaget. RKF forventes at søge frigivelse af rådighedsbeløbet i anlægsinvesteringen 2012 i april, hvis høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer. Ledningsplaceringen er generelt i offentlig vej eller på de berørte potentielle kunders egne matrikler. Dette forventes ikke at give anledning til særlige forhold. Undtagelsen er dog, at hovedledningen til forsyning af Afdeling 4 forventes placeret på matrikel 1zv, jf. side 12 i projektforslaget. Matrikel hører jf. BBR til bebyggelsen Doktorhaven som står opført med AKB SMBA som ejer og med KAB som administrationsselskab. RKF kontakter grundejer AKB SMBA med henblik på at indgå en frivillig aftale om ledningsplacering og derfor sendes materialet i februar også i høring hos AKB. 5 af 7
Tidsplan: Januar 2012: Februar 2012: Marts 2012: April 2012: Politisk sagsbehandling i Rødovre Kommune. Høringsfase på 4 uger. Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til politisk behandling i april. Såfremt høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i projektforslaget opstartes projekteringsforløb. Bindende aftaler med kunder samt entrepriseaftaler indgås kun med forudsætning om Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslaget. Politisk sagsbehandling af sagsfremstilling vedr. høringssvar til projektforslag. Ansøgning om anlægsbevilling. Projektgennemførelse se **note nedenfor Fra maj 2012: Juni-sept. 2012: Entreprisearbejder udføres. Fra sept. 2012: Konvertering hos kunder. **Note om projektgennemførelse Projektgennemførelsen falder i 2 delområder. Delområde 1 Højnæs: Projektet gennemføres, når der er indgået aftale med et kundegrundlag svarende til mindst 50 % af varmegrundlaget. Såfremt dette opnås som forventet, gennemføres konvertering af kunderne ca. ultimo september 2012 eller snarest herefter. Delsområde 2 Rødovre Boligselskab, afdeling 4, Elvergårdshusene: Projektet er godkendt på beboermøde, og er derfor med de givne forudsætninger i princippet juridisk bindende for afdelingen. Dermed skulle aftaleindgåelsen med afdelingen være en formsag, og projektet kan igangsættes straks Kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger på mødet i april 2012. Med disse forudsætninger er det forventningen, at afdelingen konverteres til fjernvarme pr. ultimo september 2012. Under alle omstændigheder foretages konverteringen, så beboerne oplever mindst mulig gene ved dette. 6 af 7
Konklusion/anbefaling/indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at projektforslag for fjernvarme ved Højnæsvej og Rødovre Boligselskab afdeling 4 godkendes og sendes til høring. Høring involverer HMN Naturgas I/S Hovedstaden, VEKS og KAB vedr. ledningsføring på matr.nr 1zv Rødovre (Doktorhaven). Hans Chr. Olsen Teknisk direktør Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet: Projektforslag af dec. 2011 for fjernvarme ved Højnæsvej og Rødovre Boligselskab afd. 4. (11.04453-003) Projektforslag af dec. 2011 bilag 3 (11.04453-004) Referat af beboermøde den 14.11.2011 i Rødovre Boligselskab afdeling 4 (11.04453-005). Bilag fysisk på sagen: Projektforslag af dec. 2011 for fjernvarme ved Højnæsvej og Rødovre Boligselskab afd. 4 (11.04453-003) Projektforslag af dec. 2011 bilag 3 (11.04453-004) Referat af beboermøde den 14.11.2011 i Rødovre Boligselskab afdeling 4 (11.04453-005). 7 af 7