Befolkningsprognose 2019-2030 Lejre Kommune KØA Økonomistyring Henrik F. Søtorp Februar 2017 J.nr.: 17/16x99
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune... 3 Udvikling fra 2017 til 2018... 4 Status på sidste års befolkningsprognose... 5 2. Befolkningsprognose 2019-2030... 5 2.1 Befolkningssammensætning... 7 2.2 Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper... 7 Vuggestue og dagpleje de 0-2-årige... 7 Børnehave de 3-5-årige... 8 Skole de 6-16-årige... 8 Unge de 17-24-årige... 9 Voksne - de 25-44-årige... 9 Ældre - de 80+ årige... 11 2.3 Befolkningsudvikling i distrikter... 12 3. Planlagt nybyggeri... 12 3.1 Boligbyggeprogram... 12 3.3 Scenarier... 15 Side 2 af 15
1. Indledning Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for Lejre Kommunes økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes hvert år en befolkningsprognose, som beskriver befolkningsudviklingen over en 12-årig periode (2019-30). Befolkningsprognosen fremlægges politisk i april og indgår som en del af forventningerne til budget 2019-22. Befolkningsprognosen for Lejre Kommune er et begrundet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen, under betingelse af at forudsætningerne i prognosen bliver realiseret. Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Lejre Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejder f.eks. på ældre, skole og børneområdet. Væsentligste forudsætning for befolkningsprognosen 2019 er befolkningstallet pr. 1. januar 2018 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed. Prognosen er generelt mest nøjagtig på kortere sigt. Usikkerheden vokser i takt med antallet af år, der indgår i prognosen. Det anbefales derfor, at prognosetallene primært bruges inden for budgetperioden, mens tallene herefter bør betragtes som en tendensbeskrivelse, der kan indgå i langsigtede skøn over nødvendige fremtidige tilpasninger af kapacitet og serviceniveau. 1.1 Læsning af tabeller Ved læsning af tabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 1. januar. Et befolkningstal for året 2018 angiver således befolkningen pr. 1. januar 2018, og 2019 er det første prognose år. 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Nedenstående tabel viser befolkningsudviklingen i Lejre Kommune fra 2017 til 2018. Tabel 1.2.1 Status befolkningen pr. 2018 og prognose 2018 Aldersgruppe Faktisk 01-01-2017 Faktisk 01-01-2018 Prognose 2018 Udvikling 2017-2018 Afvigelse faktisk 2018 og prognose Stigning 2017 til 2018 0-5 1.552 1.615 1.574 63 41 4,1% Side 3 af 15
Aldersgruppe Faktisk 01-01-2017 Faktisk 01-01-2018 Prognose 2018 Udvikling 2017-2018 Afvigelse faktisk 2018 og prognose Stigning 2017 til 2018 6-16 4.199 4.109 4.090-90 19-2,1% 17-24 2.128 2.154 2.133 26 21 1,2% 25-64 13.617 13.661 13.673 44-12 0,3% 65-79 4.820 4.848 4.847 28 1 0,6% +80 1.086 1.157 1.153 71 4 6,5% Hovedtotal 27.402 27.544 27.470 142 74 0,5% Udvikling fra 2017 til 2018 Lejre Kommunes befolkning er i løbet af 2017 steget med 142 indbyggere og befolkningstallet var øget til 27.544 borgere pr. 1. januar 2018, hvilket svarer til en stigning på 0,5 pct. Stigningen ligger bl.a. i der netto er tilflyttet 82 borgere til Lejre Kommune i løbet af 2017. Nettotilflytningen er sammensat af en tilflytning på 2.080 borgere og en fraflytning på 1.998 borgere. Tabel 1.2.1A - Befolkningens udvikling i året løb 2016 2017 Befolkningen 1. januar 2017 27.317 27.402 Levendefødte 212 221 Døde 217 213 Fødselsoverskud -5 8 Tilflyttede 1.806 2.080 Fraflyttede 1.803 1.998 Nettotilflyttede 3 82 Indvandrede 266 187 Udvandrede 157 100 Nettoindvandrede 109 87 Korrektioner -22-35 Befolkningen 1. januar 27.402 27.544 Nettovækst 85 142 Side 4 af 15
Den årlige udvikling fra 2017 til 2018 ligger på niveau med de seneste års stigninger i Lejre Kommune (0,5 pct.), og lidt over vurderingen i befolkningsprognosen på 0,2 pct. fra budget 2018 2021. Tabel 1.2.2 - Årlig stigning i procent for årene 2007 til 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Procent 0,9 0,7 0,1-0,1 0,5 0,1 0,3 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 Generelt gælder, at stigningen for de fleste kommuner normalt ligger væsentligt under 1 procent. Kun få kommuner som fx Vallensbæk, København, Frederiksberg og Aarhus har årlige stigninger på over 1 procent. Stigningen er særligt sket for de + 80-årige hvor der har været en stigning på 71 borgere. Ligeledes er antallet af de 0-5-årige steget (63 børn), men denne stigning mere end modsvares af et fald i antallet af 6-16-årige (90 børn/unge). For gruppen af erhvervsaktive (25-64 år) har der været et fald på 12 borgere. Status på sidste års befolkningsprognose Generelt set er indbyggertallet 74 borgere højere end forudsagt i befolkningsprognosen for 2018. I prognosen for 2018 var der regnet med en årlig stigning på 0,2 procent, men den faktiske stigning i befolkningstallet blev 0,5 pct. Den gennemsnitlige stigning i hele landet fra 2017 til 2018 har været på 0,6 procent. Stigningen i Lejre Kommune ligger således under landsgennemsnittet. Prognosen for 2018 har særligt undervurderet stigningen i antallet af 0-5-årige. I foråret 2017 forventede man 22 flere 0 5-årige, men stigningen viste sig at blive hele 63 flere i aldersgruppen. Ligeledes blev antallet af 6-16-årige undervurderet. Her forventede man i foråret 2017 et fald på 109 børn, men faldet blev på 90 børn/unge i løbet af 2017. Også stigningen i antallet af 17-24-årige har været undervurderet i alt er der kommet 26 flere i aldersgruppen mod en forventning på blot 5 flere unge. Årsagen til afvigelserne skal findes i, at det er vanskeligt at forudsige hvor mange børn, der flytter kommunen, og også hvilken alder de tilflyttede børn har. 2. Befolkningsprognose 2019-2030 Udviklingen i antallet af borgere i Lejre Kommune i perioden 2010 til 2030, inddeles i tre delperioder: Faktisk 2010-18 Budgetperioden 2019-22 Prognoseperioden 2019-30 Det samlede befolkningstal i Lejre Kommune er stigende og forventes fortsat, at stige gennem hele prognoseperioden med 3.215 borgere fra 27.544 i 2018 til Side 5 af 15
26.500 26.635 26.712 26.901 26.989 27.172 27.317 27.402 27.544 27.838 28.269 29.045 29.745 29.833 29.954 30.038 30.158 30.268 30.424 30.569 30.759 30.759 i 2030. Lejre Kommunes befolkning forventes i 2030 at bestå af flere borgere i stort set alle alderskategorier, jf. tabel 2. Stigningen kan delvist tilskrives boligbyggeprogrammet, som er baseret på en meget stor konkret interesse omkring opførelse af boliger i Lejre Kommune. Tabel 2.1 BEFOLKNINGSUDVIKLING I LEJRE KOMMUNE - ANTAL Faktisk 20010-2018 Prognose 2019-2022 Prognose 2023-2030 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lejre Kommune har, jf. graf 2.1 haft en stabil stigning siden 2010. Stigningen har i gennemsnit for perioden 2010 til 2017 været på 0,5 pct. I perioden 2018 til 2030 forventes en gennemsnitlig stigning på 0,9 pct. Forudsætningen er, at en væsentlig del af boligbyggeprogrammet realiseres. Tabel 2.2: Befolkningsudvikling fordelt på alderskategorier Aldersgruppe Faktisk 2018 2019 2022 2030 Stigning 2018-2019 Stigning 2018-2022 Stigning 2018-2030 0-5 1.615 1.612 1.751 1.829-0,2% 8,4% 13% 6-16 4.109 4.075 4.066 3.918-0,8% -1,1% -5% 17-24 2.154 2.147 2.133 2.037-0,3% -1,0% -5% 25-64 13.661 13.877 15.316 15.717 1,6% 12,1% 15% 65-79 4.848 4.914 5.093 5.061 1,4% 5,1% 4% +80 1.157 1.212 1.387 2.197 4,8% 19,9% 90% Hovedtotal 27.544 27.838 29.745 30.759 1,1% 8,0% 11,7% Side 6 af 15
696 665 669 791 766 733 763 762 752 765 800 806 812 812 816 819 828 834 844 886 925 2.1 Befolkningssammensætning Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at de 80 +årige i 2030 skønnes at udgøre en større andel af den samlede befolkning end nu. Derimod forventes andelen af skolebørn og unge at falde. Tabel 2.1.1: Aldersfordeling i procent Aldersgruppe Faktisk 2018 2019 2022 2030 0-5 5,9% 5,8% 5,9% 5,9% 6-16 14,9% 14,6% 13,7% 12,7% 17-24 7,8% 7,7% 7,2% 6,6% 25-64 49,6% 49,8% 51,5% 51,1% 65-79 17,6% 17,7% 17,1% 16,5% +80 4,2% 4,4% 4,7% 7,1% Hovedtotal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2.2 Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Vuggestue og dagpleje de 0-2-årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 0-2 Å R I G E - A N T A L Figur 2.2.2 viser udviklingen for de 0-2-årige i perioden 2010-2030. Antallet af 0-2-årige i Lejre Kommune er faldet fra 925 i 2010 til 665 i 2015. Dette fald er fra 2016 vendt til en stigning til 763 i 2018. Det forventes i følge prognosen, at denne udvikling fortsætter. I år 2023 vil antallet af 0-2-årige være på 806 børn, svarende til en stigning på 6 pct. i forhold til 2018. Side 7 af 15
3.877 3.871 3.861 3.929 3.887 3.918 3.979 4.109 4.075 4.049 4.079 4.066 4.041 4.249 4.263 4.270 4.264 4.273 4.243 4.199 4.319 819 909 889 852 850 905 973 931 952 930 917 929 943 952 962 971 1.019 985 1.114 1.094 1.102 Børnehave de 3-5-årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 3-5 Å R I G E - A N T A L Figur 2.2.3 viser udviklingen for de 3-5-årige frem til 2030. Antallet i denne aldersgruppe er faldet fra 1.114 i år 2010 til 819 i 2017. Fra 2018 forventes udviklingen at vende, så antallet af 3-5-årige vil stige. I 2030 forventes der således at være 985 3-5-årige svarende til en stigning på knap 16 pct. i forhold til 2017. Skole de 6-16-årige Figur 2.2.4 viser udviklingen for de 6-16-årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 6-1 6 Å R I G E - A N T A L Side 8 af 15
5.544 5.494 5.531 5.683 5.652 5.627 5.610 5.893 5.836 5.788 6.026 5.978 5.997 5.982 5.981 6.040 6.120 6.116 6.198 6.301 6.297 1.742 1.788 1.846 1.815 1.961 2.049 2.105 2.128 2.154 2.147 2.112 2.121 2.133 2.107 2.133 2.124 2.135 2.104 2.100 2.062 2.037 Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra 4.249 i år 2010 til 4.109 i 2018. Tendensen forventes at fortsætte helt indtil 2028. Først i 2029 skønnes det at udviklingen vil vende. Unge de 17-24-årige Figur 2.2.5 viser udviklingen for de 17-24-årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 1 7-2 4 Å R I G E - A N T A L Antallet har været stigende siden 2010, om end der kun har været tale om en beskeden stigning de senere år. Antallet af 17-24-årige i Lejre Kommune forventes at falde svagt mod 2030, så der i 2030 i alt vil være 2.037 17-24-årige. Dette svarer til et fald på godt 5 pct. fra 2018 til 2030. Voksne - de 25-44-årige Figur 2.2.6 viser udviklingen for de 25-44-årige i perioden 2010-2030. B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 2 5-4 4 Å R I G E - A N T A L Side 9 af 15
8.370 8.379 8.431 8.431 8.419 8.399 8.395 8.441 8.480 8.694 8.950 9.340 9.647 9.767 9.856 9.939 10.047 10.035 10.029 9.993 9.918 Antallet er faldet fra 6.301 i 2010 til 5.494 i 2018, svarende til knap 13 pct. Fra 2018 og frem forventes en stigning i aldersgruppen, så antallet af 25-44-årige udgør 6.297 i 2030. Antallet af 25-44-årige vil dermed være tilbage på niveauet fra 2010. Voksne - de 45-64-årige Figur 2.2.7 viser udviklingen for de 45-64-årige i perioden 2010-2030. B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 4 5-6 4 Å R I G E - A N T A L Antallet har været svagt stigende frem til 2018. I årene frem mod 2029 forventes en større stigning, og herefter skønnes antallet af 45-64-årige igen at falde. Stigningen fra 2018 til 2030 forventes at være på 17 pct. Ældre - de 65-79-årige Side 10 af 15
829 868 882 922 959 1.000 1.036 1.086 1.157 1.212 1.263 1.330 1.387 1.482 1.598 1.717 1.840 1.987 2.090 2.160 2.197 3.398 3.664 3.972 4.242 4.457 4.603 4.712 4.820 4.848 4.914 5.000 5.046 5.093 5.061 5.020 4.942 4.919 4.863 4.863 4.940 5.061 Figur 2.2.8 viser udviklingen for de 65-79-årige i perioden 2010-2030. B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 6 5-7 9 Å R I G E - A N T A L Antallet af 65-79-årige er steget fra 3.398 i år 2010 til 4.848 i 2018. Et foreløbigt toppunkt forventes at blive nået i 2022, hvor antallet af borgere i aldersgruppen vil være steget til 5.093 personer. Herefter forventes et beskedent fald i antal 65-79-årige frem til 2030, hvor der vil være 5.061 personer i aldersgruppen Ældre - de 80+ årige Figur 2.2.9 viser udviklingen for de 80+ årige B E F O L K N I N G S U D V I K L I N G 8 0 + Å R I G E - A N T A L Side 11 af 15
Antallet er steget fra 829 personer i 2010 til 1.157 i 2018, og prognosen forventer en kraftig stigning af borgere i denne aldersgruppe de kommende år. Antallet af borgere på 80 år og derover forventes således at stige til 2.197 i 2030, og fra 2018 til 2030 vil der således være tale om en stigning på godt 90 pct. 2.3 Befolkningsudvikling i distrikter Prognosen er udarbejdet både for hele kommunen og for de syv distrikter, som svarer til skoledistrikterne. Tabel 2.3.1 Befolkningsudvikling i distrikter Distrikt 2018 2019 2020 2021 2022 Stigning 2018-2022 pct. Allerslev 4.035 4.082 4.240 4.523 4.759 17,9% Osted 2.627 2.611 2.621 2.855 2.955 12,5% Hvalsø 5.281 5.479 5.612 5.844 6.019 14,0% Kirke Såby 2.940 2.925 2.905 2.893 2.938-0,1% Ejby 4.017 3.997 4.022 4.080 4.141 3,1% Kirke Hyllinge 5.708 5.815 5.955 5.945 5.992 5,0% Gevninge 2.936 2.930 2.913 2.905 2.941 0,2% Hovedtotal 27.544 27.839 28.268 29.045 29.745 8,0% Befolkningsudviklingen er størst i Allerslev og i Hvalsø, hvor der forventes en tilvækst på 724 hhv. 738 personer i løbet af de næste 4 år. I Osted forventes en vækst på 328 borgere. Modsat forventes et lille fald i Kirke Såby i løbet af de næste 4 år. 3. Planlagt nybyggeri 3.1 Boligbyggeprogram Den vigtigste forudsætning for prognosen er boligbyggeprogrammet. Det aktuelle boligbyggeprogram er vist i nedenstående tabel. Den aktuelle høje aktivitet på boligmarkedet i Hovedstadsområdet kan aflæses i prognosens vurdering af en relativ stor boligudbygning de kommende år. Der indgår ikke i boligprognose en vurdering af borgere som ønsker at tage permanent ophold i deres sommerhus, da denne bevægelse i det væsentligste opfanges i forbindelse med den årlige genberegning af grundforudsætningerne i befolkningsprognosen. Modsat indgår heller ikke en vurdering af boliger der nedlægges. Side 12 af 15
Det forudsættes i prognosen, at boligerne bliver beboet i løbet af det år, der er angivet. Der er således i prognosen tale om en forventning til indflytning og ikke kun en forventning til færdiggørelse af byggeri. Boligbyggeprogrammet er administrationens bedste skøn på, hvornår nye byudviklingsarealer bliver beboede. De første fire år bygger skønnet blandt andet på viden om igangværende byggesager og byggemodning samt vedtagne lokalplaner. Hvor den mere detaljerede viden ikke rækker, er kommuneplanens rækkefølgeplan for lokalplanlægning udgangspunktet. Fra det femte år og frem er boligbyggeprogrammet et gennemsnitstal for den forventede udbygningstakt i kommuneplanen. Nybyggeri 2018 2019 2020 2021 2022 Total 159 180 289 275 72 Allerslev 20 56 107 85 21 Rynkebjerggård 0 0 29 0 0 Degnejorden 0 0 25 25 0 Muningård 0 10 15 10 0 Lejrevej 15 0 0 28 0 0 Skråningen 0 40 0 40 0 Møllevej 0 6 0 0 0 Valdemarsgård 20 0 10 10 0 Huludfyldning 0 0 0 0 0 Bramsnæsvig 3 13 18 22 4 Lorentzensvej 21 1 0 0 0 0 Boliger ved købmanden 2 2 0 0 0 Ebbemosen 0 5 0 0 0 Buen 6 0 2 2 2 0 Snebærvej øst 0 4 6 10 0 Sommerhusområdet 0 0 10 10 0 Huludfyldning 0 0 0 0 0 Osted 1 5 78 50 8 Vingen - rest 0 0 0 10 0 Margrethesminde 0 5 5 0 0 Vingen - Almene boliger 0 0 24 0 0 Hovedvejen 106 0 0 0 15 0 Møllegården 0 0 25 25 0 Nørretoften 0 0 24 0 0 Huludfyldning 1 0 0 0 0 Hvalsø 88 51 83 67 21 Sofie madsensvej 0 0 0 15 0 B øst bofællesskab 0 5 0 0 0 Buske, Trebiens Allé 4 3 0 0 0 Buske Nord 6 8 6 0 0 Buske øst 0 0 10 0 0 Side 13 af 15
Nybyggeri 2018 2019 2020 2021 2022 Buske Syd 0 0 0 20 0 Skovgården 0 0 0 0 0 Hyllegården Del l 0 10 20 12 0 Søtorvet 47 0 0 10 0 Hyllegårdsvej 9 0 0 0 0 Skovvej 15 0 5 0 0 0 Elverbakken 0 0 35 0 0 Hyllegården Udvikling 0 10 10 10 0 Mariehjemmet 20 0 0 0 0 Frikøbing 2 0 0 0 0 Åsen 4 0 0 2 0 0 Ballonfabrikken 0 7 0 0 0 Tolskovvej 0 0 0 0 0 Huludfyldning 0 3 0 0 0 Kr. Såby 2 0 2 20 4 Egevej 0 0 0 20 0 Huludfyldning 2 0 2 0 0 Kr. Hyllinge 44 54 0 20 11 Gårdager 2 0 0 0 0 Vestervang - storparcel 35 0 0 0 0 Bredager 5 5 0 0 0 Vestervang syd 0 0 0 10 0 Kirke Hyllinge Syd 0 0 0 10 0 Ryttergården 0 49 0 0 0 Huludfyldning 2 0 0 0 0 Trællerup 1 1 1 11 3 Dalagergård 0 0 0 0 0 Fjordager 0 0 0 0 0 Gevningegård 0 0 0 10 0 Huludfyldning 1 1 1 1 0 * Huludfyldning angiver tomme uspecificeret grunde de bebygges Den ønskede udbygningstakt er 130 boliger årligt ifølge Kommuneplanen. I de seneste år har antallet af nye boliger ligger under denne forventning. I prognosen regnes der med, at boligudbygningen og indflytningen i de nye boliger fortsat er lav i 2018. I 2018 forventes 81 nye boliger, og herefter forventes en betragtelig stigning i antallet af nye boliger. I 2019 forventes således indflytning i 176 nye boliger og i 2021 er tallet helt oppe på 293. Gennemsnitligt forventes der i perioden 2017-2026 130 nye boliger årligt. 3.2 Flytninger og indvandring Side 14 af 15
Flytningen (fra ind- og udland) i den eksisterende boligmasse er beregnet på baggrund af tre historiske år i Lejre Kommune, mens indflytningen i nybyggeri er bestemt af parametre beregnet for hele Hovedstadsområdet. I historikken ligger der således også et skøn over indvandringen. Dette betyder, at antallet af nye flygtninge indfanges i befolkningsprognosen. Bortset fra aldersgruppen 18-24-årige, der behandles specielt, benyttes nettofraflytningen som udgangspunkt for de enkelte aldersklasser. For alle aldersgrupper opdelt på køn og boligstørrelse benyttes de historiske data. Her kan man se, om nettotilflytningen i gennemsnit har været positiv eller negativ. 3.3 Scenarier Det er vanskeligt at forudsige, om der kommer efterspørgsel efter de nye boliger, der regnes med i boligbyggeprogrammet. For at illustrere boligbyggeprogrammets betydning og den usikkerhed, der er i prognosen, er der lavet to alternative beregninger. Der er lavet et scenarie hvor der ikke sker nogen form for tilvækst i antallet af boliger. Her vil befolkningen falde til 26.025 borgere i 2030. Derudover er der lavet et scenarie hvor alle kendte planer for boligbyggerier bliver realiseret frem til 2030. Her vil befolkningen være steget til 32.456 borgere. Antal 2019 2020 2021 2022 2030 Uden boligprogram 27.375 27.233 27.093 26.956 26.025 Hovedscenarie 27.838 28.269 29.045 29.754 30.759 Fuldt boligprogram 27.838 28.413 29.283 29.807 32.456 Side 15 af 15