GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Forsyningsafdelingen Sammenfatning og vurdering af projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme for fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg NOTAT Dato: 31. januar 211 Af: Jens Lunding 1. Sammenfatning og indstilling Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning af ca. 85 kunder i Buddinge og Søborg, herunder Dyrup, afdelinger af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og Gladsaxe Kommunes ejendomme m.fl. Projektforslaget medvirker til at nedbringe brugen af fossile brændsler i overensstemmelse med de overordnede energipolitiske målsætninger. Projektforslaget rummer desuden udbygning af Gladsaxe Fjernvarmes hoved- og stikledningsnet. Forslaget belyser tre alternative kapaciteter; kapacitet, hvor ledningsnettet dimensioneres til at forsyne de af projekt-forslaget omfattede områder; kapacitet 1, hvor ledningsnettet forberedes til, at det yderligere kan levere fjernvarme til de omkringliggende parcel-, kæde- og rækkehuse, og; kapacitet 2, hvor hovedledningsnettet opdimensioneres med henblik på eventuel senere forsyning af et erhvervsområde i Gentofte Kommune. Gladsaxe Fjernvarme ønsker Gladsaxe Byråds godkendelse af kapacitet 2. Projektet viser ifølge Gladsaxe Fjernvarmes beregninger en positiv samfundsøkonomi, der er robust over for ændringer i investeringsomkostninger, brændselspriser og energibesparelser. Den selskabsøkonomiske beregning, efter der er betalt kompensation til HMN naturgas I/S (HMN), viser en konstant fjernvarmepris på ca. 55 kr. per MWh (ca. 14 kr./gj). Nedenfor er sammenfattet de samfunds- og selskabsøkonomiske overskud ved projektet: Millioner kr. (ved 3 % diskonteringsrente) Samfundsøkonomi Selskabsøkonomi Kapacitet, 46 8 Projektforslaget alene Kapacitet 1, 42 3 Projektforslag + mindre forbrugere Kapacitet 2, Projektforslag + mindre forbrugere & erhvervsområde i Gentofte. 39 Realisering af mulighederne for forsyning af et erhvervsområde i Gentofte Kommune afhænger af varmeplanlægningen i Gentofte Kommune og forhandlinger med de berørte forsyningsselskaber, Gentofte Fjernvarme (GFj) og HMN. By- og Miljøforvaltningen indstiller, at projektforslaget sendes i offentlig høring i perioden 28.2.211 til 28.3.211, at Gladsaxe Kommunes godkendelse af projektforslaget med forøget kapacitet (kapacitet 2), afventer resultat af høringsfasen. J. nr. 13.3.P2
2. Indledning og baggrund Økonomiudvalget besluttede 22.4.28, sag nr. 7, at By- og Miljøforvaltningen udarbejder en udbygningsplan for fjernvarme sydøst for Motorringvej 3. Byrådet besluttede 1.1.28, sag nr. 155, at meddele at By- og Miljøforvaltningen at Gladsaxe Fjernvarme udarbejder projektforslag til ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme, når der er tilstrækkeligt med forhåndstilsagn til, at udbygning med fjernvarme er samfundsøkonomisk og selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtigt. Gladsaxe Fjernvarme har 31.1.211 fremsendt projektforslag for forsyning af områder i Buddinge og Søborg med henblik på Byrådets godkendelse af projektet efter varmeforsyningsloven. Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning med tilhørende hoved- og stikledninger af de områder, der er markeret på vedlagte kortskitse. Områderne er i dag udlagt til og forsynet med naturgas, bortset fra enkelte kunder, der i dag er olie eller elopvarmede. Tre forbrugere er i dag forsynet fra et Lokalt Kraftvarmanlæg (LKV-anlæg) ejet af E.On Danmark: Mølleparken, Lyngparken og Stengårdsparken. Gladsaxe Fjernvarme har forhåndstilsagn eller fået positive tilbagemeldinger fra de største kundegrupper, svarende til ca. 75 % af det samlede varmemarked. Det tilhørende hovedledningsnet er i projektforslaget beskrevet i tre varianter: Kapacitet : Ledningsnettet dimensioneres til kun at forsyne de forbrugere, der er omfattet af projektforslaget. Kapacitet 1: Ledningsnettet dimensioneres til at det yderligere kan levere fjernvarme til de omkringliggende parcel-, kæde- og rækkehuse. Kapacitet 2: Hovedledningsnettet dimensioneres således, at det udover kapacitet kan forsyne et erhvervsområde i Gentofte Kommune. Konvertering fra naturgas- til fjernvarmeforsyning af områderne samt udbygningen af nettet forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen i Gladsaxe Kommunes varmeplan og kræver derfor Byrådets godkendelse efter varmeforsyningsloven. Projektet er i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens brev af 27. januar 29 til landets kommuner om at fremme konvertering fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk rentabelt. Projektet er desuden i tråd med konverteringsscenariet i varmeselskaberne CTR, VEKS og KE s Varmeplan Hovedstaden. Dette notat beskriver indholdet af projektforslaget samt proceduren for Gladsaxe Kommunes behandling. J. nr. 13.3.P2 2
2. Forhold til det omgivende varmesystem Gladsaxe Fjernvarme forsyner området i Buddinge og Søborg med varme fra overskudsvarme fra det sammenhængende varmetransmissionssystem drevet af selskaberne CTR og VEKS. Når Gladsaxe Fjernvarme udbygger fjernvarmeforsyningen, vil CTR i det omfang der ikke sker energibesparelser andre steder i systemet skulle købe den ekstra varme fra andre leverandører til fjernvarmetransmissionsnettet, typisk fra DONG Energy og Vattenfall. 3. Samfundsøkonomi Gladsaxe Fjernvarme oplyser at den samlede investering i projektet er opgjort til ca. 83 millioner kr. ved kapacitet, ca. 88 millioner ved kapacitet 1 og ca. 91 millioner kr. ved kapacitet 2, inklusive 21 millioner kr. til forberedelse af forsyning af et erhvervsområde i Gentofte Kommune. Omkostningerne til opdimensionering af ledninger på knap 3 millioner kr. finansieres af Gladsaxe Fjernvarme i forventning om, at finansieringen kan indgå i en aftale med Gentofte Fjernvarme om forsyning af erhvervsområde i Gentofte Kommune. Alternativt kan Gladsaxe Fjernvarme udbygge forsyningsområdet nord for Motorringvej 3 til at dække parcel-, kæde- og rækkehuse. Ifølge projektforslaget har projektet en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 39 millioner kr. og en intern forrentning på 7 % i forhold til referencen, som er fortsat forsyning med naturgas og investering i nye naturgaskedler. Beregningerne er foretaget på grundlag af Energistyrelsens beregningsforudsætninger fra april 21. Det antages i projektforslaget, at 95 % af samtlige kunder er tilsluttet fra 215 og fremad. Forvaltningen har vurderet den fremsendte dokumentation i projektforslaget vedrørende økonomiberegninger (samfunds- og selskabsøkonomi) og sammenfatter nedenfor de økonomiske hovedresultater. Samfundsøkonomi i forhold til Reference Kapacitet Kapacitet 2 Reference, nuværdi i 1 kr. Investering 27.361 73.77 81.6 - Net m.v. 434 45.39 52.392 - Brugerinstallationer 16.543 11.778 11.778 - LKV-anlæg reinvestering 1.384 - Vekslerstation & spidslast mv. 16.89 16.89 Drift & vedligehold 15.339 14.36 14.36 - Net m.v. 5.875 5.875 - Brugerinstallationer 15.339 8.485 8.485 Brændsel og produktionstab 236.818 12.399 12.399 Elproduktion LKV-anlæg -34.68-3.1-3.1 Forvridningstab 13.789 13.789 Beregningspris for CO 2 emission 29.163 12.325 12.325 Skadesomkostninger ved SO 2 og NO x 1.446 6.145 6.145 Sum 284.519 237.625 244.978 Gevinst i alt 46.894 39.541 Intern rente 8,4 % 7,1 % Tabel 1: Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Beregningspriser ekskl. afgifter. Der er p.t. underskrevne tilslutningserklæringer eller positive tilbagemeldinger svarende til ca. 75 % af varmeaftaget. J. nr. 13.3.P2 3
4. Selskabsøkonomi Gladsaxe Fjernvarme køber fjernvarmen af Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og sælger den videre til kunderne. Gladsaxe Fjernvarme opkræver en omkostningsbestemt varmepris. En over- eller underbetaling i et givet år udlignes over varmeprisen de følgende år som en reduktion eller et tillæg. Gladsaxe Fjernvarme har samme pris for nye som gamle kunder, og der er dermed ikke særlige rabatter til nye kunder 1. Selskabs- og brugerøkonomi er således to sider af samme sag. Gladsaxe Fjernvarme har beregnet ved hvilken normalkunde fjernvarmetarif, at der over en 2 års periode vil være balance mellem indtægter og udgifter. Gladsaxe Fjernvarme har i projektforslaget indregnet betaling af kompensation til naturgasselskabet HMN for mistede distributionsindtægter. Kompensationen er fastlagt til ca. 4,5 millioner kr./år, svarende til en samlet kompensation på ca. 9 millioner kr. i nuværdi for perioden 211-14. HMN s nettogæld er afviklet ved udgangen af 216, men kompensationsaftalen er baseret på 21-distributionstariffer for naturgas og afskrivning af naturgasnettet i 214. Gladsaxe Fjernvarme har endvidere i projektforslaget indregnet betaling til de nye kunder for de energibesparelser der opnås ved at omstille til fjernvarme opgjort til ca. 5 millioner kr. Gladsaxe Fjernvarme har beregnet det selskabsøkonomiske resultat over en 2 års periode som nutidsværdien af indtægter minus udgifter (cash flow). Projektets selskabsøkonomiske gevinst er ved kapacitet anslået til ca. 5,4 mio. kr., som nutidsværdi med en diskonteringsrente på 5 %, og den interne rente er beregnet til 6,2 % med en varmepris på 56 kr. per MWh (14 kr. per GJ). Selskabsøkonomi Reference Kapacitet Kapacitet 2 Nuværdi i 1 kr. (5 % kalkulationsrente) Investering -47.745-55.54 Drift & vedligehold -4.154-4.154 - Net m.v. -4,154-4,154 - Brugerinstallationer Køb af varme fra CTR -139.55-139.55 Kompensation til HMN -8.797-8.797 Betaling af energibesparelse -5.61-5.61 Salgsindtægter salg af fjernvarme +212.535 +212.535 Samlet gevinst for GF over perioden 7.723-72 Intern rente 6,7 % 5, % Balanceret varmepris 212-23 512 kr./mwh 512 kr./mwh Varmepris ved finansieret cash-flow 493 kr./mwh 57 kr./mwh Tabel 2: Selskabsøkonomi i reference samt projektforslag, kapacitet og 2. 1 Energitilsynet har stillet spørgsmålstegn ved hvorledes Gladsaxe Fjernvarme beregner fastafgiften. En evt. ændring af tarifsammensætningen kan betyde at fastafgift betalingen gradueres efter varmeforbrug. J. nr. 13.3.P2 4
5. Brugerøkonomi Der gælder den samme fjernvarmetarif for kunder omfattet af nærværende projektforslag som for de øvrige fjernvarmekunder. Gladsaxe Fjernvarme betaler de nye fjernvarmekunder for rettigheden til energibesparelsen ved omstilling til fjernvarme. Hvis de nye fjernvarmekunder tilslutter sig fjernvarmen når gadeledningerne etableres, beregnes et mindre administrationsgebyr for tilslutning til fjernvarme, men de skal ikke betale stikledning eller tilslutningsafgift. Gebyret modregnes i tilskuddet til energibesparelse. Vælger kunden først at tilslutte sig på et senere tidspunkt vil der være et yderligere gebyr. Fjernvarmekunderne skal selv afholde omkostninger til omstilling af fjernvarme, det vil sige nedtagning af det nuværende kedelanlæg mv. samt installation af varmeveksler og rørtilslutning til henholdsvis fjernvarme og varmeanlæg. Brugerøkonomien er beregnet med udgangspunkt i HMN s naturgaspriser fra 1. januar 211 og projektforslag fra Gladsaxe Fjernvarme. Beregningerne i nedenstående tabel angiver den gennemsnitlig varmeomkostning for hhv. individuel naturgas og fjernvarme. Samlet set vil kunderne ifølge projektforslaget spare mellem 17 og 23 procent ved at konvertere til fjernvarme i forhold til hvis de har en almindelig kedel med en års virkningsgrad på 9 %. Hvis kunderne allerede har skiftet til kondenserende kedel, vil besparelsen være mellem 9 og 14 procent ved at omstille til fjernvarme. Brugerøkonomi Naturgas Fjernvarme 21 kr. Alm. kedel Kondenserende kedel Uden tilskud energibesparelse Med tilskud energibesparelse Alm./kond. Varmeforbrug/år Gennemsnitlig varmeomkostning pr MWh 115 MWh 98 821 725 712 / 718 575 MWh 835 755 646 634 /639 1.15 MWh 794 722 633 62 / 625 2.3 MWh 754 686 624 611 / 616 Tabel 3: Gennemsnitlig varmeomkostning for hhv. individuel naturgas (januar 211) og fjernvarme 211 tarif. For naturgasforbrugere over 5 MWh er regnet med en rabat på 1 kr. per m 3 (inkl. moms). Fjernvarmepris er regnet uden og med tilskud for energibesparelser ved omstilling fra naturgas til fjernvarme. 6. Følsomhedsvurdering Som det fremgår oven for, har Gladsaxe Fjernvarme beregnet den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet til 47 millioner kr. ved kapacitet og 39 millioner kr. ved kapacitet 2. En mulig usikkerhed er udviklingen i varmeforbruget generelt. Såfremt varmeforbrugerne intensiverer spareindsats og energirenoveringer og varmebehovet dermed falder med 1,5 % årligt i 1 år (svarende til 15 % reduktion i 22) vil den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet mindskes 14 millioner kr. og den selskabsøkonomiske 1 millioner kr. Såfremt projektet etableres med kapacitet 2 har det en intern rente på 7 %. J. nr. 13.3.P2 5
Tabellen neden for viser projektets følsomhed for ændring af en række centrale forudsætninger. Samlet set konkluderer Gladsaxe Fjernvarme, at projektet er robust over for ændringer i forudsætningerne. Følsomhedsparameter Ændring i nuværdi millioner kr. Ændring i samfundsøkonomi, mio. kr. Ændring i selskabsøkonomi, mio. kr. 15 % mindre varmesalg frem til 22-14 -1 1 %-point lavere kalkulationsrente +14 + 5 +/- 1 % på anlægsinvesteringer i net -/+ 7 -/+ 5 +/- 1 % på samf.øk el- og brændselspriser +/- 14 15 kr./3 kr. samf.øk CO 2 -pris - 7/+11 +/- 1 % på samf.øk naturgaspris +/- 21 +/- 1 % på fjernvarmesalgsprisen +/- 21 Tabel 4: Ændringer i projektets samfunds- og selskabsøkonomi ved ændring af diverse parametre. 7. Miljø Projektforslaget medvirker til at nedbringe brugen af fossile brændsler i overensstemmelse med de overordnede energipolitiske målsætninger. CO 2 -reduktionn i forhold til kvotebelagt energiforbrug Projektet medfører en flytning af CO 2 -emissioner fra det ikke-kvotebelagte område til det kvotebelagte i og med at naturgasforbrug på en række ikke-kvotebelagte virksomheder konverteres til fjernvarme. Det betyder, at CO 2 -regnskabet for det ikkekvoteregulerede marked forbedres med 7.5 tons/år omregnet til CO 2 -ækvivalenter. Denne reduktion er under forudsætning af, at de danske kvotebelagte virksomheder, el- og fjernvarme, i forvejen udnytter deres tildelte CO 2 -kvoter. Drivhusgasreduktion i forhold til den kommunale CO 2 -handlingsplan I forhold til hvordan CO 2 -udledningen opgøres i den kommunale handlingsplan (miljødeklarationer for fossile brændsler, el og fjervarme fra CTR) vil en samlet udbygning på ca. 36.7 MWh (ca.132 TJ) medføre en reduktion på mellem ca. 5.3 og 8.4 tons CO 2 (afhængig forudsætninger vedr. CTR fjernvarme). 8. Tidsplan for udbygning Ifølge tidsplanen for projektet påbegyndes anlægsarbejdet efter godkendelse af projektforslaget, og hovedparten af de nye kunder tilsluttes til fjernvarme inden årsskiftet 211/12, mens de resterende få kunder tilsluttes i løbet af foråret 212. 9. Regelgrundlag, procedure og tidsplan for myndighedsbehandling Ifølge Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) skal Byrådet/kommunalbestyrelsen sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt ( 6). Byrådet/kommunalbestyrelsen kan godkende projekter for ændring af områdeafgrænsningen, såfremt samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen og såfremt ændringen kan ske uden at de berørte forsyningsselskabers økonomi forrykkes væsentligt ( 7). Byrådet/kommunalbestyrelsen skal inden der meddeles godkendelse: J. nr. 13.3.P2 6
- Skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes inden for 4 uger ( 23), - Foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. I vurderingen skal indgå forudsætninger, samfundsøkonomiske analyser og modtagne bemærkninger fra høringsfasen ( 24). Kravet i projektbekendtgørelsens 6 om det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt taler for, at Gladsaxe Kommune godkender projektet med kapacitet, som er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end kapacitet 2. Imidlertid vil man med en sådan godkendelse miste den fremtidssikring, der ligger i projektets kapacitet 2. Dertil kommer, at en realisering af omstillingen fra naturgas til fjernvarme i det samlede Storkøbenhavnske system risikerer at blive gennemført på en samlet set uoptimal måde, hvis hvert enkelt projekt vurderes isoleret. Det vurderes, at projektet opfylder projektbekendtgørelsens 7, idet konverteringen er samfundsøkonomisk fordelagtig, og der ydes kompensation til HMN for mistet distributionsindtægt. Det bemærkes i den forbindelse, at der tilsyneladende ydes kompensation for alle elementer i distributionstariffen. Såfremt Miljøudvalget tilslutter sig, at projektforslaget kan sendes i høring, iværksættes en høringsperiode på 4 uger i ugerne 9-12. Høringen skal være skriftlig og indeholde en fyldestgørende beskrivelse af projektforslaget. Høringsparter er bl.a. berørte forsyningsselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Efter endt høringsperiode sammenfatter forvaltningen høringssvar og forelægger projektforslaget og resultatet af høringen til endelig godkendelse i Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Byrådets endelige godkendelse meddeles på baggrund af en energimæssige, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Godkendelsen meddeles skriftligt til berørte parter, som inden for en frist på 4 uger kan påklage den til Energiklagenævnet. Tidsplanen for myndighedsbehandlingen af projektforslaget fremgår neden for. Godkendelse af iværksættelse af høring Tidspunkt Miljøudvalg 2.2. 211 Høringsperiode Uge 9-12 Behandling af indkomne høringssvar Uge 11-14 Forberedelse af dagsorden Uge 11-14 Endelig godkendelse af projekt Tidspunkt Miljøudvalg 14.4.211 Økonomiudvalg 3.5 211 Byråd 11.5 211 Klageperiode Uge 2-23 Påbegyndelse af anlægsarbejder Uge 2 Tabel 5: Tidsplan for myndighedsbehandling af projektforslag for udbygning af fjernvarme i Budding og Søborg. 1. Andre forhold Efter aftale mellem Gladsaxe Kommune og HMN, har HMN haft projektforslaget i forhøring og dette har ikke givet anledning til kommentarer. J. nr. 13.3.P2 7
BILAG. Kortskitse, fjernvarmeledninger og forsyningsområder J. nr. 13.3.P2 8