Befolkningsprognose pr. 1. januar 2017 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2017. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, mens skoleprognosen udarbejdes af Børn- og Ungeforvaltningen. I dette notat gives en kort præsentation af befolkningsprognosen. Notatets første del beskriver prognosens resultat, både samlet og opdelt på forskellige aldersgrupper. I bilaget i anden del beskrives analysemodellen og de forskellige parametre samt prognosens træfsikkerhed. Helt generelt gælder det, at befolkningsprognosen baseres på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Disse antagelser og forudsætninger kan ændre sig, som tiden går, men på det tidspunkt, hvor prognosen udarbejdes, vil de være det bedst mulige skøn. Befolkningsprognosen er et vigtigt plangrundlag for en række funktioner på tværs af kommunen. Borgmesterforvaltningen Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. +4565511150 DATO 20. marts 2017 REF. TRIBJ Prognosens overordnede resultat Den nye befolkningsprognose viser en befolkningstilvækst på 1.600-1.700 flere borgere om året de næste fire år. Prognosens resultat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Befolkning pr. 1. januar 200.571 202.180 203.898 205.577 207.358 209.182 Tilvækst, året 1.609 1.717 1.679 1.781 1.824 1.772 Sidste års prognose ramte befolkningstallet med en afvigelse på 21 personer, idet at prognosen forudsatte en tilvækst på 1.570 personer i, og den faktiske tilvækst var 1.591 personer. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Befolkningstilvækst - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Faktisk udvikling Prognosen lægger sig dermed tæt op ad sidste års prognose ift. den samlede befolkningsudvikling. Der er dog mindre variationer ift. de enkelte distrikter og Prognose 2017 - Notat 1/11
aldersgrupper, som pt. undersøges nærmere mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen. Nedenstående figur viser prognosens resultat sammenholdt med udviklingen de seneste ti år. 225.000 220.000 215.000 210.000 205.000 200.000 195.000 190.000 185.000 180.000 175.000 Befolkningstal 1. januar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Faktisk udvikling Prognose 2017 Ny befolkningsprognose på forskellige aldersgrupperinger sammenlignet med sidste års prognose I nedenstående tabel vises den nye befolkningsprognose frem til 2027 fordelt på udvalgte aldersgrupper. De efterfølgende figurer viser befolkningsprognose pr. januar 2017 sammenlignet med befolkningsprognose pr. januar. Først vises prognoserne for hele kommunen, og dernæst fordelt på forskellige aldersgrupperinger. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0-2 år 6.631 6.801 6.948 7.070 7.201 7.325 7.432 7.523 7.602 7.667 7.723 3-5 år 6.051 6.105 6.257 6.451 6.593 6.720 6.827 6.935 7.039 7.130 7.212 6-16 år 23.342 23.326 23.383 23.423 23.494 23.596 23.739 23.799 23.829 23.867 24.031 17-24 år 29.564 29.286 29.004 28.779 28.685 28.836 28.988 29.251 29.534 29.809 30.013 25-39 år 41.347 42.465 43.363 44.270 45.069 45.760 46.408 46.981 47.497 47.985 48.370 40-64 år 59.873 59.934 60.131 60.232 60.290 60.271 60.294 60.390 60.550 60.786 61.004 65-79 år 25.696 25.978 26.328 26.654 27.141 27.519 27.778 27.904 27.974 27.903 27.974 80+ år 8.067 8.286 8.483 8.697 8.885 9.157 9.489 9.904 10.412 10.996 11.536 I alt 200.571 202.180 203.898 205.577 207.358 209.182 210.955 212.687 214.437 216.142 217.864 2/11
Hele kommunen 220.000 215.000 210.000 205.000 200.000 195.000 Note: Den grå kurve for prognose ligger så tæt op ad den grønne kurve for prognose 2017, at det er svært at skelne de to fra hinanden. 0-2 år 8.000 7.800 7.600 7.400 7.200 7.000 6.800 6.600 6.400 6.200 6.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Antallet af 0-2 årige forventes at stige i de kommende år. Der er færre 0-2 årige i den nye prognose sammenlignet med den gamle. Forskellen udlignes dog over årene. Forskellen er 65 børn i 2017, hvilket skyldes en større fraflytning af 0-1-årige i end indeholdt i sidste års prognose. 3/11
3-5 år 7.500 7.300 7.100 6.900 6.700 6.500 6.300 6.100 5.900 5.700 5.500 Antallet af 3-5 årige børn forventes at stige i de kommende år. Der er færre 3-5 årige i den nye prognose sammenlignet med den gamle. Forskellen er på 130 børn i 2017, som udjævnes over årene. Det skyldes hovedsagligt en større fraflytning i aldersgruppen i end indeholdt i sidste års prognose. 25.000 6-16 år 24.500 24.000 23.500 23.000 Antallet af skolebørn ventes at stige i de kommende år. Der er færre 6-16 årige i den nye prognose sammenlignet med den gamle. Forskellen er på 130 børn i 2017, som stiger til 227 i 2020. Den stigende difference mellem de to prognoser i den sidste halvdel af prognoseperioden skyldes at der i de første år er færre 0-5-årige end i sidste års prognose, og det er disse børn, som sidst i prognoseperioden vil være skolebørn. 4/11
17-24 år 31.000 30.500 30.000 29.500 29.000 28.500 28.000 27.500 27.000 Antallet af 17-24-årige forventes at falde for derefter at stige igen. Der er markant flere 17-24 årige i den nye prognose sammenlignet med den gamle. Forskellen mellem de to prognoser skyldes hovedsagligt den store tilvækst i aldersgruppen i. 25-39 år 50.000 49.000 48.000 47.000 46.000 45.000 44.000 43.000 42.000 41.000 40.000 Antallet af 25-39-årige forventes at stige i de kommende år. Der er lidt færre 25-39 årige i de første år i den nye prognose sammenlignet med sidste års. Over en årrække overhaler antallet af 25-39 årige i den nye prognose tallet i den gamle. 5/11
40-64 år 63.000 62.000 61.000 60.000 59.000 58.000 Antallet af 40-64 årige forventes at være nogenlunde konstant og på sigt stigende. Der er færre 40-64 årige i den nye prognse sammenlignet med sidste års prognose. 65-79 år 29.000 28.500 28.000 27.500 27.000 26.500 26.000 25.500 25.000 Antallet af 65-79 årige forventes at stige. Antallet af 65-79 årige i de to prognoser er næsten ens. 6/11
80 år + 12.500 11.500 10.500 9.500 8.500 7.500 Antallet af 80+ årige forventes at stige langsomt i den første del af prognoseperioden, for derefter at stige markant med ca. 500 borgere om året. Antallet af 80 + årige i de to prognoser er næsten ens. 7/11
Bilag 1: Analysemodel og udviklingen i parametre Odense Kommune har sidste år skiftet til COWI s prognosemodel Demografix. Prognosen baseres på historikken i kommunen samt forudsætninger om boligprogram og flygtninge mm. I det følgende afsnit gennemgås de enkelte parametre i prognosen, både ift. hvordan udviklingen har været hidtil (blå søjler), og hvilke forudsætninger og historik, der er lagt ind i prognosen (grønne søjler), og med sammenligning til sidste års prognose (grå søjler). Forudsætninger lagt ind i prognosen 2017 - Fertilitet: 5 års historik, samt fertilitetsudvikling på 0,2% - Mortalitet: 5 års historik - Flytninger: 6 års historik (2008-2011,, ) - Flygtningemodel: beregnet efter COWI s metode, med faldende niveau fra. - Boligprogram: leveret af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af bl.a. kommuneplan. Fertilitet Fertiliteten angiver, hvor mange børn hver kvinde i den fødedygtige alder får. Odense har oplevet en faldende fertilitet i de senere år, hvilket antages at hænge sammen med stigningen i antallet af unge studerende. Når antallet af kvinder stiger, mens antallet af fødsler er konstant (eller falder), så falder fertiliteten. Fertilitet 1.900 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 1.600 1.550 1.500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Faktisk udvikling Mortalitet Mortaliteten angiver, hvor mange der hvert år dør. Dette hænger tæt sammen med, hvor mange ældre, der er i kommunen i de ældste aldersgrupper. Nedenstående figur viser udviklingen i de seneste ti år, og prognosen for 2017 sammenlignet med prognosen for. 8/11
Mortalitet (antal døde) 1.900 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 1.600 1.550 1.500 1.450 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Faktisk udvikling Flytninger Flyttebalancen angiver, hvor mange der hvert år flytter til og fra kommunen fra de øvrige kommuner i landet og fra udlandet. Bemærk her, at prognosen ikke skelner mellem nettotilflytning og nettoindvandring, som det ellers gøres, når vi ser på befolkningsudviklingen i kommunen. Nedenstående figur viser, hvordan udviklingen har været de seneste ti år, og hvordan hhv. sidste års og dette års prognose ser ud. 2.000 Flyttebalance 1.500 1.000 500 - -500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Faktisk udvikling Nye boliger Odense Byråd har vedtaget en ambitiøs kommuneplan, der bl.a. indeholder 10.000 nye boliger i perioden -2028. Antallet af nye boliger i prognosen fremskrives på baggrund af et boligprogram. Boligprogrammet er leveret af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af 9/11
forudsætninger i kommuneplanen og opdateret med viden om aktuelle nybyggerier mm. I nedenstående figur ses den faktiske udvikling i antallet af nye boliger de seneste 10 år, og antallet af nye boliger i prognosen. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - Nye boliger Faktisk udvikling Flygtninge Antallet af flygtninge er en af de parametre, der er størst usikkerhed omkring. Prognosemodellens flygtningemodel er baseret på, at antallet af indvandringer fra en række bestemte lande er flygtninge, og så modelleres det fremtidige antal på den baggrund. Bemærk, at flygtningemodellen både inkluderer flygtninge og familiesammenføringer, og derfor ikke kan spores tilbage til det antal kvoteflygtninge, som Odense modtager i det enkelte år. 600 500 400 300 200 100 - Flygtninge Faktisk udvikling 10/11
Bilag 2: Hvor godt har prognoserne ramt de sidste ti år? I nedenstående tabel vises, hvordan befolkningsprognoserne siden 2007 har ramt befolkningstallet året efter (i dette tilfælde 2008). Difference mellem faktisk befolkningstal og prognosen året før 2007 2008 2009 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Proplan COWI** COWI 0-6 år 65 111 141 58 32-150 68 56 46-47 -167-224 7-16 år -129-189 -36-12 59-21 119 59 3-40 -10-101 17-24 år -236-221 102-68 128 799 1.168 1.108 1.622 1.800 226 864 25-59 år -633-591 101 362 93-439 -410-93 -216-1.337-271 -494 60-64 år -64 48 72 102 1-10 -49-25 -56-147 -20-40 65-79 år 55 77 52 11 52-160 -192-293 -121-135 -62-1 80 år + 61-55 40 24 76-45 -117-320 -126-34 107 17 i alt -881-820 472 477 441-26 587 492 1.152 60-198 21 0-årige 171 176 176-3 -70-98 -119-147 4 6 6-14 * Opgjort pr. 1. juli, ellers: opgjort pr. 1. januar. ** COWI lavede en demonstrationsprognose for, der ikke var den gældende for Odense Kommune i. "+" betyder, at prognosen har undervurderet antallet året efter, "-" betyder, at prognosen har overvurderet antallet året efter Befolkningsprognosen har undervurderet befolkningsvæksten i kommunen året efter. Differencen er på 21 personer mellem prognosen og den faktiske befolkning. Også dette år er det især de 17-24-årige prognosen haft svært ved at ramme grundet Odenses mange studerende, der er svære at modellere. Desuden er der en større difference end vanligt på de 25-59-årige, om end den er mindre end i prognosen for. 11/11