Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2016 2028 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 16/27 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en prognose for udviklingen i indbyggertallet fra 2016 til 2028. Til beregningen er anvendt Cowis prognosemodel i lighed med tidligere år. Prognosen viser en tydelig stigning i indbyggertallet, hvilket ikke mindst skyldes antagelsen om, at der i de første prognoseår vil være en betragtelig forøgelse i antallet af flygtninge, som kommer til kommunen, jf. nedenfor. Det overordnede billede i prognosen er dog uændret i forhold til tidligere: Der bliver flere ældre borgere og flere småbørn og (lidt) færre børn i skolealderen. Samlet stiger indbyggertallet med knap 2.500 personer fra 2016 til 2028, hvilket er næsten 1.000 flere indbyggere sammenlignet med prognoseperioden i 2015-prognosen. Prognoser, der rækker 12 år frem i tiden, er selvsagt forbundet med betydelig usikkerhed. Det gælder ikke mindst vurderingen af det fremtidige antal fødsler og nettotilflytningen til kommunen. Hertil kommer, at befolkningsprognoserne i disse år er forbundet med en særlig stor usikkerhed i forbindelse med vurderingen af nettotilflytningen af flygtninge. Nedenfor gennemgås først nogle hovedtal i den ny prognose. Derefter sammenlignes prognosen med 2015-prognosen. I bilaget er vist udviklingen i udvalgte aldersgrupper og udviklingen i antal 6-15-årige i skoledistrikterne. Endvidere vedlægges et statusnotat om indbyggertallet for 2016. 1. Udvikling i indbyggertallet fra 2016 til 2028 Indbyggertallet stiger til ca. 58.200 indbyggere i 2028 ifølge Befolkningsprognose 2016. Stigningen er størst frem til 2020 og aftager derefter, jf. figur 1. I de sidste prognoseår er indbyggertallet relativt stabilt, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der er et begrænset kendskab til mulige nye boliger på så langt sigt. Samlet stiger indbyggertallet med næsten 2.500 fra 2016 til 2028. Det skyldes primært det forventede nye boligbyggeri og en forventet stigning i nettotilflytnin-
gen af flygtninge. Endvidere påvirkes indbyggertallet positivt af en forventet stigning i fødselstilbøjeligheden (fertiliteten). Figur 1. Indbyggertal i Rudersdal Kommune 2007 2028 Boligprogram Opførelsen af nye boliger har stor betydning for tilflytningen til kommunen. Som det fremgår af tabel 1 ventes der netto 631 nye boliger i de kommende 12 år (747 nyopførte boliger fraregnet 116 nedlagte boliger). Det forventede boligbyggeri på Henriksholm tegner sig for næsten en tredjedel af nybyggeriet i perioden. En betydelig del af boligprogrammet udgøres endvidere af plejeboligerne på Frydenholm og nye boliger på den tidligere Kajerødskoles areal. Det samlede antal boliger i prognoseperioden er ca. 100 boliger højere end antallet af boliger i 2015-prognosen, hvilket blandt andet kan tilskrives budgetaftalen om at etablere yderligere 50 almene boliger. Tabel 1. Forudsætninger om antal nye boliger i 2016 2027 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt Nye boliger 146 127 48 114 85 78 49 36 28 16 10 10 747 heraf plejeboliger 82 46 28 35 191 Nedlæggelser -20-46 -50-116 I alt 126 81-2 114 85 78 49 36 28 16 10 10 631 Note: Nedlæggelserne sker i forbindelse med opførelse af nye boliger i Ebberød (botilbud) og omdannelse af faste plejeboliger til midlertidige på ældreområdet. Det er naturligvis forbundet med usikkerhed, om opførelsen af boligerne og indflytningen i de nye boliger sker som forudsat i prognosen. 2
Flygtninge Ud over de usikkerhedsmomenter, der normalt er forbundet med fremskrivningen af befolkningsudviklingen, er der ifølge sagens natur særlig stor usikkerhed forbundet med vurderingen af nettotilflytningen af flygtninge i prognoseperioden. Denne nettotilflytning vil blandt andet afhænge af: Varigheden af krigen i Syrien Konflikter andre steder i verdenen Antal flygtninge, der kommer til Danmark, og Rudersdal Kommunes andel heraf Antallet af familiesammenføringer for de flygtninge, som bor i kommunen, og disse familiers størrelse Mulig fraflytning blandt flygtningene i kommunen (især efter den 3-årige integrationsperiode) Eventuelle beslutninger i Folketinget om ændrede regler for flygtninge. Hertil kommer usikkerheden om, i hvilken udstrækning flygtningene tilflytter boliger, som alternativt ville have tiltrukket andre tilflyttere. I Befolkningsprognose 2015 var der indregnet 200 flygtninge i både 2015 og 2016. Antagelsen for 2015 holdt praktisk talt stik, idet Beskæftigelsesområdets opgørelse viser, at der kom 189 flygtninge (inkl. familiesammenføringer) til kommunen i 2015. Udlændingestyrelsen har udmeldt en 2016-kvote for det antal flygtninge, Rudersdal Kommune skal modtage, på 214. Det er 88 flere flygtninge end i 2015- kvoten. Udlændingestyrelsens kvote gælder for perioden fra 1. marts til og med februar i det følgende år. Kvoten omfatter ikke familiesammenføringer. Derfor skal kvoten tillægges et skøn over antallet af familiesammenføringer for allerede ankomne flygtninge og fremtidige flygtninge i kommunen. I befolkningsprognosen er det beregningsteknisk lagt til grund, at Rudersdal Kommune vil modtage 325 flygtninge inkl. familiesammenføringer i både 2016 og 2017 og 200 flygtninge i hvert af de næste to år. Fra 2020 er der indregnet et antal flygtninge svarende til det gennemsnitlige antal flygtninge i 2011-2015. I beregningsmodellen fordeles flygtningene på alder og køn i prognoseperioden svarende til den historiske fordeling. I figur 2 er vist, hvordan befolkningsprognosen for 2016 2028 ville se ud uden antagelsen om flere flygtninge (den stiplede kurve). I 2028 ville der være ca. 1.450 færre indbyggere i kommunen, heraf ca. 140 færre 0 5 årige og ca. 270 færre børn i skolealderen. Som figuren viser, er befolkningsudviklingen uden 3
antagelsen om flygtninge meget tæt på den tidligere prognose, når der tages højde for, at 2015-prognosen inkluderer 200 flygtninge i 2016. Figur 2. Indbyggertal i Rudersdal Kommune 2007 2028 Udvikling fordelt på aldersgrupper I bilagsfigur 1 og bilagstabel 1 er vist, hvordan udviklingen i indbyggertallet fordeler sig på aldersgrupperne. Som i tidligere prognoser er der en markant stigning i antallet af 80+ årige. Denne aldersgruppe vokser med over 1.700 personer fra 2016 til 2028. Der kommer flere 0-5-årige, men færre børn i skolealderen ifølge prognosen. Der kommer ligeledes færre borgere i alderen fra 43 59 år fra 2016 til 2028. I modsætning til tidligere er der derimod ikke længere et fald i antal 26 42 årige som følge af forudsætningerne om et øget antal flygtninge. I bilagstabel 2 og 3 er vist, hvordan antallet af 6-15-årige fordeler sig på skoledistrikterne ifølge den ny prognose. Vedbæk, Trørød og Nærum skoledistrikter er de eneste med et stigende antal 6-15-årige, mens Bistrupskolen og Ny Holte Skole har et fald i antal 6-15-årige på over 10 procent fra 2016 til 2028. Antallet af børn i skolealderen er selvsagt også påvirket af det øgede antal flygtninge i prognosen. Det gælder ikke mindst Trørødskolen som følge af placeringen af flygtninge på Skovly og den tidligere Egebækskole. 4
2. Sammenligning af 2016-prognosen med 2015-prognosen I tabel 2 sammenlignes den ny befolkningsprognose med den foregående prognoses skøn for indbyggertallet i 2027 (som var slutåret i 2015-prognosen). Tabel 2. Sammenligning af aldersfordeling i 2027 2016-2015- Forskel prognose prognose Antal Procent 0-5 år 3.757 3.575 182 5,1 6-15 år 7.538 7.327 211 2,9 16-25 år 6.151 6.028 123 2,0 26-42 år 8.816 8.382 434 5,2 43-59 år 13.592 13.403 189 1,4 60-79 år 13.163 13.100 63 0,5 80+ år 5.117 5.143-26 -0,5 I alt 58.133 56.958 1.176 2,1 Note: Som følge af model-afrundinger kan der være små afvigelser mellem totaltal og summen af underkomponenterne. Indbyggertallet i den ny prognose er højere for alle aldersgrupper, bortset fra de 80+ årige. Det lidt lavere antal 80+ årige skal ses i sammenhæng med, at antallet af 80+ årige pr. 1. januar 2016 var 56 personer lavere end skønnet i 2015- prognosen som følge af en øget dødelighed, jf. statusnotatet. Dermed bliver udgangspunktet for prognosen for 80+ årige lavere i den ny prognose. Samlet er indbyggertallet 1.176 personer højere i 2027 i 2016-prognosen, hvilket kan tilskrives de nævnte forudsætninger om øget nettotilflytning af flygtninge. 5
Bilagsfigur 1. Antal indbyggere i forskellige aldersgrupper (indeks 2016=100) Bilagstabel 1. Aldersfordelt indbyggertal Ændring 2016-2028 2016 2028 Antal Procent 0-5 år 3.499 3.745 246 7,0 6-15 år 7.794 7.590-204 -2,6 16-25 år 6.103 6.077-26 -0,4 26-42 år 8.583 8.784 201 2,3 43-59 år 14.039 13.524-515 -3,7 60-79 år 12.174 13.206 1.032 8,5 80+ år 3.547 5.275 1.728 48,7 I alt 55.739 58.201 2.462 4,4 6
Bilagstabel 2. Antal 6-15-årige i skoledistrikterne 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Birkerød Skole 912 893 877 859 862 866 852 854 849 846 841 840 848 Bistrupskolen 736 746 742 744 729 704 706 699 677 669 668 657 654 Dronninggårdskole 798 814 794 791 787 774 772 751 734 723 724 715 726 Høsterkøb Skole 441 445 435 431 428 430 421 422 424 422 422 422 427 Ny Holte Skole 410 397 401 397 386 379 375 373 363 359 358 358 357 Nærum Skole 699 708 699 705 710 714 720 723 716 712 711 705 711 Sjælsøskolen 753 754 755 760 741 743 733 726 718 711 713 707 705 Skovlyskolen 454 472 479 483 474 475 475 463 460 454 448 441 441 Toftevangskolen 434 432 437 438 445 439 437 437 434 430 430 425 425 Trørødskolen 1.201 1.215 1.221 1.235 1.220 1.223 1.231 1.252 1.247 1.258 1.258 1.256 1.270 Vangeboskolen 473 476 467 456 454 450 456 453 450 456 454 451 457 Vedbæk Skole 471 491 476 491 496 506 511 522 528 534 545 544 552 Korrektion 12 15 17 18 18 19 19 18 18 17 17 16 16 I alt 7.794 7.858 7.799 7.810 7.751 7.722 7.708 7.692 7.617 7.592 7.589 7.538 7.590 Bilagstabel 3. Antal 6-15-årige i skoledistrikterne (indeks 2016=100) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Birkerød Skole 100 97,9 96,2 94,2 94,5 94,9 93,4 93,6 93,1 92,8 92,3 92,1 93,0 Bistrupskolen 100 101,3 100,8 101,1 99,1 95,6 96,0 94,9 92,0 90,9 90,8 89,3 88,9 Dronninggårdskole 100 102,1 99,4 99,2 98,6 97,0 96,7 94,2 92,0 90,6 90,7 89,6 91,0 Høsterkøb Skole 100 100,8 98,6 97,8 97,1 97,4 95,4 95,7 96,1 95,7 95,8 95,7 96,9 Ny Holte Skole 100 96,9 97,7 96,9 94,2 92,5 91,5 90,9 88,4 87,6 87,2 87,3 87,1 Nærum Skole 100 101,2 100,0 100,8 101,6 102,1 103,0 103,4 102,4 101,9 101,7 100,8 101,7 Sjælsøskolen 100 100,2 100,2 101,0 98,4 98,7 97,3 96,5 95,3 94,4 94,6 93,8 93,6 Skovlyskolen 100 104,0 105,5 106,4 104,4 104,5 104,7 101,9 101,4 100,0 98,7 97,2 97,1 Toftevangskolen 100 99,5 100,7 101,0 102,6 101,2 100,7 100,6 100,1 99,0 99,0 98,0 97,9 Trørødskolen 100 101,1 101,6 102,8 101,6 101,9 102,5 104,3 103,8 104,7 104,7 104,6 105,7 Vangeboskolen 100 100,7 98,7 96,5 95,9 95,2 96,4 95,8 95,2 96,3 96,0 95,3 96,6 Vedbæk Skole 100 104,2 101,1 104,2 105,3 107,4 108,4 110,8 112,0 113,4 115,7 115,6 117,2 I alt 100 100,8 100,1 100,2 99,4 99,1 98,9 98,7 97,7 97,4 97,4 96,7 97,4 7