Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Kvalitet og udvikling Medicinpulje 21.300.000 Kvalitet og udvikling Patientforsikring 8.500.000-4.100.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -95.000.000 Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) 5.000.000 Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 3.310.000 Primær Sundhed Medicin -13.000.000 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Præhospitalt Center Kontrakter -5.000.000 I alt -74.890.000-4.100.000 Værdi for borgeren Udmøntningen af puljen sker på baggrund af opfyldt målsætning pr. 31.8 Psykiatri Psykiatri 10.500.000 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -10.500.000 Udmøntning fra "Værdi for borgeren" til udrednings- og behandlingsretten samt forbrug ved privathospitaler. Udmøntning fra "Værdi for borgeren" til udrednings- og behandlingsretten samt forbrug ved privathospitaler. Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 115.541.279 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 333.785 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -611.305 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 861.580 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -51.125.339 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -65.000.000 Korrektion af overførte projektmidler Overførslen af Psykiatriens projektmidler fra 2016 til 2017 korrigeres - der overføres 1,7 mio. kr. til interne projekter. Psykiatri Psykiatri 1.692.670 0 I alt 1.692.670 0 Justering af Kræftplan IV midler til kapacitet Kræftplan IV driftsmidler til behandlingskapacitet justeres med del finansieret af KMF Øvrige udgifter Kræftplan IV 0 2.614.834 2.614.834 Fakturering vedr. centrale initiativer finansieres af kvalitetspuljen (Værdibaseret styring) Betaling af fællesudgifter afholdes af Koncern økonomi (HK4) og midlernes omplaceres derfor. Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -413.922-1.430.468 I alt -413.922-1.430.468 Medicinservice Konsekvenser af nye eller ændret aftaler om Sygehusapotekets levering af medicinservice Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -423.275-384.250 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -108.927-574.829 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 532.202 959.080 Linnedservice I forbindelse med ibrugtagning af Psykiatrien i Slagelse har Koncern Service overtaget opgaven vedr. bestilling af linned Psykiatri Psykiatri -128.524-130.580 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 128.524 130.580 Løngaranti ved implementering af serviceassistentkonceptet Koncernservice kompenseres for ændringer i lønudgifter ved overgang til serviceassistenter Øvrige udgifter Pulje til implementering af serviceassistentprojektet -3.122.858-4.558.564 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 3.122.858 4.558.564 Revurdering af ejendomsskatter Nye ejendomsvurderinger betyder ændrede udgifter til ejendomsskattebilletter (se også HKT. 4) Somatisk sygehusvæsen Holbæk sygehus -69.550 Psykiatri Psykiatri -421.860-415.625 I alt -491.410-415.625 Budgettilpasning vedr. udgift til medicinråd
Bevillingstilpasning for udgifterne til medicinråd Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 14.000 79.000 I alt 14.000 79.000 RKKP Manglende bevilling til regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 165.000 I alt 165.000 Udmøntning af Kræftplan IV Initiativ 15 - Udvikling af ny og målrettet behandling (DCCC og eksperimentel kræftkirurgi) Øvrige udgifter Kræftplan IV -750.000-750.000 Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 750.000 750.000 Udveksling af medarbejdere Pulje til udveksling af medarbejdere mellem Reg. Sj og Reg. Syddanmark. Uforbrugte midler overføres til forskning Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-350.000 PFI Produktion Forskning Innovation PFI forskning hovedkonto 1 350.000 Udmøntning af kræftplan III - screening Der udmøntes midler til øgede aktivitet i screeningsprogrammet - kræftoperationer, screeningskoloskopier, Analyse på Klinisk Biokemisk afd., Patologisk afd., Screeningssekretariatet. Somatisk sygehusvæsen Holbæk sygehus 1.600.870 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 7.086.596 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 446.113 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 4.866.421 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening -14.000.000 Medicin Task Force Kompensation for sekretariatsudgifter i Region Hovedstaden Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1 147.244 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -147.244 Medicin Task Force - Sygehusapoteket Dækning af udgifter ifm. Medicinsk Task Force Sygehusapoteket Sygehusapoteket 7.645 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -7.645 Boston-puljen Tilskud til lægers uddannelsesophold i Region Skåne og vikardækning ifm. lægers deltagelse i ultralydskursus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 20.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 280.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1-300.000 Medicin Task Force Biokemisk monitorering af behandlingseffekterne af vederlagsfri medicin Somatisk sygehusvæsen Holbæk sygehus 800.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -800.000 Pulje til udveksling af medarbejdere mellem Reg. Sj og Reg. Syddanmark Dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af netværksmøde Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 3.328 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1-3.328 Midler vedr. ESCO Midler til analyser vedr. ESCO - Se hovedkonto 4 Øvrige udgifter Pulje vedrørende ESCO -2.000.000 I alt -2.000.000 Innovationsprojekter Der udmøntes til 7 projekter ved SUH Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 190.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1-190.000
Sundhedsstrategi Udmøntning af nationale midler til patientinddragelse, herunder PREM-udvikling, "min sundhedsplatform", PRO-implementering og andre indsatser. Somatisk sygehusvæsen Holbæk sygehus 100.000 333.334 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 350.000 333.334 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 100.000 333.333 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 600.000 333.333 Psykiatri Psykiatri 100.000 333.333 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1 750.000 5.333.333 Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -2.000.000-7.000.000 Revurdering af udgifter til SOSU løn Ny vurdering af udgifterne Øvrige udgifter SOSU løn -4.092.348 I alt -4.092.348 Den tværsektorielle pulje Delvis finansiering af Det mobile laboratorium i en overgangsperiode 1.9.2017-30.6.2018 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 250.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -250.000 Lofus Regionale forskningsmidler. Nucleinsyre - oxidation. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 240.000 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Produktion Hovedkonto 1-240.000 Intern omplacering af den regionale biblioteksfunktion Den regionale biblioteksfunktion omplaceres fra PFI Produktion til PFI Forskning PFI Produktion Forskning Innovation PFI Produktion Hovedkonto 1-729.322-2.222.973 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1 729.322 2.222.973 Intern omplacering indenfor PFI Bevillingen knytter sig til innovationsvejledning i PFI, skal ligge under PFI produktion. Se hkt. 4 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Produktion Hovedkonto 1 1.750.000 I alt 1.750.000 Finansiering af Ph.d.-studerende Der gives medfinansiering til ph.d. studerende Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 281.667 171.839 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 112.667 171.839 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1-394.334-343.678 Prøvehåndtering for Dansk Reuma Biobank Honorering af prøvehåndtering for Dansk Reuma Biobank 2017. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 134.400 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1-134.400 Prøvehåndtering for Dansk Cancer Biobank Honorering af prøvehåndtering for Dansk Cancer Biobank Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 247.200 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 835.200 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1-1.082.400 Annuum midler til Ph.d.-studerende Udmøntning af midler til annuum Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 160.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 80.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 60.000 Psykiatri Psykiatri 160.000 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1-460.000 Første forfatterskab til MVU'er Tildeles til MVU'er for de første 3 artikler, hvor man står først som forfatter. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 40.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 50.000 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1-90.000
Intern omplacering indenfor PFI: Samling af midler til TRAPS/Aktiv Patientstøtte Tidligere modtagne midler til aktiv patientstøtte placeres hos PFI produktion. PFI Produktion Forskning Innovation PFI Innovation Hovedkonto 1-3.000.000-3.000.000 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Produktion Hovedkonto 1 3.000.000 3.000.000 Udmøntning af pulje til international rekruttering Der udmøntes fra puljen for international rekruttering - Se HKT 4. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 50.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 50.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 50.000 I alt 150.000 Driftsaftale vedr. IMATIS - overblikstavler Midler til kontrakt vedr. IMATIS Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -3.300.000 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 3.300.000 Sundhedsjournal 2.0 Region Sjællands andel af fællesregionalt projekt Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -900.000 Koncern IT EPJ-pulje 900.000 IT-infrastruktur (Præhospitalt Center) Flytning af it-infrastruktur for Præhospitalt Center Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -85.000-390.005 Koncern IT EPJ-pulje 85.000 390.005 Apovision Dækning af interne ressourcer i Koncern IT (HKT 4) vedr. Apovision Koncern IT EPJ-pulje -222.337-895.044 I alt -222.337-895.044 PHC/AMK vagtcentral system Dækning af interne ressourcer i Koncern IT (HKT 4) vedr. vagtplan system Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet -1.060.000 I alt -1.060.000 Informationssikkerhed Service og vedligehold af informationssikkerhed 2015 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -359.600-622.387 I alt -359.600-622.387 NASA Midler til eksterne omkostninger vedr. stabilisering af Oracle EBS Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.540.000-2.040.000 I alt -1.540.000-2.040.000 Svage ældre Drift af servicemiljø Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-20.000-20.260 I alt -20.000-20.260 Leje af kontomøbler m.m. Driftsmidler til leje af kontormøbler m.m. Finansieres via reduktion i egenleveranceprogrammet anlæg Koncern IT Egenleverancer 2.970.000 I alt 2.970.000 Ophør af DEKS-analyser af blodprøver m.v. DEKS-analyser af blodprøver gennemføres ikke længere. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -250.000-254.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 250.000 254.000 Vederlagsfri udlevering af Vansomycin fra sygehusene Vederlagsfri udlevering af Vansomycin fra sygehusene Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 191.100 194.158 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 191.100 194.158 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 98.280 99.852 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 65.520 66.568 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -546.000-554.736 Tilbagebetaling RSSF og arbejdsmiljø Tilbagebetaling af overskydende midler fra interne forskningsprojekter til arbejdsmiljø puljen (HKT4 - KHR)
Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -694.376 I alt -694.376 Justering af forsikringsbudgettet Grundet indkøbsudbud gennemført i 2016, justeres forsikringspræmierne for 2017 og frem. Se også hovedkonto 4 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -281.355-285.857 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.011.366-1.027.548 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -9.128-9.274 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -392.213-398.488 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 13.918 14.141 Primær Sundhed Primær Sundhed -29.724-30.200 Psykiatri Psykiatri -1.160.466-1.179.033 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -202.990-206.238 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 29.370 29.840 Præhospitalt Center Præhospitalt Center 8.239 8.371 Øvrige udgifter SOSU løn -75.615-76.825 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 3.536.795 3.593.383 I alt 425.465 432.272 Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -249.642-507.272 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -49.326-72.815 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -17.403-27.467 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus -22.251-43.116 Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital -54.392-78.103 Primær Sundhed Primær Sundhed -140.286-1.486.393 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 516.500 2.591.769 I alt -16.800 376.605 Opfølgning på flytning af akut medicinske patienter Opfølgning på forudsætningerne for flytningen af akut medicinske patienter fra Vordingborg Kommune fra Næstved Sygehus til Nykøbing F. Sygehus. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -2.193.239-4.456.661 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 2.193.239 4.456.661 Dækning af øgede udgifter til HIV medicin Dækning af øgede udgifter til HIV medicin Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital 560.549 I alt 560.549 Organisering af AK-klinikker Udvidelse af AK-skolen på Næstved Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 613.688 935.261 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus -153.422-233.815 Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital -306.844-467.630 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -153.422-233.815 Hjemtag vedr. Medicinsk Gastroenterologi Manglende realisering af hjemtag Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 339.821 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus -339.821 Finansiering af Garantiklinikken Midler fra puljen til aktivitetsstigning udmøntes til finansiering af Garantiklinikken Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 8.100.000 Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -8.100.000 Finansiering af Garantiklinikken, drift Finansiering af Garantiklinikken, drift for periode januar til august 2017 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 9.807.118 Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital -9.807.118 Etablering af fælles Visitationsenhed for Radiologi Etablering af fælles Visitationsenhed for Radiologi Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 704.485 1.073.636 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus -161.025-245.403 Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital -422.691-644.182 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -120.769-184.051 Etablering af fælles Visitationsenhed for Lungemedicin Korrektion af overførsel vedr. etablering af fælles Visitationsenhed for Lungemedicin Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital 260.105 396.908
Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus -71.650-109.702 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -134.468-205.437 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -53.987-81.769 Hjemtag, Kirurgi Hjemtag af specialiseret behandling i henhold til specialeplan indenfor kirurgi. Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital 1.000.000 3.048.000 Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -1.000.000-3.048.000 Hjemtag, Medicin (endokrinologi) Hjemtag af specialiseret behandling i henhold til specialeplan indenfor endokrinologi til medicinsk afdeling. Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital 520.000 1.066.800 Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -520.000-1.066.800 Hjemtag, Invasiv elektrofysiologi, radiofrekvensablationer Hjemtag af specialiseret behandling i henhold til specialeplan indenfor invasiv elektrofysiologi (EL-FYS) og radiofrekvensablationer (RFA). Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital 1.937.000 17.693.640 Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -1.937.000-17.693.640 Hjemtag, Dermatologi Hjemtag af specialiseret behandling i henhold til specialeplan indenfor Dermatologi. Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital 483.000 753.872 Somatisk Sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -483.000-753.872 Anlæg Justering af rådighedsbeløb jf. tillægsbevilling til SP fælles udgifter og egenleverancer. Anlæg hovedkonto 1 samt fordeling af anlæg HKT 4 Socialpsykiatriske pladser Øvrige projekter 15.381.000 Socialpsykiatriske pladser Øvrige projekter -15.381.000 Sundhedsplatformen, fælles Øvrige projekter 15.955.000 Sundhedsplatformen, egenleverancer Øvrige projekter 13.509.000 Øvrige projekter Øvrige projekter -29.464.000 Sundhed Andel af fælles formål og adm. HKT 1-240.093 Sundhed Andel af fælles formål og adm. HKT 1 249.080 I alt 8.987 Justering af afskrivningsbudgettet Der foretages en justering af afskrivningsbudgettet på baggrund af det forventet resultat for 2017 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 17.208.172 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 60.822.052 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 17.417.656 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 34.873.017 Somatisk sygehusvæsen Epilepsihospitalet 820.119 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 93.720 Primær Sundhed Primær Sundhed -412.356 Psykiatri Psykiatri 58.995.925 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 2.827.755 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 1.028.344 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -36.467 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet -98.113 Koncern IT Afskrivning af fælles IT 3.230.102 PFI Produktion Forskning Innovation PFI Forskning Hovedkonto 1 248.137 I alt 197.018.062 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Sundhed Andel af fælles formål og administration 9.455.177 4.429.314 Sundhed Andel af fælles formål og administration 8.632.527 0 I alt 18.087.705 4.429.314 Hovedkonto 1 i alt 137.041.644-1.591.759 Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) -68.617.932-1.591.759
Hovedkonto 2 Bakkegården, Intern skole Grundet reduktion af døgnpladser reduceres skolepladserne tilsvarende med 6 pladser i 2017, herefter 10 pladser i alt. BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser -89.091 0 BAKKEGÅRDEN Bakkegården intern skole -1.126.373 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 1.215.464 0 Justering af IT-licenser Grundet prisstigninger og skift af licenstyper justeres budgettet med 200.000 kr. varigt. ØVRIGE UDGIFTER Socialområdet Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 200.000 203.200 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -200.000-203.200 Pladsjustering, Himmelev Døgnpladser Pladstallet for Døgnpladser justeres pr. 1.10.2017 med 2, herefter 22 pladser. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 31.390 125.454 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 569.015 2.307.407 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -600.405-2.432.861 Synscenter Refsnæs, justering af afskrivninger Afskrivningsbudgettet justeres så det afspejler udgifterne i 2017. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs 7.369 0 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs -7.369 0 SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid 137.507 0 SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid -137.507 0 SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning objektiv finansiering -55.458 0 SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning objektiv finansiering 55.458 0 BN Sydlolland, justering af afskrivninger Afskrivningsbudgettet justeres så det afspejler udgifterne i 2017. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland -100.716-100.716 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland 100.716 100.716 Teknisk korrektion vedr. afskrivninger, Stevnsfortet Afskrivningsbudgettet tilrettes, så det afspejler udgifterne. STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet -21.352 STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet 21.352 STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet 21.352 STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet -21.352 Teknisk korrektion vedr. omkostningsarter, Bakkegården BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården -3-3 BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården 3 3 Socialområdet - justering af forsikringsbudgettet Grundet udbud gennemført i 2016, justeres forsikringspræmierne for 2017 og frem. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem -118.185-120.076 SKELBAKKEN Skelbakken, døgnpladser -64.842-65.879 SKELBAKKEN Skelbakken, aflastningspladser -31.937-32.448 ELSE HUS Døgnpladser -19.732-20.048 ELSE HUS Dagtilbud -6.577-6.682 BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser -150.469-152.877 STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet -162.172-164.767 KOFOEDSMINDE Fællesområder -201.274-204.494 MARJATTA Marjatta Fælles -26.173-26.592 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland -271.257-275.597 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs -371.198-377.137 PLATANGÅRDEN Fælles Platangården -176.643-179.469 SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen -426-433 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 1.600.885 1.626.499 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes fra arbejdsmiljøpuljen, "Ny teknologis muligheder for at styrke relationer og samarbejde" ELSE HUS Fælles Else Hus 20.840 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -20.840
Anlæg Justering jf. anlægsbevillinger Synscenter Refsnæs Anlæg socialområdet og specialundervisning 5.096.000 Synscenter Refsnæs Anlæg socialområdet og specialundervisning -5.096.000 Kofoedsminde Anlæg socialområdet og specialundervisning 700.000 7.592.000 Kofoedsminde Anlæg socialområdet og specialundervisning -700.000-7.592.000 Kere Centeret Anlæg socialområdet og specialundervisning 1.000.000 Kere Centeret Anlæg socialområdet og specialundervisning -1.000.000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 Andel af fælles formål og administration - hovedkon -9.296 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 9.296 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Socialområdet Andel af fælles formål og administration 366.079 171.491 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -366.079-171.491 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt. 2 (ekskl. Anlæg) 11.298 100.716 Hovedkonto 3 Budgetændring Omprioritering af bufferpulje Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje -2.500.000 Erhvervsudvikling Vækstforum, udviklingsmidler 2.500.000 Justering af forsikringsbudgettet Grundet udbud gennemført i 2016, justeres forsikringspræmierne for 2017 og frem. Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje -12.295-12.492 Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje 12.295 12.492 Justering af afskrivningsbudgettet Der foretages en justering af afskrivningsbudgettet på baggrund af det forventet resultat for 2017 Natur og miljø Jordforurening og råstoffer 99.830 Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål 15.025 Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje -267 I alt 114.588 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkon 319.432 149.639 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkon 291.826 0 Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje -319.432-149.639 Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje 0 0 I alt 291.826 0 Korrektion af anlæg Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkon -8.111 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkon 8.420 I alt 309 Hovedkonto 3 i alt 406.723 0 Hovedkonto 3 udgiftsbaseret 0 0 Hovedkonto 4 Særlige udvalgte områder - hovedkonto 4 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner -2.947.090 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner 2.947.090 Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1 7.500.000 I alt 7.500.000 Fakturering vedr. centrale initiativer finansieret af kvalitetspuljen (Værdibaseret styring) Betaling af fællesudgifter betales fra Sundhedsstrategien (HKT1) og afholdes af KØK. Administrativ organisation Koncern Økonomi 413.922 1.430.468 I alt 413.922 1.430.468 Intern omplacering indenfor PFI Bevillingen knytter sig til innovationsvejledning i PFI, skal ligge under PFI produktion (HKT1). Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, Hovedkonto 4-1.750.000 I alt -1.750.000
Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes fra arbejdsmiljøpuljen, "Ny teknologis muligheder for at styrke relationer og samarbejde" Administrativ organisation Koncern HR -20.840 I alt -20.840 Tilbagebetaling RSSF og arbejdsmiljø Tilbagebetaling af overskydende midler fra interne forskningsprojekter på SUH (HKT1). Administrativ organisation Koncern HR 694.376 I alt 694.376 Udmøntning af pulje til international rekruttering Der udmøntes fra puljen til international rekruttering, se hkt. 1 Administrativ organisation Koncern HR -150.000 I alt -150.000 Medlemskab af DR Ændret kontingent Øvrige udgifter og indtægter Medlemskab af Danske Regioner 555.975 564.871 I alt 555.975 564.871 Revurdering af ejendomsskatter Nye ejendomsvurderinger betyder ændrede ejendomsskattebilletter (Se også HKT. 1) Administrativ organisation Kvalitet og udvikling -13.709-13.709 Administrativ organisation Koncern Økonomi 164.782 I alt 151.073-13.709 Justering af mediebureau budget Budgettilpasning som resultat af HR skyen. Mediebureauet indtægtsbudget justeres ned med 300.000 fra puljer for kommunikation. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet 300.000 300.000 Administrativ organisation Ledelsessekretariatet -300.000-300.000 Apovision Dækning af interne ressourcer i Koncern IT (HKT 4) vedr. Apovision Administrativ organisation Koncern IT 222.337 895.044 I alt 222.337 895.044 PHC/AMK vagtcentral system Dækning af interne ressourcer i Koncern IT (HKT 4) vedr. vagtplan system Administrativ organisation Koncern IT 1.060.000 I alt 1.060.000 Informationssikkerhed Service og vedligehold af informationssikkerhed 2015 Administrativ organisation Koncern IT 273.600 535.269 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område 86.000 87.118 I alt 359.600 622.387 Ny økonomistyring Midler til ny økonomistyring Administrativ organisation Ledelsessekretariatet 900.000 I alt 900.000 NASA Midler til eksterne omkostninger vedr. stabilisering af Oracle EBS IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område 1.465.000 1.590.000 Administrativ organisation Koncern Økonomi 75.000 450.000 I alt 1.540.000 2.040.000 Midler vedr. ESCO Midler til analyser vedr. ESCO se hkt.1 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling 2.000.000 I alt 2.000.000 Svage ældre Drift af servicemiljø IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område 20.000 20.260 I alt 20.000 20.260 Justering af forsikringsbudgettet Grundet indkøbsudbud gennemført i 2016, justeres forsikringspræmierne for 2017 og frem. Se også hovedkonto 1 Administrativ organisation Ledelsessekretariatet -19.699-20.014 Administrativ organisation Koncern Økonomi -291.697-296.364 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling -14.615-14.849 Administrativ organisation Koncern HR -6.321-6.422 Administrativ organisation Koncern IT 5.040 5.121 Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) -102.002-103.634 Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 1.360 1.381 Administrativ organisation Intern Kontrolenhed 2.469 2.509 I alt -425.465-432.272
Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser Administrativ organisation Koncern Økonomi 16.800-376.605 I alt 16.800-376.605 Justering af afskrivningsbudgettet Der foretages en justering af afskrivningsbudgettet på baggrund af det forventet resultat for 2017 Administrativ organisation Ledelsessekretariatet 1.348.497 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling 4.004.104 Administrativ organisation Koncern IT 162.232 Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) 462.431 I alt 5.977.264 Anlæg Justering i forbindelse med køb og salg af ejendomme Salg af kapelbygning, Faxe Tomme grunde og bygninger -130.000 Salg af Svingelsvej, Nakskov Tomme grunde og bygninger -410.000 Salg af Nygade 14, Nakskov Tomme grunde og bygninger -65.000 Køb af Poppel Alle 17, Torrig Tomme grunde og bygninger 347.500 Anlæg Hovedkonto 4 Tomme grunde og bygninger 257.500 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 10.140.688 4.750.444 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 8.924.354 0 Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4-9.455.177-4.429.314 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto 4-366.079-171.491 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4-319.432-149.639 I alt -10.140.688-4.750.444 Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4-8.632.527 0 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4-291.826 0 I alt -8.924.354 0 Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) -257.500 Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) 257.500 Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4 240.093 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto 4 9.296 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4 8.111 I alt 257.500 Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4-249.080 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4-8.420 I alt -257.500 Hovedkonto 4 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt. 4 0 0
Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver - drift 68.606.633 1.491.043 Likvide aktiver Likvide aktiver - anlæg -51.392.796-7.592.000 Korrektion afskrivninger, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger 11.295 100.713 Korrektion afskrivninger, hovedkonto 1,3 og 4 Materielle anlægsaktiver Afskrivninger -203.109.913 Korrektion feriepenge, Socialområdet Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse 3 3 Korrektion tjenestemandspension Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) -2.947.090 Korrektion afskrivninger, Sundhedsplatform Materielle anlægsaktiver Investeringer 51.383.500 7.592.000 Hovedkonto 6 i alt -137.448.368 1.591.759 Hovedkonto 1-6 i alt 0 0