GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83
Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16/5-2017 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Berit Nellemose Nielsen Materiale, der er indgået i tilsynet: Gældende Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83 og 84, - Glostrup Kommune. Leverandørens kontrakt Fremsendte materiale med uddannelse Tilsynet udført af: Visitationsenheden Glostrup Kommune Indledning Der udføres skriftligt tilsyn hos indkøbsordning, efter Servicelovens 83 x 1 årligt. Formålet med at føre tilsyn er: At kontrollere om de leverede ydelser er i overensstemmelse med Glostrup kommunes kvalitetsstandard på området og den enkelte borgers afgørelse. Kvalitetsstandard og afgørelse understøtter gældende lovgivning. Det skriftlige tilsyn vil indeholde spørgsmål til lederen med henblik på at sikre at leverandøren lever op til de krav, der er i gældende kvalitetsstandard og i den kontrakt, der er indgået med den private leverandør. Lederen skal derfor sende de oplysninger, Glostrup Kommune beder om senest 14 dage efter modtagelse af tilsynsmaterialet. Der udføres skriftligt tilsyn hos alle godkendte leverandører af indkøbsordning efter Servicelovens 83 x 1 årligt. Det skriftlige tilsyn vil belyse følgende områder: 1. Aflysninger af og ændringer i bevilgede ydelser 2. Leverandør og underleverandører 3. Straffeattest 4. Relevant kendskab til borgeren og borgerens bevilgede ydelser 5. Tilbagemeldinger fra leverandør til visitator 6. Leveret visiterede ydelser 7. Klager 8. Sprogfærdigheder 9. Legitimation 10. Arbejdsbeklædning og fremtræden
Tilsynet 1. Aflysninger af og ændringer i bevilgede ydelser Hjælpen kan ikke aflyses af leverandøren. Hjælp til akut indkøb og akut indkøbsordning kan ikke udskydes fra leverandørens side. Aflyses indkøbsordning? ja ved helligdage Gives der erstatningshjælp i forbindelse med søgne- og helligdage? Der gives erstatnings dag ved helligdage. Falder praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøbsordning) på en helligdag, skal der tilbydes erstatningshjælp. Der må dog højst gå syv dage mellem 2 indkøbsordningsydelser. Hvis borger selv beder om at en ydelse indenfor rengøring, tøjvask eller indkøbsordning flyttes til en anden dag, gives hjælpen så vidt muligt en anden dag indenfor samme uge. 2. Leverandør og underleverandører Der er ikke uddannelseskrav, men de har aftaler med chauffører ofte selvstændigt. Glostrup Kommune skal være orienteret om evt. underleverandør. Hvilke chauffører anvendes? - Underleverandør? Chauffører er ansatte af Egebjerg Købmandsgård. 3. Straffeattest Stille krav om at alle medarbejdere fremviser straffeattest ved ansættelsen. Såfremt straffeattesten ikke er blank, skal leverandøren tage stilling til, om lovovertrædelsen er af en karakter, hvor medarbejderen ikke findes egnet til at bestride jobbet. Lederen bedes fremsende straffeattest på de chauffører, der anvendes i Glostrup Kommune. CPR nr. skal slettes. chauffør kommer forbi på tirsdag d. 13/6 med straffeattest og legitimation. Visitationen har efterfølgende ikke modtaget straffeattest fra chaufføren. Der gives påbud om, at der skal afleveres kopi af straffeattest. Der er efterfølgende modtaget en
straffeattest uden anmærkninger. 4. Kendskab til borgeren og borgerens bevilligede ydelser Kende borgeren og vide hvilke ydelser borgeren har fået bevilget Hvordan sikres det, at chaufføren har kendskab til den enkelte borger (nye og ved ændringer)? Chauffør kører ud fra kørerlister, der er noteret relevante oplysninger. Lederen bedes fremsende de sidste to ugers køresedler på de borger i Glostrup Kommune, som får leveret varer. CPR nr. skal slettes. Vedhæftet. 5. Tilbagemeldinger fra leverandør til visitator Personalet skal være opmærksomme på ændringer i borgerens funktionsniveau og kontinuerligt observere borgerens almene tilstand samt ændringer i hjemmet. Ændringer i hjemmet skal forstås bredt og kan være ændret husstand, hygiejne med mere. Sådanne ændringer/observationer videregives til visitator eller kommunens hjemmesygeplejerske og dokumenteres jævnfør forvaltningsloven. 6. Levering Levering af gode, friske og sunde produkter indenfor et bredt varesortiment af dagligvarer samt flere valgmuligheder inden for de forskellige varegrupper. Leverandøren tilbyder i sit varesortiment: Almindelige dagligvarer Bredt udvalg i færdigretter Sæsonvarer Økologiske varer Fedtfattige varer Sukkerfri varer Diæt varer Frisk frugt og grønt Håndkøbsmedicin og vitaminer Ugeblade mv. Tobak, øl og vin. Hvordan videregives relevante oplysninger til myndigheden? Omsorgssystem/telefonisk. Hvordan observeres borgers funktionsniveau? fysiske eller/og psykiske funktionsniveau? Der kører faste chauffør, som kender borgerne, de er oplyst om observationspligt. Både chauffør og callcenter er OBS på ændret adfærd, det er den samme chauffør og callpige som har kontakt til borgerne i Glostrup. Ved ændret adfærd kontakter vi visitationen. Hvordan sikres det, at den visiterede ydelse udføres? Vi har kørerlister, som der arbejdes udfra både callcenter og chauffør, hvis en borger ikke kan kontaktes kontakter vi visitationen, hvis borger får hjælp fra hjemmeplejen med seddel kontakter vi hjemmeplejen hvis seddel mangler. Vores kørerlister er opdateret, og sørger derfor altid for at borgere på listen får leveret varer, medmindre der kommer en indlæggelse efter de er printet eller borger takker nej så noteres dette på kørerlisten. Hvilke varer tilbyder I? Tilsynet får tilsendt et varekatalog for at sikre at dette lever op til kravet. Er der nogle vare der ikke er holdbare i 7 dage
Information om varesortiment og priser er let og overskuelig i en tilbudsavis, der supplerer et basiskatalog. Fødevarer med en holdbarhed på under 14 dage, skal være mindst syv dage fra udløbsdatoen ved leveringstidspunktet. Varerne bestilles direkte hos leverandøren 2 dage før aftalt levering senest kl. 15. Leverandøren ringer borger op eller borger kontakter selv leverandør. der kan være varianter i tiden, men kl 15 er det seneste Glostrup Kommune siger OK til. Der aftales fast leveringsdag og tidspunkt med borger. Midlertidig afmelding i optil 4 uger aftales direkte med leverandøren. Køle- og frostvarer er opbevaret forsvarligt indtil levering Ved behov for nøgle til boligen aftales dette direkte med leverandøren. Ikke køle- og frostvarer bærer chaufføren ind i borgers køkken Køle- og frostvarer sætter chaufføren i køleskab og fryser, såfremt borger ikke selv er i stand til dette. Kød, hvidt brød, frugt og grønt. Hvordan opbevares varerne indtil levering? I kølebil og frostkasser. Hvordan samarbejdes der med borger om bestillingen og leveringen (tidspunkter osv.)? Borger er med til at bestemme tidspunkt for bestilling af varer, vi har faste ruter på bestemte dage, hvis leveringsdag ikke passer pga. hospital, dagcenter eller andet vigtigt, finder vi ny dag. Hvordan opbevares varerne indtil levering? Kølebil, frostbokse. Hvordan håndteres nøgler? Fast chauffør har nøgler, bliver låst inde for natten i Brugsen. Har I udfordringer med betalinger og pant på flasker? Ikke PT. Pantflasker tages retur, hvis de er købt hos leverandøren. Borgeren betaler selv for leverede varer. Betaling foregår via dankort eller PBS. Ved fejl eller mangler leveres ny vare samme dag eller dagen efter. Ønsker borger ikke ny vare, sendes kreditnota til borger eller der afregnes straks ved leveringen. Pantflasker, som er købt hos leverandøren, tages retur og panten fratrækkes efterfølgende regning eller der afregnes kontant. 7. Klager Kontaktkrav: VIDERESENDELSE AF KLAGER 22. Leverandøren skal til den Har I modtaget klager fra borgere eller pårørende over chauffører eller varernes kvalitet? Ikke over Chauffør, der kan komme små klager over varernes kvalitet.
ordregivende offentlige myndighed videresende klager over Leverandørens varetagelse af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Stk. 2. Den private Leverandør skal videregive de klager, der er omfattet af stk. 1, snarest og inden 10 dage efter, at den private leverandør har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Hvor mange? ca. 0,7% Hvordan håndteres klager? De bliver rettet op hvis relevante. Der kan komme klager på f.eks. en brun plet på 1 banan, som vi ikke mener er relevant. Der kan pakkes en forkert varer, som vi bytter senest dagen efter eller giver kreditnota på forkert varer som de så kan beholde hvis dette ønskes. Hvordan dokumenteres klager? Små klager dokumenteres ikke, ellers i omsorgssystem. Orienteres Glostrup Kommune? Ja 8. Sprogfærdigheder Kunne tale dansk 9. Legitimation Kunne identificere sig som chauffør ved at fremvise billedlegitimation Taler chaufføren et tydeligt og forståeligt dansk? Ja.. Lederen bedes sende kopi af legitimation på de chauffører, som kører i Glostrup Kommune. CPR nr. skal slettes. Chauffør kommer forbi på tirsdag d. 13/6 2017 medkopi af legitimation. Kommunen har efterfølgende ikke set kopi at ID for Chaufføren. Der gives påbud om, at der skal fremvises kopi af ID for chauffør. Der er efterfølgende modtaget kopi af chaufførs ID. 10. Arbejdsbeklædning Benytte passende arbejdsbeklædning Medarbejderne skal fremtræde velsoignerede og præsentable under udførelse af opgaverne. Har chaufføren egnet beklædning i forhold til de arbejdsopgaver, der skal udføres? Ja.
Samlet konklusion af tilsynet Tilsynet har gennemgået det tilsendte materiale Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger eller påbud, d.v.s. har intet at bemærke, da det observerede betyder, at leverandøren lever op til de krav, der er i gældende kvalitetsstandard og den kontrakt, der er indgået med den private leverandør.