SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857 466.024 Indtægter -180.332-174.394-179.643-179.643-179.643-179.643 Nettodriftsbevilling 292.528 290.249 286.200 286.131 286.214 286.381 Heraf lønsum 266.862 233.006 250.836 250.836 250.836 250.836 * * ** ** ** ** * Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau. - ** Beløbsangivelsen er i løn- og prisniveau STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i 2015- er indarbejdet i og efterfølgende år. BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Socialområdet dækker tilbud til udviklingshæmmende, sindslidende, handicappede og udsatte borgere, og er i høj grad styret af loven om social service. Området benævnes det specialiserede socialområde. Området giver tilbud til borgere, der ikke kan dækkes af eller kan rummes i det øvrige kommunale kerneområde. Området er i høj grad præget af kommunens stramme økonomistyring da flere paragraf-områder under politikområdet er vanskeligt styrbare dette gælder især nedenstående områder, udgiftsdrivere, som er beskrevet nærmere i nærværende redegørelse. Visitation- og kvalitetssikring, køb og salg af pladser 85, omsorg støtte og optræning Mellemkommunale refusioner Statsrefusioner, herunder særlig dyre enkeltsager 1
EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE Medarbejdere: Antal årsværk Opgjort pr. 25.06.18 Pr. 31.12. Pr. 31.12. (estimeret) Døgn / dagpladser (kapacitet) (% GBS borgere - estimeret) Døgn / dagpladser (kapacitet) (% GBS borgere - estimeret) udførerne Handicap Guldborgsund 267,51 269,46 330 (74,2 % fra 330 (74,2 % fra 71.815 Socialpsykiatrien 123,61 110,88 123 (65,9 % fra 123 (65,9 % fra 42.164 Center for afhængighed 18,72 23,06 319 (94,2 % fra 319 (94,2 % fra 10.169 Fjordvang 18,76 18,67 20 (30,0 % fra 20 (30,0 % fra 7.779 Forsorgshjemmet Saxenhøj 58,45 59,23 69,5 (33,8 % fra 69,5 (33,8 % fra 32.259 Marie Grubbe Skolen, Marie Grubbe STU samt GBS Autismecenter 38,03 45,18 43 (34,9 % fra 43 (34,9 % fra 18.427 STU Guldborgsund 5,64 6,83 27 (22,2 % fra 27 (22,2 % fra 4.589 Kvindekrisecentret Hjemmet 5,1 4,22 7 (28,6 % fra 7 (28,6 % fra 3.131 85 foranstaltninger antal timer (% GBS borgere - estimeret) 135,57 124,18 247.000 timer (75,0 % fra 247.000 timer (75,0 % fra 58.388 Øvrige områder CFA rådgivning, Støtte og kontaktpersonordning 99, Perronen, Solstrålen, Pavillon, Værestederne, Projekter og Servicearealer 22,88 23,11 Områderne er Uvisiterede Områderne er Uvisiterede 10.632 I alt 694,27 684,82 938,50 938,50 259.353 Til ovenstående tabel skal det bemærkes at takstberegningerne for er under udarbejdelse og derfor vil antal pladser og blive tilpasset. 2
UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER, CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG CENTER FOR FAMILIE & FOREBYGGELSE EXCL. 85-OMRÅDET Udvikling i pladsantal og salg til andre 700 600 500 400 300 200 100 0 2016 total antal pladser (kapacitet) 663.5 641.5 623.5 623.5 teret salg af pladser til andre (kapacitet) Faktisk salg af pladser til andre (2016-17 viser regnskabstallene. er estimeret og opgjort pr. 31.05.). 264,5 247,0 241,0 241,0 241.6 231.6 241.1 241,0 Til ovenstående graf skal det bemærkes at takstberegningerne for er under udarbejdelse og derfor vil antal pladser og teret salg af pladser blive tilpasset. En del af faldet af antal pladser fra til skyldes at der er flyttet 11 pladser vedrørende Labyrinten til politikområde Omsorg i forbindelse med etablering af Center for Hjerneskaderehabilitering. KØB AF PLADSER HOS ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG PRIVATE SAMT SALG TIL ANDRE KOMMUNER I nedenstående tabel ses tet til køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på paragraf-områderne. Forudsætningerne for tet er baseret på de kendte borgere i, som også forventes at være der i. Til sammenligning er tilknyttet en kolonne med de terede indtægter for salg af pladser til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Center for Familie og Forebyggelse. Til nedenstående tabel skal det bemærkes at takstberegningerne for er under udarbejdelse og derfor vil for salg af pladser blive tilpasset. 3
Visitation- og kvalitetssikring køb hos andre offentlige og private institutioner samt salg til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Center for Familie & Forebyggelse (excl. 85) Køb af pladser Korr. Salg af pladser Korr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.451 1.543 1.573-6.416-7.626-8.073 Døgninstitution for børn og unge - - - -3.727-4.225-4.295 103 Beskyttet beskæftigelse 4.189 6.445 6.584-2.723-2.243-2.280 104 Aktivitets og samværstilbud 9.887 9.687 9.844-5.748-4.319-4.389 107 Botilbud til midlertidigt ophold 44.692 41.642 42.583-10.940-6.368-6.472 108 Botilbud til længerevarende ophold 51.279 53.297 54.117-49.293-29.847-31.204 85 /ABL 105 Botilbudslignende tilbud 0 0 0 0-22.174-22.533 109 Krisecenter 1.743 1.851 1.889-1.725-2.285-2.322 110 Forsorgshjem 5.820 4.099 4.181-23.164-24.779-25.620 Stof- og Alkoholbehandling 1.387 1.312 1.339-684 -688-700 I alt 120.448 119.876 122.110-104.420-104.554-107.888 Internt salg af pladser til Socialområdet - - - -104.138-103.706-107.296 Salg i alt 120.448 119.876 122.110-208.558-208.260-215.184 Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau I nedenstående tabel ses tet til øvrige udgifter på Visitation og Kvalitetssikring. Visitation- og kvalitetssikring Øvrigt (excl. 85) Korr. 95-96 Tilskud til ansættelse af hjælpere 14.604 14.561 14.897 97-99 Kontakt- og ledsagerordning 2.541 2.243 2.284 107 Plejevederlag -81 982 1.001 I alt 17.064 17.786 18.182 Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau 4
I nedenstående graf ses udviklingen i økonomien på udvalgte paragraf-områder med stor økonomi. Udviklingen i økonomien på 107 og 108, køb af pladser hos andre offentlige og private institutioner 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000-2016 Korr. 107 og 108 Botilbud 108 Botilbud til længerevarende ophold 107 Botilbud til midlertidigt ophold Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet Udviklingen i økonomien på 107 og 108 skal ses samlet, da der oftest ses sammenhæng mellem disse to paragrafer. Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af Guldborgsundborgere der er placeret i andre kommuner eller i private institutioner. Antal Guldborgsundborgere i andre offentlige og private institutioner 60 50 40 30 20 10 0 pr. 31.12.2016 pr. 31.12. estimeret estimeret 108 Længerevarende botilbud 85 / ABL 105 Botilbudslignende tilbud 107 Midlertidige botilbud 104 Aktivitets- og samværstilbud 85 Støtte i egen bolig 103 Beskyttet beskæftigelse 5
Som det ses i ovenstående graf falder antallet af Guldborgsundborgere for 108 Længerevarende tilbud fra til markant. Dette skyldes at en del af borgerne er overgået til 85 efter Almen Boligloven s 105 (Botilbudslignede tilbud) fra, som kan ses som særskilt linje i grafen. Stigningen i 103 fra 2016 til skal ses i sammenhæng med etableringen af nyt tilbud på Sakskøbing Sportscenter. 85 OMSORG, STØTTE OG OPTRÆNING Området omfatter primært de afsatte beløb i henhold til rammeaftalerne mellem forvaltningen og institutionerne. Herudover teres med salg og køb til andre kommuner/private. Udviklingen i køb og salg af 85 timer for årene 2016- ses i nedenstående graf. Som det ses har køb af pladser været stigende fra 2016 til. Der forventes et mere stabilt niveau i. Udvikling i salg/køb af 85 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Salg af 85 til andre Køb af 85 hos andre offentlige og private institutioner - 2016 Korr. Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet MELLEMKOMMUNALE BETALINGER Dette område omhandler indtægter samt udgifter i forbindelse med sager, hvor der er/har været uklarheder, om hvilken kommune der er betalingskommune for en borger. Når en borger med et betalings-/refusionstilsagn fra en anden kommune modtager ydelser af Guldborgsund Kommune, indhentes der betalinger efter Retssikkerhedslovens 9 C fra hjemkommunen. Der kan nogle gange være uklarheder om, hvilken kommune, der er rette betalingskommune for en borger. Disse uklarheder kræver særlig dokumentation og argumentation, og ender for en dels vedkommende i Det Sociale Nævn og enkelte sager afgøres af Ankestyrelsen og domstolene. Det er det økonomiske resultat af disse sager som registreres under dette område. Kommunen er part i flere sager, hvor domstole, sociale nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune. Afgørelsen af, hvilken kommune der er retslig betalingskommune kan således påvirke økonomien både positivt og negativt. Mellemkommunale refusioner 2016 Korrigeret Nettoindtægter 3.115-625 0 0 Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2016-. 2016 viser en mindreindtægt på 3,115 mio. kr. som hovedsageligt skyldes én enkel sag på 2,900 mio. kr. 6
Området er begæret med megen usikkerhed, idet landets øvrige kommuner gør en tilsvarende ihærdig indsats for at optimere deres mellemkommunale indtægter, i lighed med Guldborgsund Kommunes indsats. Derfor teres der ikke med forventede indtægter/udgifter på dette område. STATSREFUSION - DYRE ENKELTSAGER I lov om Social Service refunderer staten på en lang række paragrafområder 25 % i de tilfælde hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år ligger mellem 1,050 mio. kr. og 1,970 mio. kr. Overstiger udgiften 1,970 mio. kr. årligt refunderer staten 50 % heraf. Satserne er i niveau priser. Nedenfor vises en oversigt over antal aktive og samlet statsrefusion. Særlige dyre enkeltsager GBS-borgere 31.12.2016 31.12. 31.12. (estimeret) 31.12. (estimeret) antal personer - 25% refusion 59 personer 58 personer 58 personer 58 personer heraf antal personer - 50% refusion 14 personer 12 personer 12 Personer 12 personer samlet statsrefusion () 9.454 8.888 9.316 9.317 ØVRIG STATSREFUSION Ud over refusion af særligt dyre enkeltsager modtager kommunen 50 % i statsrefusion af udgifterne til sociale formål 100, Forsorgshjem 110 og Krisecentre 109. Nedenstående tabel viser refusionen heraf i årene fra 2016-, samt de terede forventede refusioner i og. Statsrefusion på 100, 109 og 110 Sociale formål, Krisecenter og Forsorgshjem 2016 Korrigeret 109 og 110 Krisecenter og Forsorgshjem -11.209-9.260-9.395-9.629 100 Udgifter til Sociale formål -522-280 -656-665 Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau et for 2016 er påvirket af etableringen af den socialmedicinske afdeling på Forsorgshjemmet Saxenhøj. UDFORDRINGER Økonomistyring Hele det specialiserede socialområde er og skal fortsat være under nøje observation for at sikre fortsat overholdelse. I forhold til hjælp, omsorg og støtte efter Servicelovens 85 er der siden 2011 arbejdet ud fra en samarbejdsaftale/rammeaftale med Handicapområdet, Psykiatrien og med Forsorgshjemmet Saxenhøj, hvilket har været med til at skabe sikkerhed på området. For at skabe overblik, er der udarbejdet modeller hvor anbringelser og økonomi følges på CPR-nr.-niveau. Dette har skabt en langt bedre styringsmulighed både i dialogen med udfører, men også som redskab i forbindelse med Visitationsudvalgets beslutninger om fremadrettede, tilpassede og alternative anbringelsesmuligheder. Salg af pladser De kommende år vil områdets udfordringer være at tilpasse sig efterspørgslen, hvilket bl.a. vil omfatte effektivisering af tilbuddene til borgerne og kompetenceudvikling af personalet, så de også i fremtiden kan løfte opgaverne. Disse udfordringer har udvalget fokus på og fremgår af udvalgsstrategierne og fokusområderne som beskrevet tidligere i denne redegørelse. 7
Lovændringer på social- og beskæftigelsesområdet Regeringen fremsætter i lighed med tidligere år en række lovændringer i henhold til Lov og Cirkulæreprogrammet. Der vil blive fremlagt en særskilt sag til byrådets møde i oktober, hvis der fremgår lovændringer på Socialområdet. Nye borgere Det forventes at en række borgere overføres fra ungeenheden og børn- og ungeområdet, hvilket alt andet lige vil medføre øget udgifter på socialområdet. 8