Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag Indhold Baggrund... 1 Betjening af Mørkhøj... 2 Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag 1... 2 Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag 2... 4 Betjening af Bagsværd sløjfen... 6 Betjening af Bagsværd sløjfen, ruteforslag 3... 7 Alternativt løsningforslag... 8 Movias anbefaling... 9 Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan
Notat Baggrund Gladsaxe Kommune og Movia har arbejdet mod etablering af en bybus i kommunen. Der er i processen blevet vendt flere alternativer. Ønsket er en linje som betjener følgende områder: Provst Bentzons vej Høje Gladsaxe Aktivcentret og Rådhuset Den nye linje kunne evt. betjene sløjfen i Bagsværd i stedet for linje 68, hvilket ville forbedre driften til Værebroparken Mørkhøj Bybussen vil desuden kunne styrke busbetjeningen mellem Buddinge og Bagsværd, som i dag er relativ tynd. Ud over de faste punkter ønskes det at plejecentre og større bebyggelser betjenes så vidt muligt Ønsket er en ringrute med timedrift og betjening i begge retninger. Ruten ønskes betjent med minibusser, f.eks. Mercedes Sprinter, da busserne skal kunne betjene snævre vejforhold ved Aktivcentret og lavhusene i Høje Gladsaxe. Busserne forventes at være 8 m. med plads til omtrent 20 passagerer. Der ønskes betjening fra morgen til aften, også i weekenden. Som en konsekvens af den nye bybus nedlægges linje 160. Budgettet er på 2-2,5 mio. kr. Indeværende notat fremlægger tre forslag til linjeføring. Alle tre ruteforslag kører ind på privat grund ved telefonfabrikken og i Høje Gladsaxe, og der skal derfor indgås aftale herom. Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan 1/10
Betjening af Mørkhøj Bybussens betjening af Mørkhøj bør ses i sammenhæng med det netop udarbejdede Forslag til forbedring af buslinje 166 og 200S. Her foreslås det at linje 166 opgraderes til kvarters drift i myldretiden, og en ekstra afgang i timen fra 18 21. Ud over opgraderingen af 166 øges frekvensen på linje 200S i myldretiden og i weekender og ferier. Set i lyset af dette forslag vil bybus kørsel i Mørkhøj, i endnu højere grad end det allerede vil være tilfældet, konkurrere om de samme kunder som i dag benytter linje 166. Linjeføringen af linje 166 kan ses i Figur 4 på side 9, hvoraf det fremgår at bussen giver en god betjening mellem Mørkhøj og rådhuset i Gladsaxe. Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag 1 Linjeføringen i Figur 1 tilgodeser hovedparten af de fremstillede ønsker til busbetjeningen. Ruten er knap 25 km lang, og med en del omvejskørsel, hvilket betyder at omløbstiden bliver omtrent 1 time 30 minutter. Figur 1 Ruteforslag 1 2/10
Med betjening i begge retninger fra kl. 8 20, og et forventet passagergrundlag på 90.000 påstigere årligt, ser økonomien således ud. Tabel 1 Økonomi Ruteforslag 1 1-årigt forsøg 3-årigt forsøg 6-årig aftale Omkostninger Faste 337.000 337.000 337.000 Busafhængige 521.000 410.000 367.000 Køreplantimeafhængige 5.404.000 5.404.000 5.404.000 Engangstillæg for indregistrering mv. 77.000 77.000 77.000 Udgifter pr. år 6.339.000 6.228.000 6.185.000 Indtægter 585.000 585.000 585.000 Kommunens finansiering 5.754.000 5.643.000 5.600.000 Denne løsning ligger langt fra den økonomiske ramme og overholder ikke ønsket om en omløbstid på en time. 3/10
Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag 2 Linjeføringen i Figur 2 er 19 km og estimeres at kunne køres på en time. Det vil kræve en prøvekørsel at fastsætte køretiden nærmere. Ruten tilgodeser hovedparten af ønskerne, men vil ikke styrke busbetjeningen i den nordlige del af Bagsværd. Figur 2 Ruteforslag 2 I ruten er der medtaget en omvej for at kunne betjene stoppestedet Egegården. Grundet snævre forhold, vil det blive nødvendigt at anlægge en vendeplads for bussen. 4/10
Med betjening i begge retninger fra kl. 8 20, og et forventet passagergrundlag på 80.000 påstigere årligt, ser økonomien ud som vist i Tabel 2. Tabel 2 Økonomi Ruteforslag 2 med to busser 1-årigt forsøg 3-årigt forsøg 6-årig aftale Omkostninger Faste 337.000 337.000 337.000 Busafhængige 521.000 410.000 367.000 Køreplantimeafhængige 5.204.000 5.204.000 5.204.000 Engangstillæg for indregistrering mv. 77.000 77.000 77.000 Udgifter pr. år 6.139.000 6.028.000 5.985.000 Indtægter 520.000 520.000 520.000 Kommunens finansiering 5.619.000 5.508.000 5.465.000 Med denne ruteføring er der stadig langt til en løsning, som holder sig inden for den økonomiske ramme. For at opnå en økonomi der nærmer sig budgettet, kan der indsættes én bus i én retning. Under forudsætning af, at der stadig kan opnås et passagertal på 80.000, vil økonomien se således ud. Tabel 3 Økonomi Ruteforslag 2 med én bus 1-årigt forsøg 3-årigt forsøg 6-årig aftale Omkostninger Faste 168.000 168.000 168.000 Busafhængige 260.000 205.000 184.000 Køreplantimeafhængige 2.602.000 2.602.000 2.602.000 Engangstillæg for indregistrering mv. 39.000 39.000 39.000 Udgifter pr. år 3.069.000 3.014.000 2.992.000 Indtægter 390.000 390.000 390.000 Kommunens finansiering 2.679.000 2.624.000 2.602.000 Under disse forudsætninger, nærmer rutens økonomi sig budgettet. 5/10
Betjening af Bagsværd sløjfen Det er nævnt i oplægget, at bybussen evt. kunne overtage betjeningen af sløjfen i Bagsværd fra linje 68. Rundturen udgør i dag ca. 4 % af den samlede køretid på linje 68, men med godt 9.200 påstigere årligt udgør de to stop (Bakkegården og Hareskovbo) tilsammen under 1 % af passagergrundlaget. Der er altså gode takter i at overflytte betjeningen af sløjfen til den nye bybuslinje. Der er på nuværende stadie ikke foretaget en økonomiberegning af konsekvenserne for linje 68, og fordelingen af besparelsen mellem Gladsaxe og Københavns kommuner, men et overslag viser en forventet indtægtsnedgang på knap 65.000 årligt (passagererne fra de to stop som ikke længere betjenes af linje 68). Indtægten fra disse vil blive overført til bybussen. Der vil være en besparelse i udgifter til køreplanstimer på ca. 700.000. Disse vil kunne geninvesteres i den øvrige busdrift, og skabe bedre muligheder for denne. Brugerne af de to stop vil få et forringet aftentilbud som konsekvens af overflytningen, eftersom linje 68 i dag har sidste afgang fra Værebroparken 23.55 på hverdage. Til sammenligning forventes bybussen at køre 8-20. Løsningen vil dog give en bedre betjening af Værebroparken, som får kortere rejsetid ind til København på rute 68. 6/10
Betjening af Bagsværd sløjfen, ruteforslag 3 Figur 3 viser et forslag til linjeføringen, som tilgodeser hovedparten af ønskerne og betjener Bagsværd sløjfen. Ruten er 22 km lang og med en estimeret køretid på lige over en time. Det vil kræve en prøvekørsel at teste om det er muligt at køre ruten på en time. Der er regnet økonomi under forudsætning af en køretid på 1 time 15 minutter. Figur 3 Ruteforslag 3 Der er regnet med en linjeføring, som overtager betjeningen af Bagsværd sløjfen, og dermed også de 9.200 årlige påstigere, foruden de 90.000 passagerer som bussen forventes at tiltrække. 7/10
Med betjening i begge retninger fra kl. 8 20, ser økonomien således ud. Tabel 4 Økonomi Ruteforslag 3 med to busser 1-årigt forsøg 3-årigt forsøg 6-årig aftale Omkostninger Faste 337.000 337.000 337.000 Busafhængige 521.000 410.000 367.000 Køreplantimeafhængige 5.304.000 5.304.000 5.304.000 Engangstillæg for indregistrering mv. 77.000 77.000 77.000 Udgifter pr. år 6.239.000 6.128.000 6.085.000 Indtægter 650.000 650.000 650.000 Kommunens finansiering 5.589.000 5.478.000 5.435.000 Prisen for denne rute ligger altså langt over budgettets rammer. Under forudsætning af, at der kører én bus i én rening, ser økonomien derimod ud som vist i Tabel 5. Det forudsættes at bussen kan tiltrække 80.000 passagerer, foruden de 9.200 fra Bagsværd sløjfen. Tabel 5 Økonomi Ruteforslag 3 med én bus Omkostninger 1-årigt forsøg 3-årigt forsøg 6-årig aftale Faste 168.000 168.000 168.000 Busafhængige 260.000 205.000 184.000 Køreplantimeafhængige 2.652.000 2.652.000 2.652.000 Engangstillæg for indregistrering mv. 39.000 39.000 39.000 Udgifter pr. år 3.119.000 3.064.000 3.043.000 Indtægter 585.000 585.000 585.000 Kommunens finansiering 2.534.000 2.479.000 2.458.000 Alternativt løsningforslag Figur 4 viser de eksisterende kommunale buslinjer i Gladsaxe. Hvis man sammenligner med de fremsatte ønsker til bybussen, betjenes Provst Bentzons vej af linje 160, dog kun i tidsrummet 9 13. Der er ingen betjening af lavhusene i Høje Gladsaxe eller telefonfabrikken. 8/10
Gladsaxe kommune er med i flextur ordningen, hvilken kan bruges til at betjene disse tre områder. Budgettet til bybussen kan i stedet bruges til en oplysningskampagne om flextur til de berørte borgere, samt til at styrke den øvrige busdrift. Figur 4 Eksisterende kommunale buslinjer i Gladsaxe Movias anbefaling Movia anbefaler den alternative løsning, hvor flextur bruges til at styrke busbetjeningen i områder med tynd busbetjening. Budgettet til bybussen bruges i stedet til at oplyse borgerne om deres muligheder, samt styrke den øvrige busdrift. Eksempelvis kan betjeningen med linje 160 styrkes og dermed give bedre betjening af Provst Bentzons vej. Ønskes der fortsat en bybus, mener Movia at ruteforslag 3 (se Figur 3) er det bedste løsningsalternativ. Hovedparten af ønskerne opfyldes og budgettet holdes, forudsat det estimerede passagertal opnås. Denne løsning vil desuden give en bedre betjening af Værebroparken, som får hurtigere rejsetid med linje 68 ind til København. Løsningen vil dog give lange rejsetider på visse strækninger, grundet den relativt lange rute. 9/10