Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale. (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget) Nr. Fra /Til Politikområde U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 og frem 1 Til Administration (Økonomi, Innovation U 6.188 6.334 6.334 og IT) Fra Personale U -19-20 -20 Fra Klima, energi og beredskab U -18-18 -18 Fra Sundhedsfremme og forebyggelse U -139-143 -143 Fra Sundhedsfremme og forebyggelse U -207-207 -207 (Socialområdet) Fra Sundhedsfremme og forebyggelse U -248-253 -253 (Børn og unge) Fra Dagtilbud for 0-6 årige U -223-229 -229 Fra Skoler og pædagogiske fritidstilbud U -52-53 -53 Fra Børn og unge med særlige behov U -446-456 -456 Fra Ældre U -165-168 -168 Fra Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold U -28-29 -29 (ej overførsel) Fra Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold U -191-196 -196 (med overførsel) Fra Administration (Teknik og Miljø) U -694-710 -710 Fra Administration (Børn og Unge) U -530-542 -542 Fra Administration (Kultur, Borgere U -501-513 -513 & Plan) Fra Administration (Ældre og Handicap) U -519-531 -531 Fra Administration (Beskæftigelse & U -891-916 -916 Sundhed) Fra Administration (Byrådssekretariat U -262-269 -269 eget område) 1 Bemærkninger til flytningerne Fordeling af effektivisering vedrørende personale på Fælleden. Med aktuel fordeling er 72 pct. fordelt på konto 6. Derudover er 96 pct. af effektiviseringen fordelt på lønbudgetter, og 4 pct. er fordelt på budget til øvrige udgifter.
2 3 4 5 Fra Administration (Byrådssekretariat U -10-11 -11 Fælles område) Fra Administration (HR/Personale og U -65-72 -72 løn eget område) U -711-724 -724 og IT eget område) og IT fællesområde) U -269-274 -274 Til Ældre Fagsekretariat U 250 Fra Ældre Aktivitet og træning U -250 Til Administration (Kultur, Borgere U 238 317 317 317 & Plan) Fra Administration (Teknik og Miljø) U -39-52 -52-52 Fra Administration (Børn og Unge) U -85-113 -113-113 Fra Administration (Ældre og Handicap) U -38-51 -51-51 Fra Administration (Byrådssekretariat U -16-21 -21-21 eget område) Fra Administration (HR/Personale og U -16-21 -21-21 løn eget område) U -44-59 -59-59 og IT eget område) Til Ældre Fagsekretariat U 25 25 25 25 Fra Ældre Demografipuljen U -25-25 -25-25 Til Teknik og Miljø U 746 Fra Pasningsområdet: Veng skole og børnehus U 14 Børnehaven Skovhuset U -3 Vrold Børnehus U -31 Regnbuen U 9 Viften U 55 Bison Børnegård U -46 Skoleområdet: Bjedstrup skole U 133 Ejer Baunehøj skolen og hal U -58 Morten Børup Skolen og hal U -60 Niels Ebbesen Skolen og hal U -162 Stilling skole og hal og klub U -142 2 Flytning af lønbudget fra Aktivitet &Træning til aftaleområde. Finansiering af permanent medarbejder til modtagelse i foyeren. Aftalt på direktionsmøde 15/3/2017. Finansieringen fra Kultur, borgere og plan på 39.000 kr. indgår i nettoflytningen på 317.000 kr. I 2017 flyttes ¾ af budgettet. Ved 1. budgetopfølgning blev hele demografipuljen på ældreområdet udmøntet. Der resterer 25.000 i puljen, der pga. afrundinger til hele 100.000 kr. ikke blev flyttet. Dette gøres hermed. Endelig opgørelse af Esco-projektet. Regulering af afregning for 1. og 2. år
6 7 Veng skole og Børnehus U -113 Virring skole, Hal og Sfo, U -88 Incl. Hylke skole Voerladegård Skole U -56 Gyvelhøjskolen U 0 Herskindskolen U 14 Skovbyskolen og Hal U -91 Stjærskole U -107 Bakkeskolen U -139 Højboskolen U -38 Låsby skole U 305 Gl. Rye skole U 213 Mølleskolen U -124 Malinggård SFO U -24 Handicap området: Landsbyen Sølund U 36 Lillesøcentret U 9 Skovbo U -31 Kjærsholm Botilbud U 59 Baunebjerg U -18 Ældre området: Tjørnehaven U -75 Plejehjemmet Præstehaven U -301 Søndervang U 29 Ryvang U -36 Kultur og Fritidsområdet: Borgernes Hus U -103 Kulturhuset -11 Klubhus Vrold U 21 Klank Hallen U 13 Hørning Hallen U 104 Låsby Hallen U 117 Ry hallerne U -37 Ry Bibliotek U 17 Til Administration (Byråds- og direktionssekretariatet, fælles) U 804 Fra Kommunale Ejendomme (Fælleden) U -804 Til Bakkeskolen U 360 Til Bjedstrup skole U 37 3 Merforbrug på de gamle kantiner dækkes af bevilling til Fælleden. Udmøntning og fordeling af overførte midler fra aftalebevillingen af Skoler og pædagogiske fritidstilbud
8 9 10 Til Ejer Bavnehøjskolen U 68 Til Gl. Rye Skole U 111 Til Gyvelhøjskolen U 292 Til Herskindskolen U 114 Til Højboskolen U 279 Til Knudsøskolen U 79 Til Låsby Skole U 161 Til Morten Børupskolen U 428 Til Mølleskolen U 495 Til Niels Ebbesenskolen U 385 Til Skovbyskolen U 307 Til Stilling Skole U 309 Til Stjærskolen U 107 Til Veng Fællesskole U 75 Til Virring Skole U 225 Til Voerladegaard Skole U 64 Til Ungdomsskolen U 105 Fra Fagsekretariatet Børn og Unge U -4.000 Til Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) U 340 510 510 510 Fra Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold U -340-510 -510-510 (Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed/Servicelovområdet) Til Administration konto 6, ældre U 61 61 61 61 Fra Ældre U -61-61 -61-61 Til Mølleskolen U 500 Fra Bakkeskolen U -47 Bjedstrup skole -4 Ejer Bavnehøjskolen -8 Gl. Rye Skole -14 Gyvelhøjskolen -38 Herskindskolen -15 Højboskolen -36 Knudsøskolen -11 Låsby Skole -22 Morten Børupskolen -55 4 Flytning af midler til finansiering af sag, som overgår fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed til Fagsekretariatet Ældre og Handicap som følge af tilkendt førtidspension. Midlerne dækker 8 måneder i 2017 og hele året fra og med 2018. Flytningen er i overensstemmelses med de principper, der er besluttet ifm. udmøntning af pulje til håndtering af aktivitetsstigning inden for handicap- og psykiatriområdet. Lov- og cirkulærer midler der skal flyttes til kto 6 (visitation) til risikobaseret tilsyn med behandlingssteder jf. pkt. 26 i Lov- og cirkulæreprogram fra 2016. Skolernes interne aftale om finansiering af, hvad der svarer til en lærerstilling til Mølleskolen på baggrund af skønnet elevtal pr. 5/9-2017
11 12 13 14 15 16 17 Mølleskolen Niels Ebbesenskolen Skovbyskolen Stilling Skole Stjærskolen Veng Fællesskole Virring Skole Voerladegaard Skole -63-50 -38-39 -15-9 -28-9 Fra Gyvelhøjskolen U -14 Til Teknik og miljø U 14 Fra Borgere med fysiske og psykiske U -768-768 -768-768 handicap (Fagsekretariatet) Til Borgere med fysiske og psykiske U 768 768 768 768 handicap (Bostederne) Fra Ældre (Fagsekretariat) U -500 Til Sundhedsfremme og Forebyggelse U 500 (Sundhedsplan) Fra Ældre (Fagsekretariat) U -300 Til Borgere med fysiske og psykiske U 300 handicap (Socialpsykiatrien) Fra Kultur og Fritid U -2.319 Til Idrætsområde Skanderborg U 446 Til Kultur og Fritid (selvejende haller) U 1.873 Fra Klima U 125 217 217 217 Til Klima I -125-217 -217-217 Til Kommunale ejendomme I Fra Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold U -1.550-1.550-1.550-1.550 (ej overførsel) Til Administration (Beskæftigelse og U 1.550 1.550 1.550 1.550 Sundhed) 5 Endelig opgørelse af Esco-projektet. Regulering af afregning for 1. og 2. år Flytningen vedrører en forkert udmøntning af punktet Harmonisering af serviceniveau Bostederne fra budgetaftalen for 2016. Det er Fagsekretariatet, der opnår en besparelse, når serviceniveauet harmoniseres. Derfor skal besparelsen også ligge på Fagsekretariatet. Ældreområdet afstår fra at bruge engangsbevillingen på 500.000 kr., som blev tildelt i forbindelse med rammefordeling af Sundhedsplansmidler for 2017. I stedet vil midlerne blive udmøntet i forbindelse med Sundhedsplan 2018-2020. Flytningen vedrører en engangsbevillingen fra Sundhedsplanspuljen. Udgifterne til kursusforløbet Natur og Sundhed skal afholdes af Socialpsykiatrien. Ressourcetildeling hallerne 2017 Skanderborg kommune afholder afledt drift af klimatiltag over jorden, men får udgifterne refunderet af forsyningen. Mentorordningen i afdelingen for Arbejdsmarkedsudvikling (AU) i Jobcentret blev oprettet medio 2013. Ordningen var målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Fra medio 2015 blev der oprettet en tilsvarende ordning målrettet personer i ressourceforløb. Medarbejderne i mentorordningen har været finansieret af arbejdsmarkedsbevillingen (konto 5).
18 19 19b 19c Fra Idrætsområde Skanderborg U -300-202 -202-202 Til Kultur og Fritid U 300 202 202 202 Fra Administration (Direktionen) U -200 og IT) U -200 Til Erhverv, turisme og internationalt U 400 samarbejde I -282-282 -282-282 og IT) Til Administration (HR/Personale og I 282 282 282 282 løn) U -50-80 -150-150 og IT) Til Sundhedsfremme og forebyggelse U 50 80 150 150 (sundhedstjenesten) I starten var der en klar opfattelse af, at mentorordningen hovedsagligt bestod af beskæftigelsesrettede opgaver og derfor godt kunne finansieres af arbejdsmarkedsbevillingen (konto 5). En længerevarende korrespondance med kommunens revisionsselskab i løbet af 2016 viste imidlertid, at en større del skal klassificeres som administrative opgaver (konto 6). Budgettet til medarbejderne er på 2,35 mio. kr. Det foreslås, at der flyttes 1,55 mio. kr. fra arbejdsmarkedsbevillingen uden overførsel til administrationsbevillingen, mens det resterende budget på 0,8 mio. kr. finansieres inden for jobcenterets egen konto 6-bevilling. Skovby Mosegaard har af historiske årsager ligget under kontraktområdet Galten Hallerne (nu Idrætsområde Skanderborg). Budgettet flyttes nu under aftaleområdet Kultur og Fritid. Finansiering af tre turistinformationstavler ved motorvejen vedr. Søhøjlandet og Ejer Bjerge. Flytningen er en justering af den tekniske flytning af indtægtsbudgettet til barseloverhead fra Økonomi til HR Flytningen vedrører midler til implementering af Sundhedsstyrelsens undersøgelsesprogram for børn med astma Flytninger mellem anlægsbevillinger og mellem anlægs- og driftsbevillinger Nr. Fra Bevilling/Anlægsprojekt U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) /Til Bemærkninger til flytningerne 6
20 21 22 23 24 25 26 27 2017 2018 2019 2020 og frem Fra Indtægter vedr. afdrag på alle medfinansieringsbevillinger I 856 856 856 856 Til Forsyningens afdrag på klimaprojekter I -856-856 -856-856 Fra Drift: Kultur og Fritid: Halgulv i U -850 Hørning Idrætscenter Til Anlæg: Halgulv i Hørning U 850 Idrætscenter Fra Anlæg: Kulturarvspulje U -305 Til Drift: Kulturarvspulje U 305 Fra Anlæg: Grønne Partnerskaber U -204 Til Drift: Grønne Partnerskaber U 204 Fra Anlæg: Renovering /Dræning U -305 udendørs baner Til Drift: Renovering /Dræning U 305 udendørs baner Fra Stilling Landevej/Virringvej U -2.000 Byggemodning Til Svaneparken et. 3 og 4 Byggemodning U 2.000 Fra Ryesgade, Gl. Rye Byggemodn. U -800 Til Svaneparken et. 3 og 4 Byggemodning U 800 Fra Anebjerg v. Vestermølle, Byggemodn. U -1.900 Til Svaneparken et. 3 og 4 Byggemodning U 1.900 7 Det er hensigtsmæssigt i forhold til styring og overblik, at samle budgetteringen af forsyningens afdrag på klimaprojekter på én anlægsbevilling. Det skyldes, at lånene bliver optaget samlet, og ikke pr. projekt. Af hensyn til momsproblematik flyttes bevillingen fra drift til anlæg. I samme forbindelse gives der anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb. Beløbet har i flere år stået på driften. det indstilles at dette beløb, af hensyn til anlægsrammen, overføres til drift i denne budgetopfølgning. Beløbet har i flere år stået på driften. det indstilles at dette beløb, af hensyn til anlægsrammen, overføres til drift i denne budgetopfølgning. Beløbet har i flere år stået på driften. det indstilles at dette beløb, af hensyn til anlægsrammen, overføres til drift i denne budgetopfølgning. Der om-disponeres 4,7 mio. kr. til udstykningen i Svaneparken et. 3 og 4 inden for rammen til byggemodning i 2017, jf. sag på ØK 19/4-17. Do. Do.
8