TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2019 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1

Indholdsfortegnelse Side: sammendrag 2019 på hovedkonti 1 sammendrag 2019-2022 på hovedkonti (nettotal) 5 sammendrag 2019-2022 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Indledning 25 Ejendomme og administrationsbygninger 27 Politisk organisation 36 Administrativ organisation 40 Særlige formål 52 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 54 Renovation 56 Materielgården og veje 62 Natur- og Miljøområdet 69 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 73 Børne- og Skoleudvalget Indledning 77 Almindelig undervisning 80 Specialundervisning og rådgivning 98 Skolefritidsordninger 109 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 114 Daginstitutioner og klubber 126 Særligt udsatte børn og unge 138 Børnehandicap 153 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning 163 Rekreative områder 165 Fritidsfaciliteter 169 Havne 173 Folkebiblioteker 178 Kultur 185 Fritidsaktiviteter 192 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 197 Voksenhandicap 201 Plejehjem, daghjem m.v. 215 Hjemmehjælp og primærsygepleje 224 Sociale formål og omsorgsarbejde 232 Hjælpemidler 235 Sundhedsordninger og genoptræning 240

Indholdsfortegnelse Side: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 249 Arbejdsmarked 252 Sygedagpenge 270 Førtidspension og boligstøtte 274 Hovedkonto 07 281 Hovedkonto 08 289 Specifikation af lån 295 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 299 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 303 Personaleoversigt 313 Kirkelige skatter og afgifter 319 Kommunale takster og afgifter 2018-2019 323

TÅRNBY KOMMUNE BUDGET 2019 ÅRSBUDGET 2015 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1

sammendrag på hovedkonti (1.000 kr.) Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 36.623-36.623 2. Transport og infrastruktur 66.023-12.960 3. Undervisning og kultur 649.320-65.413 4. Sundhedsområdet 239.233-4.316 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.745.850-342.741 6. Fællesudgifter og administration 337.741-44.148 Driftsvirksomhed i alt 3.166.791-529.473 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.632 0 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0 0 2. Transport og infrastruktur 11.500 0 3. Undervisning og kultur 94.200 0 4. Sundhedsområdet 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.610 0 6. Fællesudgifter og administration 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 126.942 0 C. Renter 5.319-15.375 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver 0 0 Øvrige balanceforskydninger 13.508-2.519 Balanceforskydninger i alt 13.508-2.519 E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser 56 0 A + B + C + D + E 3.312.617-547.368 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0-53.696 Optagne lån 0 0 Tilskud og udligning 12.763-575.388 Refusion af købsmoms 1.300 0 Skatter 0-2.150.228 Finansiering i alt 14.063-2.779.312 Balance 3.326.680-3.326.680 Risikostyringsplan 2014 3

Risikostyringsplan 2014 3

BUDGET 2019-2022 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI (NETTOTAL) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 5

Flerårigt budgetsammendrag (nettotal i 1.000 kr.) A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 68.728 76.041 76.016 76.016 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 2. Transport og infrastruktur 53.063 43.315 43.315 43.315 3. Undervisning og kultur 583.907 584.295 584.667 584.667 4. Sundhedsområdet 234.917 234.950 235.041 235.041 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.403.109 1.401.301 1.410.889 1.410.899 6. Fællesudgifter og administration 293.593 289.422 288.307 287.909 Driftsvirksomhed i alt 2.637.318 2.629.326 2.638.235 2.637.846 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.632 52.632 82.832 83.532 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0 0 0 0 2. Transport og infrastruktur 11.500 12.748 14.748 14.748 3. Undervisning og kultur 94.200 53.700 23.400 24.100 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.610 2.610 1.610 2.610 6. Fællesudgifter og administration 0 0 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 126.942 121.690 122.590 124.990 Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6 0 70.030 134.638 200.518 C. Renter -10.057-9.794-9.789-9.789 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger 10.989 11.928 12.100 12.600 Balanceforskydninger i alt 10.989 11.928 12.100 12.600 E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 56 56 56 56 2.765.249 2.823.236 2.897.830 2.966.220 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver -53.696-126.972-142.252-154.655 Optagne lån 0 0 0 0 Tilskud og udligning -562.625-556.105-563.568-556.441 Refusion af købsmoms 1.300 1.300 1.300 1.300 Skatter -2.150.228-2.141.459-2.193.309-2.256.424 Finansiering i alt -2.765.249-2.823.236-2.897.830-2.966.220 Balance 0 0-0 0 Risikostyringsplan 2014 7

BUDGET 2019-2022 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI INDEKSERET (NETTO) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 9

Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2019 = 100 2019 2020 2021 2022 A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 110,6 110,6 110,6 1. Forsyningsvirksomheder m.v. - - - - 2. Transport og infrastruktur 100,0 81,6 81,6 81,6 3. Undervisning og kultur 100,0 100,1 100,1 100,1 4. Sundhedsområdet 100,0 100,0 100,1 100,1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 99,9 100,6 100,6 6. Fællesudgifter og administration 100,0 98,6 98,2 98,1 Driftsvirksomhed i alt 100,0 99,7 100,0 100,0 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 268,1 421,9 425,5 1. Forsyningsvirksomheder mv. - - - - 2. Transport og infrastruktur 100,0 110,8 128,2 128,2 3. Undervisning og kultur 100,0 57,0 24,8 25,6 4. Sundhedsområdet - - - - 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 162,1 100,0 162,1 6. Fællesudgifter og administration - - - - Anlægsvirksomhed i alt 100,0 95,9 96,6 98,5 Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6 - - - - C. Renter 100,0 97,4 97,3 97,3 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver - - - - Øvrige balanceforskydninger 100,0 108,5 110,1 114,7 Balanceforskydninger i alt 100,0 108,5 110,1 114,7 E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser 100,0 100,0 100,0 100,0 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 102,1 104,8 107,3 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 100,0 236,5 264,9 288,0 Optagne lån - - - - Tilskud og udligning 100,0 98,8 100,2 98,9 Refusion af købsmoms 100,0 100,0 100,0 100,0 Skatter 100,0 99,6 102,0 104,9 Finansiering i alt 100,0 102,1 104,8 107,3 Balance - - - - Risikostyringsplan 2014 11

GENERELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 13

Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 25. september 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen det endelige for 2019 samt overslagsårene 2020-2022. 2019 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 23. marts 2018. Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2019 i 2018, input fra budgetseminar samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet at prisfremskrive med 2,01 % i hele perioden. Dog er der ikke prisfremskrevet på varekøb (art 2.9), hvilket er i tråd med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP). Lønfremskrivning er foretaget med 1,96 % fra 2018 til 2019, 3,23 % fra 2019-2020 og herefter med 2,70 % i resten af perioden. Udskrivningsprocenten vedrørende den personlige opholdskommuneskat er fastholdt på 23,1 %. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. tet balancerer i 2019 med et forbrug af kassebeholdningen på 53,7 mill. kr. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i 2019 udgør: Udgifter: Mill. kr. Driftsudgifter 3.166,8 Anlægsudgifter 126,9 Renteudgifter samt afdrag på lån 5,4 Balanceforskydninger 13,5 Refusion af købsmoms 1,3 Tilskud, udligning og efterreguleringer 12,8 Udgifter i alt 3.326,7 Indtægter: Mill. kr. Driftsindtægter -529,5 Anlægsindtægter 0,0 Renteindtægter -15,4 Balanceforskydninger -56,2 Skatter -2.150,2 Tilskud, udligning og efterreguleringer -575,4 Indtægter i alt -3.326,7 15

Finansiering af kommunens service Generelle bemærkninger Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 2.150,2 mill. kr. Andre vigtige indtægtskilder er refusion, tilskud og udligning. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 02 Transport og infrastruktur 66.023-12.960 03 Undervisning og kultur 649.320-65.413 04 Sundhedsområdet 239.233-4.316 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.745.850-342.741 06 Fællesudgifter og administration m.v. 337.741-44.148 Driftsvirksomhed i alt 3.130.168-492.850 I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte hovedkonti, er inkluderet i fordelingen. De samlede nettodriftsudgifter i 2019 udgør 2.637,3 mill. kr. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v; 1.403.109 t. kr. 53% Fællesudgifter og administration m.v; 293.593 t.kr. 11% Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger; 68.728t. kr. 3% Transport og infrastruktur; 53.063t. kr. 2% Sundhedsområdet; 234.917t. kr. 9% Undervisning og kultur; 583.907t. kr. 22% 16

Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20-21, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.632 0 02 Transport og infrastruktur 11.500 0 03 Undervisning og kultur 94.200 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.610 0 Anlægsvirksomhed i alt 126.942 0 De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2019 budgetteret til 126,9 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal primært anvendes til skolerenovering og modernisering, ekstraordinære ejendomsudgifter og renoveringer på kommunale bygninger og anlæg samt en ny svømmehal. For yderligere information se Investeringsoversigten 2019-2022. Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed det takstfinansierede område Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 01 Forsyningsvirksomheder 36.623-36.623 Takstfinansieret område i alt 36.623-36.623 Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. På landsplan udlignes afvigelser fra det gennemsnitlige udgiftsbehov med 61 %, mens der udlignes 27 % i Hovedstadsudligningen. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i 2019 indarbejdet statsgaranterede beløb. Overslagsårene 2020-2022 er baserede på selvbudgetterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 574,4 mill. kr. Overslagsårene 17

Generelle bemærkninger overslaget for årene 2020-2022 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter 2019 2020 2021 2022 I mill. kr. 2.637,3 2.629,3 2.638,2 2.637,8 Indekseret 100,0 99,7 100,0 100,0 Som det ses, er der næsten ingen ændringer, hvad angår udviklingen i nettodriftsudgifterne. Nettoanlægsudgifter 2019 2020 2021 2022 I mill. kr. 126,9 121,7 122,6 125,0 Indekseret 100,0 95,9 96,6 98,5 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer mere gennem perioden end driften. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter 2019 2020 2021 2022 I mill. kr. -2.150,2-2.141,5-2.193,3-2.256,4 Indekseret 100,0 99,6 102,0 104,9 Ved en udskrivningsprocent på 23,1 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Stigningstaksten perioden igennem afspejler de generelle forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider 2019 2020 2021 2022 I mill. kr. -53,7-127,0-142,3-154,7 Indekseret 100,0 236,5 264,9 288,0 Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet kassetræk i budgetperioden 2019-2022 på 477,7 mill. kr. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat til funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har mulighed for at omplacere midler inden for samme funktion uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområder. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18

Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder tet er inddelt i serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav teringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger. Tabellen på de følgende sider viser de udvalgsopdelte nettodriftsudgifter specificeret på serviceområder. 19

Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2018 2019 overslag overslag overslag 2017 2020 2021 2022 Tårnby Kommune - Udvalgsopdelt 2.482.892 2.551.824 2.637.318 2.629.326 2.638.235 2.637.846 Økonomiudvalg 219.127 291.236 301.482 297.735 297.320 296.920 Ejendomme og administrationsbygninger 19.208 6.143 6.099 6.226 6.201 6.201 Politisk organisation 7.716 7.961 10.288 7.774 9.199 8.303 Administrativ organisation 188.806 272.864 280.259 278.600 276.387 276.884 Særlige formål 3.398 4.269 4.837 5.135 5.532 5.532 Teknik- og Miljøudvalg 51.938 44.918 55.260 45.513 45.513 45.513 Renovation -1.159 98 49 49 49 49 Materielgården og veje 50.852 42.261 52.271 42.523 42.523 42.523 Natur- og miljøområdet 2.246 2.559 2.941 2.941 2.941 2.941 Beredskabskommission 13.309 13.153 13.886 13.886 13.886 13.886 Redningsberedskabet 13.309 13.153 13.886 13.886 13.886 13.886 Børne- og Skoleudvalg 863.544 853.501 869.928 870.139 870.139 870.139 Almindelig undervisning 302.038 302.782 308.259 308.469 308.469 308.469 Specialundervisning og rådgivning 98.152 90.909 94.798 94.798 94.798 94.798 Serviceydelser til skoleområdet 11.803 0 0 0 0 0 SFO 56.286 55.295 55.739 55.739 55.739 55.739 Øvrig undervisning og faglig uddannelse 60.045 69.678 73.369 73.369 73.369 73.369 Daginstitutioner og klubber 250.253 243.104 247.613 247.613 247.613 247.613 Særligt udsatte børn og unge 48.600 50.640 47.436 47.436 47.436 47.436 Børnehandicap 36.367 41.093 42.714 42.714 42.714 42.714 Kultur- og Fritidsudvalg 122.902 122.173 125.846 132.911 132.885 132.885 Rekreative områder 8.911 9.178 9.380 9.380 9.380 9.380 Fritidsfaciliteter 42.856 42.277 43.948 51.133 51.133 51.133 Havne 0-19 0 0 0 0 Folkebiblioteker 38.774 38.488 39.439 39.318 39.293 39.293 Kultur 15.177 15.143 15.358 15.358 15.358 15.358 Fritidsaktiviteter 17.184 17.107 17.721 17.721 17.721 17.721 1 20

Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2018 2019 overslag overslag overslag 2017 2020 2021 2022 Sundheds- og Omsorgsudvalg 733.257 750.603 777.738 777.498 777.527 777.538 Voksenhandicap 162.539 160.647 181.099 181.099 181.099 181.099 Plejehjem, daghjem m.v. 186.313 203.804 202.193 201.853 201.777 201.785 Hjemmehjælp og primærsygepleje 124.691 125.159 127.015 127.081 127.096 127.098 Sociale formål og omsorgsarbejde 5.148 5.667 5.778 5.778 5.778 5.778 Hjælpemidler 26.880 25.365 27.925 27.925 27.925 27.925 Sundhedsordninger og genoptræning 227.686 229.960 233.729 233.762 233.853 233.853 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 478.815 476.240 493.177 491.645 500.965 500.966 Arbejdsmarked 270.314 274.397 276.438 274.902 284.222 284.223 Sygedagpenge 65.873 66.347 67.265 67.265 67.265 67.265 Førtidspension og boligstøtte 142.627 135.497 149.474 149.478 149.478 149.478 2 21

SPECIELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 23

Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende fire serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, udgifter til møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension. Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 370,7 mill. kr. og indtægter på i alt 69,2 mill. kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 301,5 mill. kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): Særlige formål 4.837 kr. 2% Administrativ organisation 280.259 kr. 93% Ejendomme og administrationsbygninger 6.099 kr. 2% Politisk organisation 10.288 kr. 3% 25

1.000 kr. Regnskab 2017 Økonomiudvalget Indledning 2018 2019 overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Økonomiudvalg 219.127 291.236 301.482 297.735 297.320 296.920 U 291.935 361.950 370.691 366.860 366.445 366.195 I -72.808-70.713-69.209-69.126-69.126-69.275 Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation 19.208 6.143 6.099 6.226 6.201 6.201 U 38.142 24.745 25.783 25.910 25.885 25.885 I -18.935-18.602-19.684-19.684-19.684-19.684 7.716 7.961 10.288 7.774 9.199 8.303 U 8.697 7.965 10.375 7.778 9.203 8.456 I -981-4 -87-4 -4-153 188.806 272.864 280.259 278.600 276.387 276.884 U 241.055 324.514 329.233 327.573 325.361 325.858 I -52.249-51.650-48.974-48.974-48.974-48.974 Særlige formål 3.398 4.269 4.837 5.135 5.532 5.532 U 4.041 4.726 5.301 5.599 5.997 5.997 I -643-457 -464-464 -464-464 Under de enkelte serviceområder er der på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., som ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. 26

Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenomsarealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt, samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind over for skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges, og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Nybyggeri energioptimeres. Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse. Beregning forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. 2 Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. 3 Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Ved skitsering af nybyggeri og renoveringer realitetsbehandles muligheder for LUR/LAR*. Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Der laves prisoverslag. Vurderingen foretages inden igangsættelse af arbejdet. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand 27

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger teringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 19.208 6.143 6.099 6.226 6.201 6.201 Løn 6.418 6.871 7.993 7.883 7.860 7.860 Driftsudgifter 31.725 17.874 17.790 18.027 18.025 18.025 Driftsindtægter -18.935-18.602-19.684-19.684-19.684-19.684 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 19.208 6.143 6.099 6.226 6.201 6.201 Fælles 002201 U 17.866 2.290 2.493 2.493 2.493 2.493 formål I -2.897-2.678-3.454-3.454-3.454-3.454 Fælles 002510 U 2.346 1.939 2.262 2.141 2.116 2.116 formål I -331 0-149 -149-149 -149 Beboelse 002511 U 1.914 1.755 1.750 1.750 1.750 1.750 I -1.363-1.695-1.511-1.511-1.511-1.511 Erhvervs- 002512 U 3.649 3.075 3.266 3.266 3.266 3.266 ejendomme I -7.361-7.606-8.127-8.127-8.127-8.127 Andre faste ejendomme 002513 U 3.838 6.616 6.975 7.223 7.223 7.223 Byfornyelse I -6.981-6.596-6.415-6.415-6.415-6.415 002515 U 0 52 53 53 53 53 I 0-26 -26-26 -26-26 28

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Specifikation 1.000 kr. Lystbådehavne m.v. Administrationsbygninger Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 023541 U 284 0 0 0 0 0 064550 U 8.245 9.018 8.983 8.983 8.983 8.983 Specielle bemærkninger I -1-1 -2-2 -2-2 00.22.01 Fælles formål 17.866.348 2.290.215 2.492.692-2.896.857-2.678.051-3.453.894 Udgifterne og lejeindtægterne på dette område vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder Camp på Ugandavej. Opjusteringen af udgifterne på kontoområdet skyldes, at bygningerne Haarlem Alle og Løjtegårdsvej 34 er overført fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget, da bygningen ikke længere benyttes som flygtningebolig. Opjusteringen af indtægterne på kontoområdet skyldes bl.a. at lejeindtægten på 131.625 kr. fra antennelejemålet på Kulturzonen er flyttet hertil fra det andet kontoområde 00.25.13 Andre faste ejendomme, 1001020158 Kulturzonen. Generelt forventes de samlede antennelejemål at medføre øgede indtægter. Derudover er lejemålet af Camp på Ugandavej videreført i 2019, samt den årlige leje er forhøjet. 00.25.10 Fælles formål 2.346.494 1.938.570 2.262.475-330.730 0-149.089 Forklaring på budgetudvidelsen på udgifts- og indtægtssiden fremgår nedenfor. 1001020112 Energipulje 1.315.616 1.038.842 1.202.953-330.730 0-149.089 Kontoområdet dække over en pulje til energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år. Opjusteringen af både udgifterne og indtægterne på kontoområdet skyldes, at de energisparetilskud som kommunen modtager fra energiselskaber, indarbejdes i budgettet jf. 29

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Økonomiudvalgets beslutning 21. marts 2018. De modtagne energisparetilskud geninvesteres i nye energiprojekter. Dette har også tidligere været praksis, men nu indarbejdes det i budgettet. 1001020117 Fællesformål, fast ejendom 0 0 146.352 Økonomiudvalget besluttede i 2018 at iværksætte fem Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU) i kommunen. Forløbet tager to år, hvoraf de 20 uger er skoleforløb. Et af de fem forløb blev besluttet skulle foregå i Teknisk Forvaltning og det er dette forløb der er indarbejdet i budgettet. Forløbet slutter i 2020 og er også det sidste år med budget på dette kontoområde. 00.25.11 Beboelse 1.914.166 1.754.706 1.750.171-1.363.271-1.695.076-1.510.982 Forklaring på budgetudvidelsen på udgiftssiden og budgetnedbringelsen på indtægtssiden fremgår nedenfor. 1001020120 Skøjtevej 15-17 341.921 419.039 375.055-91.819-227.464-159.028 Driftskontiene vedr. el er opjusteret og kontiene vedr. varme og renovation er nedjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene nedjusteret i forhold til kontrakterne. 1001020121 Vægterparken 239 E 92.446 84.408 90.588 0-82.868-88.459 Driftskontoen vedr. varme er nedjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene opjusteret i forhold til kontrakten. 1001020122 Kastruplundgade 18 527.010 500.535 522.939-496.496-547.313-497.958 Driftskontiene vedr. telefoni- og bredbånd er opjusteret og kontiene vedr. el og varme er nedjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene nedjusteret i forhold til kontrakten. 30

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 1001020123 Kastruplundgade 26-28 741.270 750.724 761.589-690.740-733.909-681.834 Lejeindtægten på lejemålene er nedjusteret i forhold til kontrakterne. 1001020124 Nordmarksvej 90 12.727 0 0-84.215-103.522-83.703 Lejeindtægten på lejemålet er nedjusteret i forhold til kontrakten. 00.25.12 Erhvervsejendomme 3.649.135 3.074.716 3.266.312-7.361.346-7.605.739-8.127.238 Forklaring på budgetudvidelsen på udgifts- og indtægtssiden fremgår nedenfor. 1001020130 Saltværksvej 2-6 1.519.956 1.745.441 1.770.475-2.517.973-2.318.554-2.439.096 Lejeindtægten på lejemålene er justeret i forhold til kontrakterne. 1001020131 Syrefabriksvej 32 a 3.506 3.570 3.622-57.000-63.688-62.617 Lejeindtægten på lejemålet er nedjusteret i forhold til kontrakten. 1001020133 Høgsbrovej 38-46 306.104 273.080 288.777-45.000-45.744-44.727 Driftskontiene vedr. telefoni- og bredbånd, el, varme og renovation er opjusteret og kontoen vedr. ejendomsskatter er nedjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene nedjusteret i forhold til kontrakterne. 31

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 1001020136 Kamillevej 3-5 141.697 78.224 79.349-1.640.000-2.073.818-2.027.609 Lejeindtægten på lejemålet er nedjusteret i forhold til kontrakten. 1001020137 Restaurant, Kastrup Strandpark 1 287.220 287.415 291.681-675.301-677.313-691.276 Lejeindtægten på lejemålet er opjusteret i forhold til kontrakten. 1001020138 Løjtegårdsvej 107 115.293 179.097 181.583-410.032-390.603-422.420 Lejeindtægten på lejemålet er opjusteret i forhold til kontrakten. 1001020139 Kastrup Strandpark 9, Hellers 87.240 104.341 105.799-704.497-691.466-742.860 Lejeindtægten på lejemålet er opjusteret i forhold til kontrakten. 1001020140 Kastruplundgade 13 433.935 379.614 405.452-1.226.543-1.219.892-1.219.548 Driftskontoen vedr. renovation er opjusteret og kontoen vedr. varme er nedjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene nedjusteret i forhold til kontrakten. 1001020141 Kiosk ved søbad 28.422 16.711 32.854-80.000-124.661-79.514 Driftskontiene vedr. el og varme er opjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene nedjusteret i forhold til kontrakten. 32

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 1001020146 Ved Lergravene 8 0 0 99.392 0 0-397.571 Bygningen udlejes til ARC fra den 1. januar 2019. Driftskontiene dækker primært over udgifter til ejendomsskatter og lejeindtægt. 00.25.13 Andre faste ejendomme 3.838.175 6.616.084 6.974.906-6.981.385-6.595.639-6.414.932 Forklaring på budgetnedbringelsen på udgifts- og indtægtssiden fremgår nedenfor. 1001020151 Tømmerupvej 35, 45 og 59 36.375 38.442 39.056-198.000-259.711-198.508 Lejeindtægten på lejemålene er nedjusteret i forhold til kontrakterne. 1001020152 Ved Diget 26-30 135.287 147.435 143.499-141.900-169.227-90.049 Driftskontoen vedr. udvendig og indvendig vedligeholdelse er opjusteret og kontiene vedr. el og vand er nedjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene nedjusteret i forhold til kontrakterne. Efter renoveringen er driftskontiene fra 2020 opjusteret med ca. 250.000 kr. 1001020153 Oasen, Værløse 43.130 106.095 75.594-318.074-292.953-309.608 Driftskontiene vedr. ejendomsskatter og el er nedjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene opjusteret i forhold til kontrakten. 1001020156 Saltværksvej 56 41.809 77.006 74.436 Driftskontoen vedr. telefoni og bredbånd er opjusteret og kontoen vedr. el er nedjusteret. 33

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 1001020157 Kastrup station 288.411 277.197 284.777-525.290-654.062-635.516 Driftskontoen vedr. telefoni og bredbånd er opjusteret. Derudover er lejeindtægten på lejemålene nedjusteret i forhold til kontrakten. 1001020158 Kulturzonen 0-128.943 0 Lejeindtægten fra antennelejemålet på Kulturzonen er flyttet til 00.22.01 Fælles formål. 1001020159 Sirgræsvej 134 0 78.915 0 tet til drift og vedligehold af bygningen Sirgræsvej 134, er flyttet fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, da ejendommen fremover skal benyttes til foreningsformål. 1001020160 Tårnby Skole 3.293.164 3.276.779 2.929.131-3.542.008-2.846.416-2.887.584 Driftskontoen vedr. IT er opjusteret, og kontoen vedr. el er nedjusteret. Derudover er der sket en omfordeling af midler vedr. servicepersonale til kommunens øvrige bygninger. 1001020162 Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning -1.372.793-1.450.664-1.436.223 Lejeindtægten på lejemålet er nedjusteret i forhold til kontrakten. 1001020235 Brønderslev Alle 25 0 2.479.677 3.290.327 0 0-53.672 Kontoområdet dækker udgifter til el, vand, varme, forsikringer, vedligeholdelse mm., samt indtægter vedr. huslejeopkrævninger. Driftskontiene vedr. lønninger til rengøring og gartnerarbejde er opjusteret. 34

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 06.45.50 Administrationsbygninger 8.244.544 9.018.402 8.983.296-1.033-1.488-1.510 1001020170 Tårnby Rådhus 8.244.544 9.018.402 8.983.296-1.033-1.488-1.510 Kontoområdet dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse mm. Hvert år bliver der gennemført en række energibesparende projekter jf. energipuljen under funktion 00.25.10 Fælles formål. I 2017 blev der bl.a. gennemført energibesparende projekter på rådhuset, som har betydet færre el-udgifter. Disse er indarbejdet i 2019, men det kan ikke umiddelbart ses af budgetterne ovenfor på grund af den generelle prisfremskrivning, som der er foretaget på alle konti. 35

Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og muligheder for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over 20.000 indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem, har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside højt prioritet. teringsmetode og forudsætninger I de år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 36

Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Økonomiudvalget Politisk organisation Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 7.716 7.961 10.288 7.774 9.199 8.303 Løn 6.188 6.486 6.787 6.360 6.567 6.360 Driftsudgifter 2.509 1.479 3.588 1.418 2.637 2.096 Driftsindtægter -981-4 -87-4 -4-153 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 7.716 7.961 10.288 7.774 9.199 8.303 Fælles 064240 U 142 153 159 159 159 159 formål Kommu- 064241 U 6.475 7.291 6.981 6.981 6.981 7.776 nalbesty- relsesmed- lemmer I -978 0 0 0 0-149 Kommissioner, 064242 U 605 520 545 521 545 521 råd og nævn I -4-4 -4-4 -4-4 Valg m.v. 064243 U 1.476 0 2.691 118 1.519 0 I 0 0-84 0 0 0 Specielle bemærkninger 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.474.756 7.291.481 6.980.786-977.552 0 0 Forklaring på budgetnedbringelsen på udgiftssiden fremgår nedenfor. 1001020211 Vederlag til udvalgsformænd 1.259.503 1.481.093 1.253.558 Kontoområdet dækker udgifter til vederlag til udvalgsformændene. beløbet er nedjusteret, idet Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2018 besluttede at ændre styrelsesvedtægten for Tårnby Kommune. Ændringen omhandlede en nedsættelse af vederlagene til formændene for de stående udvalg. 37

Økonomiudvalget Politisk organisation 1001020214 Borgmesterbil 12.230 21.937 22.182 Hvert ottende år udskiftes bilen som borgmesteren bruger i forbindelse med officielle gerninger. Der er i 2022 afsat ca. 600.000 kr. til køb af ny borgmesterbil og det forventes at den nuværende borgmesterbil vil blive solgt for ca. 150.000 kr. 1001020215 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1.009.636 1.221.800 1.061.219 Faldet i budgettet fra 2018 til 2019 skyldes, at der i 2018 blev indarbejdet en stigning i udgifterne til møder, rejser og repræsentation, da en tiltrædende kommunalbestyrelse er forbundet med en del udgifter til kurser m.v. Denne merudgift er derfor ikke at finde i årene 2019, 2020 eller 2021. Derimod fremgår den igen i 2022, da det er året efter kommunalvalget i 2021. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 604.565 520.135 544.597-3.590-3.717-3.771 Forklaring på budgetudvidelsen på udgiftssiden fremgår nedenfor. 1001020223 Husleje- og beboerklagenævn 177.389 190.186 216.860-3.590-3.717-3.771 Hvert andet år afholdes Huslejenævnskonference, hvor kommunen deltager. Konferencen afholdes i 2019 og 2021, hvorfor udgiften på kontoen er højere i disse år. 1001020227 Lokale trepartsforhandlinger 0 7.047 0 tet på kontoen er nulstillet jf. tidligere års forbrug. 06.42.43 Valg m.v. 1.475.855 0 2.691.326 0 0-83.564 På denne funktion budgetteres der med udgifter og indtægter i forbindelse med diverse valg og folkeafstemninger. Forklaring på budgetudvidelsen på udgifts- og indtægtssiden fremgår nedenfor. 38

Økonomiudvalget Politisk organisation 1001020230 Folketingsvalg 0 0 1.320.663 0 0-41.782 Det seneste folketingsvalg blev afholdt i 2015. teringspraksis vedr. folketingsvalg er, at der regnes med valg hvert fjerde år, hvorfor der fremgår budgetter til dette i 2019. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne. 1001020231 Kommunalvalg 1.475.855 0 0 Det seneste kommunalvalg og regionsrådsvalg blev afholdt i 2017. Valgene afholdes altid hvert fjerde år, hvorfor der i 2021 er budgetteret med udgifter på 1,5 mill. kr. I de 1,5 mill. kr. er der indeholdt 0,3 mill. kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag. 1001020232 Europa-Parlamentsvalg 0 0 1.370.663 0 0-41.782 Det seneste Europa-Parlamentsvalg blev afholdt i 2014. Europa-Parlamentsvalg afholdes altid hvert femte år, og derfor næste gang i 2019. Et nyt valgsystem skal afprøves i forbindelse med valget, og der er derfor afsat 50.000 kr. til det. 1001020233 Seniorrådsvalg 0 0 0 0 0 0 Det seneste seniorrådsvalg blev afholdt i 2016. Seniorrådsvalg afholdes altid hvert fjerde år, hvorfor der fremgår budgetter til dette i 2020. 39

Formål og indhold Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til IT Gebyr for byggesagsbehandling Sundhedskort Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Tjenestemandspension. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. 40

Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen omtrentligt forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har fokus på nærvær, og som følge heraf er der taget en række initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. teringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2019 og overslagsår, er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 188.806 272.864 280.259 278.600 276.387 276.884 Løn 183.130 224.902 226.592 225.714 223.811 223.811 Driftsudgifter 57.925 99.612 102.641 101.859 101.550 102.046 Driftsindtægter -52.249-51.650-48.974-48.974-48.974-48.974 41

Specifikation 1.000 kr. Økonomiudvalget Administrativ organisation Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 188.806 272.864 280.259 278.600 276.387 276.884 Parkering 022207 I -462-383 -462-462 -462-462 032201 U 0 792 804 804 804 804 Folkeskoler Fællesudgifter 032202 U 0 13 13 13 13 13 for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk 032204 U 0 40 40 40 40 40 psykologisk rådgivning m.v. Skolefri- 032205 U 0 184 187 187 187 187 tidsordnin- ger Ungdommens 032214 U 0 23 23 23 23 23 Ud- dannelses- vejledning Dagpleje 052511 U 0 91 92 92 92 92 (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner 052514 U 0 544 545 545 545 545 (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Klubber og 052516 U 0 68 69 69 69 69 andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud 056895 U 501 5.761 2.390 2.390 2.390 2.390 42

Specifikation 1.000 kr. Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Økonomiudvalget Administrativ organisation Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 I -284-3.745-619 -619-619 -619 056897 U 13.637 16.673 12.876 12.876 12.876 12.876 I -5.700-5.761-4.839-4.839-4.839-4.839 056898 U 0 494 1 1 1 1 I -173-416 0 0 0 0 064551 U 124.995 154.054 161.942 161.297 161.297 161.297 Sekretariat og forvaltninger I -45.344-40.994-42.698-42.698-42.698-42.698 Fælles IT 064552 U 29.671 41.415 36.988 36.850 36.541 37.038 og telefoni Jobcentre 064553 U 28.849 27.999 30.330 29.453 27.550 27.550 Naturbeskyttelse 064554 U 395 411 418 418 418 418 Miljøbeskyttelse 064555 U 3.111 3.704 3.423 3.423 3.423 3.423 Byggesagsbehandling 064556 U 2.431 2.285 2.324 2.324 2.324 2.324 Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension 064557 U 1 0 0 0 0 0 064558 U 14.203 13.229 15.213 15.213 15.213 15.213 I -151-161 -164-164 -164-164 064559 U 7.241 7.413 11.509 11.509 11.509 11.509 065270 U -12.674 16.412 16.686 16.686 16.686 16.686 065272 U 28.694 32.911 33.360 33.360 33.360 33.360 I -135-189 -192-192 -192-192 43

Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Administrativ organisation 02.22.07 Parkering -462.050-383.203-461.890 På dette område føres indtægter fra salg af parkeringstilladelser og parkeringsskrabelodder. Forklaringen på stigningen i indtægter skyldes en forventning om at salget af parkeringsskrabelodder stiger. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 500.717 5.761.268 2.389.986-284.412-3.745.445-619.051 Der budgetteres i 2019 med ansættelse af 10 fuldtidspersoner i løntilskudsjob til forsikrede ledige mod 20 fuldtidspersoner i 2018. tet vedrørende løntilskudsjob til ikke-forsikrede ledige ligger på funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. Indtægten vedrører det tilskud kommunen får, når den udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. Tilskuddet kommer fra det jobcenter den ledige er tilknyttet og udgjorde i 2018 113,46 kr. pr. time. Tilskuddet reguleres pr. 1. januar 2019. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 13.636.554 16.672.922 12.875.920-5.700.000-5.761.247-4.839.240 I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. I 2018 var der budgetlagt med 49 personer, som er nedjusteret til 38 personer i 2019. Nedjusteringen er alene et udtryk for tilpasning af budgettet i forhold til forventet forbrug. Indtægten er baseret på et statstilskud på 143.908 kr. pr. person i seniorjob. 44

Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 124.995.440 154.053.604 161.941.751-45.343.739-40.993.595-42.697.548 Bemærkninger til budgetudvidelsen på udgifts- og indtægtssiden fremgår nedenfor. 1001000002 Økonomisk Forv. - Fælles formål 207.278 571.246 251.663-33.591-57.657 0 Kontoområdet dækker over udgifter til kurser, befordring og annoncer. Forklaringen på nedjusteringen af udgifter og indtægter er, at kontoen førhen har indeholdt forsikringsmidler, som nu er flyttet til 1001010001 Forsikringer, centrale betalinger. 1001010000 Økonomi og Planlægning 173.615 26.137.659 23.885.333-31.583.378-27.950.502-29.545.366 Kontoområdet dækker over indtægter fra Det forpligtende Samarbejde med Dragør. Derudover indeholder området en bevillingsreservepulje. Forklaringen på nedjusteringen af udgifter er, at der førhen lå en forsikringspulje, som nu er flyttet til 1001010001 Forsikringer, centrale betalinger. Modsat er der flyttet midler til dette kontoområde vedr. udgifter til trykning af budget- og regnskabsbøgerne og kommunens revision fra 1001050000 Bogholderiet. 1001010001 Forsikringer, centrale betalinger 0 0 6.674.154 0 0-58.492 Kontoområdet er nyt fra 2019. Tidligere har de centrale betalinger vedr. forsikringer været konteret ud på forskellige kontoområder, men med dette nye kontoområde er de samlet ét sted. Kontoområdet dækker udgifter til ansvarsforsikringer, autoforsikringer, forsikringsmægler, forebyggende tiltag vedr. bygninger i form af bl.a. videoovervågning, selvforsikring af bygninger og auto, samt en forsikringspulje til yderligere forebyggende tiltag. Indtægten på kontoområdet forekommer ved afløftning af moms fra forsikringserstatningerne kommunen modtager fra vores forsikringsselskab. 45

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1001020000 Kommunalbestyrelsens Sekr. 5.433.720 6.040.234 7.008.320-17.557-9.919-10.064 Kontoområdet dækker udgifter til bl.a. annoncer (de store informationsannoncer, annoncer om lokalplaner, vejsyn m.v.), vielser, kontingenter til kommunale foreninger, kantinedriften på rådhuset, porto og juridiskbistand. Indtægten kommer fra vielser, som betales i forbindelse med udenlandske vielser. Gennem de sidste mange år har der været faldende udgifter til porto og dette forventes også i 2019, derfor er porto-kontoen nedjusteret. Derudover er udgifterne til ansættelsen af en borgerrådgiver indarbejdet på dette kontoområde med 1,0 mill. kr. 1001040000 Servicecentret 478.579 378.145 661.409-1.634.788-1.401.870-1.895.174 Kontoområdet dækker over udgifter og indtægter vedr. rykkergebyrer til borgere og virksomheder, ID-kort, pasfotos, sygesikringsbeviser, folkeregisterattester, bøder ifht. Folkeregister, restanceforspørgelser vedr. ejendomsskat, retsafgifter opkrævningen og underretningsgebyr opkrævningen. Stigningen i udgifter og indtægter skyldes bl.a. at der tages flere pasfoto. Prisen for et pasfoto stiger fra 125 kr. i 2018 til 135 kr. i 2019. Derudover er rykkergebyret til borgere og virksomheder steget fra 200 kr. i 2017 til 250 kr. pr. 1. februar 2018. Denne stigning er nu indarbejdet i budgettet. Endeligt skyldes stigningen i indtægter også, at såfremt at en borger har misligholdt gæld til kommunen opkræver kommunen i forbindelsen med fogedforretning en retsafgift, som er på 0,5% af det skyldige beløb som overstiger 3.000 kr. Derudover er det nu muligt for kommunerne via ny lovgivningen at opkræve et underretningsgebyr i samme forbindelse på 450 kr. pr. 1. februar 2018. 1001050000 Bogholderiet 1.824.394 2.744.824 0 Kontoområdet har tidligere indeholdt udgifter til trykning af budget- og regnskabsbøgerne og kommunens revision, som nu er flyttet til 1001010000 Økonomi og Planlægning. Derudover har kontoområdet også indeholdt forsikringsmidler, som nu er flyttet til 1001010001 Forsikringer, centrale betalinger. 46

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1002050005 Uddannelse 1.881.975 2.568.590 2.603.374-272.312-628.532-337.116 Kontoområdet dækker udgifter og indtægter vedr. uddannelse og kursus til kommunens ansatte. Nedjusteringen af indtægtsbudgettet vedr. VEU-godtgørelse (som er en kompensation som kommunen får når medarbejdere er på uddannelse) sker på baggrund af tidligere års forbrug. 2002000001 Konsulentbistand 113.721 105.807 235.649 Kontoområdet dækker udgifter til konsulentbistand i forbindelse med projekter vedr. veje, spildevand og generel planlægning. Kontoen er opjusteret, i det der er et større behov for konsulentbistand i takt med, at der kommer flere og større projekter. 2002000002 Energikonsulent 0 0 594.678 Kontoområdet dækker udgifter til en energikonsulent under Ejendomscentret. Energikonsulenten får bl.a. til opgave at informere virksomheder, boligselskaber og husejere i kommunen omkring energisparetiltag. Indsatsen skal koordineres med TårnbyForsyning. 2003000004 Teknisk Assistance 95.470 382.636 253.495 Kontoområdet dækker udgifter til scanning, kort, tegninger, abonnenter, advokat- og anden bistand mm. i Teknisk Forvaltning. Kontoen er reduceret, idet der forventes færre udgifter til scanning og tegninger fremover. 2004000004 Gebyrer for byggesagsbehandling -775.720-1.262.802-1.019.060 Kontoområdet dækker over gebyrer for byggesagsbehandlinger. Der blev indført nye takster i 2014, som følge af lovgivning om tidsregistrering, hvilket har betydet faldende indtægter. Med nedjusteringen af budgettet tages der hånd om denne problemstilling. Den forventede faldende indtægt er altså ikke et udslag af færre byggesager, men de lavere takster. 47

Økonomiudvalget Administrativ organisation 4005040002 A&S Myndighedsudøvelse 32.638.777 31.730.425 32.321.494 Kontoområdet dækker over lønudgifter og øvrige personaleudgifter. Der er sket en normeringsudvidelse på 0,124 stillinger i forbindelse med varetagelse af opgaver for Dragør Kommune på Voksenhandicapområdet. 4005080000 Handicap & Psykiatricenter 31.879 27.773 2.011.656 Kontoområdet dækker over udgifter til lægeerklæringer og tolke. Fra 2019 dækker kontoområdet også over de administrative udgifter til Handicapplanen, der blev vedtaget i 2018. De administrative udgifter dækker over tre indsatser på 3,670 stillinger til ca. 1,5 mill. kr. Derudover er der i 2019 afsat ca. 430.000 kr. til engangsudgifter. 06.45.52 Fælles IT og telefoni 29.670.841 41.415.126 36.988.194 Bemærkninger til budgetnedbringelsen fremgår nedenfor. 1001010000 Økonomi og Planlægning 5.135.974 10.093.852 9.925.236 Kontoområdet dækker over udgifter til IT-anskaffelser, KMD-systemer og FLIS (som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation). Forklaringen på nedjusteringen af udgifterne er at budgettet til KMD-systemer finansiere nye udgifter på andre områder, hvor budgettet så er flyttet hen. Endeligt er budgettet til KMD-systemer fra kontoområdet 1001050000 Bogholderiet blevet overført hertil på grund af sammenlægning af Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Bogholderiet. 48

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1001020000 Kommunalbestyrelsens Sekr. 1.044.942 2.067.679 2.397.647 Kontoområdet dækker over udgifter til IT-systemer. Forklaringen på opjusteringen af udgifter er at budgettet er udvidet med ca. 140.000 kr. til udskiftning af servere i forbindelse med opgradering af Acadre (som et sags- og dokumenthåndteringssystem), ca. 600.000 kr. til arkiveringsudgifter vedr. Acadre (som sker hvert femte år) og ca. 250.000 kr. til kommunalt webtv (hvoraf de ca. 150.000 kr. er engangsudgifter i 2019). Grunden til at forskellen på budgetterne i 2018 og 2019 ikke er større, er at udgiften til arkivering på 600.000 kr. oprindeligt er indarbejdet i 2018, hvorfor udgangspunktet for 2019 var det lavere. 1001020002 Indkøb 263.097 227.858 785.203 Kontoområdet dækker over udgifter til IT-systemer. Forklaringen på opjusteringen af udgifter er bl.a. at budgettet er udvidet med ca. 520.000 kr. til nyt E-handelssystem (hvoraf de 220.000 kr. er engangsudgifter i 2019). 1001030000 It-Afdelingen 6.986.498 10.477.713 9.591.448 Kontoområdet dækker over udgifter til lønninger, leje af programmer, anskaffelse af hardware/software, konsulentbistand, CityMan (Internetforbindelse), vedligeholdelse og service, uddannelses- og kursusmidler og telefoni på rådhuset. Forklaringen på nedjusteringen af udgifterne skyldes, at der i 2018 blev anskaffet ny Officepakke for alle brugere, hvor udgiften til dette også var lagt i 2019. Dermed nedjusteres kontoen for anskaffelse af software med 1,0 mill. kr. Modsat er kontoen for telefoni på rådhuset opjusteret med ca. 30.000 kr. til fremtidige ændringer i telefonsystemet. 1001040000 Servicecentret 325.067 322.142 368.556 Kontoområdet dækker over udgifter til IT-systemer. Forklaringen på opjusteringen af udgifterne skyldes, at der er anskaffet den nye selvbetjeningsløsning Mit Betalingsoverblik, som gør det muligt for borgerne at få et samlet overblik med mellemværende med kommunen. På Mit Betalingsoverblik kan borgerne endvidere tilmelde sig Betalingsservice. 49

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1001050000 Bogholderiet 765.387 834.665 0 Kontoområdet er nulstillet på grund af sammenlægning af Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Bogholderiet. De afsatte budgetter er derfor flyttet til 1001010000 Økonomi og Planlægning. 4005040001 IT og telefoni 11.340.149 13.409.100 9.896.636 Kontoområdet dækker over udgifter til IT-systemer hos både KMD og andre leverandører og telefoni. Forklaringen på nedjusteringen af udgifterne skyldes, at kommunerne tidligere betalte KMD direkte for de systemer Udbetaling Danmark bruger. Denne betaling overgår nu til det administrationsbidrag som alle kommuner betaler til UdbetalingDanmark. Det betyder, at kontoen under dette område nedjusteres med ca. 4,0 mill. kr. og overføres til 06.45.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark. Modsat er en anden konto under dette område opjusteret med ca. 40.000 kr. da ITafdelingen ikke længere skal drifte CSC Vitaes-programmer på kommunens servere, da programmet CURA fremover benyttes, og selve driften af servere til dette program sker hos leverandøren. Endeligt er kontoområdet blevet tildelt ca. 0,2 mill. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med betaling af den obligatoriske IT-løsning Ydelsesrefusion til håndtering af refusion på overførselsområdet. 06.45.53 Jobcentre 28.848.823 27.998.651 30.329.998 Kontoområdet dækker over lønudgifter og øvrige personaleudgifter. Der er i forbindelse med budgetlægningen under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendt to projekter, der har indflydelse på lønkontoen under Økonomiudvalget. Det første projekt er en forlængelse af en allerede eksisterende indsats på sygedagpengeområdet. Der er afsat 2,000 stillinger til dette projekt i 2019. Det andet projekt er til særlig indsats med en gennemgående sagsbehandler for udvalgte målgrupper. Der er afsat 2,262 stillinger til dette projekt i 2019 og 2020. Endvidere har Økonomiudvalget besluttet at fastholde de to midlertidige integrationsmedarbejder-stillinger i 2019 og 2020, som ellers ville være ophørt ved udgangen af 2018. 50

Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.58 Det specialiserede børneområde 14.203.415 13.229.220 15.212.617-151.278-161.178-163.961 Kontoområdet dækker over udgifter til bl.a. lønninger, befordring, tolke og lægeerklæringer. Forklaringen på opjusteringen af udgifterne skyldes, at Familieafdelingen er blevet opnormeret med 4,000 stillinger. Derudover er kontiene vedr. befordring blevet opjusteret med ca. 100.000 kr. bl.a. pga. flere udkald i Den sociale Rådighedsvagt. 06.45.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 7.241.404 7.412.964 11.508.703 Kontoområdet dækker over udgifter til administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for deres varetagelse af kommunernes opgaver. Forklaringen på opjusteringen af udgifterne skyldes, at kommunerne tidligere betalte KMD direkte for de systemer Udbetaling Danmark bruger. Denne betaling overgår nu til det administrationsbidrag som alle kommuner betaler til Udbetaling Danmark. Det betyder at kontoen under dette område opjusteres med ca. 4,0 mill. kr. med midler fra 4005040001 IT og telefoni, hvor regningerne tidligere blev betalt. 51

Økonomiudvalget Særlige formål Formål og indhold Området dækker udgifter og indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter: Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen Børneaktiviteter, Den Blå Planet Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat Erhvervsservice og iværksætteri (væksthuse). Politiske visioner og mål De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel, arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder og opkrævning af udgifter til istandsættelse. teringsmetode og forudsætninger Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav samt det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 3.398 4.269 4.837 5.135 5.532 5.532 Løn 0 0 0 0 0 0 Driftsudgifter 4.041 4.726 5.301 5.599 5.997 5.997 Driftsindtægter -643-457 -464-464 -464-464 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 3.398 4.269 4.837 5.135 5.532 5.532 Driftssikring 002518 U 1.104 1.285 1.104 1.104 1.104 1.104 af boligbyggeri I -643-457 -464-464 -464-464 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 032202 U 1.325 1.560 2.286 2.584 2.982 2.982 52

Specifikation 1.000 kr. Økonomiudvalget Særlige formål Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 057299 U 797 1.058 1.076 1.076 1.076 1.076 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Erhvervsservice og iværksætteri 064867 U 815 823 835 835 835 835 Specielle bemærkninger 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.103.789 1.284.612 1.103.600-643.004-457.461-464.078 Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før den 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning) og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder, som er anvist af kommunen. For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. Forklaringen på nedjusteringen af udgifterne skyldes, at udgifterne til ydelsesstøtten har været faldende de senere år. Der er tale om en meget gammel ordning, som er under afvikling. Der kommer ikke nye lån til, boligselskaberne får omlagt flere gamle lån og renten er generelt faldet. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.325.061 1.559.920 2.286.031 Kontoområdet dækker over udgifter til Den Blå Planet for de ydelser som kommunen har indgået aftale om. Det dækker bl.a. gratis entré samt undervisningsforløb for skoleelever, institutioner, Produktionsskolen samt gymnasieelever på Tårnby Gymnasium, en særlig dag for kommunens skole- og gymnasieelever, halv pris på årskort til alle borgere i kommunen mm. Forklaringen på opjusteringen af budgettet skyldes udvidelser i den nye aftale, der er indgået, og som udløber den 31. december 2021. I 2020 er afsat ca. 2,6 mill. kr. og i 2021 og fremover er der afsat ca. 3,0 mill. kr. 53

Teknik- og Miljøudvalget Indledning Teknik- og Miljøudvalgets område er delt op i et skattefinansieret område og et takstfinansieret område. Det takstfinansierede område omhandler affaldshåndtering, som er delt op i syv ordninger, der hver især skal hvile i sig selv. Dvs. udgifter og indtægter for hver ordning skal være det samme. Det skattefinansierede område består af materielgård, biler, veje, busdrift, parkering, GIS (Geografisk InformationsSystem), skadedyrsbekæmpelse samt natur og miljø. På udvalgets område er der tre serviceområder: Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet. tet medfører nettodriftsudgifter på 55,3 mill. kr. fordelt med 96,8 mill. kr. i udgifter og 41,6 mill. kr. i indtægter. Fordeling og beløb i 1.000 kr. på de enkelte serviceområder fremgår af figuren nedenfor. Fordeling af 2019 Natur- og miljøområdet 2.941 5% Materielgården og veje 52.271 95% Renovation 49 0% 54

1.000 kr. Regnskab 2017 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 2018 2019 overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Teknik- og Miljøudvalg 51.938 44.918 55.260 45.513 45.513 45.513 U 91.421 82.825 96.818 87.071 87.071 87.071 I -39.483-37.908-41.558-41.558-41.558-41.558 Renovation -1.159 98 49 49 49 49 Materielgården og veje Natur- og miljøområdet U 33.332 33.330 36.672 36.672 36.672 36.672 I -34.491-33.232-36.623-36.623-36.623-36.623 50.852 42.261 52.271 42.523 42.523 42.523 U 55.117 46.859 56.928 47.180 47.180 47.180 I -4.265-4.598-4.657-4.657-4.657-4.657 2.246 2.559 2.941 2.941 2.941 2.941 U 2.972 2.637 3.219 3.219 3.219 3.219 I -727-78 -278-278 -278-278 Forudsætningerne, der ligger til grund for budgetlægningen, er: Tidligere års forbrug Den fastsatte takst/pris Prisfremskrivning Fastholdelse af service- og vedligeholdelsesniveau. Under hvert serviceområde er nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen. 55

Formål og indhold Teknik- og Miljøudvalget Renovation Kommunen sikrer, at bortskaffelse af affald fra husstande og virksomheder i kommunen sker på en måde, hvor miljøet ikke belastes, således at de fremtidige generationers vilkår ikke forringes. Herunder er der krav til en høj hygiejnisk standard og et højt miljøbeskyttelsesniveau. Politiske visioner og mål Borgere, virksomheder og institutioner skal opleve, at affaldssystemet fungerer godt, nemt og fleksibelt, samt at de kender og forstår kravene til den enkeltes indsats. Samtidig skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Indsamling af organisk Affald, i tråd med initiativ 1 til indsamling af orgatimo 2019. Der etableres ordninger At der afrapporteres ul- i Affalds- og Ressourceplanen 2015-2018. nisk affald til så mange borgere som muligt. Implementering af ordningen. 2 Indsamling af tørre genanvendelige fraktioner, i tråd med initiativ 2 i Affalds- og Ressourceplanen 2015-2018. Implementering af ordningen. Der etableres ordninger til indsamling af tørre genanvendelige affaldsfraktioner til så mange borgere som muligt. At der afrapporteres ultimo 2019. 3 Borgerne inddrages og informeres om de nye ordninger. Borgerinddragelse gennemføres via flere kommunikationskanaler som hjemmesiden, breve, flyers, apps, sociale medier. Der udføres kommunikations-, og informationsindsatser, før, under og efter etablering af de nye ordninger. At der afrapporteres ultimo 2019. teringsmetode og forudsætninger Renovationstaksterne er i 2019 beregnet på baggrund af regnskab og affaldsmængder i 2017. Priserne på indsamlingen er fastsat ved EU-udbuddet i 2013. Herudover er behandlingsudgifter og -indtægter lagt til grund for budgettet. Samtidig er udgifter og indtægter fordelt således, at de enkelte takster afspejler de faktiske omkostninger. Der indføres i 2019 nye affaldsordninger for alle boliger i kommunen. De endelige priser kendes endnu ikke, men de foreløbige priser er indarbejdet i budget og gebyrer. 56

Teknik- og Miljøudvalget Renovation terne og taksterne er beregnet med udgangspunkt i ordningen om ugentlige tømninger af restaffald i sække. Der afventes endelige beslutninger om udbud af affaldsbeholdere, der kan have indflydelse på taksten for indsamling af dagrenovation. Boliger For 2019 bliver renovationsgebyrerne svarende til en ugentlig posetømning pr. bolig. pr. år (inkl. moms). Takstgruppe Takst 2018/kr. Takst 2019/kr. Posetømning* 2.335,00 2.640,00 Posetømning etage, pr. boligenhed* 1.356,00 1.625,00 Minicontainere, pr. boligenhed* 4.205,00 4.425,00 To ugentlige tømninger/enfamiliehuse* 3.200,00 3.515,00 * Gebyret er beregnet ud fra flere takster. Salg af mærkater kr. (inkl. moms): Pris 2018 kr. Pris 2019 kr. Pose Mærkater til Ekstra sæk pr. stk. 25,00 25,00 Gebyr for specialafhentning udgør 30,00 kr. pr. afhentning. Gebyret kan gives, hvor forholdene for afhentning ikke opfylder regulativets bestemmelser. Haveforeninger og sommerhuse Prisen er det halve af taksten for helårsboliger, da der kun afhentes i perioden fra 1. april til og med 30. september. Erhverv Prisen er inkl. moms og dækker en ugentlig afhentning i minicontainere: Takst 2018/kr. Takst 2019/kr. Administrationsgebyr erhverv 895,00 800,00 Minicontainere Takst 2018/kr. Takst 2019/kr. 660 l * 4.780 4.675 *Prisen er en sammensætning af flere takster En ugentlig afhentning af dagrenovation i Maxicontainere afregnes efter gældende priser for tømning og affaldsbehandling. Genbrugspladsgebyr, virksomheder. Inkl. moms. Pris pr. besøg Takst 2018/kr. Takst 2019/kr. Almindelig bil 150,00 175,00 Kassevogn 275,00 275,00 Ladvogn 300,00 325,00 Farligt affald, 0-10 kg 125,00 125,00 Farligt affald, 10-25 kg 225,00 225,00 Abonnement, ubegrænset antal årlige besøg Personbil 5.875,00 6.875,00 Kassevogn 11.500,00 13.625,00 Ladvogn 18.500,00 18.250,00 57

Teknik- og Miljøudvalget Renovation Gebyr for fejlsortering kr. (inkl. moms): Gebyr for fejlsortering er 1.000 kr. pr. gang samt eventuelle yderligere udgifter til behandling af affaldet. For øvrige gebyrer henvises til Tårnby Kommunes Gebyrblad for renovation 2019. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat -1.159 98 49 49 49 49 Driftsudgifter 33.332 33.330 36.672 36.672 36.672 36.672 Driftsindtægter -34.491-33.232-36.623-36.623-36.623-36.623 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat -1.159 98 49 49 49 49 Bærbare 005285 U 36 98 49 49 49 49 batterier Generel administration 013860 U 3.531 4.010 4.169 4.169 4.169 4.169 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer I -3.382-4.012-4.169-4.169-4.169-4.169 013861 U 12.630 12.170 12.729 12.729 12.729 12.729 I -14.353-12.169-12.729-12.729-12.729-12.729 013862 U 2.692 2.597 2.667 2.667 2.667 2.667 I -927-2.596-2.667-2.667-2.667-2.667 013863 U 2.866 2.962 5.402 5.402 5.402 5.402 I -4.146-2.963-5.402-5.402-5.402-5.402 013864 U 90 92 93 93 93 93 I -93-92 -93-93 -93-93 013865 U 11.311 11.223 11.384 11.384 11.384 11.384 I -11.510-11.223-11.384-11.384-11.384-11.384 58

Specifikation 1.000 kr. Øvrige ordninger og anlæg Teknik- og Miljøudvalget Renovation Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 013866 U 176 177 180 180 180 180 I -79-177 -180-180 -180-180 Specielle bemærkninger Omkostninger og indtægter vedrørende de enkelte ordninger er opgjort særskilt, således at de enkelte ordninger hviler i sig selv. Undtaget er ordningen for bærbare batterier, som er skattefinansieret. Alle omkostninger og indtægter er opdelt mellem husholdningsaffald og virksomhedsaffald. Opdelingen skal ske på baggrund af fordelingen af de faktiske omkostninger/indtægter. 00.52 Miljøbeskyttelse mv. 005285 Bærbare batterier 36.001 98.094 48.683 På funktionen konteres udgifter til bærbare batterier. Kontoen er for 2019 og frem reduceret med 50.000 kr. 01.38 Affaldshåndtering Konti er justeret som tilpasning til det forventede forbrug. 013860 Generel administration 3.530.698 4.010.267 4.169.110-3.382.262-4.011.626-4.169.110 På funktionen konteres udgifter og indtægter til generel administration af renovationsområdet. Der er afsat beløb til husleje til kommunen for leje af grund og bygning på Ved Lergravene til opbevaring af skraldebiler for både husholdningsaffald og virksomhedsaffald. Der er i alt afsat 402.996 kr. for leje af grund og bygning. Udgifter til IT er nedsat med 80.000 kr. under husholdningsaffald og 50.000 kr. under virksomhedsaffald. Udgifter til administration af ordninger er nedsat med 200.000 kr. under virksomhedsaffald. 59

Teknik- og Miljøudvalget Renovation Gebyrindtægter for husholdningsaffald er steget 265.000 kr., hvorimod gebyrindtægter for virksomhedsaffald er faldet 160.000 kr. 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 12.629.982 12.170.418 12.728.583-14.352.720-12.169.046-12.728.583 På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for dagrenovation restaffald. Behandlingsudgiften for husholdningsaffald er forhøjet med 400.000 kr. Gebyrindtægterne er forhøjet tilsvarende. 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 2.692.183 2.596.703 2.667.138-927.058-2.596.462-2.667.138 På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for storskrald og haveaffald. 013863 Ordninger for glas, papir og pap 2.866.215 2.962.199 5.402.084-4.146.424-2.962.733-5.402.084 På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for glas, papir, pap, plast og metal. Der er indført nye ordninger om indsamling af plast og indsamling af metal. Der er afsat midler til indsamling på i alt 783.000 kr. Der er afsat midler til behandling af plast på 1.627.000 kr. Der forventes at indkomme indtægter ved salg af metal for 1.300.000 kr. Samlet for alle ordninger er gebyrindtægterne steget med 1.110.000 kr. 013864 Ordninger for farligt affald 89.608 92.379 92.556-92.786-92.033-92.556 På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for farligt affald. 013865 Genbrugsstationer 11.310.625 11.222.568 11.383.918-11.510.332-11.223.029-11.383.918 På funktionen konteres udgifter og indtægter til ordninger for storskrald og haveaffald. 60

Teknik- og Miljøudvalget Renovation 013866 Øvrige ordninger og anlæg 176.464 177.252 179.818-79.351-177.248-179.818 På funktionen konteres udgifter og indtægter til øvrige ordninger og anlæg. 61

Formål og indhold Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Vejområdet omfatter ansvaret for kommunens veje i henhold til vejlovgivningen. Det omfatter såvel myndighedsopgaver som driftsopgaver på vejområdet. På private fællesveje udføres tilstandsvurderinger. Herudover tages konkrete vejforhold op i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. Driftsområdet forestår den praktiske vedligeholdelse af de kommunale veje, vejbelysning, trafiksignaler, stier, grønne områder, parker og naturområder samt pleje af anlæg ved kommunale bygninger. Driftsområdet står for indkøb, drift og vedligeholdelse af den kommunale maskin/bilpark og posttjeneste mellem de kommunale institutioner, samt levering af brændstof til de fleste kommunale køretøjer. Driftsområdet har endvidere depot og værksted for hjælpemidler til handicappede borgere. Politiske visioner og mål Borgerne, virksomhederne og institutionerne skal glædes over at færdes på kommunens veje og stier. Trafikanterne skal opleve at vej- og stinettet samt udstyr fremstår vedligeholdt, pænt og rent. Det overordnede mål er, at vedligeholde og planlægge vejene og stierne således, at de er trafiksikkerhedsmæssige forsvarlige og kan betjene trafikanterne bedst muligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Gode forhold for cyklister i Tårnby Kommune. Undersøgelse af cyklisters transportvaner. Afrapportering til Teknikog Miljøudvalget ultimo 2019. 2 Private fællesveje i byzone er vel vedligeholdte. 3 Gode forhold for trafikanter og borgere i forbindelse med af brug af kommunens veje. 4 Skybrudssikrende drift af kommunens veje. Registreringsgrundlag er udarbejdet og registrering færdiggjort i område syd for Ugandavej og Kongelundsvej. Optimering af færdselsskilte på offentlig vej (udskiftning, fjernelse af og forbedring af placering jfr. vejregler). Tilstandsregistrering af vejafvandingssystemer med TV-inspektion er gennemført på Munkebjergvej. Afrapportering til Teknikog Miljøudvalget ultimo 2019. Afrapportering til Teknikog Miljøudvalget ultimo 2019. Afrapportering til Teknikog Miljøudvalget ultimo 2019. 62

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje teringsmetode og forudsætninger Tildeling af ressourcer til Driftsområdet sker ud fra et ønske om, at service- og vedligeholdelsesniveauer fastholdes, men at der kan ske omprioriteringer i forbindelse med ovenstående målsætninger. Arbejdsområderne er meget afhængige af vejrliget og uforudsete hændelser. Som eksempler kan nævnes, at en stor vinterindsats giver en tilsvarende mindre indsats på andre arbejdsområder - eventuelt helt andre bevillingsområder. Tilsvarende gør sig gældende ved oversvømmelser, sammenbrud af afvandingssystemet og ved andre uforudsigelige hændelser. Det er derfor en del af budgetforudsætningerne, at der er tale om et normalår og for vinterindsatsen en mild vinter. Af størst økonomisk betydning har hidtil været vinterindsatsen, hvor en hård vinter har givet ikke budgetterede merudgifter til indkøb af glatførebekæmpelsesmidler, til leje af fremmede vognmænd, når Driftsområdets ressourcer ikke har været tilstrækkelige, og til udbetaling af overarbejdstillæg til personalet. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 50.852 42.261 52.271 42.523 42.523 42.523 Løn 11.877 12.610 12.823 12.823 12.823 12.823 Driftsudgifter 43.240 34.249 44.105 34.357 34.357 34.357 Driftsindtægter -4.265-4.598-4.657-4.657-4.657-4.657 63

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 50.852 42.261 52.271 42.523 42.523 42.523 Grønne 002820 U 519 499 507 507 507 507 områder og naturpladser Fælles formål 022201 U 1.680 2.185 5.523 1.819 1.819 1.819 I -771-527 -535-535 -535-535 022203 U 327 464 468 468 468 468 Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og - pladser I -367-488 -494-494 -494-494 022205 U 2.530 2.534 2.559 2.559 2.559 2.559 I -11-30 -31-31 -31-31 Parkering 022207 U 1.046 1.688 1.712 1.712 1.712 1.712 Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger m.v. I -2.623-3.313-3.361-3.361-3.361-3.361 022811 U 16.462 15.177 14.477 15.529 15.529 15.529 I -480-190 -187-187 -187-187 022812 U 4.845 2.211 5.278 2.182 2.182 2.182 I -11-49 -49-49 -49-49 022814 U 2.771 2.745 2.772 2.772 2.772 2.772 Vintertjeneste Standardforbedringer af færdselsarealer I -1 0 0 0 0 0 022823 U 4.072 0 4.000 0 0 0 Busdrift 023231 U 20.865 19.356 19.632 19.632 19.632 19.632 64

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Specielle bemærkninger 00.28 Fritidsområder 002820 Grønne områder og naturpladser 519.326 498.723 507.150 På funktionen konteres løn til områdeledere og enhedsleder for kommunens grønne områder på vejområdet. 02.22 Fælles funktioner 022201 Fælles formål 1.679.782 2.185.284 5.522.869-771.127-527.175-534.800 Bevillingsniveauet indeholder driftsomkostninger til personale, edb, fællesudgifter, service og vedligehold af kommunens vognpark, mekanikerværksted samt anskaffelse af biler. Normeringen i vejafdelingen er 1 driftsleder, 1 områdeleder, 1 kontorassistent, 21 specialarbejdere og 3 mekanikere/smede. I lønbudgettet er der indarbejdet 160 50 % overarbejdstimer og 1.980 100 % overarbejdstimer, fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt. Vogn 8 (Afdelingen for Voksenhandicap) Der er en fast årlig ydelse, svarende til 45.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere. Vogn 11 (Varmemester for daginstitutionerne) Der er en fast årlig ydelse, svarende til 50.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere. Vogn 19 (Idrætten) Køretøjet skal være omkostningsneutralt, således at udgifter skal svare til indtægter (interne). Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere nyt køb. Hjemmeplejebiler Der er en fast årlig ydelse, svarende til 22.406 kr. pr. bil. Disse køretøjer skal være omkostningsneutrale, således at udgifter skal svare til indtægter (interne). Materielgården har nu i alt 10 hjemmeplejebiler. 9 hjemmeplejebiler (vogn 21, 22, 23, 26, 31, 32, 73, 74 og 75) betales af hjemmeplejen. En hjemmeplejebil (vogn 24) betales af Materielgården (bilen bruges som akut udskiftningsbil). 65

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Vogn 75 er indkøbt af hjemmeplejen. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal hjemmeplejen selv finansiere. Vogn 45 er solgt og er nulstillet i 2019 og overslagsår. Der er afsat 2,6 mill. kr. i en pulje i 2019 og 1,7 mill. kr. i overslagsårene. Afventer afklaring af udgifter til busdrift. Konto til IT er reduceret med 75.000 kr. i 2019 og overslagsår. Konto til bortkørsel af affald er nulstillet i 2019 og overslagsår. 022203 Arbejder for fremmed regning 326.869 464.003 467.529-367.022-487.962-493.893 På funktionen konteres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder udført for private og kommunens institutioner. 022205 Driftsbygninger og -pladser 2.529.804 2.534.436 2.559.277-11.321-30.498-30.939 På funktionen konteres udgifter og indtægter for kommunens driftsbygninger og -pladser, herunder Materielgården. Der konteres bl.a. bygningsvedligeholdelse samt el, vand og varme på dette område. Der er flyttet midler fra el-, vand- og varmekonti til konti for telefoni, møder, inventar samt mindre vedligeholdelse i 2019 og overslagsår. 022207 Parkering 1.046.405 1.687.681 1.711.635-2.623.374-3.313.229-3.361.149 På funktionen konteres udgifter og indtægter indenfor den kommunale parkeringsordning. 66

02.28 Kommunale veje Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 16.461.742 15.176.649 14.477.404-479.594-190.153-186.942 På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af kommunens veje. Området indeholder trafiksikkerhed, vejbelysning, lysregulering, busstoppesteder, afvandingsledninger, rendestensbrønde, beplantning, vejgrøfter, rabatter og vejtræer samt afvandingsbidrag. Konto for vejafvandingsbidrag er reduceret med 1.183.000 kr. i 2019, så budgettet lyder på 1.280.630. kr. Vejafvandingsbidraget svarer til 8 % af TårnbyForsynings anlægsudgifter, som i 2019 forventer anlægsudgifter på 16,0 mill. kr. beløbet bliver uændret i overslagsårene. Konto for trafiksikkerhed forhøjes med 125.000 kr. i 2019, og overslagsårene er uændret. Konto til el-forbrug på veje er reduceret med 70.000 kr. i 2019 og overslagsår. Midlerne er flyttet til konto for teknisk udstyr og lysregulering. Konto til bortkørsel af affald er forhøjet med 48.000 kr. i 2019 og overslagsår. 022812 Belægninger m.v. 4.844.720 2.211.083 5.278.138-11.110-48.529-49.235 På funktionen konteres udgifter vedrørende tunnel ved Englandsvej, færdselstavler, fortove, stier, parkeringspladser, afmærkning af kørebaner samt større og mindre belægninger på kommunens cykelstier og veje. Konto til stier er forhøjet med 75.000 kr. i 2019 og overslagsår. Konto til afmærkning af kørebaner forhøjes med 50.000 kr. i 2019, og overslagsårene er uændret. Konto for renovering af fortove forhøjes med 125.000 kr. i 2019, og overslagsårene er uændrede. 022814 Vintertjeneste 2.770.602 2.744.978 2.771.504-1.238 0 0 På denne funktion konteres udgifter til kommunens vinterberedskab. Området indeholder indkøb af vintermateriel og salt samt lønudgifter til rådighedsvagt. 67

Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 4.072.072 0 4.000.000 På denne funktion konteres udgifter til større slidlagsarbejder på kommunens cykelstier og veje. 02.32 Kollektiv trafik 023231 Busdrift 20.865.236 19.355.778 19.632.227 På funktionen konteres udgifter til busdrift. 68

Formål og indhold Teknik- og Miljøudvalget Natur- og miljøområdet Naturområdet Lovområderne omfatter særligt naturbeskyttelsesloven og miljømålsloven. I henhold til naturbeskyttelsesloven er der mulighed for, at kommunen yder tilskud til naturgenopretningsprojekter til understøttelse af naturbeskyttelseslovens hovedformål inden for områderne naturbevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet. Miljømålsloven kræver, at der udarbejdes indsatsplaner for vandområdet samt den nationalt beskyttede natur i de såkaldte Natura 2000 områder (Saltholm og Vestamager). I første omgang er dette en statsopgave, men kommunen har bidraget til den statslige indsatsplan i en særlig idé-fase. By - og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen udarbejder endelige forslag til vand- og Natura 2000 planer, som kommunen skal kommentere. Der udarbejdes kommunale handleplaner iht. de statslige natur- og vandplaner. Miljøområdet Lovområderne er primært miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven og lov om kemiske stoffer og produkter. Tilsynspligtige virksomheder miljørisikovurderes efter fælles parametre. Risikovurderingen fastsætter endeligt tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed. Det betyder, at de virksomheder, hvor der er den højeste sandsynlighed for forurening og den største konsekvens ved forurening, får flest tilsyn. Derudover skal dele af tilsynsrapporterne, herunder håndhævelser og opfølgning på håndhævelser, fremover offentliggøres. I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen er der udarbejdet en miljøtilsynsplan, der overordnet beskriver kommunens tilsynsindsats, relevante væsentlige miljøproblemer i kommunen og lister særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen opdateres løbende og mindst hvert 4. år. Hvert år gennemføres to tilsynskampagner, hvor der fokuseres på de væsentlige miljøproblemer i kommunen. I miljøtilsynsplanen er nedenstående miljøproblemer vurderet til at være de væsentligste og mest relevante i forhold til miljøtilsyn: Genanvendeligt affald, forbrændes som småt brændbart affald, typisk emballageaffald, glas, metal og plast. Herreløst affald på offentlige arealer og opbevaring af skrotbiler på private grunde. Støj fra virksomheder i nærheden af boligområder. Risiko for spild og læk fra oplæg af olie og kemikalier. Forkert vedligeholdelse og anvendelse af olieudskillere på værksteder og transportfirmaer, der medfører forurening af jorden, regnvands - og kloaksystemet. 69

Politiske visioner og mål Det er kommunens visioner og mål, Teknik- og Miljøudvalget Natur- og miljøområdet at kommunens naturområder opfattes som et attraktivt gode med mulighed for bynære natur- og friluftsoplevelser. at miljøindsatsen i kommunen er et fælles ansvar, hvor kommunen sammen med virksomheder og borgere arbejder for et bæredygtigt miljø til gavn for alle, med særligt fokus på: 1. Beskyttelse af jord og grundvand 2. Klima og ressourceforbrug 3. En grønnere og mere mangfoldig kommune. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Fastholde og optimere kvaliteten i miljøtilsynene hos kommunens virksomheder. At der udarbejdes kvalitetsstandarder for virksomhedstilsyn. At der afrapporteres ultimo 2019. 2 Værne og beskytte de grønne aktiver og naturværdier I Tårnby Kommune (Grønt Danmarkskort). At der udarbejdes ensartede kvalitetsstandarder for naturbeskyttelse. At der afrapporteres ultimo 2019. 3 Opfølgning på Spildevandsplanen. At der er udvalgt og påbegyndt yderligere et LAR 1 projekt som beskrevet i spildevandsplanen i 2019. At der afrapporteres ultimo 2019. teringsmetode og forudsætninger lægning på natur- og miljøområdet sker ud fra en formodning om behov for bl.a. køb af konsulentydelser til løsning af opgaver, hvor der ikke er ressourcer/kompetencer samt tidligere års forbrug. For skadedyrsbekæmpelse budgetteres ud fra tidligere forbrug samt udbudsresultat indenfor rottebekæmpelse. 1 Lokal Afledning af Regnvand. 70

Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget Natur- og miljøområdet Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 2.246 2.559 2.941 2.941 2.941 2.941 Løn 20 19 19 19 19 19 Driftsudgifter 2.952 2.618 3.200 3.200 3.200 3.200 Driftsindtægter -727-78 -278-278 -278-278 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 2.246 2.559 2.941 2.941 2.941 2.941 Fælles formål 005280 U 2.275 1.930 1.984 1.984 1.984 1.984 I -649-1 -1-1 -1-1 Miljøtilsyn - 005287 U 128 220 244 244 244 244 virksomheder Øvrig planlægning, 005289 U 89 0 0 0 0 0 undersøgelser, tilsyn m.v. Skadedyrs- 005591 U 0 0 0 0 0 0 bekæm- pelse I 0 0 0 0 0 0 Diverse 005593 U 480 487 991 991 991 991 udgifter og indtægter I -78-77 -277-277 -277-277 Specielle bemærkninger 00.52 Miljøbeskyttelse mv. 005280 Fælles formål 2.275.472 1.929.782 1.983.603-648.555-1.017-1.034 På funktionen konteres udgifter til GIS (Geografisk Informations System), miljøkontrol og GeoEnviron (it-system til indsamling, bearbejdning og administration af miljødata) og selvbetjeningsløsninger. I forbindelse med et større behov for selvbetjening, er konto til selvbetjeningsløsninger steget med 29.000 kr. i 2019 og overslagsår. 71

Teknik- og Miljøudvalget Natur- og miljøområdet 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 127.886 220.283 244.336 På funktionen konteres udgifter til miljøtilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder, badevandsanalyser og pumpedigelaug. Konto til badevandsanalyser er forhøjet med 21.000 kr. i 2019 og overslagsår. 00.55 Diverse udgifter og indtægter 005593 Diverse udgifter og indtægter 480.411 486.710 990.679-78.392-76.815-276.721 På funktionen konteres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. Udgifter til bekæmpelse af rotter er forhøjet med 0,5 mill. kr. i 2019 og overslagsår, da der er kommet flere rotter i kommunen. Som følge af lovkrav forventes der ydermere, at der skal bruges midler til bekæmpelse af rotter i weekender. Det endelige beløb til denne indsats kendes endnu ikke, og der er ikke afsat midler dertil. Indtægt fra Dragør Kommune er steget med 0,2 mill. kr. i 2019 og overslagsår som følge af forhøjede udgifter til rottebekæmpelse. 72

Beredskabskommissionen Indledning Beredskabskommissionen har serviceområdet Redningsberedskab. Serviceområdet indeholder brandslukning samt anden afhjælpning af skader på personer, miljø og ejendom ved ulykker. Derudover indeholder serviceområdet forskellige opgaver på kommunale institutioner, brandsyn, kurser for ansatte, undervisning af skolernes 4. klasser, løfteopgaver for Hjemmeplejen, kørsel med hjælpemidler samt eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner. Beredskabskommissionen har et nettobudget på 13,9 mill. kr. Udgifterne udgør på 14,8 mill. kr. og indtægter er på 0,9 mill. kr. 1.000 kr. Regnskab 2017 Beredskabskommission Redningsberedskabet 2018 2019 overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 13.309 13.153 13.886 13.886 13.886 13.886 U 14.478 13.975 14.763 14.763 14.763 14.763 I -1.170-822 -877-877 -877-877 13.309 13.153 13.886 13.886 13.886 13.886 U 14.478 13.975 14.763 14.763 14.763 14.763 I -1.170-822 -877-877 -877-877 73

Formål og indhold Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Redningsberedskabets formål er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, bl.a. følgende funktioner: Overvågning af tyverialarmanlæg på kommunale institutioner Vægterfunktion for samme Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner Løfteopgaver for Hjemmeplejen Kørsel med hjælpemidler Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner Brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (1. hjælp og brand) Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse. Politiske visioner og mål Kommunens redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende og tryghedsskabende over for kommunens borgere. Alle lovmæssige krav skal overholdes, og brandstationen skal som serviceorgan være indgangsvej til kommunen uden for normal arbejdstid. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 At sikre en hurtig og effektiv førsteindsats. Udrykningstider på 10 minutter i tættere bebyggelse og 15 minutter i spredt bebyggelse skal overholdes. Løbende kontrol via elektronisk indberetning af udrykningstider. 2 At sikre at der altid møder det forventede antal brandfolk til alarmer. 3 Overholde lovgivningen vedrørende brandsyn. Antallet af fremmødte skal være: Alm. alarm: 8 mand Storalarm: 14 mand Alle brandsyn skal foretages. Løbende kontrol af fremmødestatistik. Løbende møder i brandsynsgruppen. 74

Beredskabskommissionen Redningsberedskabet teringsmetode og forudsætninger Udrykningstider beregnes som et gennemsnit for samtlige store køretøjer Fremmødeprocenten sættes meget højt og skulle gerne komme så tæt på 100 som muligt. Indimellem forekommer der dog radiosvigt, hvorved der kan være alarmer, som ikke når ud til alle mand. Der er derfor etableret en sms tjeneste således, at brandstationens vagtcentral også kan udsende en sms ved storalarmer og derved potentielt ramme flere frivagter, idet ikke alle bærer deres alarmradio i fritiden. Med hensyn til fremmøde gælder, at der til almindelige alarmer skal møde 8 mand, og til storalarm, skal der møde 14 mand. Antallet af brandsyn ligger på ca. 250 om året. 2018 2019 2020 2021 2022 Overholdelse af udrykningstider i % 95 95 95 95 95 Fremmøde i % 95 95 95 95 95 Antal brandsyn foretaget i % 100 100 100 100 100 Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 13.309 13.153 13.886 13.886 13.886 13.886 Løn 13.801 13.526 13.805 13.805 13.805 13.805 Driftsudgifter 678 448 958 958 958 958 Driftsindtægter -1.170-822 -877-877 -877-877 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 13.309 13.153 13.886 13.886 13.886 13.886 Redningsberedskab 005895 U 14.478 13.975 14.763 14.763 14.763 14.763 I -1.170-822 -877-877 -877-877 75

Specielle bemærkninger Beredskabskommissionen Redningsberedskabet 005895 Redningsberedskab 14.478.293 13.974.616 14.762.928-1.169.655-821.709-876.916 Bevillingsniveauet indeholder udgifter og indtægter for redningsberedskabet. Konto til licens vedrørende sags- og dokumenthåndteringssystem forhøjes med 54.000 kr. Der forventes flere udkald til ABA-alarmer (Automatisk Brandalarmerings Anlæg), og indtægtskontoen forhøjes med 65.000 kr. Brandvæsenets interne indtægtskonto - udkald for Hjemmeplejen - er reduceret med 480.000 kr., da Hjemmeplejen frem over selv forestår løfteopgaver. 76

Børne- og Skoleudvalget Indledning Børne- og Skoleudvalgets budgetområde er opdelt i 7 serviceområder og udvalget har en nettobudgetramme på 869,9 mill. kr., der fordeler sig med udgifter på 1.016,5 mill. kr. og indtægter på 146,6 mill. kr. Serviceområdet Almindelig undervisning dækker primært driftsudgifter til Folkeskoleområdet, herunder løn og normdrift samt udgifter til Kursuscenter, betaling for undervisning til andre kommuner/betaling for undervisning fra andre kommuner. Serviceområdet Specialundervisning- og Rådgivning dækker udgifter og indtægter til specialundervisning indenfor og udenfor kommunen, transport, udgifter til skolepsykologisk rådgivning, hjemmeundervisning, Familiehus, Den specialiserede institution samt driften af Tårnbygårdsskolen. Serviceområdet SFO. Området dækker udgifter til driften af skolefritidsordningerne. Serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser. På serviceområdet dækkes udgifter til US 10, Bidrag til Statslige og private skoler, Efterskoler og Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelser og Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og endelig Ungdomsskolevirksomheden. Serviceområdet Daginstitutioner og klubber. Området dækker primært udgifter til driften af kommunens daginstitutioner og klubber, herunder udgifter til løn, normdrift samt mellemkommunale betalinger. Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge dækker udgifter efter Serviceloven til særligt udsatte børn og unge. Der er statsrefusion til området. Serviceområdet Børnehandicap dækker udgifter efter Serviceloven til børn med handicap. Der er statsrefusion til området. 77

Børne- og Skoleudvalget Indledning Fordeling og beløb på de enkelte udvalgsområder fremgår af figurerne nedenfor. (Tal i 1.000 kr.) Øvrig undervisning og faglig uddannelse 73.369 8% SFO 55.739 6% Daginstitutioner og klubber 247.613 29% Særligt udsatte børn og unge 47.436 6% Børnehandicap 42.714 5% Specialundervisning og rådgivning 94.798 11% Almindelig undervisning 308.259 35% 78

Børne- og Skoleudvalget Indledning 1.000 kr. Regnskab 2017 Børne- og Skoleudvalg Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet 2018 2019 overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 863.544 853.501 869.928 870.139 870.139 870.139 U 1.010.656 1.005.380 1.016.531 1.016.742 1.016.742 1.016.742 I -147.113-151.879-146.603-146.603-146.603-146.603 302.038 302.782 308.259 308.469 308.469 308.469 U 320.368 321.265 326.486 326.697 326.697 326.697 I -18.330-18.483-18.227-18.227-18.227-18.227 98.152 90.909 94.798 94.798 94.798 94.798 U 104.841 98.337 103.611 103.611 103.611 103.611 I -6.689-7.428-8.813-8.813-8.813-8.813 11.803 0 0 0 0 0 U 16.563 0 0 0 0 0 I -4.761 0 0 0 0 0 SFO 56.286 55.295 55.739 55.739 55.739 55.739 U 81.832 80.999 82.269 82.269 82.269 82.269 I -25.547-25.703-26.529-26.529-26.529-26.529 Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitution er og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap 60.045 69.678 73.369 73.369 73.369 73.369 U 63.233 74.454 76.164 76.164 76.164 76.164 I -3.187-4.776-2.795-2.795-2.795-2.795 250.253 243.104 247.613 247.613 247.613 247.613 U 322.914 321.835 326.913 326.913 326.913 326.913 I -72.661-78.731-79.300-79.300-79.300-79.300 48.600 50.640 47.436 47.436 47.436 47.436 U 53.639 55.810 49.826 49.826 49.826 49.826 I -5.038-5.170-2.389-2.389-2.389-2.389 36.367 41.093 42.714 42.714 42.714 42.714 U 47.266 52.680 51.264 51.264 51.264 51.264 I -10.899-11.587-8.550-8.550-8.550-8.550 Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen er: Forventet aktivitet. Ændret lovgivning/aftaler. Forventede Takster/priser. Tidligere års forbrug. Der er endvidere under serviceområderne nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen på det enkelte område. 79

Formål og indhold Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, skolens kerneydelser, og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer og indhold er i meget høj grad centralt fastlagt, herunder indhold og mål i de enkelte fag, minimumstimetal for eleverne m.m. Serviceområdet dækker udgifterne til gennemførelse af den almindelige undervisning i skolerne, de fysiske og administrative rammer om denne, herunder eksempelvis bygningsvedligeholdelse og driften af skolernes kontorer samt skole/hjem-samarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav, herunder folkeskoleloven, bestemmelserne i "Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes skolevæsen" og øvrige politiske beslutninger og målsætninger. Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, varme og el, rummer området bl.a. ressourcer til sikring af mulighed for afholdelse af ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer som skoleidrætsdag og skolekoncerter, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer i forbindelse med styrelsen af skolerne. Området administreres budgetmæssigt, dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af skolernes forskellige behov og vilkår. Politiske visioner og mål I foråret 2014 blev følgende vision for skolevæsenet vedtaget: En skole i Tårnby Kommune er en skole, der udvikler sig i overensstemmelse med udviklingen i det omliggende samfund. En skole, hvor hele skolens personale i samarbejde med forældrene og øvrige interessenter skaber læringsfællesskaber, hvor alle elever udfordres optimalt, så eleverne trives, udvikles fagligt og socialt og bevarer lyst til læring gennem hele skoleforløbet. Visionen blev formuleret i lyset af Folkeskolereformens tre overordnede mål; 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. I Tårnby er målsætningen at understøtte disse tre overordnede mål samt de præciserende nationale mål: mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal stige år for år andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år elevernes trivsel skal øges effektmål skal opgøres på nationalt, kommunalt, skole-, klasse- og elevniveau så mindst 95 % af eleverne efter endt skolegang mestrer de basale færdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 80

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Lærerne og pædagogerne har et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne og undervisningen, som tilrettelægges læringsmålsrettet og fleksibelt og gennemføres i varierede læringsforløb. Fordelingen af undervisningsopgaverne mellem lærerne og pædagogerne organiseres i team, der sigter mod at optimere og udnytte faglige og pædagogiske erfaringer i forhold til elevernes læring og udviklingstrin inden for faser. I Tårnby Kommune ønsker vi et skolevæsen, hvor: Lærere og pædagoger oplever sig som kvalificerede og engagerede undervisningsmedarbejdere, som løbende udvikler deres pædagogiske praksis gennem praksisnær kompetenceudvikling og faglig opkvalificering gennem efter-/videre uddannelse samt gennem kollegasparring og faglige netværk i kommunen. Undervisningen bygger både på erfaringer og på viden fra undersøgelser og forskning om, hvad der virker fremmende for elevernes læring, trivsel og udvikling. Undervisningsformerne er varierede og indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag som arbejde i tværfaglige forløb og virkelighedsnære og anvendelsesorienterede forløb, hvor også åben skole inddrages. Skolerne tilbyder alsidige læringsformer og miljøer, der tilgodeser og udfordrer alle elever. IT indgår som et naturligt element i undervisningen til fremme af inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer. Der er adgang til webbaserede læremidler og internet via eget og skolernes alsidige udstyr gennem et stabilt og kraftigt netværk. Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning at alle læringsmiljøer organiseres så de fremmer inklusionen af alle kommunens børn og unge, samt fremmer den enkeltes mulighed for at være medskabende af egen velfærd. Tårnby Kommune har derfor som mål, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Arbejdet med individet i fællesskabet, gennem øget brug af undervisningsdifferentiering, holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan fremme en fastholdelse i almindelig undervisning og herved større inklusion i folkeskolen. Skolerne indgår i et tæt samarbejde med institutionerne i skoledistriktet med henblik på at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets dannelse og uddannelse og sikre trygge overgange i barnets liv. Skolerne deltager i forpligtende samarbejder på tværs af skoler, SFO'er, klubber, dagtilbud, kulturog fritidsinstitutioner, herunder Ungdomsskolen, Musikskolen og Naturskolen, partnerskaber i lokalsamfundet og kommunale myndighedsudøvende og rådgivende funktioner. Et forpligtende og velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig tillid og åbenhed, tolerance og ansvarlighed inden for rammerne af kendte gensidige forventninger til rolle- og opgavefordeling, der understøtter elevernes læring og trivsel. Til understøttelse af skolernes arbejde og udvikling er etableret et skoleteam med konsulenter, der gennem besøgsrunder på skolerne, netværksmøder, arbejdsgrupper mv. samt et generelt tæt samarbejde med skolerne sikrer videndeling, sparring og erfaringsudveksling mellem skolerne og mellem skoler og forvaltning samt løbende kvalitets- og kompetenceudvikling af medarbejderne på skoleområdet. 81

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Lærere og skolepædagoger fortsætter med at udvikle et professionelt læringsfælleskab, der professionelt og kollektivt forpligtende samarbejder centreret om alle elevers læring og trivsel. Lærere og pædagoger arbejder i en tydelig og kendt teamstruktur, hvor der professionelt samarbejdes om elevernes læring, trivsel og udvikling. 2 Skoleledelser og skolekonsulenter kompetenceudvikles fortsat til at kunne arbejde datainformeret. Der etableres et fælles didaktisk vidensgrundlag og begrebsapparat kombineret med stærke processuelle kompetencer, som danner afsæt for teamets videre arbejde med at etablere sig som et professionelt team. Ledelsens opgave i relation til elevernes læringsudbytte er at arbejde målrettet med de professionelles læring og udvikling, så skolens medarbejdere - individer som teams - bliver i stand til at løfte kerneopgaven omkring elevernes læring. Skoleteamets skolerunder kvalificeres ved inddragelse af data fra skolens progression i test og prøver. Brug af data bliver en generel del af arbejdet på møder med ledere og medarbejdere. Hele skolevæsnet samt skoleteamet deltager fra efteråret 2017 og frem til efteråret 2020 i et stort A.P. Møller projekt På vej mod professionelle lærings fællesskaber i Tårnby Kommune. Projektet ledes af projektledelsen, som består af repræsentant fra Tårnby Kommune og Metropol. Styregruppen og referencegruppen følger arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber blandt skolevæsnets medarbejdere. På alle temamøder og skoleledermøder drøftes PLF fremdrift og progression. I kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-2019 laves særskilt evaluering af målsætningen. Skoleledelserne og skoleteamet deltager i et A.P. Møller pilotprojekt om Dataliteracy. Her kompetenceudvikles skoleledelser og skoleteam i forhold til at kunne arbejde datainformeret og til at kunne bruge data i forhold til de besluttede 82

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning fælles mål på skoleområdet 3 Teamet (lærere og pædagoger) samarbejder om at opsætte og evaluere minimum ét alsidigt mål, som understøtter alle elevers læring og trivsel. Elever skal mindst én gang om året evalueres og selvevaluere i forhold til de alsidige mål herunder læringskompetence, social kompetence og personlig kompetence. 4 At få viden om forældrenes syn på skole, herunder SFO gennem en undersøgelse. Teamet opsætter i MinUddannelse et alsidigt mål, som understøtter elevernes læringskompetence, social kompetence og personlig kompetence. Teamet evaluerer eleverne, og eleverne selvevaluerer på de opstillede mål mindst en gang om året. Skolelederne har overblikket over skolens samlede arbejde og status for alsidige mål. Skolelederne sikrer, at teamene når kravene for MinUddannelse. At afdække og synliggøre områder på skoleområdet der fungerer godt og områder hvor der kan sættes ind for at forbedre. (Nationale mål, effektmål, servicemål, øvrige mål). I kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-2019 laves særskilt evaluering af målsætningen sat i forhold til elevernes faglige resultater. Hvert skoleår er der et evalueringsmøde, hvor følgegruppen, superbrugerne og en repræsentant fra skoleledelsen fra hver skole samler op på teamenes arbejde med de alsidige mål. På evalueringsmøderne sparrer og videreudvikler deltagerne på de alsidige mål, og der evalueres på elevernes selvevaluering. Med baggrund i evalueringer fra de enkelte skoler skal der være fokus på at understøtte elevernes læring og trivsel. I følgegruppen samles der op på skolernes arbejde med at nå kravene. Følgegruppen forelægger årligt kravene for MinUddannelse for skoleledergruppen og skolechefen. Undersøgelsens overordnede resultat skal indgå som en del af kvalitetsrapporten. 83

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning teringsmetode og forudsætninger Lønbudgettet for 2019 indeholder i alt 396,771 lærerstillinger, som svarer til planlægningsgrundlaget for skoleåret 2018/19. Det er en reducering på 3,575 stillinger i forhold til 2018. Reduktionen skyldes primært, at de 4,000 afsatte stillinger til inklusionsvejledere ikke længere medregnes i planlægningsgrundlaget. På Korsvejens Skole er der tillagt 1,000 lærerstilling, som er finansieret af afsat beløb i budget 2019 på 500.000 kr. til ordblindeindsatsen. Forvaltningen udarbejder i 2018 strategi for ordblindeindsatsen. På Kastrupgårdsskolen er der tillagt 0,571 lærerstilling sammen med 0,718 pædagogstilling på specialundervisningsområdet i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af 18.4.2018 om normeringsændring på Kastrupgårdsskolen. Opnormeringen er finansieret af midler fra fællesvikarkontoen samt ledig pædagognormering på Løjtegårdsskolen, som er nednormeret med 0,691 stilling og Skottegårdsskolen, som er nednormeret med 0,598 stilling. Normeringen er desuden reduceret med 1,146 stilling på fælleskontoen, som konsekvens af Dragør Kommunes mindrebestilling på specialundervisningsområdet. Denne reduktion udgør resten af den samlede reduktion på 2,750 stilling og er placeret midlertidigt på fælleskontoen indtil planlægningen af skoleåret 2018/19 er afsluttet. Det skal bemærkes, at der inden for den samlede ressource er afsat 2 stillinger til partnerskabsaftale med Ungdomsskolen og 2,532 stillinger i forbindelse med beslutning om, at Ungdomsskolen fortsat varetager størstedelen af valgfagsundervisningen i skoleåret 2018/19. I skoleåret 2018/19 er antallet af klasser i normalundervisningen steget fra 196 til 197. I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2018/19 er der fordelt ressourcer til de 396,771 lærerstillinger, hertil kommer indregning af både ledelsestid og undervisningsforpligtelse til de 3 pædagogiske afdelingsledere på henholdsvis Pilegårdsskolen, Tårnbygårdsskolen og Kastrupgårdsskolen, hvilket svarer til 3,000 stillinger, som kan tilføres den samlede timeressource, således at der i alt er tildelt 399,771 stillinger. I henhold til ministeriets konteringsregler er dele af lærerlønsbudgettet for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført til serviceområdet Specialundervisning og rådgivning. Dette gælder også hele lønbudgettet vedrørende specialskolen Tårnbygårdsskolen. De overførte budgetbeløb er beregnet med udgangspunkt i timeressourcetildelingen til skolerne, hvor de individuelle timepuljer er opsplittet i tid til normalundervisning og tid til den specialundervisning, der udføres i specialklasser og ordblindeklasser. Fordeling af ledelses-, lærer- og pædagogstillinger fremgår af nedenstående oversigt. terne for løn til skoleledere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring og skolesekretærer på de 2 skoler er tilsvarende fordelt på de to serviceområder. 84

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Herunder følger en oversigt over personalenormeringen til undervisning på folkeskoleområdet i 2019: Fællesudgifter: skolekonsulenter Konsekvens af mindrebestilling, Dragør Undervisn. forpligtelse Almindelig Undervisning 7,860 Specialundervisning og rådgivn. Stillinger i alt 7,860-1,146-1,146 I alt 6,714 6,714 Skoleledelse: 8 Skoleinspektører, 7 viceskoleinspekt., *) 1,600 21,738 3,262 25,000 3 pædagogiske afdelingsledere og 7 områdeledere I alt 1,600 21,738 3,262 25,000 Lærerstillinger på skolerne: Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US10 Ungdomsskolen: partnerskabsaftale valgfag 33,910 53,597 31,751 75,187 61,162 0,000 43,404 41,467 11,000 1,220 21,704 17,629 35,130 53,597 31,751 75,187 61,162 21,704 61,033 41,467 11,000 2,000 2,000 2,738 2,738 I alt 356,216 40,553 396,769 0. klassepersonale: Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen 3,436 5,153 3,436 8,589 6,872 0,000 5,153 4,176 1,718 3,436 5,153 3,436 8,589 6,872 0,000 6,871 4,176 I alt 36,815 1,718 38,533 85

Skolepædagoger/ Understøttende undervisning: Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US10 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Samlet normering: Heraf klubpartnerskab: 2,094 3,194 1,873 4,481 3,629 0,000 3,324 2,702 0,703 0,536 0,822 0,483 1,116 0,913 0,000 0,580 0,550 0,000 I alt 22,000 5,000 *)Undervisningsforpligtelsen for de pædagogiske afdelingsledere er en del af den samlede normering og indregnes som ekstra ressource i timetildelingen til skolerne i forbindelse med udmelding af stillinger i de enkelte skoleår. Til vikardækning på skolerne er der afsat midler svarende til ca. 2,29 % af lønsummen på den faste lærerlønskonto til timelønnede vikarer på de enkelte skoler. Antallet af 0. klasser er uændret 21 klasser i skoleåret 2018/19. Elevtalsudviklingen i skoleårene 2014/15-2022/23: Faktisk Forventet 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 4.971 4.932 4.959 5.042 5.114 5.208 5.249 5.268 5.223 Kilde: KMD Elev opgøres 1. februar. Samtlige elever (7 folkeskoler, 1 specialskole, US10 og DSI). 86

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Normtal Nedennævnte elevtal danner grundlag for beregning af normtallene i 2019. I alt (1.-7.kl.) 305 576 311 807 663 8. klasse 9. klasse 10. klasse 39 68 73 61 45 41 94 107 77 62 I alt (8.-10.kl.) 107 134 86 201 139 Specialkl. 6 0 0 0 0 I alt (1.-10.kl. 418 710 397 1008 802 + spec.kl.) Total (bh.-10.kl. + spec.kl.) 454 773 438 1128 898 Elevtalsskema Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Bh.klasse 36 63 41 120 96 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 39 45 37 45 45 47 47 69 90 68 92 96 90 71 44 39 50 45 38 49 46 123 125 113 108 117 120 101 96 97 88 96 94 103 89 Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen Tårnbygårds -skolen (spec.) US 10 10. klasser Samlede skolevæsen Bh.klasse 67 48 471 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 67 72 70 69 73 73 47 47 58 65 54 58 48 27 485 526 491 509 521 530 428 I alt (1.-7.kl.) 471 357 0 0 3490 8. klasse 9. klasse 45 49 30 40 403 428 10. klasse* 100 100 I alt (8.-10.kl.) 94 70 0 100 931 Specialkl. * 99 36 72 0 213 I alt (1.-10.kl. 664 463 72 100 4634 + spec.kl.) Total 731 511 72 100 5105 (bh.-10.kl. + spec.kl.) * Der bruges normeringstal til budgetlægning for specialområdet og konkret forventning for elevtal for 10. kl. Tårnbygårdsskolen fremgår budgetmæssigt under serviceområdet: Specialundervisning og rådgivning og 10. klasser under serviceområdet: Øvrig undervisning og faglige uddannelser. 87

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Regulering af normtal på folkeskoleområdet Elevtal: De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. elev, anvendes forventede elevtal ved skoleårets start. De forventede elevtal er fremkommet ved at opgøre elevtallene pr. 1. februar og fremrullet. Se undtagelse under elevtalsskemaet. Fuldtidslærerstillinger: De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. fuldtidslærerstilling, anvendes den sidst kendte stillingsopgørelse pr. 1. februar året før budgetåret. Normtal: I det efterfølgende skema vises oversigt over normtal anvendt ved udregning af de enkelte skolers midler vedrørende de normtalsrelaterede konti. Elementer til brug ved ressourcetildelinger: Område *) Fast ejendom Vedligeholdelse **) Inventar ***) Undervisningsmidler Grundbeløb Beløb pr. fuldtidsstilling Beløb pr. kvadratmeter / elev 12.861 1,93 Beløb pr. elev bh.kl. - 4. kl. trin Beløb pr. elev 5. kl. trin Beløb pr. elev 6.-7. kl. trin Beløb pr. elev 8.-10. kl. trin Beløb pr. elev specialklasse Fritid 23.459 79,02 6.430,71 41.041 1.022,24 1.103,55 1.681,49 1.896,40 1.457,75 Ekskursion 52,45 52,45 52,45 82,42 36,86 ****) Lejrskole 277,37 554,74 Elevråd 4,05 Erhvervspraktik og vejledning 43,12 Mælk 447,24 Pædagogisk Udv. 44,94 Kursusudgifter 1.350,72 Edb-udgifter, adm. 5.911 9,94 Kontorhold 16.803 56,59 Forskelligt 5.975 10,06 * Ovennævnte tal er efterfølgende blevet P/L-reguleret efter KL s anbefalinger 88

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning *) Ad. Fast ejendom, Vedligeholdelse. På skoler med skolefritidsordninger er der yderligere tildelt beløb til ejendomsvedligeholdelse. Beløbene udgør 15.489 kr. for Skelgårdsskolen, 25.264 kr. for Kastrupgårdsskolen, 20.181 kr. for Skottegårdsskolen og 5.974 kr. for Tårnbygårdsskolen (specialskole). **) Ad. Inventar. Grundet mange fritidsaktiviteter i form af aftensskolevirksomhed er der afsat et ekstra (fast) beløb til henholdsvis Korsvejens Skole, Skottegårdsskolen, Kastrupgårdsskolen og Pilegårdsskolen. Beløbet udgør 6.431 kr. pr. skole. ***) Ad. Undervisningsmidler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer er der afsat et beløb på 29.179 kr. pr. ordning ekstra til undervisningsmidler. ****) Ad. Lejrskoler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer er der afsat et beløb på 3.501 kr. pr. specialklasse ekstra til lejrskoleophold. I det efterfølgende skema fremgår det, hvordan tildelingen af økonomiske midler vedrørende de normtalsrelaterede konti fordeles på skolerne for den almindelige undervisning og for specialskolen, Tårnbygårdsskolen. Kommunens 10. klasser er samlet på Ungdomsskolen, US10, hvilket også indgår i normtalsberegningen. tet for US10 fremgår af serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser. Der gøres samtidig opmærksom på, at der for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen (skoler der har special- og ordblindeklasser) er sket fradrag af midlerne på samtlige konti under Almindelig undervisning, idet midlerne er flyttet til konti under 03.22.08), specialundervisning inden for kommunen, jf. ministeriets konteringsregler med krav herom. 89

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Område Fast ejd., vedligeholdelse Pilegårds- Korsvejens Løjte- gårds- Nordre- gårds- Skel- gårds- Kastrup- gårds- Skotte- gårds- Tårnbygårds- skole skolen skolen skolen skolen skolen skolen skolen (specialskole) 34.971 29.362 34.278 39.031 49.263 76.471 60.455 22.846 Inventar 65.765 84.542 58.070 119.025 94.420 87.654 70.269 29.149 Undervisningsmidler 665.714 1.060.737 629.119 1.522.105 1.213.771 994.902 694.250 412.536 Ekskursion 26.764 44.288 25.395 64.790 50.955 39.406 28.166 2.654 Lejrskole 126.825 213.104 120.750 310.973 247.565 229.008 150.799 71.455 Elevråd 1.693 2.876 1.608 4.084 3.249 2.690 1.876 292 Erhvervspraktik og -vejledning 4.586 5.744 3.686 8.616 5.957 4.033 3.000 0 Skolemælk 69.797 128.913 77.348 213.819 167.586 138.807 102.242 12.076 Pædagogisk Udvikling 1.678 2.656 1.571 3.786 3.033 2.987 2.065 1.020 Kursusafgifter 50.431 79.795 47.236 113.802 91.189 90.269 62.076 30.481 EDB-udgifter 10.511 13.513 10.202 17.021 14.748 13.109 10.925 6.627 Administration (kontorhold) Administration (forskelligt) 42.495 60.548 41.590 80.637 67.622 58.171 45.721 20.878 10.361 13.517 10.195 17.043 14.726 13.087 10.895 6.699 I alt 1.111.591 1.739.595 1.061.048 2.514.732 2.024.084 1.750.594 1.242.739 616.713 Overført fra normtal til funktion 03.22.08 i forbindelse med specialforanstaltninger. 14.700 234.988 Overført til valgfag på Ungdomsskolen 14.000 18.000 12.000 26.000 12.000 12.000 10.000 I alt 1.082.891 1.721.595 1.049.048 2.488.732 2.012.084 1.503.606 1.232.739 Overført fra el, vand, varme til funktion 03.22.08 i forbindelse med specialforanstaltninger. 13.426 155.634 90

Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 302.038 302.782 308.259 308.469 308.469 308.469 Løn 257.850 260.608 264.373 264.373 264.373 264.373 Driftsudgifter 62.518 60.658 62.113 62.324 62.324 62.324 Driftsindtægter -18.330-18.483-18.227-18.227-18.227-18.227 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 302.038 302.782 308.259 308.469 308.469 308.469 Folkeskoler 032201 U 317.448 313.456 318.434 318.645 318.645 318.645 I -17.277-15.334-15.015-15.015-15.015-15.015 Fællesudgifter 032202 U 710 6.058 6.277 6.277 6.277 6.277 for kommunens samlede skolevæsen I 0-3.149-3.212-3.212-3.212-3.212 Befordring 032206 U 0 530 538 538 538 538 af elever i grundskolen Efter- og 032209 U 2.211 1.221 1.237 1.237 1.237 1.237 videreuddannelse i folkeskolen I -1.053 0 0 0 0 0 91

Specielle bemærkninger Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 03.22.01 Folkeskoler 317.447.821 313.456.150 318.433.893-17.277.271-15.333.882-15.014.927 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes administration m.v. 3001000002 Almindelig undervisning, Betaling for undervisning af elever fra andre kommuner -15.209.546-14.274.895-14.964.764 Kontoen vedrører indtægter i forbindelse med skolegang for elever, der benytter sig af frit skolevalg i henhold til ministeriets bekendtgørelse 1000 af 15. september 2014, herunder elever der har valgt at fortsætte skolegangen i Tårnby Kommune efter fraflytning til anden kommune. Derudover elever, der er anbragt af anden kommune i Tårnby Kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 1000 af 15. september 2014 7. Bekendtgørelse 1000 af 15. september 2014 Mellemkommunal betaling vedrørende fortsat skolegang efter fraflytning fra kommunen eller frit skolevalg afregnes efter forskellige afregningsmodeller: For kommuner, som hører under Region Hovedstaden (undtagen København) anvendes Betalingsaftale for Region Hovedstaden. Taksten er 65.000 kr. for skoleåret 2018/19. Københavns Kommune har ikke tilsluttet sig Betalingsaftale for Region Hovedstaden, så her afregnes der efter tilbagefaldsreglen. Der bruges den laveste takst. Taksten for Tårnby Kommune er for 2018 beregnet til 69.032 kr. og der er budgetteret med denne takst i 2019. For kommuner i de øvrige Regioner afregnes efter vejledende takster udmeldt af Kommunernes Landsforening for de enkelte Regioner. Mellemkommunal betaling vedrørende skolegang for elever anbragt af anden kommune afregnes efter tilbagefaldsreglen. Antallet af elever er baseret på elevtal opgjort den 5. september 2017. Fordelingen fremgår af nedenstående skema. Den forventede merindtægt i forhold til sidste års budget skyldes en mindre stigning i vores takst, der bruges til tilbagefaldsreglen. 92

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Indtægt Faktisk Takst 2017 Faktisk Takst 2018 Takst 2019 Elevtal 2019 Frit valg København 68.691 69.032 69.032 187 12.908.984 Frederiksberg 65.000 65.000 65.000 1 65.000 Ballerup 65.000 65.000 65.000 1 65.000 Brøndby 65.000 65.000 65.000 2 130.000 Dragør 65.000 65.000 65.000 20 1.300.000 Vallensbæk 65.000 65.000 65.000 1 65.000 Ringsted 68.691 69.032 69.032 1 69.032 Ishøj 65.000 65.000 65.000 1 65.000 I alt 214 14.668.016 * Anbragte 5 388.194 Region Hovedstaden 70.626 76.272 76.272 Region Sjælland 67.487 73.580 73.580 Region Syddanmark 66.321 71.974 71.974 Region Midtjylland 66.376 70.351 70.351 Region Nordjylland 68.892 75.830 75.830 Tårnby kommune 68.691 69.032 69.032 I alt 219 15.056.210 Efterregulering af P/L efter 1. behandling -91.446 Total 0 14.964.764 * Betalingsaftalen gælder ikke mellemkommunal afregning for elever i specialklasser, elever i visiteret modtagerklasser og for børn og unge, der er plejeanbragt med deraf følgende skolegang i anden kommune end anbringelseskommunen. Afregning for elever, der ikke er omfattet af denne aftale eller anden kommunal aftale, sker efter tilbagefaldsreglen i bekendtgørelse om betaling ved skolegang i anden kommune. 3001000002 Almindelig undervisning, Betaling for undervisning af elever til andre kommuner 17.690.807 17.103.784 17.545.299 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med skolegang for elever, der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 1000 af 15. september 2014, herunder elever der har valgt at fortsætte skolegangen i anden kommune, efter de er flyttet til Tårnby. Derudover elever, der er anbragt af Tårnby Kommune i anden 93

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 1000 af 15. september 2014, 7. Antallet af anbragte elever er baseret på elevtal opgjort 5. september 2017. Den forventede merudgift i forhold til sidste års budget skyldes en mindre stigning i vores takst, der bruges til tilbagefaldsreglen. Tårnby Kommune modtager regninger fra Københavns Kommune på EUD 10. klasse området, (Erhvervsuddannelserne) på grund af ny lovgivning. Tårnby Kommune har ikke samme tilbud og har derfor ikke indtægter på det område. Udgift Betalingsaftale Skole & SFO Faktisk Takst 2017 Faktisk Takst 2018 Takst 2019 Elevtal 2019 Frit valg Dragør x 65.000 65.000 65.000 42 2.730.000 København 68.691 69.032 69.032 172 11.873.504 Frederiksberg x 65.000 65.000 65.000 5 325.000 Brøndby x 65.000 65.000 65.000 1 65.000 Rødovre x 65.000 65.000 65.000 2 130.000 Gentofte x 65.000 65.000 65.000 1 65.000 Hvidovre x 65.000 65.000 65.000 3 195.000 Vallensbæk x 65.000 65.000 65.000 2 130.000 Gladsaxe x 65.000 65.000 65.000 2 130.000 Gribskov x 65.000 65.000 65.000 2 130.000 I alt 232 15.773.504 København EUD 10. kl. 68.691 912.587 European School 91.026 455.130 I alt 17.141.221 Anbragte 7 511.294 Region Hovedstaden 70.626 76.272 76.272 Region Sjælland 67.487 73.580 73.580 Region Syddanmark 66.321 71.974 71.974 Region Midtjylland 66.376 70.351 70.351 Region Nordjylland 68.892 75.830 75.830 Tårnby kommune 68.691 69.032 69.032 I alt 239 17.652.515 Efterregulering af P/L efter 1. behandling -107.216 Total 0 17.545.299 94

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 3001000005 IT-afdelingen, skole 2.659.888 2.628.821 2.665.038 Profitcenteret dækker, det som IT-afdelingen står for på skolerne. Lønudgifter udgør til 5,000 IT-teknikere i alt 2.179.028 kr. Det resterende beløb dækker kontiene til udgifter til edb-udgifter, hardware, servere, netværkskomponenter, reservedele og reparationer samt software. Profitcenteret har i 2017 været på det nu nedlagte serviceområde: Serviceydelser til skoleområdet. Beløbet er medregnet i ovenstående skema. 3003000000 Fællesudg./-indt. folkeskoler, Distriktsrådgiver 0-18 års området 972.180 877.808 892.639 Kontoen dækker lønudgifter til 4 halvtidsansatte distriktsrådgivere. 3003000000 Fællesudg./-indt. folkeskoler, Undervisningspersonale, fælles vikarkonto 7.965.804 6.067.289 6.363.111 Kontoen dækker udgifter til løn i forbindelse med lærerpersonalets barsler og længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens centrale vikarpulje. Tillægsbevillinger herfra tilføres dette kontoområde. Vikardækning ydes efter skolernes konkrete behovsansøgninger. Der indgår midler svarende til 1,000 stilling i forbindelse med bevilget vikardækning for lærerpersonale, der deltager på koloniophold i skolernes sommerkolonier på Solkolonierne. Vikardækningen finder sted i forbindelse med at lærerne afvikler den ferie, de ikke har afholdt i forbindelse med koloniopholdet. I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af 18. april 2018 vedrørende normeringsændring for specialklasserne på Kastrupgårdsskolen indgår der 91.599 kr. fra denne konto som medfinansiering. 3003000000 Fællesudg./-indt. folkeskoler, Undervisningsaktiviteter 405.300 432.527 586.060 Kontoen dækker udgifter til forskellige undervisningsaktiviteter, herunder blandt andet musikarrangementer, skoleidrætsdage og Copydan-udgifter til AVU-medier og billeder. Der er flyttet 150.000 kr. fra Styrkelse af skolevæsenet. 3003000000 Fællesudg./-indt. folkeskoler, Styrkelse af skolevæsenet 165.468 649.949 511.033 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med særlige udviklingsinitiativer til styrkelse af undervisningen samt styrkelse af skolevæsenet i øvrigt. I 2019 benyttes beløbet blandet andet til en brugerundersøgelse og studietur for 10. klasser på Ungdomsskolen. Der er flyttet 150.000 kr. til Undervisningsaktiviteter. 95

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 3003000000 Fællesudg./-indt. folkeskoler, Mælketilskud fra EU -101.334-100.985 0 Kontoen dækker indtægter fra EU til delvis dækning af kommunens mælkeudgifter til eleverne i 0. - 3. kl. Der er mindreindtægter på denne konto, idet den nuværende leverandør står for indhentningen af tilskuddet og fratrækker det i prisen på mælken, og vil så fremgå som mindreudgift ved skolemælk. 3003000007 Fællesudg./-indt. folkeskoler, Skolernes it til undervisningen 1.210.582 1.660.528 2.068.520 Kontoen dækker driftsudgifter m.v. af skolernes indkøb af chromebooks, elektroniske tavler, pc ere, abonnementer, opkoblinger på internettet samt servere og it-support. Kontoen blev nedjusteret med 400.000 kr. sidste år for at finansiere digitale læremidler. I år opjusteres med samme beløb, til dels til stigning i udgifter til nyt skoleintrasystem og microsoftlicenser. 3003000001 PLC (Pædagogiske Læringscentre) 1.561.498 1.444.679 1.702.291-559.908 0 0 Profitcenteret dækker udgifter til bøger, klassesæt, tidsskrifter og digitale læremidler. Kontoen for digitale læremidler er hævet med ca. 230.000 kr. grundet stor prisstigning. Kontoen er hævet med ca. 22.000 kr. til materialer, indsatsområder. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 5.331.497 6.058.158 6.276.513-2.641.066-3.149.189-3.212.370 På denne funktion registreres skolernes fællesudgifter til Kursuscenteret, kommunens tilskud til Solkolonierne og udgifter/indtægter til drift af Den selvejende institution Solkolonierne. En del af funktionen har i 2017 været på det nedlagte serviceområde: Serviceydelser til skoleområdet. Beløbet er medregnet i ovenstående skema. 3001010000 Fællesudgifter/-indt. til Solkolonierne 414.452 436.374 448.117-2.939.296-3.149.189-3.212.370 Den selvejende institution Solkolonierne har det primære formål, at skabe muligheder for at skoleelever i kommunen kan komme på feriekoloni og lejrskoleophold på de to kolonier Solkrogen og Solbrinken. Profitcenteret har i 2017 været på det nu nedlagte serviceområde: Serviceydelser til skoleområdet. Beløbene er medregnet i ovenstående skema. 96

Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Indtægterne udgør Tårnby Kommunes tilskud, lejrskoletilskud fra skolerne, betaling af kost til lejrskoler, elevbetaling til feriekolonier samt udlejning. Tårnby Kommunes tilskud er hævet i 2019 primært på grund af færre udlejningsindtægter, da det er besluttet at benytte kolonierne til flere lejrskoler. Udgifterne udgør primært honorarer og lønninger. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2.210.967 1.221.012 1.237.184-1.052.995 0 0 3003000006 Kursuscenter, Lærernes videreuddannelse og netværk 255.716 268.219 272.096 Kontoen dækker udgifter til lærernes videreuddannelse og netværk. 3003000000 Fællesudg./-indt. folkeskoler, Kurser for skoleledere og nøglepersoner 410.145 436.514 443.251 Kontoen dækker udgifter til kompetenceudvikling af skoleledere, nøglepersoner m. 97

Formål og indhold Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning Den specialpædagogiske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Den specialpædagogiske bistand skal tilrettelægges så den i videst mulige omfang fremmer inklusionen og øger borgernes mulighed for at være medskaber af egen velfærd. Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med kravene i folkeskoleloven og Tårnby Kommunes inklusionspolitik. Målet er at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Bistanden skal være både hensyntagende og kompenserende og kan omfatte rådgivning til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for elevens udvikling, materialer, personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen og det øvrige institutionsmiljø. Specialpædagogisk bistand gives også til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Organiseringen af den specialpædagogiske bistand for børn sker efter gennemførslen af kommunalreformen på tre måder: Støttende og kompenserende undervisning samt anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen og støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører og erstattes med undervisning i specialklasse eller specialskole. Specialundervisning efter folkeskolelovens 20 stk. 3, hvor eleven henvises til undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende tilbud, samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Specialpædagogisk bistand og rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til: Driften af Rådgivning og Forebyggelse, der yder supervision og rådgivning til specialundervisningen i kommunen, og som varetager tale- høreundervisning samt andre tilbud til småbørn. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med Daginstitutionskontoret, Familieafdelingen, "Netværk 6" i regionen og Regionsrådet. Netværk 6 varetager den overordnede koordinering af gruppeordninger og specialskoler inden for netværket, der består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Støttende og kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes specialcentre. Specialklasser, ordblindeklasser. Den Specialiserede Institution. 98

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet og de lands- og landsdelsdækkende institutioner samt Børneklinikken i Københavns Kommune. Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af elever, der er anbragt uden for eget hjem). Supervision og efteruddannelse af lærere i støttende og kompenserende undervisning strategier. Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning. Politiske visioner og mål Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at alle læringsmiljøer organiseres, så de fremmer inklusionen af alle kommunens børn og unge, samt fremmer den enkeltes mulighed for at være medskabende af egen velfærd. Tårnby Kommune har derfor som mål, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Arbejdet med individet i fællesskabet, gennem øget brug af undervisningsdifferentiering, holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan fremme en fastholdelse i almindelig undervisning og herved større inklusion i folkeskolen. For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være øget fokus på den forebyggende indsats i førskoleområdet og indskolingen, med særligt fokus på den generelle udvikling herunder sprog- og begrebsudvikling, tale-/læse-/sprogstøtte og motorik. Den løbende evaluering af de individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende og kompenserende undervisning og for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver samtidig mulighed for, at eleven, forældrene og lærerne i fællesskab fastlægger og tager ansvar for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Hvor ikke andet er nævnt følges der op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 At de almindelige støtte foranstaltninger til sårbare børn og unge, tilrettelægges så de fremmer inklusionsmulighederne og fællesskabet på klasseniveau inden for folkeskolens rammer. Kvantitative resultatkrav om en procentvis fordeling af ressourceallokering på 85/15, (minimum 85 % som støtte i/til fællesskabet, maks. 15 % som individuel tilrettelagt støtte uden for klassefællesskabet). Afrapportering fra skolerne om hvor stor en % del af skolernes specialpædagogiske ressourcer, der gives som støtte til at udvikle klassefællesskabets inklusion kompetence og hvor stor en % andel der tilrettelægges som individuel støtte, til Børne- og Skoleudvalget ultimo 2019. 99

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 2 At de særlige støttende og kompenserende undervisningstilbud til sårbare børn og unge, gennemføres i størst muligt omfang inden for skolevæsenets rammer. Flest mulige elever undervises inden for det almene skolevæsens rammer, så relativ færre elever visiteres til udenbys undervisningstilbud. Afrapportering af eksklusions % til Børneog Skoleudvalget ultimo 2019. 3 At der udarbejdes handeplaner på alle elever der modtager særlige støttende og kompenserende undervisningstilbud. 4 At specialskoler og specialklasser i Tårnby Kommune arbejder på at virke som kompetencecentre i de øvrige pædagogiske miljøer for at fremme inklusionen. 5 Udarbejdelse af Forebyggelsesstrategi med særlig fokus på rusmidler og fastholdelse i uddannelsessystemet. Sikre mest mulig forældreinddragelse, medskabelse, koordinering og vidensdeling i elevsager der kræver en struktureret indsats. At Tårnbygårdsskolen, Porten, Den Specialiserede Institution og Specialklasse rækkerne på Kastrupgårdsskolen, skal tilrettelægge og planlægge så det er muligt at deltage i kompetence og videns deling med og i de øvrige pædagogiske miljøer. Kvantitative resultatkrav, minimum 4 gennemførte forløb pr. specialskole i 2018. For at understøtte forebyggelsesstrategien skal et særligt fokuspunkt være, at der sikret et koordinerende samarbejde mellem forskellige på tværs af forvaltningen. Afrapportering til Børneog Skoleudvalget om antallet af aktive elevhandleplaner på de enkelte skoler. Hver halve år gives der en orientering til Børneog Skoleudvalget om antallet af de enkelte specialskolers sparrings forløb på de øvrige skoler i Tårnby Kommune. Den færdige strategi om forebyggelse- og fastholdelse og fokus på SSP-koordinering skal ligge klar senest med udgangen af 2019 og forelægges Børne- og Skoleudvalget. 100

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning teringsmetode og forudsætninger I henhold til ministeriets konteringsregler er dele af budgetterne for løn til skoleledere, lærere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøringsassistenter og skolesekretærer på Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført fra serviceområdet Almindelig undervisning. Tildelingen af ressourcer følger en individuel vurdering af både skole- og småbørn, samt udgifter og indtægter knyttet til driften af specialklasser med særlige ressourcer. Herudover er der udgifter til driften af PPR, som primært består af lønudgifter, samt udgifter til materialer og aktiviteter i specialundervisningen. 2019 2020 Specialforanstaltninger indenfor kommunen 2021 2022 Den Specialiserede Institution 43 43 43 43 Specialklasser 99 99 99 99 Specialskolen 72 72 72 72 Specialforanstaltninger udenfor kommunen Regionalskoler 20,3 1 1 1 1 Specialskoler 32 32 32 32 Anbragte 20 20 20 20 Dagtilbud 13 13 13 13 Specialklasserækker 2 2 2 2 Efterskoler 10 10 10 10 I alt antal elever 292 292 292 292 Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 98.152 90.909 94.798 94.798 94.798 94.798 Løn 73.093 67.442 69.855 69.855 69.855 69.855 Driftsudgifter 31.748 30.895 33.756 33.756 33.756 33.756 Driftsindtægter -6.689-7.428-8.813-8.813-8.813-8.813 101

Specifikation 1.000 kr. Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 98.152 90.909 94.798 94.798 94.798 94.798 Folkeskoler 032201 U 4.077 2.969 3.018 3.018 3.018 3.018 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 U 15.923 14.309 14.910 14.910 14.910 14.910 Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 032205 U 173 208 212 212 212 212 032206 U 2.131 2.480 2.519 2.519 2.519 2.519 I -35 0 0 0 0 0 032207 U 1.033 1.118 1.269 1.269 1.269 1.269 032208 U 62.930 60.247 63.702 63.702 63.702 63.702 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Fælles formål Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I -6.655-7.428-8.813-8.813-8.813-8.813 032209 U 59 41 41 41 41 41 052510 U 0 0 595 595 595 595 052821 U 18.515 16.965 17.345 17.345 17.345 17.345 102

Specielle bemærkninger Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning 3003080000 Tårnbygårdsskolen 16.249.094 16.707.322 16.950.128-7.427 0 0 Tårnbygårdsskolen er Tårnby Kommunes specialskole for børn med komplekse problemstillinger. Tårnbygårdsskolen tilbyder specialundervisning til elever med udviklingsforstyrrelser, der primært er neurologisk betinget med ADHD og/eller med autismespektrum forstyrrelse, men skolen kan også tilbyde specialundervisning til elever med mere komplekse udviklingsforstyrrelser. Tårnbygårdsskolen har til opgave, inden for folkeskolelovens bestemmelser 20 om vidtgående specialundervisning, Tårnby Kommunes værdigrundlag og styrelsesvedtægt og i samarbejde med forældre og andre samarbejdsparter, at give barnet optimale faglige, sociale og personlighedsmæssige læringsbetingelser med sigte på færdigheder, læring og dannelse for at opnå en god tilværelse. Tårnbygårdsskolen tilbyder folkeskolens afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik og personlig udtalelse og evaluering for elever der fritages for eksamen. Der tilbydes, i samarbejde med Tårnby Kommunes andre specialundervisningsforanstaltninger, undervisning i hele skoleforløbet fra 0. klasse til 10. klasse. For de yngre grupper er tilbuddet en heltidsordning på skolen, hvor lærere og pædagoger arbejder sammen om at give børnene en helhed i hverdagen. For enkelte af skolens elever kan der tilbydes, efter konkret og individuel vurdering af den enkeltes specialpædagogiske behov, transport til og fra skole. Lønudgifterne udgør i alt 15.541.774 kr. og dækker udgifter til 1 skoleleder, 1 afdelingsleder, 21,704 lærerstillinger, vikarmidler, 1 teknisk serviceleder, 2,753 rengøringsassistenter og 0,770 skolesekretær. 3002040004 SFO Tårnbygårdsskolen 9.344.372 8.718.781 8.862.475-216.704-352.097-372.826 Der registreres udgifter og indtægter til driften af skolefritidsordningen på Tårnbygårdsskolen. Lønbudgettet udgør 8.393.588 kr. og omfatter en normering på 1,000 lederstilling og 18,338 pædagogstillinger. Indtægterne på SFO - tilbuddet kommer fra forældrebetalingen og ud fra de normerede pladser. 103

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning Rådgivning og Forebyggelse Fællesudgifter- og indtægter Under dette område registreres udgifter vedrørende personalerettede fællesudgifter for hele Rådgivning og forebyggelse. Det drejer sig om befordrings-, kontorholds-, personaleforsikring og kursusudgifter. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, Ledelse 2.057.380 1.929.852 1.962.460 Lønbudgettet til ledelse udgør 1.959.493 kr. og omfatter en normering på 3,000 stillinger. Øvrige udgifter, ekskl. Familiehus og Den Specialiserede Institution 03.22.01 Supplerende undervisning 2.955.663 1.930.820 1.962.327 På denne funktion registreres udgifter til praktiske og pædagogiske støtteforanstaltninger til elever i skolen og på SFO samt udgifter til støtte varetaget af Bruger-/Hjælperformidlingen. Lønudgiften udgør 1.441.229 kr. 03.22.08 Salg af pladser -6.430.547-7.076.254-8.440.224 Indtægten drejer sig om de pladser i specialskolen samt specialklasser og støttetimer, som andre kommuner køber af Tårnby Kommune. Der forventes 20 elever fra andre kommuner på henholdsvis Tårnbygårdsskolen, Kastrupgårdsskolen, samt Den Specialiserede Institution. Det er beregnet, at en plads årligt på Tårnbygårdsskolen koster i gennemsnit 335.110 kr. for skoledelen samt 169.577 kr. for fritidsdelen. Øvrige skoleudgifter koster i gennemsnit ca. 255.000 kr. Indtægtsbudgettet er forhøjet, idet der er en stigning af elevtilgang fra andre kommuner svarende til ca. 3 elever. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 2.001.340 2.479.677 2.519.293 104

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning tet dækker udgifter til Movia, taxakørsler, handicapkørsel m.v. i forbindelse med kørsel af specialelever inden/- samt uden for kommunen. Specialtilbud udenfor kommunen 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.032.648 1.117.990 1.268.688 Området indeholder konti, der dækker kommunens udgifter i forbindelse med den specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdækkende institutioner, som varetages af regionerne, og hvor kommunen køber pladser, herunder institutioner med objektiv finansiering. tet til objektiv finansiering af regionale tilbud udgør 344.303 kr. og skal dække udgifter til objektive finansieringer jfr. Bekendtgørelse nr. 760 (Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de Lands- og landsdækkende undervisningstilbud mv.), der finansieres efter objektive kriterier og dermed ikke efter kommunens faktiske forbrug. Derudover er der budget til dækning af udgifter til 11 børn på Kommunikationscentret og en regional institution. 03.22.08 Specialtilbud udenfor kommunen 21.863.792 20.506.671 23.101.045 tet dækker udgifter til køb af pladser i kommunale specialskoler, dagbehandling, specialklasserækker, efterskoler samt skoleudgifter til anbragte. Type 2017 2018 Forventet elevtal Forventet årsbudget Specialklasse 11.742.304 12.317.243 32 13.799.533 Anbragte børn 6.198.903 4.956.308 20 4.827.584 Dagtilbud 2.796.709 2.620.449 13 3.641.797 Efterskoler 367.594 221.535 10 367.116 Specialklasserække 758.282 391.136 2 465.015 03.22.08 Alternative tilbud indenfor kommunen 565.250 619.671 633.337 Der budgetteres med udgifter til 3 elever i alternative tilbud inden for kommunen, relateret til Amager Skovhjælpere. Specialundervisning indenfor kommunen 03.22.08 Specialundervisningstilbud indenfor kommunen, Korsvejens skole 1.900.477 972.834 942.009 105

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning Lønbudgettet udgør 909.763 kr. til 0,107 skoleledere, 0,062 skolesekretærer, 1,220 faste lærere, vikarer, 0,107 skolebetjente, samt 0,227 rengøringsassistent. Stillingerne er i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, henført til specialundervisningsområdet (ordblindeklasserne) på Korsvejens skole. Beløbet på lønkontiene er beregnet som en forholdsmæssig procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning. Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men omkontering af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende. Driftsrammen dækker udgifter til budgetramme samt til brændsel og drivmidler. Beløbet, ekskl. brændsel og drivmidler er beregnet som en forholdsmæssig del af Korsvejens skoles samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal svarende til 1,3 %. Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang. 03.22.08 Specialundervisningstilbud indenfor kommunen, Kastrupgårdsskolen 12.409.750 12.234.418 12.718.020 Lønbudgettet udgør 12.305.023 kr. til 1,155 skoleledere, 0,531 skolesekretær, 17,629 faste lærere, 1,718 pædagoger, vikarer, 0,867 skolebetjente og 2,558 rengøringsassistenter. Der er tilført 0,571 lærerstilling og 0,718 pædagogstilling i forhold til budgetår 2018 i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af 18. april 2018 om normeringsændring på Kastrupgårdsskolen. Normeringsændringen er finansieret af ledig pædagognormering på Løjtegårdsskolen og Skottegårdsskolen suppleret med midler fra fællesvikarkontoen. Stillingerne er i henhold til ministeriets konteringsregler, henført til specialundervisningsområdet (specialklasserne) på Kastrupgårdsskolen. Beløbet på lønkontiene er beregnet som en forholdsmæssig procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning. Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men omkontering af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende. Driftsrammen dækker udgifter til budgetramme samt til brændsel og drivmidler. Beløbet, ekskl. brændsel og drivmidler er beregnet som en forholdsmæssig del af Kastrupgårdsskolens samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal svarende til 13,54 %. Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang. 106

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning 3005000014 Familiehus 22.456.521 19.620.836 20.910.271 Tårnby Kommunes Familiehus har til formål at danne ramme om Børne- og Kulturforvaltningens forebyggende, behandlende og rådgivende indsatser til børn og familier i Tårnby Kommune. Familiehuset er organisatorisk placeret i afdelingen for Rådgivning og Forebyggelse, og varetager familiebehandling efter Lov om Social Service, forældrekurser, supervision samt koordinationen af SSP arbejdet og kommunens øvrige forebyggende indsatser. Uddybning af aktiviteter kan ses af Familiehusets ydelseskatalog på hjemmesiden. Personalet i Familiehuset er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, lærere, psykologer, konsulenter, småbørnspsykolog og psykologer. Familiehusets Løn og Personale 21.830.260 18.939.038 20.220.925 Stillingskategori Funktion Normering 2019 Familiebehandlere 05.28.21 5,405 2.804.076 Skolepsykologer mv: 03.22.04 11.984.059 Psykologer 11,733 Konsulenter 3,000 Tale-/hørerlærer 5,892 Fysioterapeuter 1,541 Ungeteamet/ SSP-pulje 03.22.01 2,000 1.038.630 Småbørnspsykolog til 0-5 års området 05.25.10 1,000 594.678 Støtte-/overvåget samvær 05.28.21 2,811 1.345.875 Støtte-/kontaktpersoner 05.28.21 4,811 2.203.958 Ejendommens drift Rengøring 05.28.21 0,433 151.854 Teknisk service 05.28.21 0,243 97.795 Familiehusets drift 626.261 681.798 689.346 Ud over de almindelige driftsudgifter til Familiehuset, herunder personaleforsikring mv., er der udgifter til aktivitetsydelserne i forbindelse med opgaverne, støttet/overvåget (05.28.21.1-013) samt støtte-/kontaktpersoner (05.28.21.1-007). tet er forhøjet med ca. 600.000 kr., der er afsat til en småbørnspsykolog på daginstitutionsområdet til forebyggende karakter. Forvaltningen udarbejder jobprofil og målsætning, der forelægges for Børne- og Skoleudvalget. 107

Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og Rådgivning 3005010007 Den Specialiserede Institution (DSI) 9.757.766 9.532.618 9.792.421 Heldagsinstitutionen, Medvind og Heldagsklassen er med virkning fra 1. januar 2014 samlet under DSI Den Specialiserede Institution. Den Specialiserede Institution har til formål at varetage skole og dagbehandling for børn og unge i alderen 3 til 18 år med socio-emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Undervisnings- og behandlingsopgaverne skal løses i tæt samarbejde med Rådgivning og Forebyggelses andre forebyggende og behandlende foranstaltninger. DSI s behandlingsarbejde, omkring den enkelte elev, tilrettelægges, planlægges og gennemføres i samarbejde med Tårnby Kommunes øvrige institutioner, så det sikres at eleverne i DSI inkluderes i kommunens øvrige pædagogiske miljøer i videst mulige omfang. DSI s lovgrundlag er Lov om Social Service og Folkeskoleloven. Personale Stillingskategori Funktion Normering 2019 Samlet 05.28.21.1.010 9.083.070 Afdelingsledere 2,000 Lærere 6,000 Pædagoger 10,703 Praktikant 0,243 Rengøringsassistent 0,333 Drift Udgiftstype Funktion 2019 Samlet 05.28.21.1.010 709.351 ramme 557.550 IT 54.023 Vedligeholdelse 24.522 Inventar 22.218 AES og arbejdsskadeforsikring 51.038 108

Formål og indhold Børne- og Skoleudvalget SFO Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2014 beslutning om rammebeslutninger for folkeskolereformen. Heri blev det besluttet, at alle fritidstilbud fra 0. 3. klasse sker i SFO, og at der er én SFO pr. skole på flere matrikler. SFO er et kontrolleret pasningstilbud til skolebørn i alderen 6-9 år. Der er knap 2.000 SFO pladser fordelt på 17 matrikler. SFOèrne har egne lokaler og daglig pædagogiske ledere, men er under skolelederen og områdelederens ansvarsområde og skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædagogisk pasningstilbud af høj kvalitet i gode og trygge rammer. Der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne skal være med til at give børnene en meningsfuld fritid med indhold samt medvirke til udvikling af børnenes motorik, kreative evner og almene kompetencer. Arbejdet med almene kompetencer koordineres mellem SFO og skole. Såvel SFOèns lokaler og skolens lokaler inddrages og udnyttes i aktiviteterne for at nå de opstillede overordnede målsætninger. En af flere opgaver for Skole og SFO en er, at der skabes sammenhæng og helhed i børnenes liv via et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud - og mellem lærere og pædagoger. Dagligdagen skal derfor præges af teamorganisering af lærere og pædagoger, hvor teamene udnytter deres faglige kompetencer i et ligeværdigt samarbejde om det fælles læringsmiljø for at fremme målene for børnene læring og trivsel Fritidstilbud og pædagoger skal spille en central rolle i forhold til den nye understøttende undervisning og skal således medvirke til at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel, for eksempel med nye og varierede måder at lære og udvikle sig på i andre læringsmiljøer. Planlægning af aktiviteterne i SFOèn skal ske i et reelt samarbejde med forældrene, og informationsniveauet skal være højt. Den fælles vision for SFO i Tårnby Kommune, at SFO erne udvikler det enkelte barn gennem fællesskabet, så det i videst muligt omfang bliver socialt kompetent, kulturelt, fysisk og psykisk sundt. Det enkelte barn og fællesskab kan udvikles gennem deltagelse ved koloniophold eller overnatninger på SFO en. Visionen implementeres på de enkelte SFO-matrikler med fokus skabes sammenhæng til skole og SFO s øvrige fokusområder og lokale forhold. 109

Børne- og Skoleudvalget SFO Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Der arbejdes systematisk med visionen og forandringsmodellen for SFO erne i Tårnby Kommune på alle SFOmatrikler. Alle SFO-matrikler arbejder fortsat med 2-3 udvalgte delmål fra visionen. Derved får både børn, forældre og medarbejdere øget indsigt i formålet med SFO, og hvordan og på hvilke områder SFO erne i Tårnby Kommune udvikler børnene. Alle ledelser og medarbejdere på SFOmatriklerne får via evaluering af indsatserne øget indsigt i, hvordan pædagogiske tiltag virker til fremme af børnenes viden og kompetencer inden for områderne i visionen: - Social kompetence - Kulturel dannelse - Fysisk og psykisk sundhed. Alle SFO-matrikler gennemfører løbende evalueringer af børnenes viden og kompetencer inden for de udvalgte mål. Der gennemføres pædagogiske indsatser og aktiviteter, som skal øge børnenes viden og kompetencer på de udvalgte områder. Hver enkel SFO- matrikel evaluerer og dokumenterer arbejdet med de udvalgte delmål I kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-2019 laves særskilt evaluering af målsætningen 2 Pædagoger og lærere fortsætter med at udvikle et professionelt læringsfælleskab, der professionelt og kollektivt forpligtende samarbejder centreret om alle elevers læring og trivsel. Pædagoger og lærere arbejder i en tydelig og kendt teamstruktur, hvor der professionelt samarbejdes om elevernes læring, trivsel og udvikling. Der etableres et fælles didaktisk vidensgrundlag og begrebsapparat kombineret med stærke processuelle kompetencer, som danner afsæt for teamets videre arbejde med at etablere sig som et professionelt team. Skoleledelser, lærere, pædagoger samt forvaltningens skoleteam deltager fra efteråret 2017 og frem til efteråret 2020 i et stort A.P. Møller projekt På vej mod professionelle lærings fællesskaber i Tårnby Kommune. Projektet ledes af projektledelsen, som består af repræsentant fra Tårnby Kommune og Metropol. Styregruppen og referencegruppen følger arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber 110

Børne- og Skoleudvalget SFO Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning blandt skolevæsnets medarbejdere. I kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-2019 laves særskilt evaluering af målsætningen. teringsmetode og forudsætninger Tildeling af ressourcer til SFO området, hvor langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. Herudover er der på den enkelte SFO afsat midler til budgetrammen, som dækker institutionens udgifter til inventar, fødevarer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v. rammerne er nettorammer, og SFO erne kan selv disponere inden for rammen. I de enkelte SFO er er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse af bygningerne, f.eks. til maling af vægge m.v. Disse er individuelt budgetteret ud fra behovet og ud fra forbruget de foregående år. Derudover er der forskellige konti, som berører SFO erne på tværs. Heraf er de største forældrebetalingen samt fripladser og søskenderabat. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 56.286 55.295 55.739 55.739 55.739 55.739 Løn 65.986 64.723 65.817 65.817 65.817 65.817 Driftsudgifter 15.846 16.276 16.452 16.452 16.452 16.452 Driftsindtægter -25.547-25.703-26.529-26.529-26.529-26.529 111

Specifikation 1.000 kr. Børne- og Skoleudvalget SFO Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 56.286 55.295 55.739 55.739 55.739 55.739 Skolefri- 032205 U 77.711 77.294 78.503 78.503 78.503 78.503 tidsord- ninger I -25.203-25.368-26.022-26.022-26.022-26.022 Kommunale 032208 U 4.121 3.705 3.766 3.766 3.766 3.766 specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud I -344-335 -508-508 -508-508 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 032209 U 0 0 0 0 0 0 Antal pladser pr. SFO i 2019: SFO SFO Spec. SFO Kastrupgård 147 33 " Skelgård 134 " Skottegård 228 " Gemmas Alle 120 " Strandgården 90 " Kongelundsvej 50 " Frøen (Gl. Kirkevej) 120 " Korsvejen 125 " Allegården 50 " Randkløve Alle 110 " Corneliusmindevej 55 " Løjtegårdsvej 205 " Pilen 123 " Brønderslev Alle 110 " Vestre Bygade 70 112

Børne- og Skoleudvalget SFO SFO SFO Spec. " Tømmerupvang 101 " Munkebjergvej / Ingstrup Alle 160 I alt 1.998 33 Specielle bemærkninger 03.22.05 Skolefritidsordninger 77.711.197 77.293.877 78.502.704-25.202.936-25.368.365-26.021.723 Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende SFO er. 3002040005 Fællesudgifter/-indtægter SFO er, Søskendetilskud 4.381.760 4.349.384 4.412.289 Kommunen yder 50 % søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. 3002040005 Fællesudgifter/-indtægter SFO er, Frugtpulje 0 0 0 Kontoen vedrører kommunens frugtordning til SFO-børn. Der gives et styk frugt pr. dag til hvert barn. tet for 2019 er 896.772 kr., som er blevet fordelt til de enkelte SFO ers driftskonti på baggrund af børnetal. 03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 4.121.153 3.704.839 3.766.003-343.808-335.044-507.624 Funktionen vedrører specialfritidstilbuddet ved Kastrupgårdsskolen og er normeret til 33 børn. 113

Formål og indhold Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Serviceområdet dækker blandt andet over en række forskellige konti, hvor kommunen i henhold til forskellige bekendtgørelser er pligtig til at yde tilskud eller betale for en ydelse, som andre leverer. Øvrig undervisning og faglige uddannelser består af følgende konti: Bidrag til statslige og private skoler, som i henhold til gældende regler er pligtige tilskud som dækker undervisning på privatskoler samt betaling for ophold i privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i Tårnby Kommune pr. 5. september. Efterskoler og ungdomskostskoler dækker over bidrag, som skal betales til staten for undervisning på efterskoler og husholdningsskoler af elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september. Andre faglige uddannelser, herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Ungdomsskolevirksomhed som dækker over driften af kommunens Ungdomsskole. Skolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 13 18 år. Ungdommens uddannelsesvejledning Elevtilskud er kontoen for tilskud til ophold på højskoler. Danskundervisning for øvrige kursister, det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Flere af kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse på deltagerantallet og blot skal betale i henhold til regler fastsat af andre myndigheder. Ungdomsskolen og US10 Politiske visioner og mål Ungdomsskolen er kommunens entreprenør på nye og anderledes ungeopgaver. Den overordnede målsætning er, gennem professionelle læringsfællesskaber, at bidrage til styrkelse af unges faglige, personlige og sociale udvikling, læring og trivsel. Ungdomsskolens opgave er bl.a. at samarbejde med kommunens øvrige folkeskoler i forbindelse med åben skole, uddannelsesparathedsprojekter, valgfag, endagskurser mm. Ungdomsskolen giver unge mellem 13 og 18 år et kvalitetsmæssigt godt og varieret fritidstilbud, der understøtter deres dannelse og uddannelse. Der er i hele ungdomsskolens virke et stort fokus på læring, kultur, bevægelse, sundhed og demokratisk dannelse. Ungdomsskolens brede vifte af aktiviteter skal til enhver tid afspejle og påvirke, hvad der rører sig i tiden blandt unge. US10 er kommunens 10.klasse-tilbud inden for Ungdomsskolens fysiske rammer. 10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. US10 forbereder eleverne til at aflægge 10. 114

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser klasseprøver og udgør et tilbud om styrket faglighed og vejledning med henblik på at blive uddannelsesparat og i stand til at træffe det rette valg om ungdomsuddannelse efter 10.klasse. US10 tilbyder et studiemiljø, der støtter og selvstændiggør de unge med respekt og anerkendelse af den enkelte unges særlige behov og vilkår. Det er Udvalgets vision, at det i fremtiden muliggøres, at de erhvervsrettede fag/linjer udbydes til eleverne inden for kommunen, herunder valgfagsordning for 7. 9. klasse samt 10. - klasseforløb. Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Hvis ikke andet er nævnt, følges der op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Ungdomsskolen koordinerer hele valgfagsrækken for folkeskolernes 7.-9. klassetrin på hele blokdage. Valgfagene udføres i samarbejde med folkeskolerne, diverse ungdomsuddannelser og kommunale kulturinstitutioner. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Målsætningen for Ungdomsskolen er Alle klasser deltager i de af Børne- og Partnerskabsaftalen evalueres i foråret 2019 at optimere samarbejdet Skoleudvalget besluttede, og forelægges Børne- og med folkeskolerne omkring Åben skole. Tilbuddene i Åben skole herunder endagskurser og UP-projekter justeres og opkvalificeres ift. opnåede erfaringer og skolernes behov. obligatoriske kurser. Der gennemføres i samarbejde med UU uddannelsesparathedsprojekter med visiterede elever fra folkeskolernes 8.klasser. Skoleudvalget. Valgfagene evalueres af lærere og elever og i foråret 2019 og forelægges Børne- og Skoleudvalget. Ungdomsskolen varetager alle folkeskolernes valgfag og udarbejder læringsforløb, der komplementerer og understøtter skolernes egne tilbud 2018/19. Ungdomsskolen og UU gennemfører i samarbejde en måling på elevernes progression i uddannelsesparathedsprojektet, der forelægges Børne- og Skoleudvalget. 2 US10 sikrer synlig faglig og alsidig progression for eleverne i løbet af skoleåret på US10. Der opnås en synlig, målbar progression i de tre parametre i uddannelsesparatheden; fagligt, socialt og personligt. Der udarbejdes med udgangen af skoleåret 2018/19 en generel status, herunder en opgørelse over elevernes prøveresultater og overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser, 115

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning US10 fastholder i samarbejde med UU og hjemmet eleverne i et Alle elever, der afslutter 10.klasse går videre i en ungdomsuddannelse eller uddannelsesforløb eller et et uddannelsesparathedsopbyggende uddannelsesparathedsopbyggende forløb. forløb. Der skal være fokus på implementering af praksisfaglighed, som en del af uddannelsesparathedsvurderingerne. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby (UU) Politiske visioner og mål der forelægges Børne- og Skoleudvalget. Den overordnede målsætning for UU Tårnby er regeringens nye 100 % mål: 90 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og 10 % skal have opnået erhvervskompetence, inden de unge fylder 25 år. Dertil kommer de specifikke mål, som regeringen har sat i forhold til optag på erhvervsuddannelserne: 25 % af en ungdomsårgang skal i 2025 vælge en erhvervsuddannelse og at 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 2030. UU sikrer i samarbejde med skolerne en udskolingsproces, der understøtter elevernes muligheder for at blive uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Der foreligger en plan for skolernes og UUs samarbejde omkring udskolingsprocessen. Målet er at sikre, at arbejdet med uddannelsesparathed bliver en dialogbaseret, anerkendende proces og at et stigende antal unge vurderes uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse, når de forlader grundskolen. UU samarbejder med skolerne og Ungdomsskolen om tilbud til unge ikke uddannelsesparate. Unge 15 17-årige, der falder fra en ungdomsuddannelse kontaktes senest 5 dage efter, at UU er blevet bekendt med frafaldet og der udarbejdes en ny uddannelsesplan inden 30 dage. UU kontakter unge 18-24 årige, der ikke er i andet vejledningsregi, når de ikke er i gang med uddannelse eller job. Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Hvis ikke andet er nævnt følges der op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. 116

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 UU skal i samarbejde med skolerne revidere og udvikle udskolingsprocessen, så den understøtter nyeste lovgivning. At udskolingsprocessen understøtter elevernes mulighed for at kunne blive optaget på en relevant ungdomsuddannelse. Den reviderede udskolingsproces og dens opmærksomhedspunkter forelægges for Børne- og Skoleudvalget. 2 UU skal, såvel i den kollektive vejledningsindsats som i den individuelle vejledning, fremme, at en stadig større andel af 9. og 10. klasseeleverne vælger en erhvervsuddannelse. 3 UU vil indgå i samarbejdet med at skabe den nye lovpligtige sammenhængende ungeindsats for kommunens unge op til 25 år. Andelen af elever på 9. og 10. klassetrin, der vælger erhvervsuddannelse skal i 2019 udgøre mindst 23% At der primo januar 2019 foreligger en beskrivelse af kommunens sammenhængende ungeindsats. UU s mål og handleplaner målrettes og fokuseres på, at mindst 25 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse i 2025 og resultater beskrives i UU s årsrapport. UU giver i sin årsrapport en status på samarbejdet. teringsmetode og forudsætninger For kontiene vedrørende bidrag til staten for elever i efterskoler og privatskoler samt produktionsskoler er der i budgettet for 2019 taget udgangspunkt i gennemsnittet af de sidste 3 års elevtal. Taksterne vedrørende efterskoler og privatskoler er en fremskrivning af de kendte takster for 2018 og for produktionsskoler, takster fastsat på finansloven. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 60.045 69.678 73.369 73.369 73.369 73.369 Løn 14.971 23.260 24.111 24.111 24.111 24.111 Driftsudgifter 48.262 51.194 52.052 52.052 52.052 52.052 Driftsindtægter -3.187-4.776-2.795-2.795-2.795-2.795 117

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 60.045 69.678 73.369 73.369 73.369 73.369 Folkeskoler 032201 U 6.531 6.635 6.581 6.581 6.581 6.581 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 032209 U 19 15 15 15 15 15 Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed 032210 U 18.789 17.779 18.324 18.324 18.324 18.324 032212 U 4.291 4.712 5.021 5.021 5.021 5.021 032214 U 0 9.143 9.746 9.746 9.746 9.746 I 0-2.098-2.439-2.439-2.439-2.439 033044 U 2.251 2.648 2.289 2.289 2.289 2.289 I -17 0 0 0 0 0 033045 U 2.296 2.581 2.621 2.621 2.621 2.621 I -278-311 -315-315 -315-315 033046 U 15.249 17.159 17.467 17.467 17.467 17.467 I -408 0 0 0 0 0 033876 U 8.912 9.081 9.328 9.328 9.328 9.328 I -44-40 -40-40 -40-40 118

Specifikation 1.000 kr. Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 033878 U 13 46 46 46 46 46 054660 U 4.882 4.656 4.725 4.725 4.725 4.725 Specielle bemærkninger I -2.441-2.328 0 0 0 0 03.22.01 Folkeskoler 6.531.192 6.635.351 6.580.927 Under funktionen konteres der udgifter til alle kommunens 10. klasser som er samlet på Ungdomsskolen i US 10. Udgifterne er finansieret med midler fra skolerne og kontoen Styrkelse af Skolevæsenet. Lønbudgettet til undervisningspersonale udgør 5.664.243 kr. til 11,000 lærerstillinger og 294.557 kr. til 0,703 skolepædagoger samt vikarmidler som udgør 134.735 kr. rammen udgør 307.165 kr. og dækker udgifter til inventar, undervisningsmidler, ekskursioner, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, edb-udgifter, administration mm. tet er fastlagt ud fra normtalsberegningen. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 18.800 15.049 14.768 Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner m.fl. 03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler 18.788.591 17.778.511 18.324.185 119

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser På funktionen konteres kommunens bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole. I henhold til bekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010 af lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal kommunen betale et bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole. Bidraget beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidragspligten omfatter elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2018 forventes at blive 38.672 kr. for grundskoleelever samt 7.768 kr. for elever der benytter de fri grundskolers SFO'er. tet i 2019 er baseret på 480 elever på friskoler og private grundskoler, samt 151 elever som benytter sig af en SFO til en samlet forventet udgift i 2019 på i alt 18.324.185 kr. ekskl. 5 % moms. tet for 2019 er forhøjet i forhold til budget 2018, hvilket skyldes en stigning af taksten, samt elevtal for grundskoleelever. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.290.520 4.711.732 5.021.079 På funktionen konteres primært kommunens bidrag til staten for elever indskrevet på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 787 af 21. juni 2017. Bidrag til Staten I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 787 af 21. juni 2017 om efterskoler og frie fagskoler skal kommunen betale et bidrag til staten for elever indskrevet på ovennævnte skoler den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen og med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2019 forventes at blive 36.797 kr. for efterskoleelever, 36.285 kr. for husholdnings- og håndarbejdes skoleelever samt 15.302 kr. for ungdomshøjskoleelever. tet i 2019 er baseret på 134 elever på efterskole, 1 elev på husholdnings- og håndarbejdsskole og 1 elev på Ungdomshøjskole til en samlet forventet udgift i 2019 på i alt 4.725.497 kr. ekskl. 5 % moms. Supplerende kommunalt tilskud Tårnby Kommune yder desuden et frivilligt kommunalt tilskud til efterskoleophold til ansøgere, hvor den samlede husstandsindkomst ikke overstiger 225.000 kr. eller hvis eleven har behov for et specialundervisningstilbud, som kommunen ikke selv kan tilbyde. 120

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Tilskuddet dækker betaling for opholdet (forældreandelen/egenbetalingen), lommepenge på 75 kr. pr. uge (max. i 40 uger) samt transporttilskud til hjemrejse hver anden weekend (max. 20 returrejser). Der er i 2019 afsat 324.283 kr. til området. Der er ansøgningsfrist medio marts og ansøgningerne vurderes og prioriteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. tet for 2019 er forhøjet med 309.347 kr. i forhold til 2018, hvilket skyldes en forventet stigning i antal elever på privat- og efterskoler. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 9.142.749 9.746.149 0-2.097.790-2.439.254 Ungdommens Uddannelsesvejledning er oprettet 1. august 2004 og er baseret på en samarbejds- og betalingsaftale mellem Tårnby og Dragør Kommune. I budgettet er der indregnet lønudgifter samt midler til drift, herunder fast ejendom, rengøring, inventar, undervisningsmidler, undervisningsaktiviteter, administration og edb. Der er endvidere indregnet en indtægt fra Dragør Kommune. Endelig indgår der ydelser, som det forventes kun bliver leveret i forhold til Tårnbys unge. Dette er muliggjort ved en omprioritering mellem udgifterne til EGU og den generelle vejledning af unge op til 25 år. 3003100000 Ungdom. Udd. Vejl., Fagpersonale 0 6.629.884 7.267.228 Lønbudgettet dækker udgifter til aflønning af 14,040 vejledere, vikarmidler og 0,250 rengøringsassistent. Herudover er der udgifter til uddannelse og tjenestekørsel m.m. 3003100000 Ungdom. Udd. Vejl., Tilbud til unge 0 227.950 230.510 Kontoen dækker udgifter til erhvervsindførende kurser for specialklasseelever i Hovedstadsområdet herunder botræningskurser, traktorfører/landbrugskursus, søfartskursus, diverse praktikperioder og arbejdsdusør vedrørende samme, samt transportudgifter i forbindelse med aktiviteterne. 3003100000 Ungdom. Udd. Vejl., Uddannelsesparathed 0 360.506 365.721 Kontoen dækker udgifter til styrkelse af uddannelsesparatheden for eleverne på UU. 121

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser 03.22.14-1-200 Ledelse og administration 0 911.919 927.327 Lønbudgettet udgør 933.898 kr. og dækker udgifter til 1,000 leder samt 0,838 kontorassistent. Derudover er der udgifter til forsikringer. 03.30.44 Produktionsskoler 2.250.723 2.647.571 2.288.605-16.500 0 0 På funktionen konteres kommunens udgifter til staten vedrørende ordinære produktionsskoleelever i henhold til bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskole - nr. 835 af 25. juni 2010. I henhold til bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskole - nr. 835 af 25. juni 2010 - skal kommunen betale et bidrag til staten for produktionsskoleelever som står tilmeldt en folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Bidragstaksterne for 2019 er som udgangspunkt fastsat til 36.664 kr. pr. årselev under 18 år og 63.135 kr. pr. årselev på 18 år og derover. tet i 2019 er baseret på et elevtal på 19,615 årselever under 18 år og 17,224 årselever over 18 år til en samlet forventet udgift i 2018 på i alt 1.806.605 kr. Til produktionsskolen i Tårnby Kommune er der i 2019 afsat 495.987 kr., som er skønsmæssigt anslået. Grundtilskuddet fastsættes på den årlige finanslov. tet er nedskrevet med 358.966 kr., dette skyldes en nedgang i elever u. 18 år, fra 27,602 til 19,615 årselever. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.296.131 2.580.770 2.621.270-277.885-310.551-315.071 På funktionen dækkes udgifter til erhvervsuddannelse (EGU), der er planlagt individuelt for den enkelte unge under hensyntagen til kvalifikationer m.m. ved en kombination af skoleundervisning og virksomhedspraktik. Der er afsat midler til skoleydelse, undervisning og løn i forbindelse med kommunal og privat praktik samt refusion af disse. 2019 er opskrevet med 40.500 kr. i forhold til 2018, hvilket skyldes en stigning i antallet af elever. 122

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 15.249.306 17.159.364 17.466.832-408.000 0 0 Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der på grund af deres handicap ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller ikke vil kunne gennemføre en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Lovgivningen på området giver denne målgruppe et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse. Tilbuddet om uddannelsen skal gives i forbindelse med afslutningen af grundskolen, men retskravet gælder indtil det fyldte 25 år, og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. 2019 er forhøjet med 307.468 kr. i forhold til 2018, hvilket skyldes en stigning i antallet af elever. 03.38.76-1-000 Ungdomsskolevirksomhed 6.645.140 6.992.894 7.204.389-43.555-39.798-40.376 På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomsskolen. Ungdomsskolen omfatter tilbud til unge i alderen 13-18 år vedrørende almen ungdomsskolevirksomhed. For undervisning i knallertkørsel budgetteres i 2019 med en indtægt på 40.376 kr. Der budgetteres i 2019 med 2.576.453 kr. til løn til Ungdomsskolens undervisningspersonale, resten af beløbet udgør øvrige driftsudgifter. I forbindelse med godkendt partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet har Økonomiudvalget besluttet, at der tilføres 2,000 fuldtidslærerstillinger, der er finansieret af den samlede lærernormering i planlægningsgrundlaget for 2018/19 på Folkeskoleområdet. Det er endvidere besluttet, at Ungdomsskolen i skoleåret 2018/19 fortsat skal varetage størstedelen af valgfagsundervisningen, og der er derfor afsat 2,738 stilling til udførelse af opgaven. 03.38.76-1-200 Ledelse og administration 2.266.879 2.088.319 2.123.579 Midlerne dækker udgifter til løn til Ungdomsskolens ledelse og administration, 2,500 ledere og 1,646 sekretærer. 05.46.60-1-012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 2.478.805 1.110.511 2.154.612 Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløb jf. bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nr. 705 af 8. juni 2017. 123

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser tet er forhøjet med 1.044.101 kr. tets markante stigning skyldes, at strukturkontonummer 05.46.60-1-103 er blevet lukket, idet der kommet en ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge med ikrafttræden 1. januar 2018 i forbindelse med klippekortsordning og forlængelse af uddannelses periode for S- kursister, lov nr. 705 af 8. juni 2017. 05.46.60-1-013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 1.125.941 1.882.802 2.570.833 Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nr. 705 af 8. juni 2015 2, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. tet er forhøjet med 688.031 kr., budgettets markante stigning skyldes, at strukturkontonummer 05.46.60-1-103 er blevet lukket, idet der er kommet en ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge med ikrafttræden 1. januar 2018 i forbindelse med klippekortsordning og forlængelse af uddannelses periode for S- kursister, lov nr. 705 af 8. juni 2017. 05.46.60-1-103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens 2 c, stk. 1 1.277.735 1.662.926 0 05.46.60-1-103 er blevet lukket, idet der er kommet en ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge med ikrafttræden 1. januar 2018 i forbindelse med klippekortsordning og forlængelse af uddannelses periode for S-kursister, lov nr. 705 af 8. juni 2017. 05.46.60-2-002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103-638.867-831.464 0 Som led i reform af danskuddannelse for voksne, som vedtaget med lov nr. 705 af 8. juni 2017, afskaffes statsrefusion af udgifter til danskuddannelse for personer, der får danskuddannelse efter integrationsloven kap. 4 a eller direkte efter danskuddannelsesloven. Lovændringen indebærer, at den statslige refusion for udgifter til danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere og studerende m.v. afskaffes. Det indebærer, at både refusionen for danskuddannelse som led i et introduktionsforløb efter integrationsloven og refusionen for udgifter til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven afskaffes. Derudover ophæves refusionsbestemmelsen i danskuddannelseslovens 15 i sin helhed., så der ikke længere vil være adgang til refusion for danskuddannelsesudgifter til grænsependlere. 124

Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser 05.46.60-2-003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019 -1.802.372-1.496.655 0 Som led i reform af danskuddannelse for voksne, som vedtaget med lov nr. 705 af 8. juni 2017, afskaffes statsrefusion af udgifter til danskuddannelse for personer, der får danskuddannelse efter integrationsloven kap. 4 a eller direkte efter danskuddannelsesloven. Lovændringen indebærer, at den statslige refusion for udgifter til danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere og studerende m.v. afskaffes. Det indebærer, at både refusionen for danskuddannelse som led i et introduktionsforløb efter integrationsloven og refusionen for udgifter til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven afskaffes. Derudover ophæves refusionsbestemmelsen i danskuddannelseslovens 15 i sin helhed, så der ikke længere vil være adgang til refusion for danskuddannelsesudgifter til grænsependlere. 125

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Formål og indhold Tårnby Kommune har i alt 41 daginstitutioner og klubber samt Dagplejen placeret under Børne- og Skoleudvalget. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til og med 17 år. Pr. 1. januar 2019 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige aldersgrupper: Institutionstype Aldersgruppe Antal pladser Dagpleje 0 2 år 280 Vuggestuer 0 2 år 691 Børnehaver 3 5 år 1.415 Fritidsklubber 10-13 år 1.107 Ungdomsklubber (Gratis) 14-17 år 165 Tårnby Kommune tilpasser løbende antallet af pladser, således at det er muligt at holde den lovpligtige pasningsgaranti og kommunens vejledende ventetid, og således at ledig kapacitet så vidt muligt undgås. Tårnby Kommunes daginstitutioner er steder, hvor børn kan være i trygge omgivelser med omsorg og forståelse fra personalet, og hvor de kan få deres behov for kreativitet og fri leg opfyldt. Daginstitutionerne støtter børnene i at kunne begå sig i sociale relationer, uden at de derved mister deres personlige identitet. Daginstitutionerne lægger vægt på et udbygget forældresamarbejde afpasset efter børnenes alder og med gensidig respekt for hinandens holdninger og meninger. På daginstitutionsområdet fortsættes den løbende uddannelse af sprogvejledere. Hensigten med denne uddannelse er, at sikre en kvalificering af sprogarbejdet og hvor pædagogerne får tilegnet sig viden, får kendskab til værktøjer, som i større grad trækker på evidensbaseret tiltag. Målet er at alle daginstitutioner med tiden har 1-2 uddannede sprogvejledere. I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et vejlederkorps, som ved tildeling af ekstra personaleressourcer med særlig ekspertise til den enkelte daginstitution i en periode kan gå ind og yde en forebyggende eller afhjælpende indsats for børn med særlige behov. Desuden har kommunen inden for det sociale område en specialgruppe tilknyttet daginstitutioner og klubber, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor børn og unge med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale behandlingstilbud. Til kommunens ældste børn, har Klub Tårnby, 4 ungecentre (UC) som danner udgangspunkt for aktiviteter for de 14-18 årige. Det er UC Klub 109 på Algiervej, UC Løjtegården på Løjtegårdsvej 101, UC Kastrup Juniorklub i Kastruplundgade 16 og UC Lundø på Tårnbyvej 20. 126

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Ungecentrene er omdrejningspunkt for ungdomsarbejdet i distriktet via et udvidet samarbejde med skolerne, SSP, ungdommens uddannelsesvejledning, foreninger og mange andre. Som ung i Kommunen er man per definition medlem af Klub Tårnby. Medlemskabet er gratis, det vil sige at der ikke opkræves kontingent. Som ung kan man frit benytte alle 4 ungdomstilbud efter lyst og behov. Til de store børn og unge er derudover fritidsklubber og ungdomsklubber - ansat to udgående medarbejdere, der er opsøgende udenfor daginstitutionerne med henblik på at etablere kontakt til og hjælpe børn og unge, der er på vej ind i kriminalitet, har begyndende misbrugsproblemer, har problemer med sig selv eller lignende. Gartnervæsenet dækker serviceområdets drift og vedligeholdelsen af de udendørs arealer. Politiske visioner og mål Det er Tårnby Kommunes overordnede mål, at ethvert barn og deres familier i kommunens daginstitutioner mødes med accept af netop sin baggrund og sine evner. Familien og barnet skal ses som et særligt og værdifuldt menneske, der hører til i fællesskabet. Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at forholde sig spørgende, til at lære og til at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Børn og unge i Tårnby Kommunes daginstitutioner har behov for og ret til at give udtryk for holdninger og meninger. Alle børn og unge skal have mulighed for at erhverve sig menneskelig og faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet. I daginstitutionerne skal der være øje for hvert enkelt barn med baggrund i ovenstående visioner og mål. Det skal sikres, at et barn, der har særlige behov for en forebyggende indsats af den ene eller anden grund, hurtigt og målrettet gives mulighed for at modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid ses i et tværfagligt perspektiv. Målsætninger og resultatkrav Hvis ikke andet er nævnt, følges der op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Implementering af den styrkede læreplan på dagtilbudsområdet. Der udarbejdes fælles pædagogisk grundlag og skabelon for dagtilbud i Tårnby kommune ultimo sommer 2019. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget efterår 2019. 127

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Alle dagtilbud har udarbejdet en læreplan ultimo december 2019. På klubområdet, Klub Tårnby arbejdes der med dannelsesbegrebet. Målrettede aktiviteter og definerede kompetencemål for brugerne. Kompetencemål for brugere (21. Century skills digital dannelse). 2 Der arbejdes med temaerne kommunikation og sprog på dagtilbudsområde såvel som klubområde, herunder definitionen af den gode sprogindsats i Tårnby kommune. For klubberne, særligt fokus på digital dannelse og kommunikation. Fælles beskrivelse af sprogarbejdet i Tårnby kommunes dagtilbud. Klub Tårnby: Strategi for deres arbejde med den digitale samfundsborger. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget efterår 2019. 3 At få viden om forældrenes syn på klubområdet gennem en undersøgelse. 4 At fritidsklubområdet i distrikterne har ugentlige aftenåbninger til de ældste børn/medlemmer. At afdække og synliggøre områder på klubområdet, der fungerer godt og områder hvor der kan sættes ind for at forbedre. At klubpersonale i samarbejde med børn/medlemmer planlægger/drøfter indhold. Undersøgelsens overordnede resultat forelægges Børne- og Skoleudvalget. At klubområdet afgiver status til forvaltningen, der forelægges Børneog Skoleudvalget i efteråret 2019. teringsmetoder og forudsætninger Tildeling af ressourcer til daginstitutionsområdet, hvor langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. 128

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Herudover er der på den enkelte daginstitution afsat midler til budgetrammen, som dækker institutionens udgifter til inventar, fødevarer, bleer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v. samt klubbernes indtægter ved salg af hobbymaterialer m.m. rammerne er nettorammer, og institutionerne kan selv disponere inden for rammen. I de enkelte institutioner er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse af bygningerne, f.eks. til maling af vægge m.v. Disse er individuelt budgetteret ud fra behovet og ud fra forbruget de foregående år. Puljen til udvendige og tekniske vedligeholdelser i daginstitutioner er en politisk udmeldt driftspulje, der disponeres frit af Teknisk Forvaltning. Derudover er der forskellige konti, som berører institutionerne på tværs. Heraf er de største forældrebetalingen samt fripladser, søskenderabat og betaling til/fra andre kommuner, som budgetteres på baggrund af forbruget i de foregående år samt en vurdering af det fremtidige behov, blandt andet på baggrund af kommunens befolkningsprognose. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 250.253 243.104 247.613 247.613 247.613 247.613 Løn 247.248 246.472 249.362 249.362 249.362 249.362 Driftsudgifter 75.666 75.363 77.551 77.551 77.551 77.551 Driftsindtægter -72.661-78.731-79.300-79.300-79.300-79.300 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 250.253 243.104 247.613 247.613 247.613 247.613 Fælles 052510 U 42.274 43.902 48.231 48.231 48.231 48.231 formål I -9.374-10.806-10.895-10.895-10.895-10.895 Dagpleje 052511 U 28.762 33.066 33.089 33.089 33.089 33.089 (dagtilbuds -lovens 21, stk. 2) I -5.040-7.750-7.606-7.606-7.606-7.606 Daginstitutioner 052514 U 220.396 213.869 214.117 214.117 214.117 214.117 (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) I -52.365-54.050-54.169-54.169-54.169-54.169 129

Specifikation 1.000 kr. Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 052516 U 31.481 30.997 31.475 31.475 31.475 31.475 Antal pladser pr. institution i 2019: I -5.882-6.125-6.629-6.629-6.629-6.629 Dagpleje Vuggestue Børnehave Fritidsklub / ungdoms klub Spec. Fritidsklub Dagplejen 280 Vuggestuen Tårnbyparken 48 " Kastrupvej 235 27 " Skottegården 83 33 " Ugandavej 147 34 " Gl. Skovvej 10 33 " Corneliusmindevej 4 27 " Angolavej 15 36 Børnehaven Kastrupgård 40 " Klitrose Alle 22 48 " Vesterled 43 " Engmarken 9 40 " Tårnbyparken 60 " Løjtegårdsvej 167 46 " Ryumgård 85 " Basishuset 16 " Eskebøl Alle 1 44 " Gemmas Alle 40 Børnecentret Elborg Alle 6, Strandgården 12 55 Børnehuset Englandsvej 299, Vinkelhuse 22 60 " Stavlundvej 29-33 26 44 " Ugandavej 120, Tømmerup Haveby 12 60 130

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Dagpleje " Vægterparken 452 24 49 " Irlandsvej 131 36 60 " Nordmarksvej 26 36 60 " Syrefabriksvej 80 42 66 Vestre Bygade 31 22 66 " Oliefabriksvej 249, Tømmergrunden 33 42 " Tornholms Ager 2 24 56 " Nordmarksvej 22-24 36 66 " Brønderslev Alle 1-3 36 66 " Munkebjergvej 121 36 60 " Gl. Kirkevej 128 24 66 Bh. Englandsvej 348 / Vg. Tårnby Torv 40 32 77 Vuggestue Børnehave Fritidsklub / ungdoms klub Spec. Fritidsklub Fritidsklubben Kastrup Juniorklub 220 " Randkløve Alle 43-45 155 " Algiervej 9 210 " Munkebjergvej 125 180 " Lundø (Tårnbyvej 20) 165 " Valhalla (Gl. Kirkevej) 125 " Løjtegårdsvej 101 210 " ", specialfritidstilbud 7 I alt 280 691 1.415 1.265 7 Generelle bemærkninger 05.25.11 05.25.16 Mindre vedligeholdelse i alle institutioner 1.544.707 1.736.821 1.786.771 Det samlede budget på institutionernes konti for mindre vedligeholdelse er uændret. Daginstitutionernes budgetter for 2019 er i samarbejde med Teknisk Forvaltning omfordelt i en række institutioner ud fra en vurdering af det aktuelle behov. Fordelingen er udgiftsneutral. 131

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.11 05.25.16 Forældrebetaling i alle institutioner -62.795.086-67.441.154-67.913.614 Følgende driftsudgifter inkl. moms på de enkelte institutioners budgetter indgår i beregningen af forældrebetalingen: Fagpersonale (lønninger m.m.) Mindre vedligeholdelse Udendørs arealer Varme El Rengøring ramme I beregningen af forældrebetaling indgår desuden andele af lønudgifter til støttepædagoger, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og psykologer samt budgettet på sygdomsvikarpuljen, uddannelsespuljen, naturvejleder, barselspulje og frugtpuljen fordelt på institutionstyper, som vist i skemaet i %: Udgiftstyper/Procensats Dagplejen Vuggestuer Børnehaver SFO Fritids- og ungdomsklubber I alt Frugtordning - Børnehaver 0 0 100 0 0 100 Frugtordning - SFO 0 0 0 100 0 100 Uddannelsespuljen 0 20 30 25 25 100 Støttepædagoger 0 10 65 20 5 100 Sundhedsplejersker 30 40 30 0 0 100 Pædagogiske konsulenter 10 20 30 20 20 100 Psykolog/tale-hørepæd. m.fl. 5 25 35 30 5 100 Sygdomsvikarpuljen 0 20 30 25 25 100 Naturvejleder 25 33 42 0 0 100 Åbnet i lukkedage 5 13 25 36 21 100 Varmemester 5 13 25 36 21 100 Åbne klubber + Klub Tårnby Fælles 0 0 0 0 100 100 PAU 0 23 34 34 9 100 Tyveripulje 5 12 25 37 21 100 Sprog, inklusion mv. 0 0 100 0 0 100 Barselspulje 0 10 34 44 12 100 FAMLY 0 33 67 0 0 100 Opsøgende medarbejder 0 0 0 50 50 100 Ved beregning af forældrebetalingen for de forskellige slags pladser i de integrerede institutioner, f.eks. vuggestue- og børnehavepladser, er der foretaget fordeling i forhold til personalenormeringen. 132

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Forældrebetalingen er budgetteret ud fra følgende procenter af de driftsudgifter der indgår i beregningen, inkl. moms: 25 % for dagplejepladser 25 % for vuggestuepladser 25 % for børnehavepladser 30 % for SFO er 20 % for klubber I 2019 budgetteres med, at alle pladser er fuldt besat med undtagelse af dagplejen, hvor kontoen for forældrebetaling er reduceret i forhold til en pasningsprocent på 92 %. Daginstitutionstaksterne fremgår af kommunens takstblade. Specielle bemærkninger 05.25.10 Fælles formål 42.273.924 43.902.355 48.231.222-9.374.420-10.806.000-10.894.739 Funktionen dækker udgifter og indtægter, som er fælles for institutionerne. tet er forhøjet i 2019, primært grundet oprettelse af budget til pædagoger i ydertimer. 3002010006 Øvrige fælles for daginstitutioner, Søskendetilskud 4.132.888 4.564.032 4.630.042 Kommunen yder 50 % søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. Der er ingen søskendetilskud til børn og unge, der er indmeldt i klubber. 3002010006 Øvrige fælles for daginstitutioner, Langtidssygdomspulje 0 2.278.409 2.316.914 Ved bevilling af vikardækning under ansattes fravær på grund af langvarig sygdom budgetomplaceres puljebeløbet til institutionernes lønkonti. 3002010006 Øvrige fælles for daginstitutioner, Privatpasning 7.123.944 6.617.627 6.767.390 Forældre der vælger, at få deres barn passet af en privat passer eller i en privat institution, kan få tilskud til deres udgifter. 133

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 3002010006 Øvrige fælles for daginstitutioner, FAMLY 183.233 368.104 373.478 FAMLY er en digital platform til daginstitutioner og forældre på 0-5 års området. 3002010006 Øvrige fælles for daginstitutioner, Forbedringspuljen 435.634 712.591 724.036 Puljebeløbet fordeles af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra institutionerne til mange forskellige formål som for eksempel forbedring af belysning og ventilation, hvidevarer, krybber, køkkenrenovering, ombygninger, støjdæmning, renovering af gulve og lofter m.v. tet er opjusteret til tidligere års niveau. 3002010006 Øvrige fælles for daginstitutioner, Uddannelse og kurser 442.018 753.286 480.442 til uddannelse dækker udgifter til daginstitutioners og klubbers personale under diverse eksterne og interne kurser. Endvidere eventuelle udgifter til lederes og pædagogers diplomkurser. I 2019 er der fordelt 285.475 kr. til de enkelte institutionernes driftskonti i forbindelse med budgetlægning. 3002010006 Øvrige fælles for daginstitutioner, Forældrebetaling udenfor kommunen -5.697.071-7.003.406-7.115.484 Indtægterne vedrører forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i Tårnby Kommune, men er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Forældrene kan vælge at bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven. Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem Tårnby Kommunes tilskud (70/75 % af bruttodriftsudgiften) og den pågældende kommunes bruttodriftsudgift (100 %). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter. 3002010006 Øvrige fælles for daginstitutioner, Betaling til /frakommuner 17.493.260 17.885.719 18.135.305-3.677.349-3.745.456-3.779.255 Afregningen sker i henhold til en aftale mellem ca. 20 kommuner i hovedstadsområdet. Udgifterne vedrører Tårnby Kommunes betaling til andre kommuner (fortrinsvis Københavns Kommune) for institutionspladser til børn, der bor i Tårnby Kommune, men som er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner, eller børn der af andre årsager har plads i en anden kommunes institutioner, jf. lov om frit valg. 134

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Tårnby Kommunes udgift udgør 70-75 % af Tårnby Kommunes bruttodriftsudgifter for en tilsvarende plads, såfremt den anden kommunes bruttodriftsudgifter er højere end i Tårnby Kommune. Hvis den anden kommunes bruttodriftsudgifter er lavere end i Tårnby Kommune, benyttes den anden kommunes bruttodriftsudgifter til beregningen. Indtægterne vedrører betaling fra andre kommuner til Tårnby Kommune for børn, der bor i andre kommuner, men er indmeldt i Tårnby Kommunes daginstitutioner, eller børn i andre kommuner, der af andre årsager har plads i Tårnby Kommune, jf. lov om frit valg over kommunegrænserne. 3002010009 Sprog/inklusion mv. fra Belastningspulje 0 619.263 509.950 I 2004 blev der oprettet en belastningspulje bestående af 171,5 ugentlige pædagog timer, hvor alle timerne hvert år blev fordelt til udvalgte institutioner. I 2018 blev der tilført 11 ugentlige timer. I 2019 vil belastningspuljetimerne også blive fordelt til institutionerne, men 81,5 timer fra belastningspuljen bliver samlet under dette budget, som skal bruges til sprog- og inklusionsarbejde. Af de 81,5 timer er 37,0 timer overført til pilotprojektet Legepatruljen. Formålet med projektet kan du læse nærmere om under 3002020000 Det pædagogiske Vejlederkorps 3002020000 Det pædagogiske Vejlederkorps 4.373.299 4.661.646 5.162.936 På kontoen er der afsat midler til dækning af udgifter til støttepersonale, der i løbet af året tildeles de enkelte institutioner efter ansøgning. Herudover er der afsat midler til dækning af løn til leder af Det pædagogiske Vejlederkorps. Fra 2019 er der tilføjet 37,0 timer til området fra 3002010009 Sprog/inklusion mv. fra Belastningspulje, som skal dække lønudgifterne til pilotprojektet Legepatruljen. Formålet med projektet er at udvikle et tilbud, der tilgodeser børn i udsatte positioner, der går i et almindeligt dagtilbud, i aldersgruppen 3-6 år. Et korps af pædagoger vil planlægge bevægelsesaktiviteter og ture uden for daginstitutionen. Projektet fokuserer således på at udvikle børnenes kompetencer og at børnene, gennem sjove bevægelseslege, får opbygget en større balance og derigennem får skabt bedre livsduelighed og mere robuste børn. 05.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 28.762.135 33.065.914 33.088.775-5.040.274-7.749.799-7.606.119 Funktionen dækker dagplejens udgifter og indtægter. 135

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 3002000000 Dagpleje, Økonomisk friplads 714.272 615.982 620.027 tet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen på dagplejeområdet. 05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 220.396.217 213.869.432 214.117.426-52.364.877-54.050.404-54.169.495 Funktionen dækker udgifter og indtægter i vuggestuer, børnehaver og de integrerede institutioner. 3002010000 Fællesudgifter/-indtægter Vuggestuer, Økonomisk friplads 1.712.875 1.454.376 0 tet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen på ovenstående institutioner. tet er lagt sammen med budgetterne for økonomisk friplads for børnehaver samt integrerede institutioner, således at der kun er et budget vedrørende økonomisk friplads for daginstitutioner. 3002010001 Fællesudgifter/-indtægter Børnehaver, Økonomisk friplads 1.465.172 1.682.847 0 tet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen på ovenstående institutioner. tet er lagt sammen med budgetterne for økonomisk friplads for vuggestuer samt integrerede institutioner, således at der kun er et budget vedrørende økonomisk friplads for daginstitutioner. 3002010001 Fællesudgifter/-indtægter Børnehaver, Frugtpulje til børnehavebørn 0 0 0 Kontoen vedrører kommunens frugtordning til børnehavebørnene. Der gives et styk frugt pr. dag til hvert barn. I 2019 er der 504.683 kr. til fordeling. Midlerne er overført til de enkelte institutionernes driftskonti i forbindelse med budgetlægning. 3002010002 Fællesudgifter/-indtægter, Økonomisk friplads - daginstitutioner 4.404.914 3.544.679 6.691.930 tet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen på ovenstående institutioner. tet er lagt sammen med budgetterne for økonomisk friplads for vuggestuer samt børnehaver, således at der kun er et budget vedrørende økonomisk friplads for daginstitutioner. 136

Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds 31.481.413 30.997.186 31.475.372-5.881.515-6.125.091-6.629.148 Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende fritidsklubber og ungdomsklubber. 3002010005 Fællesudgifter/-indtægter Fr. klubber, Økonomisk friplads 1.254.042 1.199.253 1.212.468 tet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen på ovenstående institutioner. 3002010005 Fællesudgifter/-indtægter Fr. klubber, Åbne klubber 47.138 316.606 0 I 2019 er budgettet vedrørende Åbne klubber blevet samlet med budgettet vedrørende Klub Tårnby Fælles. 3002010005 Fællesudgifter/-indtægter Fr. klubber, Klub Tårnby Fælles 854.148 145.317 495.849-133 0 0 tet vedrører udgifter for hele klubområdet til fælles aktiviteter. 3002010005 Fællesudgifter/-indtægter Fr. klubber, Puljer, driftspuljer 0 484.503 489.632 Der er afsat 489.632 kr. til ungdomsklubtilbud for 22-23 årige 3 aftener om ugen. 137

Formål og indhold Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn/den unge og dennes families forhold og ydes med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel. Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker fx ydelser i forhold til: Råd og vejledning til børn og familier Børnefaglige undersøgelser Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling og kontaktperson Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. Døgnanbringelse af børn og unge i fx netværksfamilie, plejefamilie eller opholdsted. Handicapkompenserende ydelser Formålet med støtten er at understøtte, at der skabes de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige vanskeligheder, så at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre unge. Samt at de sikres et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, ved rettidigt at hjælpe og støtte børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Barnet/den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet/den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for eget velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge. Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer. Arbejdet med børn, unge og deres familier vil ske ud fra en helhedstænkning og inkluderende praksis. I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner, der er i kontakt med barnet, den unge og familien. En tidlig indsats over for sårbare børn og unge foregår således i et tværfagligt samarbejde 138

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Hvis ikke andet er nævnt følges der op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Styrkelse af børneinddragelsen i sagerne, således, at børnene oplever sig som medskaber af egen velfærd. Alle ny ansatte socialrådgivere skal kunne benytte metoderne i inddragelse af børnene. At efterundersøgelsen i Familieafdelingen viser, at alle børn bliver inddraget. At der foretages kontrol i alle sager med konkret fokus på om børnene er inddraget. Resultatet skal vise 100% inddragelse. 2 At der sættes fokus på søskende i familier med et handicappet barn med det formål, at søskende får støtte og hjælp så de ikke selv rammes af vanskeligheder og dårlig trivsel. At der sættes tidligt ind og iværksættes forebyggende indsatser over for søskende. Søskendegruppetilbud i Familiehuset er en aktuel indsats, men det har vist sig, at det ofte ikke kan stå alene. At der registreres færre søskendesager i Familieafdelingens regi. Der laves opgørelse over aktive søskende i familieafdelingen som opgøres hvert halve år. 3 At der arbejdes så tæt på familierne, at indsatser ændres eller stoppes rettidigt, når de ikke har den ønskede virkning. At der er fokus på at indsatser stopper og eller ændres til anden foranstaltning inden for kortere intervaller og dermed ikke bruger børnenes tid på manglende effektfulde forløb. At familierne oplever sig bedre inddraget i deres egen sag og indsatsernes effekt forbedres. At færre sager genåbnes. Der laves optælling af genåbnede sager i 2018 2019. 4 At der arbejdes metodemæssigt med inddragelse af netværk, som led i løsning af familiernes problematikker. At familierne hjælpes til at håndterer vanskelighederne inden for eget netværk. At der iværksættes færre foranstaltninger jf. servicelovens 52. 139

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Dette med begrundelse i, at forskning viser, at hjælp og støtte fra eget netværk har en bedre langtidseffekt. 5 At det forebyggende rådgivningsarbejde i højere grad løses i forebyggende regi og dermed ikke bliver en aktiv sag i Familieafdelingen. At de forebyggende rådgivere arbejder mere intens i samarbejde med skoler og daginstitutioner om løsninger for barnet via netværk og forebyggende tiltag uden for Familieafdelingen. At der sker et fald i antallet af underretninger. teringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det aktuelle antal foranstaltninger og et foreløbigt forbrug 2018 fremregnet til et årligt forventet budget inden for hvert område. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 48.600 50.640 47.436 47.436 47.436 47.436 Løn 15.405 15.162 13.539 13.539 13.539 13.539 Driftsudgifter 38.234 40.648 36.286 36.286 36.286 36.286 Driftsindtægter -5.038-5.170-2.389-2.389-2.389-2.389 140

Specifikation 1.000 kr. Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 48.600 50.640 47.436 47.436 47.436 47.436 Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207 I -1.218-799 -551-551 -551-551 Fælles formål Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og 110) 052510 U 454 596 533 533 533 533 052820 U 14.752 16.135 10.452 10.452 10.452 10.452 I -2.682-2.053-610 -610-610 -610 052821 U 12.676 11.799 13.725 13.725 13.725 13.725 I -821-641 -164-164 -164-164 052822 U 21.024 21.047 19.273 19.273 19.273 19.273 I -39-755 -103-103 -103-103 052823 U 2.865 2.608 2.483 2.483 2.483 2.483 I 0-11 -12-12 -12-12 052824 U 1.324 1.803 1.460 1.460 1.460 1.460 053842 U 536 1.823 1.901 1.901 1.901 1.901 I -275-911 -950-950 -950-950 141

Specifikation 1.000 kr. Sociale formål Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 055772 U 7 0 0 0 0 0 Specielle bemærkninger I -3 0 0 0 0 0 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.217.988-799.021-550.929 Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. 176a i serviceloven. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på. Refusionen vedrører indtægter i henholdsvis 5 særligt dyre enkeltsager under funktion 05.28.20 Opholdssteder for børn og unge som udgør 175.526 kr., 1 særlig dyr enkeltsag under funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge som udgør 11.161 kr., 6 særligt dyre enkeltsager under funktion 05.28.22 Plejefamilier som udgør 133.928 kr. samt 2 særligt dyre enkeltsager under funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge som udgør 230.314 kr. 05.25.10 Fælles formål 454.165 596.185 532.950 Her konteres driftsudgifterne til anbragte børn i andre kommuners institutioner. tet i 2019 er fastlagt ud fra ud fra driftsudgifterne i 2018 til 12 børn. Der er stor usikkerhed med hensyn til budgettets størrelse, idet afregningerne mellem kommunerne er meget uregelmæssig. 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 14.752.052 16.135.219 10.451.865-2.681.961-2.052.648-609.617 På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, opholdssteder for børn og unge samt efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, jf. 66, stk. 1, nr. 4-5 og nr. 7, i serviceloven. Endvidere dækker funktionen udgifter til stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år, advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet (Børn og Unge-udvalgsmøder), tvangsmæssige undersøgelser mv., indtægter og udgifter i 142

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge forbindelse med mellemkommunale betalinger, forældrebetaling og endelig refusion vedrørende flygtninge og advokatbistand. 05.28.20-1-000 Behandling af stofmisbrugere under 18 år 101 21.007 50.634 52.435 Her konteres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år jf. 101 i serviceloven. Udgifter forbundet med stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den unge modtager. tet i 2019 er fastlagt med baggrund i Regnskab 2017 og forventningen til udviklingen i 2018. 05.28.20-1-003 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) 8.546.797 9.868.690 4.650.852 Her konteres udgifter til opholdsbetaling, behandlingsdel skole samt øvrige ekstraudgifter til børn og unges anbringelse uden for hjemmet i opholdssteder. tet i 2019 er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2018 til opholdsbetaling og behandlingsdel skole til 5 børn og unge anbragt i opholdssteder. Der er afsat 43.337 kr. i 2019 til ekstraudgifter, som er fastlagt med baggrund i Regnskab 2017 og forventningen til udviklingen i 2018. reduktionen skyldes et fald i antallet af anbringelser. 05.28.20-1-004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling ( 66, stk. 1, nr. 7) 509.481 1.031.523 393.143 Her konteres udgifter til opholdsbetaling samt øvrige ekstraudgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet på efterskoler, fire fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler efter 52 a i serviceloven, registreres under funktionsområde 05.28.21-1-011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. tet i 2019 er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2018 til 1 barn/ung anbragt på kostskole, hvoraf ekstraudgifter udgør 22.512 kr. reduktionen skyldes et fald i antallet af anbringelser. 143

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.20-1-005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 1.787.067 1.723.981 1.511.198 Her konteres udgifter til husleje, underhold samt øvrige ekstraudgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder. tet i 2019 er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2018 til 6 børn og unge anbragt i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder. I forhold til 2018 ses en stigning i antallet af børn og unge anbragt uden for hjemmet i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, men anbringelserne er billigere. 05.28.20-1-007 Advokatbistand ( 72) 318.492 366.901 382.550 Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med Børn og Ungeudvalgsmøder til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med behandlingen af sager om tvangsanbringelse mv. af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i serviceloven. tet i 2019 er fastlagt med baggrund i Regnskab 2017 samt forventningen til udviklingen i 2018. Udgiften er afhængig af, hvor mange sager, der bliver behandlet i Børn og Ungeudvalget. 05.28.20-1-000 Betaling til/fra kommuner 3.569.208 3.093.490 3.461.687-1.621.700-643.632-334.212 Her konteres udgifter i forbindelse med anbringelser, hvor Tårnby Kommune er betalingskommune, men hvor behandlingen af sagen foregår i anden kommune. Indtægterne vedrører anbringelser hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden kommune. Udgiftskontoen er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 8 refusionssager i 2018. Antallet af sager er uændret i forhold til 2018 - med sagerne er dyrere. Indtægtskontoen er fastlagt ud fra de forventede indtægter i 1 sag i 2018. I forhold til 2018 skyldes budgetreduktionen et fald i antal sager. 2018 er fastlagt ud fra indtægterne i 2 sager. 144

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.20-2-004 Refusion vedrørende advokatbistand ( 72, jf. 117, stk. 1. nr. 3) -159.246-183.450-191.275 Indtægten vedrører refusion af udgifterne under funktionsområde 05.28.20-1-007 Advokatbistand. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 12.676.021 11.798.567 13.724.629-820.933-641.096-163.953 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, i form af stofmisbrugsbehandling, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, aflastningsordninger, fast kontaktperson for barnet eller den unge, fast kontaktperson for hele familien, formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet, børnehuse, forebyggende indsatser mv. og endelig refusion af udgifterne til flygtninge. 05.28.21-1-000 Behandling af stofmisbrugere under 18 101 933.638 1.113.970 1.163.119 Her konteres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år jf. 101 i serviceloven. Udgifter forbundet med stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den unge modtager. tet i 2019 er fastlagt med baggrund i Regnskab 2015-2017 og forventningen til udviklingen i 2018. 05.28.21-1-002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 1.890.437 1.235.125 3.168.320 Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. 52, stk. 3, nr. 2, i serviceloven. Kontiene omfatter dels løn til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet i en konkret sag på i alt 330.120 kr., og dels er der afsat 2.798.151 kr. til køb af yderligere praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med baggrund i Regnskab 2015-2017 og forventningen til 2018 - en stigning i antal sager. Til ekstraudgifter er der afsat 37.946 kr. ud fra forventningen til udviklingen i 2018. 145

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er der afsat 286 kr. og til arbejdsskadesforsikring 1.817 kr. 05.28.21-1-003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 1.071.082 438.772 1.660.177 Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, jf. 52, stk. 3, nr. 3, i serviceloven. 2019 er dels beregnet ud fra de forventede udgifter i 2018 til familiebehandling af 2 børn i konkrete sager på i alt 239.736 kr., og dels er der afsat 1.420.441 kr. til køb af yderligere familiebehandling med baggrund Regnskab 2017 samt forventningen til 2018 - en stigning i antal sager. 05.28.21-1-004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 115.336 317.202 300.058 Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, jf. 52, stk. 3, nr. 4, serviceloven. tet i 2019 svarer til ca. 4 måneders ophold på en familieinstitution. 05.28.21-1-005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 358.219 414.104 319.206 Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. 52, stk. 3, nr. 5 i serviceloven. Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger skal registreres på funktionsområde 05.28.21-1-006. Udgifterne vedrører kost- og logi, transport, aktivitetsydelse samt øvrige ekstraudgifter til i alt 9 børn og unge anbragt i egne aflastningsordninger (hvoraf 2 børn og unge er i aflastningsordninger i netværksplejefamilier), hvortil der i 2019 er afsat 308.211 kr. ud fra Regnskab 2017 samt forventningen til udviklingen i 2018. Der er afsat henholdsvis 5.922 kr. til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og 5.073 kr. til efteruddannelse til aflastningsordninger. reduktionen skyldes et fald i antal anbringelser. 146

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.21-1-006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 1.085.422 1.311.446 797.848 Her registreres udgifter til vederlag til plejefamilier, jf. 52, stk. 3, nr. 5, i serviceloven. tet i 2019 er fastlagt ud fra 7 børn og unge anbragt i egne aflastningsordninger til en lønudgift (vederlag) på i alt 797.848 kr. reduktionen skyldes et fald i antal anbringelser. 05.28.21-1-007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6, 76, stk. 2, og 76, stk. 3, nr. 2 og stk. 5, 6 og 54 a) 1.418.942 1.098.900 887.122 Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson/personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. 52, stk. 3, nr. 6, i serviceloven, samt for 18-22- årige, jf. 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4. Desuden registreres her udgifter efter 76, stk. 5-6 og 54 a i serviceloven. I budgettet er der afsat i alt 655.793 kr. til dækning af udgifter i form af honorar og aktivitetsydelse til 4 private kontaktpersoner med helårsvirkning ud fra de forventede udgifter i 2018, hvoraf der kan hjemtages 163.953 kr. i refusion, idet udgiften til 1 af de 4 private kontaktpersoner vedrører en flygtning, hvor kommunen kan indhente refusion af udgifterne med 100 pct. i de første 3 år fra dato for opholdstilladelse, jf. 181, stk. 2 i serviceloven. Statsrefusionen fremgår af funktionsområde 05.28.21-2-009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. 181, stk. 2). Derudover er der afsat 231.329 kr. til 1 kontaktperson i Familiehuset. reduktionen skyldes et fald i antal sager. 05.28.21-1-008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 464.056 477.887 365.469 Her konteres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. 52, stk. 3, nr. 6, i serviceloven. Lønbudgettet udgør i 2019 i alt 352.892 kr. og rummer honorarudbetaling til 1 kontaktperson med helårsvirkning ud fra de forventede udgifter i 2018. Til aktivitetsydelse og telefonudgifter er der i 2019 afsat 12.577 kr. ud fra de forventede udgifter til 1 kontaktperson med helårsvirkning i 2018. 147

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge reduktionen skyldes et fald i antal sager. 05.28.21-1-010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 3.801.420 3.749.438 3.577.870 Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 52, stk. 3, nr. 9, i serviceloven. Endvidere registreres udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. 76 stk. 3, nr. 4, i serviceloven. tet i 2019 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2018 til 11 børn og unge i dagbehandlingstilbud til en samlet udgift på i alt 2.766.190 kr. Derudover er der afsat i alt 811.680 kr. til udgifter til psykolog herunder børnepsykologiske-/forældreevneundersøgelser. 05.28.21-1-013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54) 545.746 468.098 359.305 Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet, jf. 54 i serviceloven. tet i 2019 er lagt ud fra udgifterne til 11 støttepersoner i konkrete sager i 2018, hvoraf 9 støttepersoner er private. 05.28.21-1-014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50a, stk. 1) 249.843 334.795 261.045 Her registreres udgifter, såvel den objektivt finansierede som den takstfinansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller unges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. 50a, stk. 1, i serviceloven. Børnehuse finansieres primært gennem en objektiv finansieringsmodel (60 procent). Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering (fastsættes på baggrund af kommunens andel af regionens 0-17 årige børn pr. 1. januar året før), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af børnehus (Børnehus Hovedstaden). Taksten vedrørende det faktiske forbrug er beregnet som en gennemsnitspris pr. påbegyndt forløb, og er den samme uanset omfanget af det enkelte sagsforløb. Der er budgetteret med en objektiv finansiering på 182.808 kr. i 2019. Derudover er der i 2019 afsat 78.237 kr. til 6 faktiske forløb i Børnehus Hovedstaden ud fra Regnskab 2017 og forventningen til udviklingen i 2018. 148

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.21-1-015 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) 91.542 101.265 0 tet er overflyttet til funkionsområde 05.28.21-1.017 Forebyggende indsatser mv. ( 11, stk. 3, 6 og 6), jf. ministeriets gældende konteringsregler med virkning fra regnskabsår 2018. 05.28.21-1-017 Forebyggende indsatser mv. ( 11, stk. 3, 4 og 6) 0 0 104.872 tet er overflyttet fra funktionsområde 05.28.21-1.015 Rådgivning og afledte ydelser ( 11), jf. ministeriets gældende konteringsregler med virkning fra regnskabsår 2018. På denne gruppering registreres udgifter til forebyggende indsatser og økonomisk støtte i forbindelse med konsulentbistand, udgifter til prævention samt økonomisk støtte fritidsaktiviteter. tet i 2019 er fastlagt med 104.872 kr. ud fra udgifterne til 11 i Regnskab 2017 og den forventede udvikling i 2018. 05.28.21-2-002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion -820.093-641.096 0 Funktionsområdet er med virkning fra regnskabsår 2018 nedlagt og erstattet med funktionsområde 05.28.21-2-007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 181, stk. 3, nr. 2) samt funktionsområde 05.28.21-2-009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. 181, stk. 2), jf. ministeriets gældende konteringsregler. 05.28.21-2-009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. 181, stk. 2) 0 0-163.953 Nyt funktionsområde med virkning fra regnskabsår 2018, jf. ministeriets gældende konteringsregler. Indtægten vedrører refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år, jf. 181, stk. 2 i serviceloven. 1 sag under funktionsområde 05.28.21-1-007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge i alt 163.953 kr. (privat støtte-/kontaktperson). 05.28.22 Plejefamilier 21.023.982 21.046.535 19.272.735-38.733-754.605-103.073 149

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i plejefamilier mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 05.28.22 Plejefamilier, jf. 55, stk. 2, i serviceloven. Udgifter vedrørende foranstaltninger, der ikke er en integreret del af opholdet i plejefamilien, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger, herunder fx på funktion 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 om personlige hjælpemidler mv. Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter uden for folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevante grupperinger på funktionen. 05.28.22-1-001 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) 4.628.819 4.612.203 4.252.024 Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier og private plejefamilier. Det drejer sig om kost og logi, tøj- og lommepenge, daginstitution, transport, barnepige, fritidsaktiviteter, supervision samt øvrige ekstraudgifter, hvortil der i 2019 er afsat 4.130.258 kr. Der er til efteruddannelse til plejefamilier afsat 101.460 kr. Endvidere er der afsat 20.306 kr. til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). I de sager hvor børn er anbragt via plejehjemsforeninger betales herudover en månedlig administrationsudgift for tilsyn til plejehjemsforeningerne. Administrationsudgiften til plejehjemsforeningerne afholdes på Hovedkonto 06. tet i 2019 på i alt 4.252.024 kr. er fastlagt ud fra de forventede udgifter til 33 plejefamilier i 2018. reduktionen skyldes et fald i antal af børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier. 05.28.22-1-002 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 15.136.834 15.129.573 13.295.651 150

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier og private plejefamilier. tet i 2019 er fastlagt ud fra 30 børn og unge anbragt i egne plejefamilier (inkl. aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i plejefamilier) til en lønudgift på i alt 12.010.559 kr. og 3 børn og unge anbragt i private plejefamilier til en lønudgift på i alt 1.285.092 kr. 05.28.22-1-005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) 796.030 836.590 1.091.027 Her registreres, jf. 66, stk. 1, nr. 3 i serviceloven, udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i netværksplejefamilier. Det drejer sig om udgifter til kost og logi, tøj- og lommepenge, institution, barnepige samt øvrige ekstraudgifter. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier registreres på under funktionsområde 05.28.21-1-008, jf. ministeriets gældende konteringsregler med virkning fra regnskabsår 2018. tet i 2019 er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2018 til 11 børn og unge i netværksplejefamilier. forøgelsen skyldes en stigning i antal af børn og unge i netværksplejefamilier. 05.28.22-1-008 Tabt arbejdsfortjeneste ( 66 a, stk. 2) 0 0 149.084 tet er overført fra funktionsområde 05.28.21-1-005 Netværksplejefamilier, jf. ministeriets gældende konteringsregler med virkning fra regnskabsår 2018. tet er dannet med baggrund i den forventede udvikling i 2018. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.865.325 2.607.504 2.482.598 0-11.145-11.611 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1 nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven, udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3, i serviceloven. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 63 a i serviceloven. 151

Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.23-1-002 Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer ( 66, stk. 1, nr. 6) 2.865.325 2.607.504 2.482.598 Udgiftskontoen i 2019 er budgetlagt med 2.482.598 kr., og er beregnet ud fra de forventede udgifter til opholdsbetaling i 2018 til 2 børn/unge på døgninstitution med helårsvirkning. 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1.324.312 1.802.920 1.460.247 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i serviceloven og indtægter som omfatter betalinger for opholdet jf. 159 og 160 i serviceloven. Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering (baseret ud fra kommunens antal af borgere mellem 14 og 17 år), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, som er baseret på kommunens faktiske forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads (reguleres årligt med satsreguleringsprocenten). tet i 2019 er fastlagt under henvisning til tidligere års forbrug. Kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse, og blot skal betale i henhold til gældende lovgivning på området. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og 110) 536.133 1.822.860 1.900.620-275.404-911.430-950.310 På funktionen registreres udgifter og indtægter til kvindekrisecentre, jf. 109 i serviceloven. Udgifterne vedrører opholdsbetaling for mor og barn samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter. Indtægten vedrører 50 pct. refusion af udgifterne (fratrukket indtægter vedrørende beboeres betaling, jf. 163, stk. 2, i serviceloven) til kvindekrisecentre. tet i 2019 er dannet med baggrund i Regnskab 2016 og 2017 samt den forventede udvikling i 2018. Udgiften på kontoen kan svinge over årene. 152

Formål og indhold Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn/den unge og dennes families forhold og ydes med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel. Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker fx ydelser i forhold til: Råd og vejledning til børn og familier Børnefaglige undersøgelser Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling og kontaktperson Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. Døgnanbringelse af børn og unge i fx netværksfamilie, plejefamilie eller opholdssted. Handicapkompenserende ydelser Formålet med støtten er at understøtte, at der skabes de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige vanskeligheder, så at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre unge. Samt at de sikres et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, ved rettidigt at hjælpe og støtte børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Barnet/den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet/den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for eget velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge. Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer. Arbejdet med børn, unge og deres familier vil ske ud fra en helhedstænkning og inkluderende praksis. I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner, der er i kontakt med barnet, den unge og familien. En tidlig indsats over for sårbare børn og unge foregår således i et tværfagligt samarbejde 153

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Hvis ikke andet er nævnt følges der op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Styrkelse af børneinddragelsen i sagerne, således, at børnene oplever sig som medskaber af egen velfærd. Alle ny ansatte socialrådgivere skal kunne benytte metoderne i inddragelse af børnene. At efterundersøgelsen i Familieafdelingen viser, at alle børn bliver inddraget. At der foretages kontrol i alle sager med konkret fokus på om børnene er inddraget. Resultatet skal vise 100% inddragelse. 2 At der sættes fokus på søskende i familier med et handicappet barn med det formål, at søskende får støtte og hjælp så de ikke selv rammes af vanskeligheder og dårlig trivsel. At der sættes tidligt ind og iværksættes forebyggende indsatser over for søskende. Søskendegruppetilbud i Familiehuset er en aktuel indsats, men det har vist sig, at det ofte ikke kan stå alene. At der registreres færre søskendesager i Familieafdelingens regi. Der laves opgørelse over aktive søskende i familieafdelingen som opgøres hvert halve år. 3 At der arbejdes så tæt på familierne, at indsatser ændres eller stoppes rettidigt, når de ikke har den ønskede virkning. 4 At der arbejdes metodemæssigt med inddragelse af netværk, som led i løsning af familiernes problematikker. Dette med begrundelse i, at forskning viser, at hjælp og støtte fra eget netværk har en bedre langtidseffekt. At der er fokus på at indsatser stopper og eller ændres til anden foranstaltning indenfor kortere intervaller og dermed ikke bruger børnenes tid på manglende effektfulde forløb. At familierne hjælpes til at håndterer vanskelighederne inden for eget netværk. At familierne oplever sig bedre inddraget i deres egen sag og indsatsernes effekt forbedres. At færre sager genåbnes. Der laves optælling af genåbnede sager i 2018 2019. At der iværksættes færre foranstaltninger jf. servicelovens 52. 154

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 5 At det forebyggende rådgivningsarbejde i højere grad løses i forebyggende regi og dermed ikke bliver en aktiv sag i Familieafdelingen. At de forebyggende rådgivere arbejder mere intens i samarbejde med skoler og daginstitutioner om løsninger for barnet via netværk og forebyggende tiltag uden for Familieafdelingen. At der sker et fald i antallet af underretninger. teringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det aktuelle antal børn/ - og foranstaltninger og et foreløbigt forbrug 2018 fremregnet til et årligt forventet budget inden for hvert område. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 36.367 41.093 42.714 42.714 42.714 42.714 Løn 1.751 1.365 2.004 2.004 2.004 2.004 Driftsudgifter 45.515 51.315 49.260 49.260 49.260 49.260 Driftsindtægter -10.899-11.587-8.550-8.550-8.550-8.550 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 36.367 41.093 42.714 42.714 42.714 42.714 Indtægter 052207 I -3.736-3.858-2.040-2.040-2.040-2.040 fra den centrale refusionsordning Opholdssteder 052820 U 0 0 0 0 0 0 mv. for børn og unge Forebyggende 052821 U 19.137 22.226 23.909 23.909 23.909 23.909 foranstaltninger for børn og unge I -156 0 0 0 0 0 155

Specifikation 1.000 kr. Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageord ninger (servicelov ens 97-99) Sociale formål Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 052822 U 572 562 582 582 582 582 I 0 0 0 0 0 0 052823 U 8.571 9.112 8.830 8.830 8.830 8.830 I -35-35 0 0 0 0 052825 U 4.943 5.364 4.922 4.922 4.922 4.922 053232 U 0 0 0 0 0 0 053853 U 62 29 0 0 0 0 055772 U 13.981 15.388 13.021 13.021 13.021 13.021 I -6.972-7.694-6.510-6.510-6.510-6.510 156

Specielle bemærkninger Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.736.029-3.858.387-2.039.537 Indtægterne vedrører refusion af udgifter efter reglerne i den centrale refusionsordning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Refusionsindtægterne har baggrund i dyre anbringelser samt udgifter til praktisk støtte i hjemmet til 12 børn. Indtægterne er reduceret med baggrund i ophørte dyre anbringelser på grund af aldersgrænser samt ophør af efterværn m.v. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 19.137.408 22.225.502 23.908.627-155.738 0 0 På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning og behandling m.m., økonomisk støtte, ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt støtteperson. 05.28.21-1-002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 6.851.551 8.822.444 10.450.687 Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. 52, stk. 3, nr. 2, og 83 i medfør af 44 i lov om social service. tet dækker udgifter til 9 børn jf. 83 i medfør af 44 i lov om social service og vedrører udgifter til personlige samt praktiske hjælpere, pleje samt respiratoriske udgifter. tet er stigende med baggrund i fordyrelse af enkelte børn. 05.28.21-1-003 Familiebehandling ( 52, stk. 3, nr. 3) 164.957 810.160 1.835.583 Her registreres udgifter til familiebehandling eller barnets eller den unges problemer, jf. 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. tet er forhøjet med udgifter til yderligere 2 børn. 157

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap 05.28.21-1-005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør af 44) 4.354.209 4.760.626 3.933.258 Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service. Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. 84, stk. 1, i medfør af 44 i lov om social service. Der er beregnet udgifter til aflastning af 24 børn i henhold jf. 84, stk. 1, i medfør af 44 i lov om social service. 05.28.21-1-006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør af 44) 1.158.365 903.310 1.530.231 Her registreres udgifter til aflastning med vederlag efter jf. 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service samt 84 i medfør af 44. Der er beregnet udgifter til vederlag i forbindelse med aflastning til 18 børn. 05.28.21-1-007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6) 232.642 284.913 877.001 Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service. Der er budgetteret med udgifter til 4 børn. tet er forhøjet med baggrund i udgifter til flere børn. 05.28.21-1-010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning mv. ( 52, stk. 3, nr. 9, 86, stk. 2 i medfør af 44) 5.065.378 5.982.990 4.618.261 Her registreres udgifter til Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 52, stk. 3, nr. 9, i lov om social service. Endvidere registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, jf. 86, stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service. tet dækker blandt andet udgifter til Børneterapien (lange forløb) samt dagbehandlingstilbud. Der er afsat budget til 10 dagbehandlingsbørn jf. 52, stk. 3, nr. 9, samt 39 børn til Børneterapien, fysio- og ergoterapi, vedligeholdelsestræning mv. jf. 86, stk. 2, i medfør af 44. 158

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap tet er reduceret, idet der er færre børn til de udgiftstunge behandlingssteder - 52, stk. 3, nr. 9. 05.28.21-1-011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver ( 52 a) 57.083 0 122.372 Her registreres udgifter til forældremyndighedens indehaver til økonomiske tilskud i forbindelse med foranstaltninger i henhold til 52 a, fx efterskoleudgifter. Der er afsat budget til 2 børn. 05.28.21-1-015 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) 1.164.473 661.059 0 tet er overflyttet til funkionsområde 05.28.21-1-016 Rådgivning, vejledning og behandling mv., jf. ministeriets gældende konteringsregler med virkning fra regnskabsår 2018. 05.28.21-1-016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. ( 11, stk. 2, 7 og 8) 0 0 443.337 På denne gruppering registreres udgifter til gratis familieorienteret rådgivning, rådgivning til vordende forældre og herunder rådgivning som åbent, anonymt tilbud, samt gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, samt familievejlederordning til familier med børn med nedsat funktionsevne og adfærdsvanskeligheder. tet dækker blandt andet udgifter til fysioterapi og ergoterapi til 15 børn i Børneterapien (korte forløb). 05.28.21-1-019 Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 45) 0 0 97.897 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 45 i serviceloven. tet dækker udgifter til ledsagerordninger på 2 børn. tet er flyttet fra funktionsområde 05.38.53-1-003 Ledsagerordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. ministeriets gældende konteringsregler med virkning fra regnskabsår 2018. 05.28.22 Plejefamilier 571.646 561.557 582.408 159

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. 05.28.22-1-001 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) 119.058 105.777 108.911 området dækker udgifter vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier. Det drejer sig om tøj og lommepenge m.v. tet dækker udgifter til et barn i plejefamilie. 05.28.22-1-002 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 446.866 455.780 473.497 Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 1. tet dækker vederlag til et barn i plejefamilie. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 8.571.350 9.112.004 8.830.098-34.743-34.671 0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. På funktionen registreres udgifter til børn og unge placeret på døgninstitutioner med eller uden behandlingskapacitet, skole- og behandlingshjem, dagbehandlingstilbud på døgninstitutioner samt handicappede børn og unge placeret i aflastning på døgninstitutioner. Der registreres tillige indtægter i forbindelse med egenbetaling. tet er beregnet ud fra udgifter til 8 børn og der indgår en pulje på 2,0 mio.kr. til unge handicappede. Reelt er der nedgang i udgifterne til døgninstitutioner for børn og unge med baggrund i efterværnsophør, omplaceringer til andre foranstaltninger samt aldersophør (18 år) 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 og 36) 4.942.567 5.364.125 4.921.714 tet dækker udgifter vedrørende Servicelovens 32 og 36, der er dagog klubtilbud til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller i klub- og fritidstilbud for større børn og unge. 160

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Her konteres udgifter til specialbørnehaver samt specialfritidsordninger som blandt andet fritidshjemmene på Brøndagerskolen, Frihjulet m.v. tet er udregnet på grundlag af 19 børn, hvoraf 1 barn er 32. 05.38.53-1-003 Ledsagerordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 97) 62.373 29.193 0 tet er flyttet til funktionsområde 05.28.21-1-019 Ledsagerordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. ministeriets gældende konteringsregler med virkning fra regnskabsår 2018. 05.57.72 Sociale formål 13.980.790 15.387.777 13.020.963-6.972.175-7.693.886-6.510.482 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service 41 samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste 42. 05.57.72-1-009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion ( 41) 5.621.008 6.140.703 6.408.423 På kontiene bogføres blandt andet udgifter jf. Servicelovens 41, til dækning af merudgifter til ekstra vask, tøjslid, handicapcykel, PC, medicin- og transportudgifter mellem skole og fritidshjem. tet i 2019 er dannet med baggrund i den forventede udvikling i 2018. 05.57.72-1-015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ( 42) 8.359.782 9.247.074 6.612.540 Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. tet er i 2019 dannet med baggrund i den forventede udvikling i 2018. Der er en stor reducering i udgifterne med baggrund i blandt andet ændret loft over 42 ydelsen. 05.57.72-2-002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01 -7.001.304-7.693.886-6.510.482 161

Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.57.72-1-009 merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, samt refusion af udgifterne 05.57.72-1-015, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. Indtægtsbudgettet er reduceret svarende til reduktionsforventningen på udgifterne. 162

Kultur- og Fritidsudvalget indledning Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er opdelt i 6 serviceområder. Udvalget har en nettobudgetramme på 125,8 mill. kr., der fordeler sig med udgifter på 144,6 mill. kr. og indtægter på 18,8 mill. kr. Rekreative områder Byparken, Kastrup Strandpark nord og syd, Øresundsparken, Trekanten og Skaftet beliggende ved Fælleden, Ugandaskoven, legepladser m.m. Fritidsfaciliteter Drift af idrætsanlæg, idræts-, svømme- skøjte- og curlinghaller samt driftstilskud til Den Selvejende Institution DSI Amager Tennis og Badmintonhal. Havne Ny Lystbådehavn og Gammel Lystbådehavn (området hviler økonomisk i sig selv) Folkebiblioteker Tårnby Hovedbibliotek, Vestamager Bibliotek, Stads- og Lokalarkivet og Kulturhuset Kastrup Bio. Kultur Tårnby Naturskole, Blå Base, Friluftshuset m.m., Kastrupgårdsamlingen, Billedskolen, Skoletjenesten, Teatervirksomhed, Tårnby Musikskole, Koncertvirksomhed, Kunstudsmykninger, Nordisk Samarbejde og Andre kulturelle formål, samt tilskud til kulturelle aktiviteter m.m. Fritidsaktiviteter Træner-, medlems-, kursus- og lejrtilskud til kommunens frivillige foreninger, Lokaletilskud børn/unge, Lønsumstilskud til aftenskoleundervisning m.m., Initiativ- og Udviklingspulje, Kulturzonen/kulturhusdel, en årlig foreningsprisoverrækkelse, samt en årlig idrætsprisoverrækkelse. Foreningscentret på Amager Landevej 71 og mødelokaler på Kastrupvej 326. Kommunen har ca. 14.000 aktive idrætsudøvere og ca. 2.250 andre medlemmer fra tilskudsberettigede foreninger. Herudover et ukendt antal medlemmer fra godkendte foreninger, som ikke modtager kommunalt tilskud og ikke låner kommunale faciliteter. Ca. 14.700 personer går hvert år til voksenundervisning hos AOF Amager og FOF København. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområderne fremgår af figuren på næste side (tal i 1.000 kr.): 163

Kultur- og Fritidsudvalget indledning Folkebiblioteker 39.439 31% Kultur 15.358 12% Fritidsaktiviteter 17.721 14% Rekreative områder 9.380 8% 1.000 kr. Regnskab 2017 Kultur- og Fritidsudvalg Rekreative områder Havne 0 0% 2018 2019 overslag 2020 Fritidsfaciliteter 43.948 35% overslag 2021 overslag 2022 122.902 122.173 125.846 132.911 132.885 132.885 U 140.310 140.377 144.609 151.673 151.648 151.648 I -17.407-18.204-18.763-18.763-18.763-18.763 8.911 9.178 9.380 9.380 9.380 9.380 U 8.911 9.225 9.428 9.428 9.428 9.428 I 0-47 -48-48 -48-48 Fritidsfaciliteter 42.856 42.277 43.948 51.133 51.133 51.133 U 44.553 43.890 45.773 52.959 52.959 52.959 I -1.696-1.613-1.826-1.826-1.826-1.826 Havne 0-19 0 0 0 0 U 7.242 7.707 7.841 7.841 7.841 7.841 I -7.242-7.726-7.841-7.841-7.841-7.841 Folkebiblioteker 38.774 38.488 39.439 39.318 39.293 39.293 U 43.645 43.296 44.395 44.274 44.249 44.249 I -4.870-4.809-4.956-4.956-4.956-4.956 Kultur 15.177 15.143 15.358 15.358 15.358 15.358 U 18.177 18.361 18.647 18.647 18.647 18.647 I -3.000-3.218-3.289-3.289-3.289-3.289 Fritidsaktiviteter 17.184 17.107 17.721 17.721 17.721 17.721 U 17.782 17.898 18.524 18.524 18.524 18.524 I -598-792 -803-803 -803-803 164

Formål og indhold Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Rekreative områder er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften af de forskellige parker og grønne områder varetages af Teknisk Forvaltnings gartnerpersonale, på baggrund af de vedtagne budgetter og dialog med Kulturog Fritidsafdelingen. Kommunen har mange forskellige rekreative områder: store og små parker, Trekanten/Skaftet ved Fælleden, en stor del af Naturpark Amager ligger i Tårnby Kommune, og Saltholm er ligeledes en del af kommunen. Endvidere henhører de grønne områder omkring alle kommunens institutioner budgetmæssigt til serviceområdet. Kommunen er et attraktivt sted at bo. De rekreative områder spiller en stor rolle i den sammenhæng. Politiske visioner og mål Borgerne skal glæde sig over at færdes på kommunens rekreative områder. Brugerne skal opleve, at parker, grønne områder, legepladser, naturområder og skove fremstår velplejede, vedligeholdte, pæne, rene og skal indbyde til fysisk aktivitet og afslapning. Det overordnede mål er, at områderne har et ensartet plejeniveau. Dog prioriteres Byparken højest, øvrige større parker og grønne områder næsthøjest, dernæst prioriteres naturområder (for eksempel Trekantsområdet og Ugandaskoven). Trekantsområdet vil dog have særlig fokus i form af genopretning af arealet. Områderne plejes i henhold til plejeplanen. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 De forskellige rekreative områder markedsføres løbende. Der udarbejdes 3 artikler til taarnby.dk I forbindelse med regnskabsaflæggelsen i 2020. 2 Trekanten/Skaftet er en bydelspark med naturpræg. Parken er for alle borgere. 3 Der arbejdes med etablering af en ny pulje til løbende udvikling og ekstraordinær vedligeholdelse af rekreative områder på 500.000 kr. - Projekter over 150.000 kr. bevilges af Kultur- og Fritidsudvalget. Arealet driftes efter den vedtagne handlingsplan. Der skal opnås en hurtigere sagsgang i forbindelse med vedligeholdelses- og udviklingsprojekter. Orientering i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget. 165

Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder teringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægning af kommunens rekreative områder er tidligere års forbrug sammenholdt med forventede ændringer på området. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 8.911 9.178 9.380 9.380 9.380 9.380 Løn 17.982 18.736 19.439 19.439 19.439 19.439 Driftsudgifter -9.072-9.512-10.012-10.012-10.012-10.012 Driftsindtægter 0-47 -48-48 -48-48 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 8.911 9.178 9.380 9.380 9.380 9.380 Grønne områder og naturpladser 002820 U 8.911 9.225 9.428 9.428 9.428 9.428 Specielle bemærkninger I 0-47 -48-48 -48-48 002820 Grønne områder og naturpladser 8.910.681 9.224.661 9.427.782 0-46.838-47.517 Bevillingsniveauet indeholder løn til gartnere samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til parker, legepladser, strandområder, skove og andre grønne områder. 2002030007 Fællesudgifter 0 0 6.440.044 Der er afsat 6.440.044 kr. til løn af gartnere under enheden Idræt, Uddannelse og Pleje. 166

Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder 2002030105 Fællesudgifter 0 0 1.869.690 Der er afsat 1.869.690 kr. til aflønning af gartnere under enheden Kultur og Fritid. 2002040200 Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl. 771.036 850.295-7.461.944 På kontoen er afsat løn til kommunens gartnervæsen til enheden Vej, Park og Institutioner på 10.761.106 kr. Derudover konteres intern afregning for det arbejde gartnervæsenet udfører på kommunens andre serviceområder. Der er redegjort for lønudgifterne længere nede i dette afsnit. På denne fordelingskonto samles gartnervæsenets lønudgifter. Der er ca. 120 forskellige arbejdssteder, som lønudgifterne fordeles ud på. tet for 2019 indeholder 77.112 arbejdstimer. Der er i de 77.112 timer indarbejdet 200 overarbejdstimer til 50 % betaling og 1.300 overarbejdstimer til 100 % betaling, hovedsagelig i forbindelse med vintertjenesten. Ved 1.680 arbejdstimer pr. medarbejder pr. år medfører det en personalenormering som følger: Månedslønnede gartnere og andre faglærte 15,0 Månedslønnede specialarbejdere 25,0 Ferieafløsere (årsværk) 5,9 I alt 45,9 årsværk 167

Fordeling af gartnervæsenets arbejdstimer: Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Driftsområde Arbejdstimer Ændringer Arbejdstimer 2018 2019 2018 til 2019 2020 2021 2022 + - Idræt, Uddannelse og Pleje 24.686 26.366 1.680 0 26.366 26.366 26.366 Grunde 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351 Fast ejendom (bibliotek Vestamager) 2.457 2.457 2.457 2.457 2.457 Rådhus 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 Idrætsanlæg, grønne områder og haller 6.778 6.778 6.778 6.778 6.778 Skoler, Multicenter 5.074 6.754 1.680 6.754 6.754 6.754 Plejehjem 6.624 6.624 6.624 6.624 6.624 Vej, Park og Institutioner 43.963 43.963 0 0 43.963 43.963 43.963 Rådighedsvagt 4.564 4.564 4.564 4.564 4.564 Gartnervæsen 370 370 370 370 370 Legepladser 4.953 4.953 4.953 4.953 4.953 Parker 4.907 4.907 4.907 4.907 4.907 Skov- og naturområder (Kulturzonen) 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499 Strandområder 4.938 4.938 4.938 4.938 4.938 Vejtræ, rabat 5.451 5.451 5.451 5.451 5.451 Institutioner, Materielgård, 15.281 15.281 15.281 15.281 15.281 brandstation Kultur og Fritid 6.783 6.783 1.680-1.680 6.783 6.783 6.783 Lystbådehavn 3.592 1.912-1.680 1.912 1.912 1.912 Indendørsbepl., bibliotek, 1.477 2.107 630 2.107 2.107 2.107 biograf(bordinghus) Skøjtehal og svømmehaller 1714 2764 1.050 2.764 2.764 2.764 I alt 75.432 77.112 3.360-1.680 77.112 77.112 77.112 2002040220 Byparken 1.292.679 1.267.848 1.350.255 Der er budgetteret med vandafledningsudgift på 153.212 kr. i Byparken. Midlerne er finansieret af konto for el samt skatter og afgifter. 168

Formål og indhold Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Formålet med serviceområdet er, at tilbyde fysisk aktivitet af forskellig art til kommunens borgere. Fritidsfaciliteterne stilles endvidere til rådighed for kommunens skoler og institutioner. Fritidsfaciliteter er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften og vedligeholdelsen med videre varetages af Teknisk Forvaltning på baggrund af de vedtagne budgetter og dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen. Brugerne inddrages løbende. Som udgangspunkt anvendes idrætsfaciliteterne i kommunen i dagtimerne (08.00-15.30) primært af folkeskolerne, Ungdomsskolen, institutionerne, Heldagsinstitutionen, aftenskolerne, Tårnby Gymnasium og Ældresagens medlemmer. I eftermiddags- og aftentimerne (15.30-23.00) anvendes de primært af de lokale idrætsforeninger, som efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget får tilladelse til at benytte faciliteterne. Der arbejdes med at øge muligheden for at borgere mod betaling kan få adgang til forskellige idrætsfaciliteter som f.eks. badminton- og tennisbaner. Pilegårdsbadet, Kastrup Svømmehal og Kastrup Skøjtehal har offentlig åbningstid. Idrætsområdet i kommunen er delt op i to områder: IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje) KOF (Kultur og Fritid) IUP består af følgende idrætsanlæg: Amager- & Travbanehallen Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej Kastrup Gymnastikhal Tårnby Stadion Vestamager Idrætsanlæg (herunder Vestamagerhallen og Skelgårdshallen) KOF består af følgende idrætsanlæg: Kastrup Curlinghal Kastrup Skøjtehal Kastrup Svømmehal Kastrup Søbad Korsvejsbadet Pilegårdsbadet Vestamager Svømmehal 2020 Derudover er der Den Selvejende Institution DSI Amager Tennis- & Badmintonhal, som der ydes driftstilskud til. 169

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Det daglige arbejde på de forskellige idrætsanlæg herunder også kunstgræs- og tennisbaner, boldbaner, græsarealer, beplantning og vandingsanlæg varetages af personale i Teknisk Forvaltning. Vedligeholdelsesarbejde på Den Selvejende institution varetages af idrætspersonalet, der er ansat der. Politiske visioner og mål Det overordnede mål er at give kommunens borgere gode og trygge rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær. Der skal være et varieret og kvalitetsmæssigt godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for foreningslivet og borgerne i kommunen. Idrætsanlæggenes udendørs arealer og indendørs faciliteter skal være funktionelle for idrætsudøvere og publikum. Under det overordnede mål er det endvidere målet at: Sikre optimal udnyttelse af faciliteterne for borgerne. Derfor arbejdes der i stigende omfang med borgerinddragelse på forskellige niveauer, f.eks. ved brugerundersøgelser. Der ydes et godt serviceniveau på idrætsanlæggene. Det prioriteres højt, at innovation er på dagsordenen, og at vi holder os ajour med nye tendenser og tiltag inden for idrætsverdenen. Drift og vedligeholdelse af bygninger, udendørs arealer og idrætsfaciliteter generelt er rationel, effektiv og lever op til gældende lov og myndighedskrav. Sikkerhedsniveauet prioriteres højt set ud fra både personalets og borgernes hensyn. Driften af de enkelte anlæg sikres, idet der kontinuerligt er opmærksomhed omkring energiforbruget, og at vi fremtidssikrer anlæggene gennem energirenoveringer. Det nuværende service- og vedligeholdelsesniveau fastholdes. Der arbejdes på et tættere samarbejde mellem foreningsområdet generelt og skolerne i kommunen jf. Folkeskolereformen. Kommunens eksisterende og kommende idrætsanlæg skal udvikles, så der skabes faciliteter, der kan anvendes af flest mulige borgere. Kommunens 2020 Sundhedsplan indtænkes i brugen af nuværende og fremtidige idrætsanlæg, herunder også hvilken form for mad der tilbydes brugerne, i forhold til at forebygge livsstilssygdomme gennem fysisk aktivitet og sund kost, på caféerne på idrætsanlæggene. Dette sker blandt andet via de nye forpagtningsaftaler. Gode idrætsfaciliteter og gode foreninger giver mening, livsindhold og sundhedsfremme for borgerne. Der arbejdes blandt andet på at virkeliggøre målet i samarbejde med Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning (KTIS) og Tårnby Foreningsråd og via hjemmesiden skolenivirkeligheden.dk. 170

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Der skal fortsat arbejdes med muligheden for at dyrke selvorganiseret idræt i kommunen. Det skal være muligt at dyrke selvorganiseret idræt på mindst 3 forskellige idrætsanlæg. Afrapporteres i forbindelse med regnskabet for 2019. 2 Vestamager Svømmehal indvies i 2020. Der skal arbejdes med et udkast til en driftsplan. 3 Kommunens mange gode idrætsfaciliteter skal markedsføres aktivt. Et udkast til en driftsplan fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur og Fritid udarbejder 1-2 portrætter af idrætsfaciliteter til kommunens hjemmeside. Kultur- og Fritidsudvalget. Afrapporteres i forbindelse med Regnskab 2019. teringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægning af kommunens fritidsfaciliteter er tidligere års forbrug sammenholdt med forventede ændringer på området. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 42.856 42.277 43.948 51.133 51.133 51.133 Løn 23.275 23.122 23.897 23.897 23.897 23.897 Driftsudgifter 21.278 20.768 21.877 29.062 29.062 29.062 Driftsindtægter -1.696-1.613-1.826-1.826-1.826-1.826 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 42.856 42.277 43.948 51.133 51.133 51.133 Stadion og idrætsanlæg 003231 U 44.553 43.741 45.773 52.959 52.959 52.959 Andre fritidsfaciliteter I -1.696-1.613-1.826-1.826-1.826-1.826 003235 U 0 149 0 0 0 0 171

Specielle bemærkninger Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Samlet set er der på serviceområdet indlagt effektbesparelser på 36.000 kr. som følge af gennemførte energirenoveringer og energiprojekter. 003231 Stadion og idrætsanlæg 44.552.553 43.741.440 45.773.395-1.696.438-1.612.777-1.825.863 tet på funktionen dækker udgifter til drift, herunder vedligeholdelse og lønudgifter på kommunens stadion, idrætsanlæg og svømmehaller. Der er i 2019 og frem reduceret på el og varmekonti i forbindelse med energiforbedrende foranstaltninger på flere idrætsområder. Derudover er der reguleret på el, vand og varmekonti i forhold til de sidste års faktiske forbrug. Nogle konti er forhøjet og andre er reduceret. Der er i 2019 og frem tilført midler til gartnerløn til idrætsområder, hvor budgettet enten har været for lavt, eller der ikke har været budgetmidler tidligere. Pilegårdsbadet har fået tilført 50.000 kr., Korsvejsbadet 125.000 kr., Kastrup Skøjtehal 25.000 kr. og Kastrup Søbad 50.000 kr. Gartnernormeringen er flyttet fra Kastrup Lystbådehavn. 2002030009 Badmintonhal 154.674 21.661 82.606-104.717 0-39.757 Der er afsat midler til udgifter til vand og varme samt indtægter fra Den selvejende institution Amager- og badmintonhal, da de tilbagebetaler udgiften til varme. 2002030106 Ny svømmehal 0 0 0 0 0 0 Der er fra 2020 og frem afsat 7,2 mill. kr. til drift og vedligeholdelse af ny svømmehal på Vestamager. Herunder er der afsat 75.000 kr. til anskaffelse af overvågningsanlæg. 2002030109 Kastrup Curlinghal 0 0 1.023.894 Der er fra 2019 afsat midler til el, vand, varme, ejendomsvedligeholdelse, inventar, materiel og rengøring på 1,0 mill. kr., da kommunen har overtaget curlinghallen. 172

Formål og indhold Kultur- og Fritidsudvalget Havne Kastrup Lystbådehavn består af Gl. Lystbådehavn i syd fra 1952 med plads til 144 både og Ny Lystbådehavn fra 1978/1984 med plads til 776 både. Kastrup Lystbådehavn er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften af havnen, vedligeholdelse, havnekontor m.v. varetages af Teknisk Forvaltning på baggrund af de vedtagne budgetter og i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen samt SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavne). Havneanlæggene i kommunen har til formål at servicere de bådejere, der har plads i havnen, og havnens småbådsklubber. Dette indebærer forsyning af vand, el og kloakfaciliteter. Havnen indeholder ud over bådpladser: Vinteropbevaringspladser på land. Havnekontor, hjertestartere i både ny og gammel lystbådehavn. En restaurant og bistro (henhører under Økonomiudvalget). Mindre privatejet spisested Havnehytten i Gl. Lystbådehavn (henhører under Økonomiudvalget). Klubfaciliteter til sejl-, motorbåds-, kajak- og roklubber samt søspejdere. Grillpladser. Masteskure og grejskure. Petanquebane. 2½ tons selvbetjeningskran (båd- og mastekran). Benzin- og dieselanlæg med kontokortanlæg og seddellæser. Toiletter, bad- og vaskemulighed. En moderne kran- og stativløsning i forbindelse med optagning og søsætning af både. Slæbested for manuel isætning og optagning af både. Privat lejer med salg af bådudstyr, sejlerudstyr m.m. Helårsbadefaciliteter i Ny Lystbådehavns sydlige del. Tårnby Naturskoles formidlingshus Blå Base i Ny Lystbådehavn ved grejskurene. Havneanlæggenes udendørsarealer fremstår som åbne parklignende områder og binder således på en åben, inviterende måde Kastrup Lystbådehavn sammen med Kastrup og kommunen i det hele taget. Området anvendes til luftning af hunde i snor, solbadning og lignende. Herudover er der en legeplads, der anvendes af familier, dagplejemødre m.v. Naturformidlingshuset Blå Base findes i den nye havn. Huset drives af Tårnby Naturskole med aktiviteter for folkeskolerne, børneinstitutionerne, søsportsklubber og spejdere med flere. Driftsudgifterne afholdes af Tårnby Naturskole. Der er åbent i sommerhalvåret med bemanding for offentligheden i weekender og skoleferier med vandnaturaktiviteter for familier, børn og andre interesserede. Kommunalbestyrelsen besluttede i 1978, at havnen driftsmæssigt skal hvile i sig selv. 173

Kultur- og Fritidsudvalget Havne I forbindelse med budgetlægningen for 1985 og efterfølgende år blev det vedtaget, at overskud på havnens drift afsættes til større reparationer/anlæg. Beløbet overføres til Hovedkonto 09, mellemregning med lystbådehavnen, og der vil kun kunne disponeres over denne konto med politisk godkendelse. Fra 2017 er der indført et administrationsbidrag pr. bådejer til overordnet administration, planlægning, markedsføring og udvikling af havnen. I kraft af metroen, Den Blå Planet, Kastrupgårdsamlingens opgradering og ikke mindst Kastrup Strandpark og Amager Strandpark er der i dag betydeligt flere mennesker på havneområdet end nogensinde før. Kastrup Strandpark, der hører under serviceområdet Rekreative områder, er et væsentligt aktiv for bådejerne i havnen, for kommunens borgere generelt og også i et turistmæssigt perspektiv. Politiske visioner og mål Havneområdets brugs- og servicetilbud bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skraldespande, beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede pres specielt i sommerperioderne. Det er målet, at disse tilbud i sammenhæng med Kastrup Strandpark og Øresundsparken, fremstår som gode rammer for havnenes og områdets brugere. Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, benzin- og dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- og vaskerum, broer m.m. skal fremtræde vedligeholdte og brugbare for havnens forskellige brugergrupper. Kastrup Lystbådehavn er i sammenhæng med Kastrup Strandpark og de store grønne arealer, Kastrup Forstrand, vigtige rekreative områder for kommunens borgere, gæster og turister. Området skal udvikles i en helhed. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Flere gæstesejlere i kraft af bedre formidling af Kastrup Lystbådehavne. Antallet af gæstesejlere øges med 5 procent. Kort notat til Kultur- og Fritidsudvalget. 2 Havnens arbejdsbåd Svanen er ved at være udtjent. Der skal undersøges hvorledes de opgaver båden varetager kan håndteres fremadrettet. Der udarbejdes et notat med beskrivelse af de opgaver Svanen løser p.t. og forslag til mulige fremtidige løsninger. Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget/Økonomiudvalget. 3 Det er fortsat en målsætning at etablere Auto camping på vinterplads nr. 6. Under forudsætning af planmyndighedernes godkendelse og lokal politisk godkendelse i 2018 kan pladsen indvies i 2019. Kultur- og Fritidsudvalget, Bygge- og Ejendomsudvalget. 174

Kultur- og Fritidsudvalget Havne Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 4 Havnen skal opfylde kriterierne for Blå flag i 2019 indenfor: Vandkvalitet Miljø Sikkerhed Faciliteter Information og formidling. Havnen tildeles Blå Flag i 2019. 5 Der afholdes 1-3 dialogmøder med SAMKAS (Sammenslutningen af klubber i Kastrup Lystbådehavn). Der skal være en god kommunikation mellem SAMKAS og Havnekontoret/Tårnby Kommune. Referater fra møderne publiceres på havnens hjemmeside. Ansøgning 1. december - 13. januar Kort beretning til Kulturog Fritidsafdelingen. Referaterne fra møderne fremsendes som meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget. 6 Kastrup Lystbådehavne deltager for anden gang i den nationale havne-aktivitetsdag Vild med vand. 7 Ny kranløsning implementeres og efterfølgende vurderes behovet for vinteropbevaringspladser. Med SAMKAS som arrangør bidrager Havnekontoret og Tårnby Kommune til en positiv afvikling af Vild med vand. Kranløsningen indføres i et godt samarbejde med SAMKAS. Efterfølgende forventes behovet for yderligere vinteropbevaringspladser at være minimalt. Pressemeddelelser fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget besøger havnen efteråret 19 og får en status. teringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen af Kastrup Lystbådehavn er tidligere års forbrug sammenholdt med ændrede foranstaltninger på området og forventede tiltag. 175

Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget Havne Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 0-19 0 0 0 0 Løn 2.277 2.543 2.400 2.400 2.400 2.400 Driftsudgifter 4.965 5.164 5.441 5.441 5.441 5.441 Driftsindtægter -7.242-7.726-7.841-7.841-7.841-7.841 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 0-19 0 0 0 0 Lystbådehavne 023541 U 7.242 7.707 7.841 7.841 7.841 7.841 m.v. Specielle bemærkninger I -7.242-7.726-7.841-7.841-7.841-7.841 023541 Lystbådehavne m.v. 7.242.303 7.707.112 7.841.109-7.242.303-7.726.356-7.841.109 Driftsbudgettet dækker bl.a. udgifter til fagpersonale (lønninger) til en havnemester, tre havneassistenter og en kontorassistent samt vedligeholdelse, gartnerarbejde og renholdelse. Det er besluttet, at overskud på havnens drift overføres til en henlæggelseskonto til større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder, der godkendes i Økonomiudvalget. Beløbet, der overføres til henlæggelseskontoen, er forhøjet med 483.000 kr. og er i 2019 933.413 kr. Der er i 2019 korrigeret og reduceret på løn til gartnerarbejde med 398.000 kr. samt løn til administrativt personale med 179.000 kr. Derudover er el, vand, varme og vedligeholdelseskonti reduceret med 134.000 kr. som følge af, at driften af flere mindre bygninger er flyttet til andre serviceområder. Der er i 2019 budgetteret med 298.060 kr. på konto for overhead, som dækker havnens udgifter til overordnet planlægning, udvikling, økonomi og øvrige administrative opgaver. Tidligere budgetteret indtægt på overhead er flyttet til indtægtskonto leje af bådplads. 176

Kultur- og Fritidsudvalget Havne Taksten for leje af bådplads (pr. benyttet areal) er steget med 6,25 kr. (inkl. moms) fra 225,00 kr. til 231,25 kr. i 2019. 177

Formål og indhold Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Serviceområdet Folkebiblioteker indeholder Tårnby Kommunebiblioteker (TKB) samt Kulturhuset Kastrup Bio og Stads- og Lokalarkivet, der begge drives som integrerede institutioner fra Tårnby Hovedbibliotek. Biblioteksvæsenet varetager driften af kommunens folkebiblioteker, herunder Hovedbiblioteket, Vestamager Bibliotek, Stads- og Lokalarkivet, kommunens hjemmeside, Digital Borgerservice og Kulturhuset Kastrup Bio. Kultur- og Fritidsafdelingen, som er en del af Børne- og Kulturforvaltningen, er placeret på Tårnby Hovedbibliotek og varetager servicering af Kultur- og Fritidsudvalget samt en række underudvalg, administration af de eksterne kulturinstitutioner Kastrupgårdsamlingen, Kulturzonen og Tårnby Naturskole samt administration af kultur-, fritids- og idrætsområdet generelt. I bibliotekets team Digital Udvikling og Drift varetages webmasterfunktionen for kommunens hjemmeside, koordineringsfunktionen for kommunens hjemmeside, it-opgaver for biblioteket, og siden 2016 arbejdet med det nye fælles bibliotekssystem Cicero. Tårnby Kommunebibliotekers overordnede målsætning bygger på bestemmelserne i biblioteksloven. Citat fra formålsparagraffen: 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier". Visionen for Tårnby Kommunebiblioteker blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. december 2011 og lyder således: Levende rum vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne. På såvel Tårnby Hovedbibliotek som på Vestamager Bibliotek er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer og musik, ligesom bibliotekerne giver adgang til og formidler informationsressourcer på Internettet. Tårnby Kommunebiblioteker er kommunens åbne demokratiske mødested, hvor værestedsfunktionen er varieret og inspirerende. Det er målsætningen, med udgangspunkt i de politisk vedtagne mål og rammer, at udvikle Tårnby Kommunebiblioteker med borgerne som aktive medskabere. Bibliotekerne i Tårnby Kommune skal give borgerne mulighed for: Fri og lige adgang til at benytte bibliotekets tilbud. At deltage i caféer afholdt af bibliotekets personale, f.eks.: litteratur-, musik- og strikkecafé. Kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, børneteater, foredrag, film, forfatter- og debatarrangementer. At medvirke til og deltage i brugerdrevne arrangementer og andre aktiviteter. At blive undervist af bibliotekets personale i IT kompetencer, borger.dk og andre digitale services. At få vejledning i jobsøgning. Læring og udvikling gennem kreative workshops og relevante tilbud i forbindelse med disse. Digital læring i eget hjem. Et særligt tilbud til borgere i kommunen, der ikke selv kan komme på biblioteket. 178

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker At låne bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil og film. At låne musik og noder. At læse aviser, tidsskrifter, pjecer og få forbrugeroplysning. At benytte studiearbejdspladser og mødelokaler. Spille spil, høre musik og se film. Information fra kommune og stat. Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk. At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Netbibliotekerne og diverse databaser. Download af netlydbøger og e-bøger. Information om og formidling af kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger. Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede. At abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende og ordblinde. På kommunens plejehjem: Oplæsning, udlån og andre relevante aktiviteter. At bruge bibliotekets fysiske rammer som et mødested. Løbende at deltage i udviklingen af bibliotekstilbuddet. Tårnby Kommunebiblioteker samarbejder med alle relevante institutioner og virksomheder i kommunen og i lokalmiljøet. Der arbejdes i stigende omfang med aktive partnerskaber, f.eks. i forhold til AOF, Coding Pirates, Tårnby Ungdomsskole, Tårnby Gymnasium, Stjerner i natten, Sundhedsugen etc. I 2019 arbejdes der videre med at skabe biblioteksaktiviteter relateret til Folkeskolereformen i samspil med skolerne og forvaltningen. Stads- og Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker. Stads- og Lokalarkivet består af Lokalarkivet og Kommune-arkivet. Lokalarkivets materialer formidles aktivt gennem bl.a. hjemmesiden, tidsskriftet GLEMMER DU, lokalhistoriske vandreture og erindringscaféer, hvor borgerne kan dele deres erindringer fra lokalområdet. Tårnby-rummet på Hovedbiblioteket bruges aktivt til borgerinvolvering og samskabelse. Kulturhuset Kastrup Bio drives som en del af Tårnby Kommunebiblioteker. Kulturhuset Kastrup Bio er kommunens lokale kulturhus og biograf med to sale med henholdsvis 352 pladser (heraf 2 kørestolspladser) og 105 pladser (heraf 1 kørestolsplads). Der vises film og laves andre kulturelle aktiviteter hele året rundt. Kulturhuset Kastrup Bio er hjemsted for den lokale teaterforening Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger og en årlig familieforestilling. Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- og musicalarrangementer. Huset har "Babybio" og Tirsdagsbio. Tirsdagsbio viser en film fra det aktuelle program for dem, der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. For kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, nemlig Lisbeth-klubben, der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. Kulturhuset Kastrup Bio deltager i Med Skolen i Biografen, som er et projekt under Det Danske Filminstitut. For kommunens børnehaver er der institutionsbio: Krokodillebio med børnehaven i biografen. I Pyjamasbio læses der historie og vises en lille film for børn fra 3 år og deres forældre eller bedsteforældre. Pyjamasbio er et meget populært arrangement. Kulturhuset Kastrup Bios to sale og øvrige faciliteter kan efter aftale lånes af kommunens forvaltninger og institutioner og lejes af virksomheder og private. 179

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede mål, at Tårnby Kommunebiblioteker med udgangspunkt i borgernes behov og samfunds- og medieudviklingen, skal være en udviklingsorienteret, dynamisk og synlig virksomhed. Der skal være kvalitet og aktualitet i udvalget og præsentationen af digitale og fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning og udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Bibliotekerne skal være på forkant med brugerinddragelse og samskabelse. Tårnby Kommunebiblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende og aktivt kulturliv i kommunen. Tårnby Kommunebiblioteker skal som et velfungerende biblioteksvæsen bidrage til udviklingen af Tårnby Kommune som et attraktivt sted at bo og leve for såvel nuværende borgere, som potentielle tilflyttere. I kommunen møder bibliotekspersonalet borgeren proaktivt og imødekommende, med blik for den enkelte borgers muligheder for, at bidrage til løsningen af den konkrete opgave. Borgerne inddrages i stigende omfang i udviklingen af biblioteksvirksomheden gennem bl.a. frivilligt arbejde i Netværkstedet og i Stads- og lokalarkivet. Dette sker for at kvalificere borgerne og biblioteket både i og uden for biblioteksrummet, men også for at skaffe resurser til de stadigt flere målrettede aktiviteter som læring, arrangementsvirksomhed og nye formidlingsaktiviteter. I 2016 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en strategi for Tårnby Kommunebiblioteker med henblik på at sætte yderligere fokus på borgerinddragelse og samskabelse, og i efteråret 2017 tiltrådte Kultur- og Fritidsudvalget ønsket om at inddrage frivillige borgere i opgaver på biblioteket, foruden i de igangværende værkstedsarrangementer og Scenen er din. Kulturhuset Kastrup Bio skal imødekomme lokalområdets biografbehov med et varieret filmudbud, der også inkluderer visning af de nyeste film. Huset skal også rumme en lang række øvrige kulturelle aktiviteter således, at huset som helhed giver et bredt kulturtilbud til Tårnbys borgere i alle aldre. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Tårnby Kommunebiblioteker. 1 Opdatering af indretningen på Hovedbiblioteket. Indretningen skal tage udgangspunkt i en brugerundersøgelse, og der skal tage højde for det stigende besøgstal. Årlig Beretning og statistik. 2 Aktivering af scenen foran Hovedbiblioteket. Udarbejdelse af program for aktiviteter på scenen i sommerperioden (maj-september). Årlig Beretning og statistik. 180

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 3 Udvikling af nye aktiviteter for de 9-14 årige på Vestamager bibliotek i samarbejde med de unge (og evt. skolen). 2 nye aktiviteter for de unge sættes i værk. Årlig Beretning og statistik. 4 Udarbejdelse af en ny og opdateret PR-strategi. Stads- og Lokalarkivet. 5 Frivillige sætter navn på klassekammerater og lærere. 6 Forberede udstillinger på Plyssen og på Kastrupgård til nye udstillingslokaler. PR-strategien opdateres med henblik på at få flere følgere på bibliotekets digitale platforme og bibeholde et højt besøgstal. En gruppe på 5-10 frivillige hjælper hjemmefra arkivet med opgaven. Tegning og skitser af udformningen. Årlig Beretning og statistik. Årlig Beretning og statistik. Beretning. Kulturhuset Kastrup Bio. 7 Tilbud til kommunens daginstitutioner (børn 3-6 år): Krokodillebio - med børnehaven i biografen. 2 sæsoner pr. år. Hver sæson minimum 2 biografture pr. aldersgruppe (3-4 år og 5-6 år). Materiale for sæsonerne udsendes på mail til institutionerne senest 1 måned før sæsonstart. Kulturhuset Kastrup Bio udsender evalueringsmail til institutionerne efter hver sæson. Rapport til Kultur- og Fritidsafdelingen samt Danske Børnefilmklubber. 8 Tilbud til skolerne: Med Skolen i Biografen. 10 film pr. skoleår fordelt på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Programmet sendes til skolerne via Center for undervisningsmidler. Informationen er også tilgængelig på Skolenivirkligheden.dk. Der evalueres årligt med de øvrige omegnsbiografer som også deltager i Med Skolen i Biografen. Rapport til Kultur- og Fritidsafdelingen. 181

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 9 Pyjamasbio: Højtlæsning og en lille film for børn 3-5 år og deres voksne. Samarbejde med biblioteket. 2 sæsoner pr. år, med minimum 2 Pyjamasbioer pr. sæson. Intern evaluering. Rapport til Kultur- og Fritidsafdelingen. 182

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker teringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau på området. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 38.774 38.488 39.439 39.318 39.293 39.293 Løn 30.164 29.796 30.694 30.583 30.561 30.561 Driftsudgifter 13.480 13.500 13.702 13.691 13.688 13.688 Driftsindtægter -4.870-4.809-4.956-4.956-4.956-4.956 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 38.774 38.488 39.439 39.318 39.293 39.293 Folkebiblioteker 033250 U 32.968 32.647 33.478 33.357 33.332 33.332 I -750-840 -929-929 -929-929 Biografer 033561 U 4.320 4.166 4.278 4.278 4.278 4.278 Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger I -4.048-3.935-3.993-3.993-3.993-3.993 033564 U 4.004 3.900 4.012 4.012 4.012 4.012 I -72-33 -34-34 -34-34 064551 U 2.354 2.583 2.627 2.627 2.627 2.627 Specielle bemærkninger 033250 Folkebiblioteker 32.967.533 32.646.771 33.478.124-750.393-840.329-929.232 Den største post på budgettet vedrørende folkebiblioteker er løn. Samlet set er der lønudgifter på området på 23,1 mill. kr. Tårnby Kommunebiblioteker revurderer ved stillingsledighed personalenormeringen med henblik på sammensætning og der er ikke normeringsændringer i 2019. 183

Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Formålet er løbende at tilpasse virksomheden til udviklingen på området. Ud over lønudgifter indeholder kontoområdet også udgifter til bl.a. bøger, medier og kulturarrangementer samt alle områdets IT-udgifter. tet vedr. bygningsdrift i 2019 er uændret. Indtægten vedrører bøder, gebyrer, salg af print m.v. 03.35.61 Biografer 4.320.001 4.165.926 4.278.425-4.048.482-3.935.257-3.992.935 Udgiften til filmleje er 1,5 mill. kr. Udgiften følger billetsalget og udgør gennemsnitligt ca. 50 % heraf. Indtægterne vedrører hovedsagligt billetsalg og udgør sammen med cafésalg, reklameindtægter og indtægter fra udlejning ca. 3,9 mill. kr. Udgifter og indtægter er fastsat efter forventet forbrug og salg jf. kommunens takstblad. Lønbudgettet for biografdelen i Kulturhuset Kastrup Bio udgør samlet 1,7 mill. kr. 033564 Andre kulturelle opgaver 4.003.516 3.900.376 4.011.802-71.604-33.021-33.502 3007030000 Stads- og Lokalarkiv 1.538.027 1.572.236 1.597.812-1.960-6.770-6.869 Kontoen dækker udgifter til Tårnby kommunes Stads- og Lokalarkiv. 3007040001 Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Købsmoms 2.456.089 2.320.545 2.406.284-47.600-11.060-11.220 Lønbudgettet for kulturhusdelen i Kulturhuset Kastrup Bio udgør samlet 1,8 mill. kr. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.353.695 2.583.039 2.626.682 Kontoen dækker lønudgifter til administrativt personale på Hovedbiblioteket. 184

Formål og indhold Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Området indeholder kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen. Museet er primært en grafiksamling, men huser også mange arbejder af den kendte maler Th. Philipsen. På museet er der endvidere Skoletjeneste, Billedskole og Stads- og Lokalarkivets permanente udstilling. Museet drives efter reglerne i museumsloven og får et årligt statstilskud til driften. Museet har en stor og velfungerende venneforening, som arrangerer forskellige kulturelle aktiviteter. Kommunen yder driftstilskud til Amagerteatrets forestillinger i Kulturhuset Kastrup Bio og til en årlig familieforestilling i Kastrup Bio. Herudover yder kommunen tilskud til, at skoleelever én gang årligt oplever en levende teaterforestilling på skolen. Tårnby Musikskole er et fritidstilbud til kommunens børn og unge fra 0 25 år, som skal medvirke til at øge interessen for sang og musik. Den overordnede målsætning for Tårnby Musikskole er at give børn og unge i Tårnby et varieret musiktilbud med såvel individuelle som fælles musikalske oplevelser. Den individuelle læring bruges til at få viden om og færdigheder i at spille på et bestemt instrument. Tårnby Musikskole sammensætter forskellige samspilsgrupper, hvor målet er at kunne give kvalitetsmæssige musikalske oplevelser for gruppen og for andre. Tårnby Naturskole supplerer folkeskolernes undervisning og dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med henblik på at fremme elevers og børns forståelse af samspillet i naturen, og mellem natur og samfund, gennem helhedsprægede oplevelser og selvaktivitet i naturen under kyndig, faglig og pædagogisk vejledning. Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn under Tårnby Naturskole er et supplement til aktiviteterne på Naturcenter Amager blot med havet, havmiljøet m.m. som tema. Blå Base anvendes af folkeskoler, børneinstitutioner, søsportsklubber, spejdere, offentligheden m.m. Mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har der i mange år eksisteret en samarbejdsaftale, om årligt indkøb af kunst til folkeskolerne. Denne aftale giver også mulighed for, at folkeskolerne hvert år på skift gennemfører en adoptionsordning, hvor skolen aftaler et pædagogisk forløb med en kunstner, som udarbejder et større kunstværk til skolen. Sidstnævnte ordning finansieres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området består yderligere af: Tilskud til koncertvirksomhed på eksterne kulturelle institutioner m.m. Andre kulturelle formål. Tilskud til nordisk samarbejde. Tilskud til drift af Friluftshuset på Naturcenter Amager i samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjælperne og i fremtiden Dragør Kommune og Københavns Kommune. Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning. 185

Politiske visioner og mål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Generelt er det kommunens overordnede mål, at de mange forskellige kulturelle tilbud skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. Tilbuddene skal være af høj kvalitet, aktuelle og give mulighed for fordybelse. Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen skal vise udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet inden for alle kunstgenrer, suppleret med illustrerede kataloger, som mere uddybende fortæller om kunstnerne og værkerne. Museets omfattende grafiksamling suppleres årligt med nyindkøb. Museets Skoletjeneste og Billedskolen skal fortsat være et supplement til folkeskoleelevernes undervisning i faget billedkunst. Billedskolen er et fritidstilbud til kommunens børn fra 3. 9. klasse. Tårnby Musikskole skal have et tæt, udvidet og fleksibelt samarbejde med kommunens folkeskoler og daginstitutioner i forbindelse med den nye Folkeskolereform. Tårnby Naturskole har, med primært udgangspunkt i Naturcenter Amager, en alsidig naturformidlingsaktivitet i forhold til børn helt fra 0-års-alderen. Om sommeren suppleres virksomheden fra formidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn. Tårnby Naturskole arbejder tæt sammen med skolerne, de øvrige kulturinstitutioner og Børne- og Kulturforvaltningen om den nye Folkeskolereform. Målsætninger og resultater Skoletjenesten på Kastrupgårdsamlingen tilbyder rundvisninger til alle børn og unge i skoleregi, herunder skal også forstås formidling til førskolebørn, ungdomsuddannelser og forskellige voksen-undervisningstilbud. Skoletjenesten bliver dog fortrinsvist brugt af folkeskolens mellemtrin, hvorfor museet vil tilbyde et forløb, der er særligt tilrettelagt for førskolebørn. Værkstedsaktiviteterne er en vigtig del af den undervisningsrelaterede formidling. Derfor vil museet gerne implementere praktiske aktiviteter, som en fast del af særudstillingerne, der udgør en stor del af museets undervisningstilbud. En stor del af kommunens Theodor Philipsen-samling er permanent udstillet på Kastrupgårdsamlingen. Som et led i at synligøre denne, vil museet opdatere minimum 4 postkort (ny-optagelser) til brug for salg og PR. Museets åbningstider kan med fordel udvides til forskellige formål. Museet ønsker derfor at kunne fremligge statistisk materiale over diverse besøgsfrekvenser til brug for en diskussion af åbningstiderne. Naturskolens Blå Base : her uddannes/instrueres 40 lærere og pædagoger om året så de kan anvende hus og udstyr på egen hånd i forbindelse med undervisning af elever/børn. Tårnby forening anvender Blå Base på egen hånd samt søsportsklubber, spejdere m.m. Sammen med skoler og institutioner tager Naturskolen initiativ til et eller flere konkrete brobygnings projekter. 186

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Kulturinstitutionerne bredt. 1 Der arbejdes med forslaget om en kultur/musikpris i kommunen. Der formuleres et oplæg til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget Kastrupgårdsamlingen. 2 Implementere nye brugergrupper i museets skoletjeneste. Tilbyde et særligt tilrettelagt formidlingsforløb til førskolebørn. Kastrupgårdsamlingens bestyrelse. 3 Forankre værkstedsaktiviteterne i museets formidling til undervisningsverdenen. 4 Opdatere udbuddet af gamle postkort af museet og/eller kommunens Th. Philipsen-samling. 5 Kunne foreslå nye, udvidede åbningstider på museet. Tårnby Naturskole. 6 Naturskolen sætter præg på Friluftshuset. 7 Naturskolearbejdet for de 0-6-årige. Museet skal kunne tilbyde en værkstedsaktivitet i tilknytning til undervisningen i alle museets særudstillinger. Museet skal kunne udbyde minimum 4 forskellige nye postkort, af nyoptagelser til salg. Arbejde vedvarende med statistisk materiale til brug for et forslag til nye åbningstider. Naturskolen sætter præg på muligheder for undervisning, pædagogisk arbejde og friluftsliv i Friluftshuset. Mindst 10 nye grupper fra Tårnby dagtilbud eller skoler anvender tilbud. De nye rammer i form af Naturskolen for de yngste implementeres i dagtilbudsområdet. Kastrupgårdsamlingens bestyrelse. Kastrupgårdsamlingens bestyrelse. Kastrupgårdsamlingens bestyrelse. Naturskolens bestyrelse. Naturskolens bestyrelse. 8 Naturskolen. Samarbejde med andre kulturinstitutioner i kommunen. Udvikler to tværgående initiativer med andre kulturinstitutioner til glæde for borgere i kommunen til. Naturskolens bestyrelse. 187

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Tårnby Musikskole. 9 Tårnby Musikskole tilbyder og varetager talentudvikling med henblik på: - at understøtte, motivere og fastholde musikalske talenter på musikskolen. At musikskolen spiller en central rolle i forhold til at bidrage til fødekæden og rekruttering til både det professionelle musikliv generelt og i kommunen. Der oprettes en talentlinje på Tårnby Musikskole fra sæson 2019-20. teringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau på området. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Tårnby Musikskoles bestyrelse. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 15.177 15.143 15.358 15.358 15.358 15.358 Løn 11.366 11.457 11.651 11.651 11.651 11.651 Driftsudgifter 6.811 6.903 6.996 6.996 6.996 6.996 Driftsindtægter -3.000-3.218-3.289-3.289-3.289-3.289 188

Specifikation 1.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 15.177 15.143 15.358 15.358 15.358 15.358 Fællesudgifter 032202 U 2.433 2.265 2.314 2.314 2.314 2.314 for kommunens samlede skolevæsen I -10 0 0 0 0 0 Museer 033560 U 7.360 7.325 7.432 7.432 7.432 7.432 I -1.207-1.594-1.617-1.617-1.617-1.617 Teatre 033562 U 492 537 545 545 545 545 I -142-187 -190-190 -190-190 Musikar- 033563 U 6.499 6.540 6.645 6.645 6.645 6.645 rangemen- ter I -1.641-1.402-1.423-1.423-1.423-1.423 Andre kulturelle opgaver 033564 U 1.393 1.694 1.712 1.712 1.712 1.712 I 0-34 -60-60 -60-60 Specielle bemærkninger 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.433.184 2.265.040 2.313.937-9.600 0 0 Tårnby Naturskoles budget er beregnet efter at understøtte det pædagogiske og undervisningsmæssige arbejde i dagtilbud og skoler (0-18 år), herunder at afholde møder, kurser m.m. for pædagoger og læringspersonale i skolerne. Besøgstallet er 6.000-7.000 børn og elever om året. Naturskolens personale er derudover involveret i tværgående initiativer i kommunen. F.eks. Stjerner i Natten kultur i Tårnby, sommerferieaktiviteter, forskellige sundhedsinitiativer, samt udvikling af kommunens grønne og rekreative områder, herunder Naturpark Amager. Naturskolen har 2 naturvejledere samt en leder ansat på fuld tid. Naturskolens budget rummer, ud over drift af Naturskolen, midler til drift af Blå Base i Kastrup Lystbådehavn og en andel til drift af Friluftshuset på Naturcenter Amager. Begge steder er studentermedhjælpere ansat til at varetage naturformidlingsaktiviteter også i ferier, weekender og på helligdage. 189

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 03.35.60 Museer 7.360.457 7.324.726 7.431.699-1.207.091-1.594.085-1.617.143 Museets budget er beregnet efter 3-4 årlige udstillinger inden for genrerne maleri, akvarel, grafik, skulptur, tegning, installation m.m. Besøgstallet på museet er svingende og afhænger meget af udstillingerne. I 2017 besøgte 11.209 gæster museet. Udgifterne til udstillingerne udgør for 2019 ca. 670.000 kr., samt ca. 334.000 kr. til kataloger m.v. Lønbudgettet for Kastrupgårdsamlingen udgør ca. 3,3 mill. kr. og personalet fordeler sig således: 1 museumsleder på 37 timer (fuld tid) 1 museumsinspektør på 37 timer (fuld tid) 1 administrativ medarbejder på 32 timer (deltid) 1 medhjælper/varmemester på 37 timer (fuld tid) 1 teknisk servicemedarbejder på 30 timer (deltid) 10 vagter til cafébetjening, rundering på museet, skrankebetjening, m.m. ca. 3.500 timer årligt. 03.35.62 Teatre 491.830 537.473 544.733-142.310-187.448-190.158 Kontoområdet indeholder tilskud til børneteater på skolerne, samt drifts- og formidlingstilskud til Amager Teater. Tilskuddet til Amager Teater blev i 2018 nedjusteret mod at størrelsen på den hidtidige underskudsgaranti opretholdes. 03.35.63 Musikarrangementer 6.499.027 6.539.615 6.644.705-1.641.438-1.402.091-1.422.583 Hovedposten på Musikskolens budget er løn til fagpersonale og udgør 6,1 mill. kr. Musikskolen modtager statsrefusion fra Slots- og Kulturstyrelsen svarende til 13,05% af de forventede tilskudsberettigede lønudgifter i 2018. Tårnby Musikskole har 22 lærere ansat, fordelt på ca. 11,4 fuldtidsstillinger og underviser hver uge ca. 600 aktivitetselever. Der er god søgning til Tårnby Musikskole, med pt. ca. 100 elever på venteliste. Musikskolen har et højt fagligt niveau og en meget fin bredde i undervisningstilbuddene med soloundervisning i 15 forskellige instrumenter, en del holdundervisning, sammenspil, kor og orkestre. 190

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Med mange både interne koncerter og arrangementer samt samarbejder med kommunens øvrige kulturinstitutioner, skoler og institutioner har Tårnby Musikskole et højt aktivitetsniveau og er synlig med musik. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 1.392.625 1.693.649 1.712.022 0-34.076-59.570 Der blev i 2016 oprettet en særlig pulje til imødegåelse af større, ikke planlagte udgifter blandt andet vedr. inventar og vedligehold. Puljen er i 2019 på 426.818 kr. Kontoområdet Andre kulturelle opgaver dækker også øvrige kulturelle og fritidsmæssige tiltag i kommunen herunder Stjerner i natten, og udgifter til Plyssen, samt tilskud til Museum Amager, Tårnbykoret, Amager musikfestival og andre koncerter. Desuden afholdes udgifter til en månedlig arrangementsoversigt på midtersiderne i Tårnby Bladet. 191

Formål og indhold Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Området indeholder tilskud til kommunens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til den godkendte tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. Tilskuddene udbetales efter reglerne i Folkeoplysningsloven, hvor alle kommuner skal yde tilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Tårnby Kommune udbetaler ca. 5,4 mill. kr. i tilskud til ca. 68 foreninger herunder bl.a. idrætsforeninger og spejdere. I 2017 havde de 66 foreninger som modtog tilskud fra Tårnby Kommune 10.181 aktive idrætsudøvere under 25 år og 5.783 aktive idrætsudøvere over 25 år. De foreninger som ikke råder over kommunale lokaler til deres virksomhed, kan i henhold til Folkeoplysningslovens lokaletilskudsbestemmelser få tilskud til drift og vedligeholdelse af egne eller lejede private lokaler, som benyttes til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Tilskuddene udgør i henhold til Folkeoplysningsloven 65 % af de godkendte udgifter, men Tårnby Kommune har en tilskudsprocent på 70 %. Det er primært søsportsklubber, spejdere og rideklubber som modtager lokaletilskud, der i alt udgør ca. 1,7 mill. kr. årligt. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) finder sted på kommunens folkeskoler, i kommunale mødelokaler m.m. primært i aftentimerne. Rigtig mange voksne personer går årligt til voksenundervisning i Tårnby Kommune med AOF Amager og FOF Amager som udbydere. Der ydes ca. 4,7 mill. kr. til undervisningstilskud, tilskud til nedbringelse af kursusprisen for efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige m.m. samt betaling til og fra andre kommuner. Initiativpuljen på ca. 200.000 kr. årligt kan søges af alle folkeoplysende foreninger som er hjemmehørende i Tårnby Kommune - til nye og tværgående aktiviteter. Der er ligeledes en Udviklingspulje på ca. 50.000 kr., som kan søges af foreninger, enkeltpersoner og grupper til nyudvikling af folkeoplysningsområdet. Området indeholder yderligere: Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej 326. Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne i Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71. Drift og vedligeholdelse af foreningshuset på Sirgræsvej 134. Drift af kulturinstitutionen Kulturzonen, hvor der er mulighed for såvel indendørs som udendørs aktiviteter for kommunens børn, unge og voksne. Driftstilskud til Fælleskontoret for Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger. Tilskud til de 2 årlige foreningsprisoverrækkelser inden for idrætten og andre foreninger. 192

Politiske visioner og mål Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Det er kommunens overordnede mål, at give borgerne mulighed for aktiv udfoldelse i kommunens mange idrætsforeninger og andre foreninger, samt at aftenskolerne tilbyder mange alsidige undervisningstilbud af høj kvalitet med kvalificerede lærerkræfter. De direkte kommunale tilskud til aktiviteterne skal sikre en foreningsvirksomhed af kvalitet, at det er veluddannede og engagerede ledere/instruktører, som medvirker til gennemførelse og udvikling af aktiviteterne, og til udbygning af det sociale liv i foreningerne. Kulturzonens fritidsdel skal være et rummeligt tilbud, som favner alle aldersgrupper og skal udvikles til et lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama, idræt, it, foredrag, udstillinger, m.m. i samarbejde med biblioteket, ungdomsskolen, foreningslivet m.fl. Der er ligeledes en kontaktflade til SSP, skolerne og daginstitutionerne. Aktiviteterne skal imødekomme og afspejle borgernes interesser. Aktivitetstilbuddene skal udvides og ramme en bred brugergruppe. Kommunen vil inden for de vedtagne budgetrammer sørge for at idrætsfaciliteter og mødelokaler m.m. til den folkeoplysende virksomhed er godt vedligeholdte og velegnede til de mange forskelligartede aktiviteter. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Kulturzonen 1 Brugerne inddrages i planlægning af Kulturzonens arrangementer. Kulturzonens ungeråd tager initiativ til, planlægger og afvikler minimum 4 egne arrangementer. Kultur- og Fritidsudvalget. 2 Der skal udarbejdes en vision og en strategi for Kulturzonens cafétilbud. 3 Kulturzonens IT-forhold skal være tidssvarende og fungere godt. 4 Fælleskontoret for KTIS (Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning) og TFR (Tårnby Foreningsråd) støtter i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen op om foreningernes aktiviteter. Rapport til drøftelse. Der udarbejdes en vision og en strategi for IT på Kulturzonen. Kultur- og Fritidsafdelingen indkalder til 2 årlige møder hvor arbejdet koordineres. Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget. 193

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 5 Tårnby Kommunes Æresmedalje for idræt uddeles. Fokus på pressedækning inklusive omtale på kommunens hjemmeside. Kultur- og Fritidsafdelingen. 6 Tårnby Kommunes Idrætslederpris uddeles og begivenheden skal tiltrække endnu flere foreninger. Fokus på pressedækning inklusive omtale på kommunens hjemmeside. Kultur- og Fritidsafdelingen. 7 Tårnby Kommunes Foreningslederpris uddeles og begivenheden skal tiltrække endnu flere foreninger. Fokus på pressedækning inklusive omtale på kommunens hjemmeside. teringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau på området. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Kultur- og Fritidsafdelingen. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 17.184 17.107 17.721 17.721 17.721 17.721 Løn 3.426 3.193 3.561 3.561 3.561 3.561 Driftsudgifter 14.356 14.706 14.964 14.964 14.964 14.964 Driftsindtægter -598-792 -803-803 -803-803 194

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 17.184 17.107 17.721 17.721 17.721 17.721 Folkeoplysende 033872 U 5.048 5.328 5.405 5.405 5.405 5.405 vok- senunder- visning I -477-699 -709-709 -709-709 Frivilligt fol- 033873 U 5.431 5.584 5.665 5.665 5.665 5.665 keoply- sende foreningsarbejde Lokaletilskud 033874 U 1.631 1.633 1.657 1.657 1.657 1.657 Fritidsaktiviteter 033875 U 5.672 5.353 5.798 5.798 5.798 5.798 uden for folkeoplysningsloven I -121-93 -94-94 -94-94 Specielle bemærkninger 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 5.048.354 5.327.715 5.404.763-477.147-699.061-709.171 Tilskud til aftenskoler udgør ca. 3,5 mill. kr. og omfatter tilskud til almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning, studiekredse og foredragsrækker. Tilskud til lærer- og lederløn ydes med maks. 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredragsrækker. Til undervisning af handicappede ydes maks. 7/9 og til instrumentalundervisning maks. 5/7 af lærer- og lederløn. Tilskud til herboende pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige i forbindelse med undervisning her i kommunen, ydes med 45 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. Der er i budget 2019 afsat ca. 1,5 mill. kr. til formålet. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.430.644 5.584.180 5.664.941 195

Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Tilskud til foreninger omfatter tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger i henhold til gældende tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. Initiativ- og udviklingspuljen er i alt på 258.392 kr. 03.38.74 Lokaletilskud 1.630.997 1.633.269 1.656.891 Udbetales efter lokaletilskudsreglerne i lov om støtte til folkeoplysning til foreningernes/klubbernes egne eller lejede private lokaler. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 5.672.110 5.353.332 5.797.708-120.676-92.610-93.951 Kulturzonens Kulturhus budget udgør ca. 4,6 mill. kr., hvoraf ca. 2,5 mill. kr. udgør løn til fagpersonale. Kulturhuset er ved at udvikle sig til et kreativt og aktivt skabende sted med kulturtilbud og oplevelser for alle kommunes borgere. Kulturzonen, som rummer både Tårnby Musikskole og Kulturhus, har fælles administration med en kulturzoneleder, en souschef, 2 administrative medarbejdere, 2 kulturmedarbejdere på fuld tid, samt 1 kulturmedarbejder ansat på 10 timer ugentligt. Der er både medarbejdere ansat med kulturel og pædagogisk baggrund. Kulturzonen ønsker at inddrage brugere i udviklingen af Kulturhuset, har oprettet et ungeråd og arbejder på at oprette et brugerråd. Kulturhuset har mange velbesøgte arrangementer, og afholder traditionsrige arrangementer som fastelavn, Sankt Hans, Halloween, Julemarked, ferieaktiviteter, cafékoncerter samt tværgående aktiviteter kulturhus og musikskole imellem. Foreningscenter Kastrup/Tårnby har et budget på ca. 0,6 mill. kr. Drift og vedligeholdelse af foreningshuset på Sirgræsvej 134 er med 80.620 kr. overført fra Økonomiudvalgets område fra 2018. 196

Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalgets område omfatter udgifter til sundhedspleje, tandpleje, sundhedsudgifter, misbrugsbehandling for voksne, genoptræning, hjælpemidler, handicapområdet for voksne herunder specialundervisning, ældreomsorg og forebyggelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget har serviceområderne: Voksenhandicap Serviceområdet indeholder opgaver vedrørende voksne handicappede eller voksne med særlige sociale problemer. Foranstaltningerne på området skal give borgerne mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Kommunen tilbyder rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, tilbud om en række almene serviceydelser, der kan have et forebyggende sigte. Derudover tilgodeses behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Under serviceområdet hører ligeledes behandling af borgeres alkoholog stofmisbrug. Plejehjem, daghjem m.v. Serviceområdet indeholder opgaver vedrørende plejehjem og daghjem. Derudover indgår udgifter til køb og salg af pladser i andre kommuner, udgifter til færdigbehandlede somatiske patienter samt udgifter vedrørende SOSU-elever (Social- og Sundhedsuddannelses-elever). Hjemmehjælp og primærsygepleje Serviceområdet indeholder udgifter til hjemmehjælp og sygepleje. Hjemmehjælpen i Tårnby Kommune kan bestå af hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, tøjvaskeordning og madservice. Hjemmehjælp kan ydes til borgere, der midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller som har særlige sociale problemer. Sygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom. Sociale formål og omsorgsarbejde Serviceområdet indeholder aktiviteter, der har til formål at tilbyde ældre borgere fysiske rammer for oplevelser og udfoldelser og støtte den ældre borgers mulighed for at skabe og vedligeholde et socialt netværk. Omsorgsaktiviteter drejer sig om åbne tilbud til raske ældre, hvortil det eneste krav er, at man er folkepensionist og selvhjulpen. Derudover indeholder serviceområdet midler til frivilligt socialt arbejde, som er et supplement til den kommunale indsats. Frivilligt socialt arbejde favner meget bredt fra børn og unge, selvhjælpsgrupper, handicappede og ældre. Hjælpemidler Hjælpemidler bevilges til borgere for at kompensere for varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Der uddeles kropsbårne hjælpemidler, syns- og kommunikationshjælpemidler, handicapbiler, genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder. Derudover bevilges individuelle handicapkørsler samt midler til boligændringer. Sundhedsordninger og genoptræning Serviceområdet indeholder udgifter vedrørende sundhedstiltag, sundhedspleje, tandpleje, almen forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og misbrugsbehandling. Desuden afholdes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Under serviceområdet hører ligeledes hjælp til begravelse og udgifter til hospiceophold. 197

Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 2019 For budgettet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder gør sig gældende, at lønningerne er fremskrevet med 1,96 %, mens priserne er fremskrevet med 2,01 % fra 2018 til 2019. I budgettet er der indarbejdet den politisk vedtagne indsats, ændret lovgivning, opdaterede antalsforudsætninger o. lign. pr. 1. maj 2018. Dette medfører nettodriftsudgifter på 777,7 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Den mærkbare udgiftsudvikling skyldes særligt den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, som i både 2018 og 2019 er løftet i forbindelse med de nationale økonomiaftaler mellem stat, regioner og kommuner. Fordeling af 2019 fremgår af figuren og tabellen nedenfor (1.000 kr.): Sociale formål og omsorgsarbejde 5.778 1% Hjælpemidler 27.925 4% Sundhedsordninger og genoptræning 233.729 30% Hjemmehjælp og primærsygepleje 127.015 16% Plejehjem, daghjem m.v. 202.193 26% Voksenhandicap 181.099 23% 1.000 kr. Regnskab 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalg Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje 2018 2019 overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 733.257 750.603 777.738 777.498 777.527 777.538 U 818.305 836.323 868.552 860.232 859.828 856.141 I -85.048-85.720-90.814-82.734-82.301-78.604 162.539 160.647 181.099 181.099 181.099 181.099 U 184.726 184.860 205.065 204.886 204.886 204.886 I -22.187-24.212-23.966-23.788-23.788-23.788 186.313 203.804 202.193 201.853 201.777 201.785 U 241.219 256.209 259.680 251.439 251.363 248.404 I -54.905-52.405-57.487-49.585-49.585-46.619 124.691 125.159 127.015 127.081 127.096 127.098 U 127.026 128.289 130.957 131.024 131.038 130.310 I -2.336-3.131-3.942-3.942-3.942-3.212 198

1.000 kr. Regnskab 2017 Sociale formål og omsorgsarbejde Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 2018 2019 overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 5.148 5.667 5.778 5.778 5.778 5.778 U 5.803 6.284 6.403 6.403 6.403 6.403 I -655-617 -625-625 -625-625 Hjælpemidler 26.880 25.365 27.925 27.925 27.925 27.925 U 28.165 26.352 29.254 29.254 29.254 29.254 I -1.285-987 -1.329-1.329-1.329-1.329 Sundhedsordninger og genoptræning 227.686 229.960 233.729 233.762 233.853 233.853 U 231.366 234.328 237.194 237.227 236.884 236.884 I -3.680-4.368-3.465-3.465-3.032-3.032 Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er: Forventet aktivitet (brugere, besøg, timer) Ændret lovgivning/aftaler Den forventede takst/pris Tidligere års forbrug Forventet udvikling i demografien Der er i forbindelse med finansloven for 2018 afsat 500,0 mill. kr. på landsplan til puljen for bedre bemanding, der skal bidrage til at hæve antallet af såkaldte varme hænder i ældreplejen i landets kommuner. Tårnby Kommunes andel på 3,7 mio. kr. er udmøntet særligt til personale i ydretidspunkter, såsom nattevagter på plejehjem og morgentimer i hjemmeplejen. Puljen er statsfinansieret og således indarbejdet i budgettet som både udgift og indtægt på serviceområder Plejehjem, daghjem mv. og Hjemmehjælp og primærsygepleje, efter den politisk besluttede fordeling. Derudover er afsat en pulje til styrkelse af ældreområdet på 5,0 mill. kr., hvor fagudvalgets forslag til konkret udmøntning forelægges Økonomiudvalget. På ældreområdet tegner kommunens befolkningsprognose et neutralt billede fra 2018-2019. Som det ses af figuren på næste side er udviklingen af særligt borgere mellem 65-89 år dog stigende i overslagsårene. Forventningen om færre borgere over 90 år er noget usikker og strider mod den generelle udvikling i Tårnby Kommune. 199

Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning Antal 65-89 årige Udvikling i antal borgere over 65 år 8100 8000 7900 7800 7700 7600 7500 7400 7300 2018 2019 2020 2021 2022 65-89 7608 7695 7766 7921 8036 90+ 374 375 372 373 357 380 375 370 365 360 355 350 345 Antal 90+ årige Ældre- og Sundhedsområdet udfordres aktuelt mere kraftigt end af den demografiske udvikling af konsekvenserne af det nære sundhedsvæsen og den opgaveglidning fra den regionale til kommunale sektor, der sker i kølvandet på denne udvikling. På voksenhandicapområdet har længere levetid for udviklingshæmmede og flere borgere med psykiatriske diagnoser betydning for efterspørgslen. Den generelle samfundsudvikling går i retning af flere diagnosticerede borgere og flere komplekse sager. Udvidelsen af målgrupperne udfordrer på denne måde området, som har været under økonomisk pres de seneste år, og fortsat ventes at være det i 2019. 200

Formål og indhold Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Formålet er, at voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, eller særlige sociale problemer, skal have mulighed for at klare sig selv i det daglige, samt at lette tilværelsen og forbedre livskvaliteten. Dette gennem bl.a. tilbud om rådgivning og støtte, der kan have et forebyggende sigte og kompensere for behov, som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Handicap- og psykiatriområdet omfatter forskellige omsorgs-, forebyggelses- og udviklingsforanstaltninger. Hjemmevejledning kan f.eks. tilbydes for at udvikle færdigheder, mens borgerstyret personlig assistance sikrer fleksibilitet i eget liv, og ledsagelse kan kompensere for manglende førlighed. Grundlæggende skal foranstaltninger på handicap- og psykiatriområdet kompensere for følgerne af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Foranstaltningerne omfatter primært botilbud, beskyttet beskæftigelsesaktiviteter, samværstilbud og ledsagerordninger. Foranstaltninger: I dette afsnit uddybes foranstaltningerne på handicap- og psykiatriområdet. Først beskrives Tårnby Kommunes egne tilbud og herefter øvrige foranstaltninger til voksne. Tårnby Kommunes tilbud på Handicap- og psykiatriområdet: Tilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne: Handicaphjælperkorpset, ledsagerkorpset og kontaktperson for døvblinde Korpset leverer ledsagelse til borgere, der er bevilget ledsagelse, samt kontaktperson for døvblinde. Derudover varetager korpset opgaver overfor handicappede med omfattende behov for pleje, ledsagelse og omsorg efter lov om social service 85. Korpset ledes af Den kommunale hjemmepleje. Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj - Midlertidig botilbud Til borgere med behov for socialpædagogisk støtte igennem personaledækning i dagog aftentimerne. Bofællesskaberne er beliggende på to matrikler. Falhøj består af 6 særskilte boliger med tilknyttet fællesbolig. Jershøj består af 5 boliger med fællesstue og køkken. Hjemmevejlederkorpset Borgere i egen bolig kan tilbydes hjemmevejledning. Korpset er en del af personalenormeringen i Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj. Korpset ledes af lederen af Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj samt Bofællesskabet Wiedergården. Tilbud til borgere med sindslidelse eller alkohol og stofmisbrug: Hjemmevejleder og støtte- kontaktpersonskorpset Til borgere i egen bolig gives der socialpædagogisk støtte eller støtte- og kontaktpersonsordning. Støtten gives til sindslidende og personer med alkohol- eller stofmisbrug. Korpset ledes af lederen af Det Socialpsykiatriske Team. Botilbuddet Televænget Televænget 32 er i 2017 genåbnet i tidssvarende fysiske rammer med en samlet kapacitet på i alt 29 pladser. 201

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Med genåbningen er tilbuddet desuden styrket således, at indsatsen fremadrettet indeholder både døgndækning og mulighed for at varetage behov for praktisk og personlig hjælp samt sygepleje. Den styrkede indsats gør det muligt, at borgere med mere komplekse problemstillinger kan benytte Televænget. Således er behovet for at købe botilbud i andre kommuner tilsvarende mindsket. Aktivitetscentret Tårnby Borgere med sindslidelse og psykiske udfordringer kan visiteres til aktivitetscentret, som er et tilbud om aktiviteter for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder. Korpset ledes af lederen af Socialpsykiatrisk Team. Wiedergården - bofællesskab Tårnby Kommune har i det forpligtende samarbejde aftalt at drive Bofællesskabet Wiedergården for Dragør Kommune. Til borgere mellem 30 og 60 år med behov for støtte i dagligdagen igennem personaledækning i dagog aftentimerne. Wiedergården har 5 boliger med fællesarealer. Tårnby Kommune driver tilbuddet efter bemyndigelse om det forpligtende samarbejde for Dragør Kommune. Øvrige foranstaltninger til voksne: Hjemmevejledning Til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer ydes der støtte til hjælp, omsorg samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. BPA Borgerstyret personlig assistance Til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og som nødvendiggør, at der ydes en ganske særlig støtte, ydes der tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Kontaktperson til døvblinde Til personer som er døvblinde skal der i fornødent omfang tilbydes hjælp i form af en særlig kontaktperson. Dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse Til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes der dækning til nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, som kontant ydelse. Ledsagerordning Til personer mellem 18 og 67 år og med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned. Midlertidigt botilbud Personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for omfattende hjælp, skal tilbydes ophold i midlertidig boform. Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer og omfattende behov for pleje eller behandling skal tilbydes ophold i midlertidig boform. Længerevarende botilbud Personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i det daglige, skal tilbydes ophold i længerevarende boform. 202

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Beskyttet beskæftigelse Personer under pensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som ikke kan opnå beskæftigelse efter anden lovgivning, skal tilbydes beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og med behov for opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår skal tilbydes aktivitetsog samværstilbud. Forsorgshjem Personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Specialrådgivning Der ydes rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning omfatter også opsøgende arbejde. Specialundervisning for voksne Der ydes specialundervisning til borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevant tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Alkoholbehandling Borgeren kan vælge at modtage offentlig ambulant behandling. Der henvises til Novavis ambulatorie, såfremt borgeren ønsker at påbegynde alkoholbehandling. Har borgeren behov for døgnbehandling, vil visitation dertil foretages i et samarbejde med Novavi eller den behandlingsinstans, som varetager den ambulante behandling. Formålet med alkoholbehandlingen er at sikre en indsats, der er rettet mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbrug. Der sigtes endvidere mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder personlig udvikling, aktivering og social integration. Behandlingen er helhedsorienteret og afpasset den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Behandlingsindsatsen tilrettelægges efter princippet om mindst indgribende foranstaltning. Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandlingen for borgere fra Tårnby Kommune varetages af KABS(misbrugscenter) i Glostrup Kommune. Stofmisbrugsbehandlingen omfatter også stofmisbrugsbehandling til unge, gravide samt psykisk syge. KABS varetager både den lægelige og den sociale behandling. Behandling af stofmisbrugere omfatter ambulant behandling, dagbehandling samt døgnbehandling. Opstart af stofmisbrugsbehandling forudsætter visitation. Formålet med stofmisbrugsbehandling er at sikre en indsats, der er rettet mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbrug. 203

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Behandlingen sigter mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder personlig udvikling, aktivering og socialintegration og den er helhedsorienteret og afpasset den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Ligesom alkoholbehandlingen er stofmisbrugsbehandlingen tilrettelagt efter princippet om mindst indgribende foranstaltning. Politiske visioner og mål Visionen Personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap skal tilbydes handicapkompenserende omsorg og støtte med udgangspunkt i ligeværdighed, forståelse og respekt, således at borgerne kan opleve et sammenhængende og meningsfyldt liv. Voksne Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at der til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige sociale problemer, ydes en særlig indsats, der tager sigte på: at forebygge, at problemerne for den enkelte ikke forværres at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsevne samt udviklingsmuligheder at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud at videreudvikle nuværende botilbud og indtænke handicap- og psykiatriboliger ved planlægning af alle nye botiltag. Målene tager udgangspunkt i, at der i hver enkelt konkret situation skal ske en vurdering af, hvornår et handicap er kompenseret. Forvaltningens indsats tilrettelægges efter det såkaldte LEON-princip Laveste Effektive Omkostnings Niveau. Det betyder, at indsatsen altid skal foregå på det laveste men dog tilstrækkelige specialiseringsniveau. Handicapplanen 2018 Kommunen har i 2018 tiltrådt Handicapplanen, som fastlægger rammerne for udvikling af handicapområdet frem til 2022. Forvaltningens indsats skal på handicapområdet arbejde med tre overordnede strategiske pejlemærker: 1. Højere grad af selvforsyning 2. Borger-, pårørende- og frivilliginddragelse 3. Lavere sagstal, prioriterede opfølgninger og sammenhæng i ungeindsatsen Kommunen skal i højere grad selv stå for driften af tilbuddene på handicapområdet. Kommunens tilbud på handicapområdet skal specialisere sig inden for tre hovedmålgrupper, herunder udviklingshæmning, autisme og ADHD. Derudover er der behov for botilbud og et udvidet og fleksibelt udbud af socialpædagogisk bistand. Kommunens indsats på handicapområdet skal tilrettelægges med en højere grad af borger-, pårørende- og frivilliginddragelse. Borgerinddragelse er afgørende for en god og effektiv indsats, hvor de pårørende udgør betydningsfulde aktører. Her er borgerens handleplan et vigtigt redskab. Derudover vil kommunen etablere et tættere samarbejde med frivillige foreninger ved at udvikle og drive tilbud i fællesskab. 204

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Et lavere antal sager pr. sagsbehandler skal løfte kvaliteten på handicapområdet. Samtidig er der behov for at styrke den faglige understøttelse. Kommunens styring af den faglige indsats skal prioriteres, og ungeområdet skal organiseres sammenhængende og koordineret på tværs af områder. Driftsudgifter til anbefalinger for udvikling af handicapområdet er indarbejdet i budgetforudsætningerne for 2019. For yderligere om de konkrete anbefalinger henvises til handicapplanen, som findes på kommunens hjemmeside. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Fokus på hjemtagelse af borgere til egne botilbud eller udslusning til egen bolig. Det forventes, at 4 borgere kan flyttes hjem til eget tilbud eller i egen bolig. Resultatkravet er indarbejdet i forudsætningerne, og indgår som del af regnskabsaflæggelsen. 2 Revisitering af borgere til billigere leverandører af beskyttet beskæftigelse, som fortsat imødekommer borgerens behov. 3 Fokus på at reducere antal borgere på intensiveog udvidede misbrugsbehandlinger. 4 Særligt fokus på forhandling af takster ved opfølgning af købspladser. Reduktion af den årlige gennemsnitspris på 103 med 6 % i forhold til Regnskab 2017. Færre borgere skal modtage intensiveog udvidede misbrugsbehandlinger. 24 helårspersoner modtog udvidet eller intensiv behandling i 2017. Nedbringe gennemsnitspriserne for 107 og 108. Reduktion af den årlige gennemsnitspriser med 3 % i forhold til Regnskab 2017. Resultatkravet er indarbejdet i forudsætningerne, og indgår som del af regnskabsaflæggelsen. Resultatkravet er indarbejdet i forudsætningerne, og indgår som del af regnskabsaflæggelsen. Resultatkravet er indarbejdet i forudsætningerne, og indgår som del af regnskabsaflæggelsen. teringsmetode og forudsætninger Området budgetteres med udgangspunkt i den senest kendte cpr-opgørelse over borgere i foranstaltninger tillagt konkrete vurderinger af til- og afgang. Nedenfor ses pris- og antalsforudsætninger for voksenhandicapområdet. For egne pladser er antallet på 85 og 104 baseret på aktuelt aktivitetsniveau, mens 107 er fastlagt på baggrund af antallet af boliger i kommunens tilbud. tet på købspladser er lagt på baggrund af de realiserede takster fra 2017 fremskrevet til 2019-niveau, og på enkelte områder korrigeret med forventning om en mærkbar ændring i særtakster eller omvisiteringer. 205

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Foranstaltningstype Køb af tilbud Personlig støtte og pasning 05.38.39 96 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 05.38.42 110 Botilbud til længerevarende ophold 05.38.50 108 Botilbudslignende tilbud 05.38.51 85 Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 107 Beskyttet beskæftigelse 05.38.58 103 Aktivitets- og samværstilbud 05.38.59 104 Antal helårspersoner Gns. pris 13 1.474.371 17 177.413 44 1.162.390 41 673.100 25 637.234 34 133.107 86 240.602 Foranstaltningstype Egne tilbud Antal helårspersoner Gns. pris Personlig støtte og pasning 05.32.33 85 Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 107, Egne bofællesskaber Aktivitets- og samværstilbud 05.38.59 104 99 41.269 39 511.812 38 49.276 Note: 85 og 104 kan ikke sammenlignes prismæssigt på køb og egne pladser, da der er markant forskel på type og omfang af foranstaltning. Der er et stigende efterspørgselspres på området fra borgere og samarbejdspartnere i takt med udbredelsen af nye diagnoser for borgere med personlighedsforstyrrelser, som ADHD, borderline, depression, angst mv. Der er desuden et betydeligt spænd i prisen inden for de forskellige foranstaltninger. Derfor er området sårbart overfor ekstraordinære enkeltsager, og det er nødvendigt, at dette styringsmæssigt håndteres i de løbende disponeringer. 206

Bevillingsoplysninger Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Nettodriftsudgifter til voksne handicappede pr. indbygger 2015 2016 2017 Hele landet 3.536 3.617 3.572 Region Hovedstaden 3.527 3.600 3.546 Tårnby Kommune 3.269 3.213 3.209 Brøndby Kommune 4.515 4.347 4.474 Dragør Kommune 2.774 2.754 2.850 Hvidovre Kommune 4.076 4.108 4.001 Rødovre Kommune 3.855 3.742 3.806 Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 162.539 160.647 181.099 181.099 181.099 181.099 Løn 22.014 23.904 26.561 26.561 26.561 26.561 Driftsudgifter 162.712 160.956 178.504 178.325 178.325 178.325 Driftsindtægter -22.187-24.212-23.966-23.788-23.788-23.788 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 162.539 160.647 181.099 181.099 181.099 181.099 Specialpædagogisk bistand til voksne 032217 U 1.124 1.773 1.163 1.163 1.163 1.163 Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 046290 U 0 0 355 355 355 355 052207 I -10.001-10.057-10.381-10.381-10.381-10.381 053232 U 20.963 0 0 0 0 0 I -3.725 0 0 0 0 0 207

Specifikation 1.000 kr. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 053233 U 39.188 0 0 0 0 0 053540 U 111 0 0 0 0 0 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 053839 U 0 32.354 33.038 33.038 33.038 33.038 I 0-2.944-2.712-2.712-2.712-2.712 053840 U 0 176 178 178 178 178 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 053842 U 6.021 6.359 6.232 6.232 6.232 6.232 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund I -3.107-3.550-3.216-3.216-3.216-3.216 053844 U 0 0 5.178 4.999 4.999 4.999 I 0 0-179 0 0 0 208

Specifikation 1.000 kr. Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 053845 U 0 0 9.400 9.400 9.400 9.400 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 053850 U 51.511 51.223 53.249 53.249 53.249 53.249 I -497-2.315-2.104-2.104-2.104-2.104 053851 U 0 24.198 27.597 27.597 27.597 27.597 053852 U 36.035 38.666 38.367 38.367 38.367 38.367 I -4.250-4.540-4.641-4.641-4.641-4.641 053853 U 2.349 2.163 2.424 2.424 2.424 2.424 I -301-345 -311-311 -311-311 053858 U 5.083 4.751 4.526 4.526 4.526 4.526 I -3 0 0 0 0 0 209

Specifikation 1.000 kr. Aktivitetsog samværstilbud (servicelovens 104) Sociale formål Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 053859 U 21.592 22.283 22.582 22.582 22.582 22.582 I -26-33 -34-34 -34-34 055772 U 750 914 776 776 776 776 I -277-428 -388-388 -388-388 Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra 1. januar 2018 foretaget en større ændring af den autoriserede kontoplan, der medfører, at en række funktioner lukkes. Såvel nye og gamle funktioner kan ses i tabellen ovenfor, men i nedenstående bemærkninger er tal fra 2017 ført ind på de nye funktioner for at sikre en mere gennemsigtig sammenligning mellem årene. De påvirkede funktioner er under specielle bemærkninger markeret med *. Specielle bemærkninger 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.123.912 1.773.186 1.162.671 Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 0 0 355.263 På funktionen afholdes udgifter til kommunal medfinansiering af psykiatriske indlæggelser. Udgiften har tidligere været afholdt under serviceområdet Sundhedsordninger og genoptræning. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.000.832-10.056.941-10.380.938 Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. 176 i lov om social service. 210

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. * 32.095.987 32.354.314 33.037.830-3.725.124-2.943.822-2.712.276 *Tilrettet for 2017 som følge af kontoplansændring Her konteres udgifter til borgerstyret personlig assistance, 96 i Serviceloven, samt personlig og praktisk hjælp efter 85 i Serviceloven. Der er budgetteret med 13 helårspersoner, som modtager hjælp efter 96 til en netto gennemsnitspris på 1.474.371 kr. Indtægten vedrører refusion fra Region Hovedstaden i særlige tilfælde om respiratorordning. Derudover budgetlægges med 8 helårspersoner på særligt omfattende ordninger efter 85, til en gennemsnitspris på 884.140 kr. På funktionen afholdes desuden 4.085.612 kr. til kommunens eget udgående personale, der varetager hjemmevejledning og støtte til udvikling af færdigheder for i alt 99 helårsmodtagere. I udgiften er indeholdt en stigning i 2019 på 1,2 mill. kr. som direkte konsekvens af tiltagene for flere korte og fleksible støtteforløb og gruppeforløb besluttet i forbindelse med kommunens handicapplan. 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner* 110.849 175.670 178.235 *Tilrettet for 2017 som følge af kontoplansændring Her konteres udgifter til specialrådgivning efter 12 i Serviceloven, herunder Blindeinstituttet Refsnæs. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 6.020.791 6.358.670 6.232.018-3.106.999-3.550.261-3.216.001 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 109 og 110. Der er her tale om meget individuelle og varierende perioder. Indtægten vedrører 50 % statsrefusion af opholdsbetaling, samt borgerens egenbetaling, der fra 1. januar 2016 opkræves af kommunen. Der budgetteres med 17 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 177.413 kr. 211

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 0 0 5.177.668 0 0-178.907 Udgifterne til behandling af alkoholmisbrug har i 2017 og 2018 været afholdt under serviceområdet Sundhedsordninger og genoptræning, men er i 2019 flyttet til Voksenhandicap. Udgiftsniveauet er svarende til senest kendte regnskabsår. Indtægten vedrører et statsligt finansieret projekt for døgnbehandling, som ophører med udgangen af 2019. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 0 0 9.400.348 Udgifterne til behandling af stofmisbrug har i 2017 og 2018 været afholdt under serviceområdet Sundhedsordninger og genoptræning, men er i 2019 flyttet til Voksenhandicap. 2019 er fastlagt efter senest kendte regnskabsår samt et forventet udgiftsfald på 0,5 mio. kr. som følge af øget opfølgende indsats i myndigheden, som er muliggjort af ressourcetilførslen fra handicapplanen. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 51.510.689 51.223.058 53.248.748-497.340-2.315.118-2.103.594 På denne funktion registreres udgifter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens 108. Der er budgetteret med 44 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 1.162.390 kr. Indeholdt i gennemsnitsprisen er forventning om, at kommunen i 2019 kan nedbringe de samlede særtakster på tilbud købt i andre kommuner med i alt 1,5 mill. kr. Dette er indarbejdet som direkte konsekvens af kommunens handicapplan. Planens opnormering af sagsbehandlere, gør det muligt at afsætte en særskilt personaleressource til målrettet at have fokus på forhandling af takster. Indtægten vedrører egenbetaling fra borgere, der ikke har egen lejekontrakt, som opkræves af kommunen. 05.38.51 Botilbudslignende tilbud* 28.055.202 24.198.421 27.597.102 *Tilrettet for 2017 som følge af kontoplansændring På denne funktion registreres udgifter til støtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Støtten gives i et sådant omfang, at tilbuddet kan sidestilles med et botilbud efter servicelovens 107-108, men borgeren har egen lejekontrakt. 212

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Der er budgetteret med køb af ordninger til 41 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 673.100 kr. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 36.035.019 38.666.216 38.366.802-4.249.974-4.539.873-4.641.390 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. 107 i lov om social service. Funktionen indeholder udgifter til såvel køb af pladser og kommunens egne tilbud. Udgiftsstigningen skyldes primært, at kommunens største botilbud, Televænget, genåbnede efter ombygning i sidste halvår af 2017. Der er derfor væsentlige udgifter, som blandt andet husleje, der ikke er afholdt i 2017, men som figurerer i de efterfølgende budgetår. Desuden er der i 2019 indarbejdet en øget indsats for 0,7 mill. kr. på tilbuddene Falhøj og Jershøj for at styrke de behandlingsfaglige kompetencer, som direkte konsekvens af kommunens handicapplan. Der er budgetteret med, at 25 helårspersoner vil være i andre kommuners eller private bofællesskaber til en netto gennemsnitspris på 637.234 kr., mens 39 helårspersoner vil være i kommunens egne tilbud til en netto gennemsnitspris på 511.812 kr. Indtægten dækker kommunens opkrævning af egenbetaling fra borgere i botilbud i andre kommuner, egenbetaling fra egne tilbud og en forventning om salg af i alt fire pladser på Televænget. Sidstnævnte indtægt er ikke medregnet i gennemsnitsprisen for egne tilbud. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 2.348.521 2.163.117 2.424.411-300.969-344.712-311.349 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i serviceloven. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 5.082.929 4.750.596 4.525.623-2.520 0 0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 103, stk. 1 og 2 i serviceloven. Der er budgetteret med 34 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 133.107 kr. I den forventede gennemsnitspris er indeholdt en prioritering mod billigere tilbud, som fx Amagerskovhjælperne. 213

Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 21.591.707 22.282.572 22.582.357-25.829-33.423-33.913 På denne funktion registreres udgifter vedrørende aktivitetsog samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 104 i serviceloven. Der er budgetteret med køb af pladser til 86 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 240.602 kr. Der afholdes desuden 1.890.627 kr. til udgifter og indtægter på 33.913 kr. til kommunens eget aktivitetscenter på Sneserevej. 055772 Sociale formål 750.377 913.804 776.254-276.953-428.082-388.128 På funktionen registreres merudgifter til voksne i henhold til 100 i Lov om Social Service. Indtægterne vedrører 50 % statsrefusion. 214

Formål og indhold Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. Tårnby Kommune råder over 379 plejeboliger fordelt på 330 faste pladser og 49 midlertidige pladser. Plejeboligerne er placeret på 5 plejehjem i Tårnby Kommune. Derudover er der et daghjem på Blåklokkevej med 72 pladser. Plejebolig Plejeboliger er boliger, som er indrettet med tanke på personer med et stort pleje- og omsorgsbehov, og er beliggende i tæt tilknytning til diverse relevante trænings- og servicefaciliteter. Tilbud om plejebolig henvender sig til borgere, der har en varig og betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og behov for døgnpleje og omsorg, og hvor dette ikke kan varetages i eget hjem. Frit boligvalg Borgere, der er visiteret til en plejebolig, har frit valg uanset plejeboligens beliggenhed. Hvis plejeboligens beliggenhed er i en anden kommune, skal borgeren opfylde visitationskriterierne i begge kommuner for at kunne blive visiteret til en bolig. Når en borger flytter på plejehjem, har vedkommende ret til at få deres ægtefælle, samlever eller registreret partner med. Hvis sådan et ønske forefindes, skal boligen være egnet til 2 personer. Hvis borgeren dør, har ægtefællen, samleveren eller den registrerede partner ret til at blive boende. Plejeboliggaranti Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der er visiteret til en plejebolig, en bolig senest 2 måneder efter optagelsen på den generelle venteliste. Hvis man, som borger, afslår en tilbudt plejebolig, vil man komme bagerst på den generelle venteliste, og en ny 2 måneders frist for et tilbud af plejehjemsplads starter. Plejeboliggarantien gælder kun, hvis borgeren ikke har noget specifikt ønske om en plejebolig på et specifikt plejehjem. Har man et ønske om en specifik plejebolig, kommer man på en venteliste, hvor ventetiden på tilbud om plejebolig vil variere. I maj 2018 var der 5 borgere på den generelle venteliste til plejebolig. Der er i øjeblikket ikke udfordringer med at overholde plejeboliggarantien. Plejehjemslæge På plejehjemmet Pyrus Allé er forsøgsvis ansat en plejehjemslæge med det formål at forbedre kvaliteten i pleje- og behandlingsmæssige forløb via et tættere samarbejde mellem læge og plejepersonale og samtidig styrke forebyggelsen af indlæggelser. Ordningen forsøges implementeret på andre plejehjem, men det har indtil videre været vanskeligt at tiltrække læger til opgaven. Midlertidige pladser Tårnby Kommune råder over et større antal midlertidige pladser på plejehjemmet Irlandsvej. De midlertidige pladser benyttes fleksibelt bl.a. til vurdering af borgere i forhold til plejebolig, til rehabilitering af borgere, til aflastning af ægtefæller og til aflastning i forbindelse med udskrivning fra hospital, hvor borger i en periode har brug for en særlig støtte og pleje, som ikke kan tilbydes i hjemmeplejen, eller fordi der skal foretages større boligændringer. Med afsæt i den af Folketinget afsatte værdighedspulje har Tårnby Kommune etableret flere midlertidige pladser på både døgn- og dagsbasis med henblik på at undgå, at kommunens borgere opholder sig færdigbehandlet på hospital. På Irlandsvej er der 38 fleksible midlertidige døgnpladser og 10 dagpladser. 215

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. Akutfunktion I forbindelse med de fleksible midlertidige pladser på plejehjemmet Irlandsvej er der etableret en sygeplejefaglig akutfunktion, der sikrer at borgere på midlertidige pladser hurtigt og kompetent færdigbehandles, så de atter kan flytte hjem i egen bolig. Endvidere kan den sygeplejefaglige akutfunktion tilkaldes af hjemmeplejen og plejehjem med det formål at undgå unødig indlæggelse. Handicap/ældreboliger Kommunen har anvisningsretten til 210 handicapvenlige boliger, som er beliggende forskellige steder i kommunen, dog primært i Kastrupområdet. Boligerne henvender sig til personer med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne og fortrinsvist ganghandicappede, som er bevilget hjælpemidler. Daghjem Tilbuddet om daghjem sigter mod at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder med henblik på at forhindre, at borgeren isolerer sig fra omverdenen og bliver inaktiv i sin hverdag. Det sigter endvidere mod at forebygge behov for indflytning på plejehjem eller hospitalsindlæggelse. Gennem socialt samvær, meningsfulde aktiviteter, god mad og vedligeholdende træning gives borgeren gode og livsbekræftende oplevelser med henblik på at øge trivsel og livskvalitet. Derudover tilbyder daghjemmet aflastning af ægtefæller/familier til hjemmeboende borgere med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Utilsigtede hændelser Tårnby Kommune arbejder målrettet med at forebygge utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser kan eksempelvis være forkert dosering af medicin eller faldulykker. Politiske visioner og mål Visionen. Når en borger har behov for omfattende pleje og omsorg og plejen ikke kan varetages i egen bolig, skal der kunne tilbydes en boligform, hvortil der er knyttet pleje-, omsorgs-, trænings- og servicefunktioner. Det er kommunens overordnede mål, at optagelse i plejebolig og på daghjem, skal føles som et kvalitativt løft i den enkelte borgers liv. Muligheden for at opfylde behovet tilgodeses ved løbende at følge udviklingen på området med det formål at: Foretage løbende tilpasning og justering af målene for god pleje, således at den enkelte borger, inden for givne rammer, tilbydes en pleje der er tilrettelagt i overensstemmelse med vedkommendes individuelle behov og livsstil. Sikre at ledige pladser i plejehjem og daghjem anvises uden unødigt ophold. Føre løbende tilsyn med plejen i såvel plejeboliger som daghjem jf. gældende lovgivning, og de af Kommunalbestyrelsen vedtagne standarder på området. Løbende implementere tiltag, som følge af henholdsvis det kommunale som det embedslægelige tilsyn. Følge befolkningsudvikling og venteliste til plejebolig tæt. Følge udviklingen inden for plejeboligbyggeri med det formål løbende at renovere og modernisere eksisterende plejeboliger. 216

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. Løbende efteruddanne og vedligeholde personalets faglige færdigheder, så plejen til enhver tid lever op til gældende normer for god pleje. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Plejeboliggarantien overholdes. Der tilbydes plejebolig senest efter 2 måneder fra visitation. En ledig bolig anvises senest 10 dage efter, at den er blevet ledig. Månedlig opgørelse over venteliste og plejeboliggarantiens overholdelse. 2 Tættere samarbejde mellem plejehjemsbeboer, læge og plejepersonale. 75 % af beboerne på plejehjemmet Pyrus Allé benytter plejehjemslæge. Løbende opfølgning og evaluering på brug af plejehjemslæge. Der er plejehjemslæge på mindst tre af kommunens plejehjem. 3 Via de fleksible midlertidige pladser på plejehjemmet Irlandsvej at sikre ældre borgere en bedre rehabilitering efter hospitalsindlæggelse. Antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter reduceres med 391 (svarende til 35 %) i forhold til Regnskab 2017. Løbende opfølgning på anvendelsen af kommunens midlertidige pladser. 4 Styrket koordinering af plejeindsatsen på plejehjem, for at sikre borgerinddragelse i plejeindsats. Alle borgere tilbydes en årlig samtale med plejepersonalet om indsats og handleplan. Løbende opfølgning på antallet af afholdte samtaler. teringsmetode og forudsætninger Plejehjemmene budgetteres med udgangspunkt i den gældende personalenormering, som afspejler den senest vedtagne ressourcetildelingsmodel. Tabel på næste side viser kommunens udgifter til ældreboliger og institutioner, sammenlignet med udvalgte kommuner jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. 217

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. Ældreudg. (netto) pr. folkepensionist 2015 2016 2017 Hele landet 41.370 41.258 41.315 Region Hovedstaden 46.948 46.977 47.131 Tårnby Kommune 41.610 41.046 42.960 Brøndby Kommune 50.705 50.812 54.027 Dragør Kommune 34.113 33.691 35.403 Hvidovre Kommune 46.367 47.401 47.679 Rødovre Kommune 52.067 54.680 52.323 På dette serviceområde konteres udgifter og indtægter vedrørende plejehjem og daghjem. Derudover indgår udgifter til Region Hovedstaden for betaling for færdigbehandlede borgere, som Tårnby Kommune ikke har hjemtaget efter endt behandling. Forudsætningerne for budgetlægningen på serviceområdet er lagt ud fra forventet aktivitet samt den forventede takst/pris. Derudover indgår tidligere års forbrug ligeledes i forudsætningerne. I 2019 råder kommunens plejehjem over følgende pladser: Oversigt over varige og midlertidige pladser på plejehjem Plejehjem Pladser i alt Varige pladser Midlertidige pladser Midlertidige dagpladser Pyrus Allé 48 48 0 0 Irlandsvej 124 76 38 10 Ugandavej 32 32 0 0 Tagenshus 55 54 1 0 Løjtegårdsvej 120 120 0 0 I alt 379 330 39 10 tet for indtægter for servicepakken, husleje, el og varme er beregnet på baggrund af taksterne. Bor borgeren fast på et plejehjem betales en fast husleje. I de midlertidige boliger betaler borgeren en døgntakst. Plejehjemsområdet er et område, hvor efterspørgslen er meget afhængig af befolkningsudviklingen for de ældste borgere i kommunen. Figur på næste side viser den generelle stigning i antallet af ældre. Som det ses af prognosen forventes en stigning i antallet af borgere i aldersgrupperne 65-79 og 80-89 år, mens antallet af 90+ årige forventes at falde efter 2021. 218

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 186.313 203.804 202.193 201.853 201.777 201.785 Løn 171.924 184.728 191.276 183.682 183.614 180.680 Driftsudgifter 69.295 71.482 68.404 67.756 67.749 67.724 Driftsindtægter -54.905-52.405-57.487-49.585-49.585-46.619 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 186.313 203.804 202.193 201.853 201.777 201.785 Beboelse 002511 U 0 60 43 43 43 43 Andre sundhedsudgifter 046290 U 2.196 1.864 2.310 2.310 2.310 2.310 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l I 0 0-851 -851-851 -851 053027 U 0 240.867 244.932 236.691 236.615 233.656 I 0-50.824-55.031-47.130-47.130-44.163 219

Specifikation 1.000 kr. Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Ældreboliger Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 053029 U 0 13.419 12.394 12.394 12.394 12.394 I 0-1.581-1.604-1.604-1.604-1.604 053230 U 42 0 0 0 0 0 053232 U 216.498 0 0 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger I -41.879 0 0 0 0 0 053233 U 11.635 0 0 0 0 0 I -1.472 0 0 0 0 0 053234 U 10.847 0 0 0 0 0 I -11.554 0 0 0 0 0 Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra 1. januar 2018 foretaget en større ændring af den autoriserede kontoplan, der medfører, at en række funktioner lukkes. Såvel nye og gamle funktioner kan ses i tabellen ovenfor, men i nedenstående bemærkninger er tal for 2017 ført ind på de nye funktioner for at sikre en mere gennemsigtig sammenligning mellem årene. De påvirkede funktioner er under specielle bemærkninger markeret med *. Specielle bemærkninger 00.25.11 Beboelse* 41.886 59.513 43.330 *Tilrettet for 2017 som følge af kontoplansændring. På funktionen konteres et obligatorisk bidrag til Boligselskabernes Landsbyggefond vedr. ældreboliger. 220

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 2.196.226 1.863.708 2.309.950 0 0-851.020 I 2019 forventes 391 færre færdigbehandlede dage end i Regnskab 2017. Dette skyldes et fortsat fokus på at sikre en både værdig og omkostningseffektiv behandling af borgere, der udskrives fra hospitaler. Indsatsen er blandt andet styrket med dagog døgnflekspladser på Plejehjemmet Irlandsvej, der sikrer at borgere kan modtage midlertidig pleje, indtil de igen kan klare sig i egen bolig. Medfinansieringen for færdigbehandlede er omlagt, således at kommunerne betaler en dagstakst til Regionen, som tidligere, derudover betales nu en straf -betaling til staten, som dog efterfølgende tilbagebetales til kommunerne i regionen efter andelen af indbyggertallet. Denne omlægning er årsagen til, at der er indarbejdet et indtægtsbudget i 2019. Aktivitets- og udgiftsudvikling vedrørende færdigbehandlede ses i tabellen nedenfor. Færdigbehandlede patienter: Antal dage 1.091 912 700 Gennemsnitspris 2.014 2.044 2.097 /Regnskab (mill. kr.) 2,2 1,9 1,5 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg* 228.132.997 240.866.926 244.932.200-43.351.433-50.824.141-55.031.333 *Tilrettet for 2017 som følge af kontoplansændring På funktionen konteres udgifter til driften af plejehjemmene, dvs. lønninger, administration, fødevarer, rengøring, diverse udgifter vedrørende beboerne og indtægter fra servicepakken m.m. Derudover indgår fællesudgifter og indtægter til plejehjemmene, social- og sundhedselever, udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af plejehjemspladser samt udgifter til færdigbehandlede patienter. Kommunens andel af den nationale værdighedspulje er ligeledes indarbejdet her, og udgør i 2019 7,7 mill. kr. i både udgifter og indtægter. I 2019 er der fastsat en normering til elever på i alt 39 fuldtidselever (som er den udmeldte kvote for kommunen), fordelt med 15 social- og sundhedshjælpere og 24 assistentelever til en samlet udgift på 13,3 mill. kr. Udgiftsudviklingen fra 2017-19 skyldes et mindreforbrug på social- og sundhedselever i 2017 på 7,3 mio. kr., pga. et relativt lavt optag, samt et mindreforbrug på 2,7 mill. kr. på plejehjemmenes boligrelaterede udgifter og indtægter. 221

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. Der er i forbindelse med finansloven for 2018 afsat 500 mill. kr. på landsplan til puljen for bedre bemanding, hvor Tårnbys andel er på 3,7 mill. kr. Midlerne er i budgettet udmøntet særligt til personale i ydretidspunkter, såsom nattevagter på plejehjem og morgentimer i hjemmeplejen. Puljen er statsfinansieret og således indarbejdet i budgettet som både udgift og indtægt på serviceområder Plejehjem, daghjem mv. og Hjemmehjælp og primærsygepleje, efter den politisk besluttede fordeling. Derudover er der indarbejdet 0,3 mill. kr. til den såkaldte klippekortsordning på plejehjemmene, der skal sikre særskilte ydelser, der ligger ud over den normale plejeindsats. Ordningen er i 2019 overgået til bloktilskuddet, og indtægten fremgår derfor ikke på denne funktion, men under hovedkonto 7. Dertil kommer, at rammeudvidelsen på 5,0 mill. kr. til ældreområdet generelt, som blev tildelt i forbindelse med Økonomiudvalgets rammeudmeldelse for 2019, er indarbejdet på denne funktion. De 5,0 mill. kr. er afsat som konkret udviklingspulje til varme hænder i ældreplejen til at løfte kvaliteten. Udmøntning besluttes særskilt på et senere tidspunkt, med inddragelse af både personale, brugere og pårørende. Foruden kommunens egne institutioner har køb og salg af pladser også stor betydning for det samlede budget, hvilket fremgår af nedenstående oversigter. Salg af plejehjemspladser: Antal pladser 26 26 28 Gennemsnitspris -592.935-558.580-568.986 /Regnskab (mill. kr.) -15,4-14,5-16,0 Køb af plejehjemspladser: Antal pladser 41 40 40 Gennemsnitspris 566.481 567.246 589.938 /Regnskab (mill. kr.) 23,2 22,7 23,6 Servicepakken består af kost, vask, leje af linned og undertøj, toiletartikler, terapi og rengøringsartikler. Beboerne betaler samlet set 3.680 kr. til kost om måneden. Priserne for de forskellige serviceydelser fremgår af taksoversigten bagerst i budgetmaterialet. På denne funktion bogføres udgifter og indtægter vedrørende boligdelen på plejehjemmene som blandt andet vedrører vedligeholdelse, inventar, ejendomsskat, varme, el og betaling for husleje, el og varme. tet for husleje, el og varme er beregnet ud fra en skønnet pris pr. m² ganget med et vægtet gennemsnit, idet der forekommer ledige perioder på plejehjemmene ved fraflytninger. Beboerne betaler kun husleje, el og varme for de dage de faktisk bor på plejehjemmet, og der betales kun husleje, el og varme for permanente pladser. 222

Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem, m.v. 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre* 11.635.454 13.419.081 12.394.177-1.472.259-1.581.217-1.604.303 *Tilrettet for 2017 som følge af kontoplansændring På funktionen konteres udgifter til kommunens daghjem Blåklokkevej, samt udgifter til kommunens borgere, der benytter daghjem i andre kommuner. Den primære udgift på daghjemmet er løn til personalet og normeringen er 20,563 årsværk. Indtægten kommer fra den takst, som borgerne betaler for transport til og fra daghjemmet, svarende til 34 kr. pr. dag. 223

Formål og indhold Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Hjemmehjælp Formålet med hjemmehjælp er, at borgerne på trods af funktionsnedsættelser som følge af sygdom eller handikap, kan bevare flest mulige færdigheder, så borgeren kan leve længst muligt på en måde, der giver livskvalitet for den enkelte. Det sker dels ved at fastholde eller genopbygge borgerens færdigheder, så borgeren kan klare mest muligt selv og dels ved at hjælpe med det, borgeren ikke selv kan klare længere. Hjælpen gives så længe, der er behov for det, og bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes behov og forudsætninger. Alle borgere tilbydes en årlig samtale med Hjemmeplejen. Samtalen tager udgangspunkt i det liv, borgeren ønsker at leve og i den aftalte indsats og handleplan. Hjemmehjælpen i Tårnby Kommune kan bestå af personlig pleje, praktisk hjælp, tøjvaskeordning, indkøbsordning og madservice. Hjemmehjælp kan ydes til borgere, der midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller som har særlige sociale problemer. Behovet for hjemmehjælp vurderes af kommunens visitator i samarbejde med borgeren og tildeles i overensstemmelse med lovgivningen og ud fra Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder. Borgeren har mulighed for lejlighedsvis at bytte de planlagte ydelser med andre opgaver, som borgeren ønsker udført. Frit valg Kommunen skal skabe et grundlag for, at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og minimum en anden leverandør til personlig og praktisk hjælp. Kommunen fastsætter de kvalitetsmæssige krav der stilles til både den kommunale leverandør og den private leverandør. Kommunen er ansvarlig for at sikre, at alle får den visiterede hjemmehjælp. Det samlede antal hjemmehjælpstimer har siden 2016 været relativt konstant. Årsagen til, at der kun i 1. kvartal 2016 er visiterede timer til den private leverandør, skyldes at denne gik konkurs i 1. kvartal 2016. I nedenstående figur ses udviklingen i visiterede timer: Den kommunale hjemmepleje Total Privat leverandør 50.000 5.000 49.000 4.500 48.000 4.000 47.000 3.500 46.000 3.000 45.000 2.500 44.000 2.000 43.000 1.500 42.000 1.000 41.000 500 40.000 1. kvt. 2016 2. kvt. 2016 3. kvt. 2016 4. kvt. 2016 1. kvt. 2017 2. kvt. 2017 3. kvt. 2017 4. kvt. 2017 1. kvt. 2018-224

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Antal hjemmeplejemodtagere fordelt på ydelser: Antal modtagere 1/1 2016 1/1 2017 1/1 2018 Vaskeordning 452 438 432 Indkøbsordning 175 154 145 Personlig og praktisk hjælp 1.100 1.067 1.188 Primærsygeplejen inkl. klinikkerne 462 482 535 Selvvalgte hjælpere 21 27 28 Madservice 91 92 120 Primærsygepleje Primærsygepleje ydes til borgeren i henhold til sundhedsloven og leveres af medarbejdere i Hjemmeplejen i Tårnby Kommune. Formålet er at yde sygepleje til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom. Sygepleje ordineres af en læge eller visiteres som en borgerrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats med henblik på at bevare og styrke borgerens sundhed. Primærsygepleje visiteres ud fra Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder. Primærsygepleje er sygepleje, rehabilitering og palliation til borgere med midlertidige eller kroniske lidelser, alvorligt syge og døende. Primærsygepleje ydes i den nødvendige periode og afsluttes herefter. Primærsygeplejen er en integreret del af det samlede kommunale sundhedstilbud til borgerne og ydelsen gives som udgangspunkt i kommunens sygeplejeklinikker. Hvis borgeren ikke er i stand til at transportere sig til sygeplejeklinikkerne, kan ydelsen leveres i borgerens hjem. Plejeorlov Plejeorlov bevilliges til at pårørende kan yde omsorg og pleje til borgere i terminalfasen, der vælger at dø i eget hjem. Orlov gives til den erhvervsaktive pårørende, således at de bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også et mål at yde hjælpen på en måde, så det opleves som en nænsom og understøttende hjælp. Hverdagsrehabilitering Tårnby Kommune investerer i borgernes sundhed, som et element i håndteringen af det stigende antal ældre i fremtiden. Den slags investeringer tager tid og kræver handling i dag, hvis de skal have den ønskede effekt, når behovet er størst. Derfor blev der i 2012 ansat terapeuter og iværksat kompetenceudvikling af hjemmehjælpere for at tage fat på, at borgere frem over støttes og trænes til at fastholde og forbedre funktionsniveauet. Derved vil borgeren fremover kunne klare flere ting i hverdagen frem for passivt at modtage hjælp - dette er til gavn for både borger og kommune. Hverdagsrehabilitering er en målrettet, tværfaglig indsats, der har til formål, at borgeren støttes til igen at kunne klare daglige gøremål og aktiviteter selv, for eksempel at gå i bad, handle ind, gøre rent, eller tage tøj af og på. Der lægges vægt på, at borgerne er og forbliver aktive. På baggrund af viden om, hvor meget hverdagsrehabilitering kan betyde for menneskers evne til at komme i gang igen, har Tårnby Kommune besluttet, at borgere på baggrund af en konkret individuel vurdering kan visiteres til en ekstra indsats i form af hverdagsrehabilitering. 225

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Hverdagsrehabilitering er en integreret del af den visiterede hjemmehjælpsydelse til borgere i kommunen. Politiske visioner og mål Visionen De borgere, der har mistet færdigheder fysiske og/eller psykiske, skal have hjælp til praktiske opgaver i hjemmet samt hjælp til personlig pleje og ernæring. Hjælpen tilrettelægges i overensstemmelse med vedkommendes egne værdier, personlige idealer og hidtidige livsførelse. Det er et mål, at borgere i Tårnby Kommune uanset sygdom eller handicap skal have mulighed for at bevare færdigheder til at leve og bo i eget hjem så lang tid som muligt. Dette kræver en aktiv indsats for at borgerens funktionsevne fastholdes eller forbedres, således at borgerne støttes i at blive mere selvhjulpne. Der ydes hjælp til selvhjælp, så borgeren selv deltager aktivt. Bedre arbejdsmiljø, mindre fysisk nedslidning og sundere kost medfører, at pensionister bevarer færdigheder højt op i alderen. Hjemmehjælp bør derfor prioriteres i forhold til de ældste ældre, der har mistet færdigheder. Hjælp ydes på baggrund af en visitation i overensstemmelse med lovgivningen og kommunens kvalitetsstandarder. Det overordnede mål er, at hjælpen tilpasses behovet under hensyn til, at borgerens eller pårørendes ressourcer skal inddrages i fornødent omfang med det formål at undgå yderligere funktionstab, som følge af inaktivitet og mangel på træning. Ved visitation lægges vægt på at: Hjælpen afpasses borgerens behov. Det borgeren kan, skal borgeren gøre selv. Borgere, der kan transportere sig selv, henvises til primærsygepleje på klinikkerne. Borgere der kan, henvises til apotekernes dosisdispenserede medicinordning. Det er et mål for kommunens egen leverandør, at personalets viden og færdigheder løbende udvikles, så hjælpen tilrettelægges efter den anerkendte viden om aldring, pleje og vedligeholdelsestræning. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Fokus på effekter og effektiv indsats. At effektiviteten i den kommunale hjemmepleje stiger med 3 % i forhold til 2017. Indgår som del i en månedlig opfølgning på området. 2 Optimering af den borgernære kvalitet ved planlægning og levering af pleje- og omsorgsydelser. Med CURA og FSIII forbedres kvaliteten i sagsbehandlingen og borgerinddragelsen øges, hvilket reducerer antallet af klager i forhold til 2018. Kvartalsvis opfølgning på brugen af systemet CURA som styringsværktøj ved planlægning og levering af pleje- og omsorgsydelser. 226

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 3 At styrke koordinering af plejeindsatsen i hjemmeplejen, for at sikre borgerinddragelse i plejeindsats. Alle borgere tilbydes en årlig samtale med plejepersonalet om indsats og handleplan. Løbende opfølgning på antallet af afholdte samtaler. teringsmetode og forudsætninger Hjemmeplejen budgetteres med udgangspunkt i den faktiske normering, hvortil inddrages ændringer som følge af udviklingen i befolkningssammensætningen. Nedenfor ses befolkningsudviklingen opdelt på forskellige alderstrin. Aldersgrupperinger absolutte tal jf. kommunens befolkningsprognose for 2018-2022. Aldersfordeling/borgere 2018 2019 2020 2021 2022 0-64-årige 35.081 35.244 35.506 35.810 35.849 65-79-årige 6.000 6.095 6.157 6.272 6.368 80-89-årige 1.608 1.600 1.609 1.649 1.668 90-årige og derover 374 375 372 373 357 I alt 43.063 43.314 43.644 44.104 44.242 Nedenfor ses udviklingen i de visiterede timer. Det skal bemærkes, at der ud over de visiterede timer til hjemmehjælp samtidig forventes 1.907 timers hverdagsrehabilitering, som er et centralt element i forsøget på at fastholde og forbedre borgernes funktionsniveau. Timeforudsætningerne tager udgangspunkt i en konkret vurdering af udviklingen i timer med afsæt i første kvartal 2018 samt den demografiske udvikling. Demografiudviklingen skønnes isoleret at betyde en stigning i timetallet på 0,25%, og har således meget begrænset betydning for det samlede antal timer. Private leverandørers andel af de visiterede hjemmehjælpstimer er i budgettet sat til 3 %. Regnskab 2015 er det seneste regnskabsår, hvor kommunen har haft en privat leverandør i alle 12 måneder. Udvikling i visiterede timer, Den Kommunale Hjemmepleje Regnskab 2017 2018 2019 Praktisk hjælp 22.849 18.999 22.193 Personlig hjælp dag 61.182 53.115 59.427 Personlig hjælp øvrig 53.370 50.858 51.840 Hverdagsrehabilitering 1.963 6.322 1.907 I alt 139.364 129.294 135.367 227

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Udvikling i visiterede timer, private leverandører Regnskab 2017 2018 2019 Praktisk hjælp 0 2.166 574 Personlig hjælp dag 0 4.693 1.467 Personlig hjælp øvrig 0 4.382 1.370 Hverdagsrehabilitering - - - I alt 0 11.241 3.411 Udvikling i visiterede timer, i alt hjemmehjælp Regnskab 2017 2018 2019 Praktisk hjælp 22.849 21.165 22.767 Personlig hjælp dag 61.182 57.808 60.894 Personlig hjælp øvrig 53.370 55.210 53.210 Hverdagsrehabilitering 1.963 6.322 1.907 I alt 139.364 140.505 138.778 Note: Den aktuelle vurdering for 2018 er på 138.352 timer. Udvikling i visiterede timer, i alt primærsygepleje Regnskab 2017 2018 2019 Primærsygepleje 55.751 56.418 55.671 Note: Den aktuelle vurdering for 2018 er på 55.051 timer. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 124.691 125.159 127.015 127.081 127.096 127.098 Løn 105.480 106.153 107.619 107.686 107.701 106.973 Driftsudgifter 21.546 22.136 23.337 23.337 23.337 23.337 Driftsindtægter -2.336-3.131-3.942-3.942-3.942-3.212 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 124.691 125.159 127.015 127.081 127.096 127.098 Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 U 2.835 0 0 0 0 0 228

Specifikation 1.000 kr. Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Hjemmesygepleje Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 053026 U 0 89.351 90.648 90.715 90.729 90.001 I 0-3.131-3.942-3.942-3.942-3.212 053028 U 0 32.878 34.693 34.693 34.693 34.693 053036 U 0 2.559 2.055 2.055 2.055 2.055 053232 U 122.208 0 0 0 0 0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se I -2.336 0 0 0 0 0 053237 U 1.984 0 0 0 0 0 053839 U 0 3.502 3.561 3.561 3.561 3.561 Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra 1. januar 2018 foretaget en større ændring af den autoriserede kontoplan, der medvirker at en række funktioner lukkes. Såvel nye og gamle funktioner kan ses i tabellen ovenfor, men i nedenstående bemærkninger er tal for 2017 ført ind på de nye funktioner for at sikre en mere gennemsigtig sammenligning mellem årene. De påvirkede funktioner er under specielle bemærkninger markeret med *. 229

Specielle bemærkninger Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning* 1.983.641 2.559.295 2.054.696 *Tilrettet 2017 som følge af kontoplansændring På området konteres udgifter til vederlag til plejere og sygeartikler til pasning af døende. 4002040000 Fælles udgifter og -indtægter 10.040.674 12.111.001 15.865.299-97.842 0-730.536 På området konteres IT-udgifter og løn til de administrative medarbejdere i den kommunale hjemmepleje og primærsygepleje. Stigningen i 2019 skyldes, at uddannelsessygeplejen/specialesygeplejen er blevet omlagt, så den frem for at ligge i hjemmeplejen, nu dækker hele ældreområdet. I 2019 er indeholdt en pulje til fremtidige visitationer på 3,875 fuldtidsstillinger, svarende til 1,7 mill. kr., for at kunne håndtere udsving i efterspørgslen. Det relativt lave regnskabsresultat skyldes bl.a., at denne pulje ikke blev anvendt i 2017. Indtægten vedrører den statslige pulje Bedre bemanding, der fordelt mellem serviceområder Plejehjem, daghjem mv. og Hjemmehjælp og primærsygepleje. 4002040100 Hjemmehjælp* 63.922.959 64.435.648 63.523.732 *Tilrettet 2017 som følge af kontoplansændring Her konteres udgifter til den udførende del af Den Kommunale Hjemmehjælp. Der er i 2019 budgetteret med 135.367 visiterede timer til den kommunale hjemmehjælp mod 129.264 timer i 2018. Stigningen skyldes, at private leverandører forventes at have en mindre markedsandel af det samlede antal timer i 2019 end i 2018. At budgettet ikke tilsvarende stiger, er et udtryk for den fortsat stigende effektivitet, der også er indarbejdet som resultatmål. Som følge af kontoplanændringen i 2018, konteres udgifter til hverdagsrehabilitering, der omfatter støtte og træning af borgere i målgruppen for hjemmehjælp, nu under hjemmehjælp, frem for særskilt. 4002040103 Tilskud til ansættelse af hjælp 4.708.658 3.501.739 3.560.848 Her konteres udgifter til borgere, som ansætter beslægtede mv. til hjemmehjælp. 230

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje 4002040200 Primærsygeplejen* 37.195.635 32.877.663 16.901.680 *Tilrettet for 2017, så alle udgifter vedr. sundhedslovsydelser er inkluderet her. På området konteres udgifter til kommunal primærsygepleje. Der er budgetteret med 55.671 visiterede timer til den kommunale primærsygepleje. 4002040102 Private leverandører 5.227.705 8.255.911 7.175.699-1.501.606-1.509.767-1.564.297 På området konteres udgifter til private leverandører af hjemmehjælp, vask og indkøb. Der er budgetteret med 3.411 visiterede timer til den private leverandør af hjemmehjælp, svarende til en forventet markedsandel på 3 pct. af det samlede antal timer. I nedenstående tabel ses fordelingen af udgifter og indtægter mellem forskellige typer private leverandører. Udgift Indtægt Heraf privat hjemmehjælp 1.330.273 0 Vaskeordning 2.269.434-372.291 Indkøbsordning 991.390-146.401 Madordning 1.172.650-1.055.164 Private leverandører i alt 5.763.747-1.573.856 4002040101 Betaling til/fra kommuner 3.947.026 4.548.153 4.083.143-736.226-1.620.895-1.647.448 På området konteres udgifter til betaling af hjemmehjælp i andre kommuner og indtægter fra andre kommuner vedr. hjemmehjælp. tet er baseret på seneste regnskabsresultat samt en konkret vurdering på cpr-niveau. 231

Formål og indhold Sundheds- og Omsorgsudvalget Sociale formål og omsorgsarbejde Formålet er at tilbyde ældre borgere fysiske rammer for oplevelser og udfoldelser og støtte den ældre borgers mulighed for at skabe og vedligeholde et socialt netværk. Omsorgsaktiviteter drejer sig om åbne tilbud til raske ældre, hvortil det eneste krav er, at man er folkepensionist og selvhjulpen. Pensionisthus og pensionistcenter Pensionistcentret Solgården Pensionisthuset Pilehaven Pensionisthuset Bordinghus Pensionisthuse og pensionistcenter er for ældre borgere bosiddende i kommunen, som har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter og kulturelle arrangementer. Det er kommunes mål at skabe fysiske rammer for borgernes selvudfoldelse. Det betyder, at husenes og centrets daglige tilbud i høj grad er bestemt af brugernes interesser og engagement. Personalet er behjælpelig med at få aktiviteterne koordineret og støtte brugerne i det daglige, men grundlæggende er der tale om, at brugerne skal bruge, præge og udvikle husene efter deres egne ønsker og behov. Private omsorgsklubber De private omsorgsklubber er et velegnet supplement til den kommunale indsats, og der gives tilskud til de private omsorgsklubber. Frivilligt socialt arbejde Det frivillige sociale arbejde er ligeledes et supplement til den kommunale indsats. Frivilligt socialt arbejde favner meget bredt fra børn og unge, selvhjælpsgrupper, handicappede og ældre. På området gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen herunder til De gamles Skovtur og De gamles Jul. Der er tale om såkaldte 18 midler, som tildeles til kommunen som en del af bloktilskuddet. Politiske visioner og mål Visionen Det frivillige sociale arbejde og omsorgarbejdet medvirker til at styrke den sociale ansvarlighed og solidaritet i lokalsamfundet. Det er kommunens overordnede mål at tilbyde folkepensionister rammer for selvudfoldelse. Tilbuddene er organiseret omkring et princip om ikke at umyndiggøre, men at understøtte, at den enkelte, så vidt det er muligt, tager ansvar for sit eget liv. Det betyder, at borgerne i vidt omfang skal stå for aktiviteterne selv. Det er et krav, at borgerne er selvhjulpne, og at personalet i pensionisthusene fungerer som igangsættere og konsulenter mere end som hjælpere. Målet er at støtte det frivillige sociale arbejde i kommunen. Tilskuddene til omsorgsklubberne og til det frivillige sociale arbejde har i øvrigt til formål at modvirke isolation, ensomhed og sikre en bedre livskvalitet. Tilskud til det frivillige sociale arbejde og udviklingsprojekter ydes ud fra en grundtanke om, at der er opgaver som bedst løses via den frivillige sociale indsats. Det gælder bl.a. besøgstjenesterne, telefonrådgivninger, sociale caféer eller lignende. 232

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sociale formål og omsorgsarbejde Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Stille fysiske rammer til rådighed for borgernes selvudfoldelse. Aktiviteterne i pensionisthusene skal svare til borgernes behov. Løbende opfølgning og dialog med brugerne og de ansatte i pensionisthusene. 2 Understøtte politisk mulighed for prioritering af konkret lokalforankret frivilligt sociale arbejde. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutninger følges. Løbende opfølgning. teringsmetoder og forudsætninger tet er fastsat på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt en vurdering af det aktuelle aktivitetsniveau. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 5.148 5.667 5.778 5.778 5.778 5.778 Løn 2.741 2.710 2.756 2.756 2.756 2.756 Driftsudgifter 3.062 3.574 3.646 3.646 3.646 3.646 Driftsindtægter -655-617 -625-625 -625-625 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 5.148 5.667 5.778 5.778 5.778 5.778 Forebyggende 053029 U 0 4.603 4.698 4.698 4.698 4.698 indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr I 0-617 -625-625 -625-625 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233 U 4.200 0 0 0 0 0 I -655 0 0 0 0 0 233

Specifikation 1.000 kr. Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sundheds- og Omsorgsudvalget Sociale formål og omsorgsarbejde Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 057299 U 1.603 1.682 1.705 1.705 1.705 1.705 Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra 1. januar 2018 foretaget en større ændring af den autoriserede kontoplan, der medvirker at en række funktioner lukkes. Såvel nye og gamle funktioner kan ses i tabellen ovenfor, men i nedenstående bemærkninger er tal for 2017 ført ind på de nye funktioner for at sikre en mere gennemsigtig sammenligning mellem årene. De påvirkede funktioner er under specielle bemærkninger markeret med *. Specielle bemærkninger 05.30.29 Forebyggende indsats* 4.199.942 4.602.760 4.697.530-654.918-617.251-624.555 *Tilrettet for 2017 som følge af kontoplansændring På funktionen afholdes udgifter til driften af pensionisthusene Bordinghus og Pilehaven samt pensionistcenteret Solgården. Før kontoplansændringen lå udgifterne på funktion 05.23.33. 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.603.181 1.681.664 1.704.981 Der gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen, herunder til private omsorgsklubber. Midlerne bidrager med økonomisk tilskud til udviklingsprojekter til sociale formål. Fordeling af beløbene bliver besluttet af Sundheds- og Omsorgsudvalget, og der er i budgettet afsat 951.323 kr. til frivilligt socialt arbejde efter 18 Serviceloven. Derudover er der afsat et driftstilskud på 753.658 kr. til kommunens værested på Kastruplundgade 13, som henvender sig til en gruppe af socialt udsatte borgere, og hvis aktiviteter vil være et supplement til kommunens øvrige tilbud. Værestedet drives af Dansk Røde Kors og kommunen bidrager med et tilskud til drift af stedet. 234

Formål og Indhold Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler Formålet er at kompensere for varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer bevilges efter servicelovens 112, 113, 114 og 116. Følgende kategoriseringer inden for hjælpemiddelområdet kan udledes: Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at blive kompenseret for en varig funktionsnedsættelse, hvor der eksempelvis er behov for ortopædiske fodindlæg, forskellige slags proteser og støttestrømper. Syns- og kommunikationshjælpemidler Syns- og kommunikationshjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at blive kompenseret for varige syns- og kommunikationsfunktionsnedsættelse, herunder hjælp til hjerneskadede og ordblinde. Da området er stærkt specialiseret, er der i rammeaftalen mellem region og kommuner fastsat nærmere regler for henvisning af borgere til syns- og kommunikationscentre, således at kommunerne kan få den nødvendige faglige bistand til at kunne træffe korrekte afgørelser vedrørende disse hjælpemidler. Handicapbiler Hjælp til køb af bil kan bevilges til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller at fastholde nuværende erhvervsarbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Genbrugshjælpemidler Genbrugshjælpemidler kan bevilges, når borgere har behov for at blive kompenseret for varige funktionsnedsættelser, hvor der eksempelvis er behov for kørestole, eldrevne kørestole med videre. I tilfælde af, at der ved bevilling af et genbrugshjælpemiddel er behov for eksempelvis at få udarbejdet en siddestillingsanalyse, rekvireres dette fra relevant samarbejdspartner. Boligændringer Boligændringer kan bevilges i de tilfælde, hvor en funktionsnedsættelse efter nærmere ergoterapeutiske vurderinger medfører nødvendigheden heraf. Forbrugsgoder Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo og der kan ligeledes kun ydes hjælp, når udgiften overstiger et vist minimum. Hjælpen kan udgøre 50 % af en gennemsnitlig anskaffelsespris. Der kan endvidere fastsættes nærmere regler for afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til i ministerielle bekendtgørelser. Den individuelle handicapkørselsordning Tilbud til svært bevægelseshæmmede om handicapkørsel omfatter kørsel til forskellige formål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis læge, hospital, fysioterapeut eller tandlæge har ikke tidligere været muligt, men der er siden primo 2016 åbnet for, at der også kan køres til disse formål. Der opkræves egenbetaling og der er et maksimum for det årlige antal kørsler for de berettigede borgere. 235

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler For at indgå i kørselsordningen skal følgende betingelser være opfyldt: fyldt 18 år, så svært bevægelseshæmmet, at man ikke kan benytte de offentlige trafikmidler, man skal være kørestolsbruger eller have et funktionsevnetab i et omfang, der kan sidestilles med at være berettiget til et ganghjælpemiddel. Politiske visioner og mål Visionen Borgere med varige fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser ydes rådgivning, vejledning samt økonomisk støtte til relevante hjælpemidler, boligændringer, forbrugsgoder for i videst muligt omfang at kompensere for funktionsnedsættelsen. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 At overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingstider At sagsbehandlingsfristerne overholdes i 95 % På baggrund af statistik materiale udarbejdes ½- på ansøgninger af sagerne, idet mangel- årlige rapporteringer til om hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringerfulde oplysninger kan forsinke. det politiske udvalg. 2 At Ankestyrelsens principafgørelser følges. At Ankestyrelsen giver medhold i 95 % af de indsendte sager fra hjælpemiddelteamet. På baggrund af statistik materiale udarbejdes ½- årlige rapporteringer til det politiske udvalg. teringsmetode og forudsætninger tet for 2019 er udarbejdet på baggrund af udgiftsniveauet i Regnskab 2017 prisfremskrevet til 2019-niveau. Nettodriftsudgifter til hjælpemidler pr. indbygger 2015 2016 2017 Hele landet 567 621 617 Region Hovedstaden 515 573 568 Tårnby 500 531 585 Brøndby 588 647 604 Dragør 751 869 678 Hvidovre 411 566 539 Rødovre 667 673 674 236

Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler Fordelingen af udgifter til hjælpemidler fremgår af nedenstående figur. Bevillingsoplysninger Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Samlet resultat 26.880 25.365 27.925 27.925 27.925 27.925 Driftsudgifter 28.165 26.352 29.254 29.254 29.254 29.254 Driftsindtægter -1.285-987 -1.329-1.329-1.329-1.329 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 oversl. 2022 Resultat 26.880 25.365 27.925 27.925 27.925 27.925 Busdrift 023231 U 1.702 2.417 1.761 1.761 1.761 1.761 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 053031 U 0 10.189 12.030 12.030 12.030 12.030 I 0 0-56 -56-56 -56 237