Anlægsoversigt budget 2018-22 Anlægsoversigten viser Fredensborg Kommunes anlægsbudget for perioden 2018-22. Anlægsprojekterne er inddelt i tre kategorier i forhold til om kommunen er kontraktligt bundet til at afholde udgiften (markeret med rød ), anlægsprojekter hvor der endnu ikke er indgået kontrakt (markeret med grøn ) og løbende udgifter til anlæg (markeret med grå ). De enkelte anlægsprojekter er kort beskrevet og hvor muligt er det beskrevet, hvornår arbejdet forventes påbegyndt og afsluttet. I tabel 1 vises det samlede anlægsbudget fordelt på de tre kategorier. Tabel 1. Kategori 2018 2019 2020 2021 2022 2018-22 Projekter hvor der er indgået kontrakt i alt 50.335 20.434 0 0 0 70.769 Projekter hvor der er ikke indgået kontrakt i alt 42.832 66.947 62.800 60.300 60.400 293.279 Løbende udgifter til anlæg 23.421 26.600 29.600 29.600 29.600 138.821 Anlægsbudget i alt 116.588 113.981 92.400 89.900 90.000 502.869
Tabel 2: Fredensborg Kommunes anlægsprogram 2018-22 Udvalg Nr. Projekt I/U 2018 2019 2020 2021 2022 2018-22 Beskrivelse BSU 1 Udearealer Nivå Skole U 1.000 0 0 0 0 1.000 Budget til udearealer ved Nivå skole efter forundersøgelse og ideoplæg. Der er indgået aftale med rådgiver vedr. bevilling afsat i 2017. Der er ikke taget stilling til anvendelse af bevilling i 2018. CEIS har overtaget projektledelsen af opgaven. PMK 2 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) U 13.356 0 0 0 0 Budget til det store klimatilpasningsprojekt i Kokkedal, en væsentlig del af projektet er puljefinansieret. Projektet forventes færdigt 2017 med gennemførelse af ét-års 13.356 eftersyn 2018. PMK 2 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) I -21.463 0 0 0 0-21.463 Se ovenfor PMK 3 Modernisering af Fiberring U 1.100 0 0 0 0 Kommunens bredbåndsforbindelse er blevet opgraderet gennem etableringen af en fiberring, det resterende 1.100 budget dækker leasingydelser hertil. PMK 4 Tlbagekøb af Belysning U 22.709 0 0 0 0 Budget til tilbagekøb af gadebelysning fra Dong Energy. Betalingen skal sker til DONG ved overtagelsen den 1. juli 22.709 2018 + 30 dage. SSU 5 Plejecenter og adgangsvej i Humlebæk U 28.600 20.000 0 0 0 48.600 ØK 6 Diverse arealer til salg ej specificeret I -600 0 0 0 0-600 PMK 7 Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop. U 433 434 0 0 0 867 Budget til opførsel af det nye plejecenter i Humlebæk samt adgangsvejen til centeret. Opførslen af plejecenteret forventes påbegyndt medio 2018 og afsluttet i andet halvår af 2019 I forbindelse med budgetrevision 30-11-15 blev der besluttet at der skal ansættes en byplanmedarbejder for den treårige periode 2016-18 og at medarbejderens løn skal finansieres gennem øget salg af kommunale grunde, nærværende budget vedrører dette grundsalg. Budget til opsporing og udbedring af fejlkoblionger i kommunens kloaksystem
Budget til modernisering af foreningshuset Strandlyst med fokus på fleksibilitet i anvendelsen. Projektet planlagt igangsat i 2017, hvor budgettet er prioriteret til opgradering af køkken og badefaciliteter i Strandlyst samt etablering af en midlertidig pavilionløsning i forhaven til Strandlyst. Af budgettet for 2018 er der prioriteret 125.000 kr. til opstart af arbejde med en udviklingsplan for Sletten Havn. Midlerne i 2018 er delvist disponeret gennem dialog med brugerne af Strandlyst. Der har senest været afholdt møde med borgmester og udvalgsformænd for henholdsvis PMK og FIU ultimo juni. Der er ikke opbakning på nuværende tidspunkt at arbejde videre med en udviklingsplan for havneområdet fra interessenternes side. FIU 8 Foreingshuset Strandlyst, modernisering U 500 0 0 0 0 500 FIU 9 Forundersøgelse flyt Humelebæk Stadion U 200 0 0 0 0 200 FIU 10 Gymnastikkens Hus U 8.000 12.347 0 0 0 20.347 FIU 11 Opførsel af Byens Hus U 4.700 0 0 0 0 4.700 FIU 12 Svømmehal i Nivå U 3.000 30.000 30.000 22.000 0 85.000 FIU 13 Udvikl af Nivå Havn og Strandpark U 1.900 2.600 2.600 100 100 7.300 Budget til undersøgelse af muligheder for etablering af stadion i forbindelse med Humlebæk Idrætscenter. Opgaven afventer. Planlægning af kommende proces vil ske 2. halvår 2017. Gymnastikkens Hus etableres i forbindelse med Holmegårdshallen, så faciliteter til fx omklædning kan deles. Arbejdet med at bygge Gymnastikkens Hus, forventes igangsat i maj 2018 og afsluttet i august 2019 Byens Hus etableres som tilbygning til medborgerhuset Egedal. Budget til udbud og etablering af svømmehal evt. i sammenhæng med biblioteket. Forberedelsesarbejdet pågår. Budget til bedre udnyttelse af områdets faciliteter, herunder bedre adgangsforhold og flere fælles opholdspladser. For at kunne tilknytte rådgiver til projektet allerede 2017 godkendte Byrådet (efter anbefaling fra driftsbestyrelsen og FIU) i budgetrevisionen 30/4-2017 at fremrykke 0,3 mio. kr. fra 2018 til 2017. Overordnet tids - og procesplan godkendt i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark d. 1. Juni 2017, hvor bestyrelsen også drøftede ideer og visioner for den kommende udviklingsplan. I efteråret 2017 udarbejdes kravspecifikation / ekstern rådgiver.
Budget til etablering af udendørs aktivitetspladser i sammenhæng med biblioteket og evt. forbindelse til PMK 14 Byrum i Humlebæk U 2.300 3.700 600 600 600 7.800 aktivitetspladser på den grønne trekant. PMK 15 Udvikling af Nivå bykerne U 0 1.200 1.500 14.100 0 16.800 PMK 16 Beplantningsstrategi og vedl i Nivå U 200 200 200 200 0 800 PMK 18 Portplads U 0 2.900 200 200 200 3.500 Budget til helhedsplan for Nivå bykerne med biblioteket og svømmehal som centrum for udviklingen samt budget til renovering af biblioteket. Forhandlinger med KFI pågår om udviklingen af området.de forbereden arbejder med udviklingen af biblioteket samt af omgivelserne og fællesarealer pågår. Ved hjælp af beplantningsstrategi for Nivå bykerne øges trygheden samt byens udsyn til søer og Øresund. Anlægsbevillingen forventes udmøntet på PMK-møde 4. april 2017. Beplantningsstrategien forventes vedtaget medio 2017 og anlægsarbejdet påbegyndt i september 2017 og afsluttet i 2021. 2017. Detailprojektering forventes igangsat når ekstern finansiering er fundet. Budget til etablering af portplads mv. hvor Jernbanegade krydser Helsingørsvej. PMK 19 Finansbidrag til parkering i Humlebæk U 1.100 0 0 0 0 1.100 PMK 20 Fysiske forbindelser i Kokkedal U 300 50 50 50 50 500 PMK 21 Jernbanegade, Grønne forbindelser og Turistparkering U 1.500 7.400 400 400 50 9.750 PMK 22 Oplevelsesruterne U 1.100 100 100 100 0 1.400 Budget til etablering af bedre trafik- og parkeringsforhold i Humlebæk. Budgettet i 2018 er ikke disponeret endnu. Budget til fysiske tiltag der åbner kvartererne og skaber bedre sammenhæng i byen. Anlægsbevillingen forventes udmøntet på PMK-møde 4. april 2017 og anlægsarbejdet påbegyndt 2017. 2017. Detailprojektering forventes igangsat når ekstern finansiering er fundet. Budget til begrønning af ankomstveje til bymidten og evt. mindre omlægning af vejtrace for øget trafiksikkerhed. 2017. Udviklingsprojekt med arbejdsgruppe. Detailprojekt, udbud og anlæg forventes ultimo 2017. Budget til rute der formidler byens kulturhistorie og binder byens historiske gader og huse sammen med slotsparkens stinet.
PMK 23 Broen og de blågrønne torv U 6.400 700 700 700 700 2017. Udviklingsprojekt med arbejdsgruppe. Del af budget overføres til 2018. Budget i 2017 er reserveret til detailprojektering såfremt ekstern fiansiering er fundet i august 2017. Budget til omlægning af vejareal til samlet grøn for-plads, etablering af amfiteater og legeplads samt 9.200 budget til stier og inventar. PMK 24 Nedlæggelse af parkering v slottet U 0 0 0 0 0 0 Afventer Kirsten/Ulla PMK 25 Rundkørsel i Humlebæk U 7.792 0 0 0 0 7.792 Budget til anlæg af en ny rundkørsel i Humlebæk. Budgettet til rundkørslen i 2018 og 2019 er jf. beslutning i Byrådet den 27. februar 2017 samlet på ét budgetår (2018) - med mindre udgift til projektering i 2017. Rundkørslen forventes anlagt i perioden april - november 2018. PMK 26 Stier U 2.000 2.000 2.000 2.000 450 8.450 PMK 27 Stiplan for rekreative arealer U 790 100 100 100 0 1.090 PMK 28 Tyghedsskabende initiativer i Kokkedal U 50 50 50 50 50 250 PMK 29 Udvikling af byrum i Humlebæk U 1.100 1.100 200 200 200 2.800 Budget til udarbejdelse af en strategi for kommunens trafikale udvikling frem mod 2029 samt implementering af konkrete trafikale projekter frem mod 2021 for hele kommunen. Budgettet i 2018 samt dele af budgettet i 2019 er prioriteret til anlæg af sti mellem Humlebæk og Nivå til ialt 5 mio. Der forventes flyttet midler fra 2017 til 2018 i br 30/4 Budgettet til stien er ikke udmøntet endnu. Budget til plan for bedre adgang til de rekreative arealer og friluftsmuligheder igennem øget kortlægning, vedligeholdelse, udbygning og formidling af rekreative stier. Del af bevilling 2017 forventes flyttet til 2018 da plan skal udarbejdes før anlæg kan ske. Budgettet er ikke disponeret endnu. Med afsæt i tryghedsvandringernes anbefalinger gennemføres initiativer der øger følelsen af tryghed i byen som fx fjernelse af synlige tegn på kriminalitet eller optimering af belysning. Budget til etablering af en stærk visuel ankomst til kulturbyen Humlebæk. Både ved stationen og strandvejen.
PMK 30 Udvikling af Lergravssøerne U 2.000 1.000 500 500 500 4.500 SSU 31 Opsparing til plejeboligkapacitet U 0 0 15.000 15.000 15.000 45.000 ØK 32 Fremtidens Fredensborg U 0 0 7.100 4.000 42.500 53.600 ØK 33 Udvikling af digital infrastruktur U 3.100 1.500 1.500 0 0 6.100 Aktivitetsområde og helhedsplan for lergravsområdet. Aktivitetsområde sendes i udbud i 2017og forventes indviet medio 2017. En helhedsplan for lergravsområdet med henblik på renovering af stinettet, etablering af udsigtskiler samt formidling af natur og kulturarv udarbejdes i 2017. Budgettet for 2018 er ikke prioriteret. Opsparing til opførsel af plejecentre som svar på det voksende antal plejekrævende ældre. Ikke disponeret budget til videreudvikling og modernisering af eksisterende anlæg. Udarbejdelse af plan med muligheder for udbredelse af fibernet i private bolig- og erhvervsområder, bedre digital infrastruktur i øvrigt samt implementering. Projektet forventes igangsat medio 2017.
BSU 34 Faglokaler i skolerne U 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 PMK 35 ABA automatisk brandsikringsanlæg U 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 Budget til vedligeholdelse af faglokaler i kommunens skoler. Prioriteringen af budgettet i 2017 behandles på det kommende møde i BSU og ventes anvendt i 2017. Budgettet for 2018 er endnu ikke prioriteret. Budget til etablering at automatiske brandsikringsanlæg i kommunens bygninger. er er endnu ikke foretaget endelig prioritering af arbejder for 2018. Foreløbig vurderes det, at der skal igangsættes arbejder på Mergeltoften, Fredensborg skole og Byvejen 14 i 2018 PMK 36 Brofond U 1.000 1.000 6.000 6.000 6.000 20.000 PMK 37 Bygningsvedligeholdelse U 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 38.000 PMK 38 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning U 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 PMK 39 Vedl af byen i Kokkedal U 290 200 200 200 200 1.090 PMK 40 Vedligeholdelse af vejkapitalen U 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 10.500 Opsparing til renovering af broer. Der forventes ikke anvendt midler fra brofonden i 2018. Midlerne opspares. Budget til større vedligeholdelsesinvesteringer i kommunens bygninger. Budgettet for 2017 er prioriteret ved PMK's møde 10. januar 2017. Budgettet for 2018 og frem er endnu ikke prioriteret. Budget til foranstaltninger der øger trafiksikkerheden på de kommunale veje. 0,5 mio. kr. i 2018 er disponeret til medfinansiering af rundkørsel i Humlebæk. Resten af budgettet er ikke prioriteret endnu. Budget til øget vedligehold i det centrale Kokkedal og i naturområderne. Anlægsbevillingen forventes udmøntet på PMK-møde 4. april 2017 og anlægsarbejdet påbegyndt i 2017. Budget til fastholdelse af vejkapitalen. Opgaven med udlægning af ny asfalt udføres løbende i perioden april - oktober. Budgettet 2018 forventes prioriteret i perioden maj - november 2017 ØK 41 Anlægsreserven U 8.731 12.000 10.000 10.000 10.000 50.731 Reserve til pludseligt opståede behov på anlægsområdet. Udgifter i alt U 138.651 113.981 92.400 89.900 90.000 524.932 Indtægter i alt I -22.063 0 0 0 0-22.063 Netto N 116.588 113.981 92.400 89.900 90.000 502.869 Netto(kontrol) N 116.588 113.981 92.400 89.900 Forklaring: "rød" vi er kontraktligt bundet til at afholde udgiften "grøn" vi er ikke kontraktligt bundet til at afholde udgiften, "grå" er løbende udgifter til anlæg