Budgetforlig
|
|
- Rebecca Svendsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetforlig I sporet for Nordsjællands bedste kommune Budgetforlig indgået mellem partierne: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Det Konservative Folkeparti F: Socialistisk Folkeparti O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten
2 Nordsjællands bedste kommune 26 ud af 27 byrådsmedlemmer står bag næste års budget Budget Et budget der lægger sig i sporet på de senere års budgetforlig for udvikling af Fredensborg Kommune med ordentlige rammer, en god velfærd og en stabil drift. Nordsjælland bedste kommune ligger lige for. Med folketingsvalget og en ny regering kom forhandlingerne om kommunernes økonomi senere i gang end normalt. Rammevilkårene for kommunernes økonomi i 2020 var derfor først endeligt kendt i slutningen af september måned. Budgetforhandlingerne har som følge heraf i år været noget mere komprimerede end tidligere. Kommunerne står bag hovedparten af den borgernære velfærd og med en demografisk udvikling med flere plejekrævende ældre og flere små børn, vil flere borgere have behov for velfærdsydelser. Det gælder også i vores kommune. Med dette års økonomiaftale er de generelle rammevilkår for kommunerne forbedret, så kommunerne, og dermed også vores kommune, er kompenseret for navnlig de demografiske udfordringer, som vi står overfor. Dertil kommer et generelt løft af servicedriftsrammen for kommunerne, der muliggør et løft eller en fastholdelse af det nuværende serviceniveau i kommunen. For at understøtte prioriteringen af den kommunale velfærd og den løbende fornyelse af de fysiske rammer for kommunernes tilrettelæggelse af den lokale velfærd, har kommunerne med økonomiaftalen også fået et løft til de kommunale anlægsinvesteringer. Det gælder den løbende vedligeholdelse og fornyelse af de kommunale bygninger og veje, men også investeringer i nye og bedre digitale løsninger. Selv med de bedre rammevilkår holdes kommunernes økonomi fortsat i kort snor. Det betyder, at Fredensborg Kommune, som øvrige kommuner, også i 2020 vil blive holdt op på at overholde de aftaler mellem KL og Regeringen, der er for kommunernes serviceudgifter (serviceramme) og anlægsinvesteringer (anlægsloft) under ét. For byrådet er disse rammevilkår givne, og derfor har politiske prioriteringer også med dette budgetforlig været nødvendige. Med budgetforliget fastholdes skatteniveauet, servicerammen overholdes, afvejningen mellem serviceniveau og investeringer i kommunens udvikling er balanceret, og kommunens gæld er helt afviklet i God økonomistyring og evnen til at sætte tæring efter næring er nerven i kommunens økonomiske politik. Med en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr., en planmæssig afvikling af kommunens gæld og en økonomi, der er uafhængig af ejendoms- og jordsalg, er der sikret en økonomi, der vil virkeliggøre visionerne for Fremtidens Fredensborg Kommune i de kommende år. Der vil i de kommende års budgetforlig være fokus på en styrkelse af kassebeholdningen ud over de 100 mio. kr. for at sikre finansieringen af anlæg fra 2024 og frem. Budgetforliget for er således i sporet for at blive Nordsjællands bedste kommune og skal læses i forlængelse af budgetforliget for Side 2
3 Byrådet har med dette års budgetforlig navnlig prioriteret velfærd for de ældste, de yngste og de svageste medborgere og skabt plads til løft på sundheds-, fritids- og kulturområdet. Samtidig hermed er niveauet på de øvrige velfærdsområder fastholdt, og der er sikret investeringer til udvikling af bymidterne og et sundhedshus i Fredensborg by. De politiske prioriteringer vil i begrænset omfang medføre besparelser, dog med en forventning om fortsat effektivisering af administrationen. Med budgetforliget for er der også i år bred politisk opbakning til at fortsætte i de spor, som er lagt for Nordsjællands bedste kommune. Budgetforliget for betyder: At det ambitiøse udviklings- og anlægsprogram frem mod 2030 er finansieret uden ny låntagning. Heri ligger også en politisk hensigt om at løfte kassebeholdningen i de kommende budgetår. At skatterne personskatten, grundskyldspromillen og dækningsafgiften holdes uændret. At der er et driftsoverskud på godt 150 mio. kr. i 2020 og over hele budgetperioden på mere end ½ mia. kr. At der i perioden frem mod 2023 investeres yderligere knap 100 mio. kr. i nye anlæg, herunder i infrastruktur, sundhedshus og fritidsanlæg. I det 12-årige anlægsprogram afsættes nye 80 mio. kr. alene til infrastruktur i de store byudviklingsprojekter. At det samlede anlægsprogram for den fireårige budgetperiode er på godt 430 mio. kr. At der med en videreførelse af anlægsprogrammet for 2019 er sikret finansiering af Fremtidens Folkeskoler, et Generationernes Hus med skole, svømmehal og bibliotek/kulturhus i Nivå, som udbydes i 2020 og om muligt kan stå klar i 2024/2025. At ældreområdet med en ny demografimodel får et længe efterspurgt løft. De specialiserede socialområder tildeles et budgetmæssigt løft, samtidig med at der fastholdes et økonomisk pres på området. At nye prioriteringer og serviceløft er finansieret over budgetperioden. At der netto afdrages 230 mio. kr. på kommunens gæld over budgetperioden, hvilket betyder, at kommunens gæld er helt afviklet i At den gennemsnitlige kassebeholdning nedbringes med 150 mio. kr. over budgetperioden, men stadig holdes over 100 mio. kr. Dermed vil kommunens økonomi fortsat være robust nok til at kunne modstå uforudsete hændelser. At der over budgetperioden er afsat samlet 63 mio. kr. i reserver til servicedrift og anlæg. For det samlede overblik henvises til tabel 3. Totaloversigt budget Økonomisk politik og likviditet Partierne fastholder med budgetforliget den ansvarlige økonomiske politik med en robust likviditet og en stram budgetstyring. Afviklingen af kommunens gæld fortsættes, så gælden er væk i For at understøtte kommunens økonomiske bæredygtighed er der i budgetforliget indbygget reserver til drift og anlæg på i alt 63 mio. kr. over budgetperioden. Side 3
4 Samtidig er der indarbejdet en merbevilling til de specialiserede socialområder og specialundervisningen på samlet 8 mio. kr. årligt, hvorved budgetusikkerheden på disse områder reduceres. Budgetterne til de to områder afspejler dog fortsat den politiske intention om, at udgifterne på specialområderne skal nedbringes. I lyset af det fortsatte udgiftspres på det specialiserede socialområde, gældende for hele landet, øremærkes 2 mio. kr. årligt af driftsreserven hertil. Partierne er enige om, at kommunerne skal overholde de aftaler, der er indgået mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i Med budgetforliget lever Fredensborg Kommune for sit vedkommende op til aftalen. Partierne lægger dog vægt på, at alle kommunerne under ét overholder de aftalte rammer og har derfor som tidligere en opmærksomhed på, at det kan være nødvendigt med tekniske justeringer i det indgåede budgetforlig, hvis den faseopdelte budgetlægning på landsplan nødvendiggør det. Kommunen vil også de kommende år være opmærksom på at overholde de aftalte rammer for service og anlæg. Indtægter og udfordringer Fredensborg Kommune har det 9. højeste indtægtsgrundlag i landet og dermed et godt afsæt for både at levere et ordentligt serviceniveau samt sikre den fortsatte udvikling af kommunen. Kommunen tiltrækker også fortsat nye borgere, hvilket afspejles i god aktivitet i boligudbygningen i bysamfundene. Ledigheden blandt kommunens borgere er blandt de laveste i landet. Kommunens samlede indtægter fra skat, tilskud og udligning stiger i budgetperioden. Et mindre fald i provenuet fra indkomstskatter mere end opvejes af en stigning i selskabsskatteprovenuet et tegn på at også erhvervslivet i kommunen trives. Kommunens samlede tilskud og udligning fra staten falder over perioden. Kommunen er i 2019 og 2020 midlertidigt kompenseret for et tab i udligningen som følge af dels en opdatering af uddannelsesstatistikken, dels tekniske ændringer vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. Den midlertidige kompensation på i alt 34 mio. kr. hvert af de to år bortfalder fra og med Kommunen kan således allerede nu se frem til et større fald i indtægterne fra tilskud og udligning og en kommende reform af udligningssystemet risikerer at give kommunen et yderligere tab, der skal håndteres i budgetlægningen de kommende år. Anlægsprogrammet for Fremtidens Fredensborg Kommune Budgetforligspartierne har lagt vægt på at videreføre ambitionerne fra sidste års budgetforlig og har derfor i budgetforhandlingerne koncentreret sig om ønsker til og behov for ændringer i forhold til dette. For et fuldstændigt overblik opfordres derfor til at læse budgetforliget for i sammenhæng med dette års budgetforlig for , jf. tekstboks nedenfor. Med dette og sidste års budgetforlig vil der i perioden frem mod 2030 være afsat ca. 1,5 mia. kr. til investeringer i kommunale faciliteter, byudvikling og infrastruktur under overskriften Fremtidens Fredensborg Kommune. Et ambitiøst program som viser budgetforligspartierne vilje til, at Fredensborg Kommune skal være et godt sted at bo og leve i - for alle generationer. Side 4
5 Fremtidens Fredensborg Kommune En samlet strategi for anlægsinvesteringer i kommunens bysamfund og landområder Visionerne for byudviklingen i bysamfundene tager form. Byrådet glæder sig over udviklingen i Fredensborg bysamfund, hvor helhedsplanen for Den Grønne Slotsby binder by og slot bedre sammen og hvor byens kulturhistorie og de grønne kvaliteter forstærkes. Med støtte fra Realdania og gennem forhandlinger med ejerne af Nivå Centeret m.fl. er byudviklingen i Nivå Bymidte godt i gang. Nivås identitet og attraktion vil forstærkes i takt med at Fremtidens Nivå Bymidte etableres og de rekreative områder bliver fremhævet. Som en del af projektet Generationernes Hus udbydes én ny samlet skole, et moderniseret bibliotek/kulturhus, en kommunal svømmehal og et nyt plejecenter. Anlæggene forventes udbudt i 2020 og tænkes ind i planerne som et markant løft af bymidten. Procesmæssigt startes med skole, bibliotek og svømmehal og derefter plejecenter som hver sit delprojekt, idet projekteringen af plejecentret tidligst påbegyndes når det nye plejecenter i Humlebæk står færdigt forventeligt ved årsskiftet 2019/20. Der er i Byrådet enighed om, at det efter udbud skal være muligt at tage politisk stilling til delprojekterne hver for sig. Partierne har således ikke på forhånd forpligtet sig til realiseringen af det samlede projekt. En kommunal svømmehal er fuldt finansieret i det nuværende budget med 85 mio. kr. i anlægsmidler og 4 mio. kr. årligt til drift. Der er i partierne enighed om, at der arbejdes for et offentligt/privat samarbejde om drift af svømmehallen. I Humlebæk er der på samme vis som for Nivå et tæt samarbejde med centerets ejere og lokalområdet for at skabe en visionær og bæredygtig udvikling af Humlebæk Bymidte. Første del i visionen vil være en ny fortælling om bymidten. Trafik og mobilitet, byrum og byliv samt bygninger og funktioner er i fokus. En ny helhedsplan for området vil være resultatet og medvirke til en attraktiv og levende Humlebæk bymidte med boliger, kultur, handel og offentlige funktioner på tværs af jernbanen. Med Erhvervsministeriets forslag til et nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet imødekommer ministeriet kommunens ønske om i Kokkedal at give området omkring Cirkelhuset og Egevangen et løft. Private investorer har længe vist interesse for at nedrive og udvikle det eksisterende Cirkelhus med en nyopført NGG-skole og en række andre funktioner herunder større udvalgsvarebutikker, biograf, fitnesscenter samt hotel og mindre boliger. Tanken er at skabe sammenhæng mellem Cirkelhusområdet og det nuværende centerområde med rådhus, dagligvarebutikker m.m. Butiksudbuddet i det nye center skal supplere og ikke konkurrere med det eksisterende butiksudbud i kommunen. For at bidrage til et yderligere løft af Kokkedal er byrådet enige om at tilføre det planlagte Gymnastikkens Hus i Kokkedal yderligere 13 mio. kr. Derved øges anlægssummen til 35 mio. kr. og der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. årligt til drift fra 2021 og frem. Projektet udbydes forventeligt i 1. halvår 2019 i omvendt licitation og i sammenhæng med Fremtidens Kokkedal Skole. I lighed med delprojekterne i Generationernes hus i Nivå er partierne enige om, at det efter udbud skal være muligt at tage endelig politisk stilling til, om der skal indgås kontrakt på Fremtidens Skole i Kokkedal alene eller i kombination med et Gymnastikkens Hus. Citat: Budgetforlig Side 5
6 I dette års budgetforlig øges de kommunale investeringer således med ca. 140 mio. kr. fordelt på 80 mio. kr. til infrastruktur i bymidterne i Nivå og Humlebæk i årene og yderligere ca. 60 mio. til sundhedshus i Fredensborg by, nye idrætsfaciliteter, afdækning af muligt hav- og/eller søbad, cykelsti mellem Karlebo og Avderød og bedre fysiske rammer for Børnehusene i Kokkedal samt mulighed for i samarbejde med Hørsholm Kommune at skabe bedre parkeringsforhold for biler og cykler ved Kokkedal station. Kernevelfærd og øvrige initiativer Kommunens robuste økonomi har sammen med en bevidst prioritering muliggjort en forbedring af kernevelfærden i kommunen. Det har været vigtigt for partierne at prioritere især børn og ældre, men også kulturen og fritidsområdet tilføres nye ressourcer. På de specialiserede områder er det fortsat den politiske ambition, at udgifterne skal nedbringes, men også her er der prioriteret nye midler til et løft af budgettet. Med budgetforliget er der samtidig skabt finansiering til de øgede omkostninger, der følger af den demografiske udvikling i kommunen, herunder navnlig en stigende gruppe af ældre over 85 år. Med budgetforliget gennemføres følgende initiativer: Løft til 0-2 års området Der afsættes ekstra netto 2 mio. kr. årligt til et løft til 0-2 års området. Inklusive øget forældrebetaling øges budgetterne med 2,6 mio. kr. Pengene målrettes øgede normeringer med uddannede pædagoger. Kommunens serviceniveau ligger allerede over landsgennemsnittet og sammen med tilsvarende løft i 2018 og 2019-budgetterne er 0-5 års området nu tilført mere end 7 mio. kr. årligt. Partierne viser hermed en tydelig prioritering af det tidlige forebyggende og pædagogiske arbejde med kommunens yngste borgere. Budgetforligspartierne ønsker at skabe de bedste rammer for vores børn i vores daginstitutioner og vil derfor arbejde for, at den igangværende analyse af forholdet mellem antallet af voksne og børn i kommunens dagtilbud bliver lavet så præcist som muligt, så det kan blive et redskab til at forbedre kvaliteten i vores dagtilbud. Mulighederne for et forsøg med kommunalt tilskud til pasning af børn i eget hjem for op til 10 familier afsøges. Forsøget er finansieret i 2020 og 2021 med 0,3 mio. kr. årligt og evalueres i 2022 Flytning af institution ved Broengen Byrådet ønsker de bedst mulige rammer for kommunens børn og ældre og har samtidig fokus på en effektiv udnyttelse af de kommunale bygninger. Som led heri ønsker partierne at fraflytte de lejede bygninger ved Broengen, der i dag benyttes af Børnehusene Kokkedal. En flytning skønnes at frigøre op mod 3 mio. kr. årligt der i stedet for husleje kan anvendes på området f.eks. til flere pædagoger. Partierne lægger vægt på, at en flytning af institutionen i 2022/2023 til frigjorte lokaler på Spor F på Kokkedal Skole sker i en tæt dialog og proces med personale og forældre. Der afsættes 18 mio. kr. til istandsættelse af lokaler, så de lever op til kravene til det pædagogiske arbejde. Eksempelvis med mindre og overskuelige børnemiljøer, der kan udgøre trygge rammer. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. til at sikre gode udearealer. Side 6
7 Flere penge til folkeskole og specialundervisning Folkeskolen løftes med 0,9 mio. kr. årligt målrettet indskolingen. Det skal give flere hænder til f.eks. øget brug af holddeling eller to-lærertimer. Samtidig afsættes kr. årligt til et forsøg, der skal medvirke til at forebygge stress, angst og præstationspres i udskolingen. Der er i det nuværende budget afsat knap 2,5 mio. kr. årligt til 2-lærerordning i 3. klasserne. Partierne er enige om at fastholde disse midler på skolerne, men vil lade det være op til skoleledelser og bestyrelser at prioritere pengene, hvor det giver bedst mening. For at fremme kulturudveksling og tysk-kundskaber etableres en pulje på kr. i 2020 som udmøntes blandt kommunens skoler i regi af venskabsbysamarbejdet. Der er i kommunen, som i den øvrige del af landet, et betydeligt udgiftspres på specialundervisningsområdet. Der afsættes på den baggrund 3 mio. kr. årligt til et løft af specialundervisningsbudgettet. Budgetterne afspejler dog fortsat den politiske ambition om, at udgifterne skal nedbringes fra det nuværende niveau. Ældreområdet og sundhed Fredensborg Kommune skal være et godt sted at bo også når man bliver ældre og får behov for pleje. Derfor er budgetforligspartierne enige om at give et betragteligt budgetløft til området med en ny demografimodel, der tilfører området 13 mio. kr. i 2020 og 47 mio. over perioden. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til flere hjemmesygeplejersker. Kommunerne i hele landet skal etablere en telemedicinsk løsning for KOL-patienter. Til understøttelse heraf afsættes over budgetperioden 0,6 mio. kr. Samtidig afsættes 0,8 mio. kr. til nye møbler på plejecentrene og 0,2 mio. kr. til mere klimavenlige transportmuligheder (el-cykler) for kommunens hjemmepleje. Endvidere er der enighed om, at midler fra værdighedspuljen og til bekæmpelse af ensomhed på i alt ca. 9 mio. kr. årligt, der med økonomiaftalen omlægges til særtilskud, fastholdes på ældreområdet. Med flere ældre og en stigende efterspørgsel på lokale sundhedstilbud ønsker budgetforligspartierne, at der på sigt etableres sundhedshuse i alle bysamfund. Det første åbner i Humlebæk i 2020 i et bygningsfællesskab med det nye plejecenter og budgetforligspartierne har med nye 30 mio. kr. skabt mulighed for, at det næste sundhedshus åbner i Fredensborg bysamfund i løbet af 2020/21. Familie og handicap Det specialiserede børne- og voksenområder oplever over hele landet et betydeligt udgiftspres. Med afsæt heri løftes budgettet med 5 mio. kr. årligt således, at området tilføres i alt 20 mio. kr. over budgetperioden. Budgetterne afspejler dog fortsat den politiske ambition om, at udgifterne på området skal nedbringes ikke mindst i lyset af at kommunens udgifter på området målt i forhold til antal indbyggere er blandt de højeste i landet. Der er politisk enighed om, at 2 mio. kr. af driftsreserven årligt reserves til området, hvis budgetterne ikke holder. Kultur- og fritidsområdet Budgetforligspartierne forsætter bestræbelserne på at facilitere grundlaget for etableringen af et ridecenter i kommunen. Et ridecenter der understøtter ridesporten Side 7
8 som et sportsligt aktiv ikke bare lokalt, men for hele Nordsjælland. Arbejdsgruppen, nedsat ved sidste års budgetforlig, samarbejder i den kommende periode om at udforme konkrete forslag til det kommunale plangrundlag som forudsætning for at etablere ridecentret. Padeltennis er den nye tennissport for motionister. Budgetforligspartierne har med 2,5 mio. kr. over perioden skabt mulighed for at udbrede sportsgrenen til alle bysamfund. De første 2 baner etableres i 2020 i tilknytning til Humlebæk Idrætscenter og efterfølgende etableres 1 bane i hvert af de øvrige tre bysamfund. Budgetforligspartierne vil anerkende, hvis der er bysamfund, der som et alternativ hertil ønsker at fremme Redplus belagte tennisbaner. Der er i budgetforligspartierne enighed om, at planerne for udviklingen af Nivå Havn og Strandpark skal konkretiseres over de kommende år. Der afsættes midler til fejring af de frivillige idrætsledere hvert andet år og til en markering i 2020 af 4. maj for 75 året for befrielsen samt 80 året for besættelsen 9. april Kulturpuljen løftes med 0,5 mio. kr. årligt til blandt andet en scene til den årlige nytårskoncert, pop-up arrangementer og eventuelt en digital kulturkalender. Den endelig udmøntning af puljen sker i Kulturudvalget. Miljø og klima tænkes ind i det offentlige byggeri Kommunen ønsker at gå forrest i den grønne omstilling og har blandt andet investeret i elbiler og cykler samt vedvarende energikilder som sol- og jordvarmeanlæg. Med kommunens ambitiøse anlægsprogram vil der de kommende år ske massive investeringer i nye offentlige faciliteter. Partierne er enige om at stille krav til energieffektive løsninger i de nye faciliteter, der skal opføres med tanke for CO 2 -aftryk i de anvendte byggematerialer. For at mindske kommunens CO 2 -aftryk afsættes midler til at plante flere træer, biodiversitet mv. Budgetforligspartierne har fortsat opmærksomhed på fremme af biodiversitet. Bedre parkeringsforhold ved Kokkedal Station For at fremme brugen af offentlige transportmidler ønsker partierne at forbedre parkeringsmulighederne ved Kokkedal Station for såvel bilister som cyklende. Stationen ligger i Hørsholm Kommune og kommunen vil derfor gå i en dialog med Hørsholm Kommune herom. Partierne er enige om at afsætte 1 mio. kr., der kan indgå i en fælles finansiering af bedre parkeringsmuligheder. Vedligeholdelse af gadekær Budgetforligspartierne er enige om, at kommunens grønne områder skal fremstå ordenligt. For yderligere at understøtte dette afsættes der fra 2020 midler til en løbende oprensning og vedligeholdelse af gadekærene i kommunens landsbyer i samarbejde med NSPV. Side 8
9 Whistleblower-ordning I budgetforliget for 2019 var der enighed om at undersøge mulighederne for etablering af en whistleblower-ordning. Der er nu enighed om finansieringen og at ordningen iværksættes hos ekstern leverandør. Administrative effektiviseringer og kortere behandlingstider i byggesager Partierne har løbende haft en opmærksomhed på en fortsat effektivisering af den kommunale administration. Også i dette års budget sker der som led heri besparelser, som skal indhentes via ny teknologi og øvrige effektiviseringer. Samtidig skal der ved interne omprioriteringer ske en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i byggesagerne, så de generelle servicemål overholdes. Den høje aktivitet hos såvel private som i erhvervslivet har ført til en stor stigning i antallet af byggesager og der er enighed blandt partierne om, at den deraf følgende stigning i sagsbehandlingstiden ikke er acceptabel. Der er det seneste år allerede sket en væsentlig opnormering på området og effekten heraf ventes at blive tydeligere i den kommende tid. Side 9
10 Tabel 1. Budgetforbedringer og nye initiativer budget Drift Hele tusinde kroner ("-" = besparelse / "+" = merudgift) Budgetforbedringer og nye initiativer Plan- Miljø og Klimaudvalg Mindreudgifter til kommunale ejendomsskatter Flytning af Institutionen Broengen til Kokkedal Skole Træplantning og biodiversitet Infrastruktur- og Teknikudvalg Budgetforlig Lavere takt i udmatrikulering af veje Arealerhvervelse og ekspropriation som del af 3.3 anlægsprojekter Børne- og Skoleudvalg Demografiregulering Børn og Skole Merudgifter på specialundervisningsområdet Forslag om udvidelse af åbningstid for klub Folkeskole - Styrket indskoling Folkeskole - Forsøg mod stress i udskoling Børn 0-2 år (Uddannede pædagoger) Børn - Forsøg med pasning i eget hjem Fritids- og Idrætsudvalg Fejring af frivillige idrætsledere Kulturudvalg 9.2 Reduktion i lønmidler på musikskolen Venskabsbysamarbejde Nivå bibliotek fredagsåben Kultur (pop-up, scene og evt. digital kalender mv.) Markering af 9. april og fejring af 4. maj Social- og Seniorudvalg Merudgifter på politikområde Familie og Handicap Demografiregulering af ældreområdet, drift af nyt plejecenter og køb og salg af pladser Værdighedspuljen overgår til særtilskud og midlerne bliver på ældreområdet Finanslovpulje til bekæmpelse af ensomhed og midlerne bliver på ældreområdet Reduktion i ledelsestimer i Tandplejen Omlægning af mad på plejecentre Ledsageordning i udbud Priser på mad på plejecentre, dag- og aktivitetscentre Ældre - Løft til hjemmesygeplejen Ældre - Aktivitet på dagcentre Telemedicin og KOL Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Justering af beskæftigelsesområdet jf. nye principper Økonomiudvalg 16.2 Besparelser som følge af bedre indkøb Kategoristyring på indkøbsområdet Digitalpost der kan overgå til ACADRE Centralisering af IT - driftsbesparelse Mindre forbrug af engangsmateriale (Rådhuset) Reduktion af personale på Rådhuset Nedjustering af driftsreserven Ikke udmøntede besparelser fra tidligere budgetforlig Etablering af Whistleblowerordning Forslag til ændringer i alt Besparelser og effektiviseringer i alt Driftsudvidelser og nye driftsinitiativer i alt Nye anlægsinitiativer i alt I alt Note: Numrene henviser til forslagene i Budgetkataloget Side 10
11 Bilag 1 Anlægsoversigt budget Projekt i alt Det er sejt at være dygtig Fremtidens Endrup Skole Fremtidens Fredensborg Skole Fremtidens Humlebæk Skole Fremtidens Kokkedal Skole Fremtidens Langebjerg Skole Fremtidens Nivå Skole Fremtidens skole i Fredensborg Kommune, sekretariatet Skolen ved Vilhelmsro Broengen (forslag 4.1) Livskvalitet i hverdagen Lægeklinik til nyt plejecenter Nyt plejecenter i Humlebæk, grundsalg Nyt plejecenter i Humlebæk, udgifter Opsparing til plejeboligkapacitet Nye møbler til plejecentre El-cykler til hjemmeplejen Sundhedshus Bygninger og Byrum der skaber liv ABA Automatisk Brandsikring Beplantningsstrategi og vedligehold i Nivå Broen og det blågrønne strøg Bygningsvedligeholdelse, støtte fra Louis Hansens Fonds Bygningsvedligeholdelse, udgifter Forskønnelse af Nivå Strandpark og kommunens øvrige strande Fremtidens Nivå Bymidte, støtte fra RealDania Fremtidens Nivå Bymidte, udgifter Jernbanegade, grønne forbindelser og turistparkering Klimatilpasning i Kokkedal, indtægter Klimatilpasning i Kokkedal, udgifter Kystbeskyttelse genopretning af efterslæb Køb af Under Kronen Modernisering af fiberring Nye broer i Nivå Havn Oplevelsesruterne Oprydning af Karlebovej Parkeringskapacitet ved Louisiana Renovering af bevaringsværdige bygninger Skiltning i byerne Stiplan for rekreative arealer Strategisk Helhedsplan Humlebæk bymidte Udvikling af byrum i Humlebæk Vedligeholdelse af byen i Kokkedal Adgangskontrol Nivå Bibliotek Side 11
12 Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd Banebelysning Humlebæk og Fredensborg Stadion Flytning af tennisbaner i Karlebo Fredensborg Stadion - renovering af omklædnings- og badefaciliteter Opførsel af Gymnastikkens Hus Oprydning af Karlebo skydebane Renovering af Kunstgræsbane i Humlebæk Udvikling af Lergravssøerne Udvikling af Nivå Havn og Strandpark Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus Afdækning af mulighederne for havbad og søbad Padeltennisbaner Det skal være nemt at komme frem Brofond Ny løsning i stedet for bussluse ved plejecenter i Humlebæk Rundkørsel i Humlebæk Sivegade, Humlebæk fiskeleje Stier Trafiksanering af Lågegyde 2. etape Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Undersøgelse, støjværn Vedligeholdelse af vejkapitalen Cykelsti Avderød Karlebo Parkering ved Kokkedal station, herunder til cykler Infrastruktur mv. til byudviklingsprojekter Oplevelse og erhverv som udviklingsmotor Udvikling af digital infrastruktur Bæredygtighed og miljø - vejen frem Fejlkoblinger kloak - opsporing og genopretning Klimatiltag Vandplaner, indtægter Vandplaner, udgifter Centralisering af IT/IT-investering (forslag 16.5) Anlægsreserven Køb og salg af grunde og bygninger, udgifter Køb og salg af grunde og bygninger, indtægter Mindre anlægsprojekter i 2019, udgifter Mindre anlægsprojekter i 2019, indtægter Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Nettoanlægsbudget i alt Note 1: Projekt udskydes 1 år dvs. 0,4 mio. kr. flyttes fra 2019 til 2020 og 2,1 mio. kr. fra Note 2: Projekt nedskrives med 1,5 mio. kr. i 2020 Note 3: Anlægsreserven nedskrives fra 5 til 1 mio. kr. i Side 12
13 Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning og langfristede gæld Side 13
14 Tabel 3. Totaloversigt budget Totaloversigten viser udvikling i hovedposter og det samlede resultat for årene med det indgåede forlig Totaloversigt Nettotal i tusinde kr. Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget Driftsvirksomhed Driftsindtægter: Skatter Tilskud og udligning Driftsindtægter i alt Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto Pris- og lønfremskrivning Driftsudgifter i alt Resultat af driftsvirksomhed Anlæg Anlægsindtægter Anlægsudgifter Resultat af anlæg Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydning Resultat af lån, renter og balanceforskydninger Ændringer af de likvide aktiver Note: "+" er et træk på kassebeholdningen, "-" er en kasseopbygning Side 14
15 Side 15
Budgetforlig 2015-2018
7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereAntal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U
Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2019-2022 Med velfærd og stabilitet Budgetforlig indgået mellem partierne: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance O: Dansk
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereAnlægsoversigt budget
Anlægsoversigt budget 2018-22 Anlægsoversigten viser Fredensborg Kommunes anlægsbudget for perioden 2018-22. Anlægsprojekterne er inddelt i tre kategorier i forhold til om kommunen er kontraktligt bundet
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereFredensborg Kommune. Perspektiver for den kommende periode Ved Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen
Fredensborg Kommune Perspektiver for den kommende periode Ved Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen Den økonomiske situation Demografisk udfordring Demografisk vækst i Fredensborg Kommune Kommunens økonomiske
Læs mereBudgetforlig 2016-2019
Budgetforlig 2016-2019 Investeringer for fremtiden Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme O: Dansk Folkeparti V: Venstre Side 2 Budget
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudget VELFÆRD & STABILITET. Bæredygtighed. miljø - vejen frem Vi bygger fremtidens grønne byer.
Budget 2019-2022 VELFÆRD & STABILITET Bæredygtighed og miljø - vejen frem Vi bygger fremtidens grønne byer. Byrådets vision om en bæredygtig kommune i udvikling er rammen om Byrådets arbejde fra 2018-2021.
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereAdministrationens 2. budgetvurdering Budget
Administrationens 2. budgetvurdering Budget 2020-2023 2 Formålet med administrationens 2. budgetvurdering er at give Byrådet et grundlag for de forestående politiske forhandlinger for budget 2020-2023.
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBorgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014
Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:
Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereVelkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023.
TALE TIL BYRÅDSMØDE DEN 4. SEPTEMBER 2019 Velkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023. Det er jo som det plejer næsten. Jeg præsenterer mit budgetforslag her på byrådets
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBorgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.
Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereÆndringsforslag til forslag fra 1. behandling. Som led i budgetaftale for indgået
Bilag 2 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling Som led i budgetaftale for 2019-2022 indgået 19.09.2018 mellem Socialdemokratiet Venstre Enhedslisten Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Det
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2019-2022 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 29. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2019-2022 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereØkonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereÆndringsforslag til budget
Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereOverordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.
Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereAnlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Anlægspolitikken 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommune skal være en kommune i fortsat udvikling, og hvor eksisterende kvaliteter fastholdes. Det forudsætter en robust økonomi,
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereBudgetforslaget i hovedtræk. Budget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2016 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 2. september kl. 19 afholdes der borgermøde i Rådssalen på rådhuset, hvor borgerne kan give deres mening til kende om budgettet og stille spørgsmål
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereIntroduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereÆndringsforslag. Liberal Alliance og Frie Liberale. Budget 2016-2019. Styr på økonomien. Varme mennesker frem for kolde mursten
Ændringsforslag Liberal Alliance og Frie Liberale Budget 2016-2019 Styr på økonomien Varme mennesker frem for kolde mursten 1 Varme mennesker frem for kolde mursten styr på økonomien Økonomien i Fredensborg
Læs mereNOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018
NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereAnsøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereAfstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og
Læs mereBeliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.
Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mere