Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK 128.764 531.854 403.090 0025 Faste ejendomme 002511 Beboelse Resultat 82 51-31 002511 Beboelse 1 Drift U 82 87 5 002511 Beboelse 1 Drift I -36-36 0322 Folkeskolen m.m. 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultat 1.185 5.376 4.191 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift U 1.185 5.546 4.361 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift I -170-170 0330 Ungdomsuddannelser 033044 Produktionsskoler Resultat 924 6.432 5.508 033044 Produktionsskoler 1 Drift U 924 6.432 5.508 033045 Erhvervsgrunduddannelser Resultat 204 421 217 033045 Erhvervsgrunduddannelser 1 Drift U 204 922 718 033045 Erhvervsgrunduddannelser 2 Statsrefusion I -501-501 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat 760-1.523-2.283 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift U 1.151 4.927 3.776 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift I -391-6.450-6.059 0546 Tilbud til udlændinge 054660 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv. Resultat -703 1.390 2.093 054660 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv. 1 Drift U 602 4.476 3.874 054660 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv. 1 Drift I -667-879 -212 054660 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv. 2 Statsrefusion I -638-2.207-1.569 054661 054661 054661 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Resultat 426 59-367 1 Drift U 1.128 119-1.009 1 Drift I -2 2 2 Statsrefusion I -700-60 640 054665 Repatriering Resultat 12 12 054665 Repatriering 1 Drift U 50 50 054665 Repatriering 2 Statsrefusion I -38-38 b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion Resultat 5.608 22.447 16.839 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 1 Drift U 12.917 50.574 37.657 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 1 Drift I -897-3.323-2.426 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion I -6.412-24.804-18.392 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Resultat 11.209 44.648 33.439 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 1 Drift U 18.487 73.943 55.456 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 1 Drift I -967-3.760-2.793 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 2 Statsrefusion I -6.311-25.535-19.224 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Resultat 24.299 105.340 81.041 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 1 Drift U 43.857 184.052 140.195 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 1 Drift I -4.781-16.968-12.187 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 2 Statsrefusion I -14.777-61.744-46.967 0557 Kontante ydelser 055771 Sygedagpenge Resultat 20.771 69.325 48.554 055771 Sygedagpenge 1 Drift U 28.539 97.141 68.602 055771 Sygedagpenge 1 Drift I -198 2.468 2.666 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion I -7.570-30.284-22.714 055772 Sociale formål Resultat 43 471 428 055772 Sociale formål 1 Drift U 163 943 780 055772 Sociale formål 1 Drift I -2 0 2 055772 Sociale formål 2 Statsrefusion I -118-472 -354 055773 Kontanthjælp Resultat 13.484 38.294 24.810 055773 Kontanthjælp 1 Drift U 17.677 56.302 38.625 055773 Kontanthjælp 1 Drift I -91-1.599-1.508 055773 Kontanthjælp 2 Statsrefusion I -4.102-16.409-12.307 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Resultat 4.186 22.993 18.807 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1 Drift U 8.442 40.284 31.842 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1 Drift I -8-328 -320 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2 Statsrefusion I -4.248-16.963-12.715 b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 2
055778 Dagpenge til forsikrede ledige Resultat 25.559 99.022 73.463 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 1 Drift U 25.559 99.022 73.463 0558 Revalidering 055880 Revalidering Resultat 2.432 10.901 8.469 055880 Revalidering 1 Drift U 5.968 23.726 17.758 055880 Revalidering 1 Drift I -545-864 -319 055880 Revalidering 2 Statsrefusion I -2.991-11.961-8.970 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Resultat 13.270 52.607 39.337 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 1 Drift U 30.179 120.214 90.035 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 1 Drift I -6 6 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 2 Statsrefusion I -16.903-67.607-50.704 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Resultat 556 29.388 28.832 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift U 5.722 49.488 43.766 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift I -141 141 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion I -5.025-20.100-15.075 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Resultat 1.677 19.512 17.835 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 1 Drift U 7.057 41.433 34.376 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 2 Statsrefusion I -5.380-21.921-16.541 056895 056895 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Resultat 2.032 1.062-970 1 Drift U 4.977 1.062-3.915 1 Drift I -2.945 2.945 056896 Servicejob Resultat -131 0 131 056896 Servicejob 1 Drift U 522 522 056896 Servicejob 2 Statsrefusion I -131-522 -391 056898 Beskæftigelsesordninger Resultat 766 3.570 2.804 056898 Beskæftigelsesordninger 1 Drift U 2.258 6.754 4.496 056898 Beskæftigelsesordninger 1 Drift I -694 0 694 056898 Beskæftigelsesordninger 2 Statsrefusion I -797-3.184-2.387 b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 3
0642 Politisk organisation 064242 Kommissioner, råd og nævn Resultat -654 156 810 064242 Kommissioner, råd og nævn 1 Drift U 129 939 810 064242 Kommissioner, råd og nævn 1 Drift I -783-783 0 0645 Administrativ organisation 064551 Sekretariat og forvaltninger Resultat 780-100 -880 064551 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift U 792-100 -892 064551 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift I -11 11 b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 4
Forbrugs % 2012 Udgiftsbaseret 24,21 160,47 94,07 22,04 21,37 14,36 14,36 48,51 22,15-49,88 23,36 6,07-50,59 13,45 75,88 28,91 721,52 947,73 1.166,67 b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 5
24,98 25,54 26,99 25,85 25,11 25,71 24,72 23,07 23,83 28,18 23,93 29,96 29,38-8,04 9,06 17,26 35,21 31,40 5,70 18,21 20,96 2,36 25,04 b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 6
25,81 25,81 22,31 25,15 63,05 25,01 25,22 25,10 1,89 11,56 8,60 17,03 24,54 191,32 468,63 25,10 21,46 33,43 25,03 b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 7
-419,42 13,72 100,02-780,09-791,54 b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 8