Juni 2015
Indhold Samlet oversigt... 3 Aktivitetsområde 11 Administrationen... 5 Aktivitetsområde 12 Ejendomme...20 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller...22 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service - MTU...23 Aktivitetsområde 26 Rengøring, udfører...24 Aktivitetsområde 27 Drifts og Service - ØKU...25 Aktivitetsområde 28: By og Miljø...26 Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning...27 Aktivitetsområde 31: Jobcenter...28 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice...29 Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser...36 Aktivitetsområde 34: Ældre...37 Aktivitetsområde 35: Sundhed...44 Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn...57 Aktivitetsområde 42: Skoler...58 Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter...63 Aktivitetsområde 44: Familier...64 Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid...66 Aktivitetsområde 46: Folkeoplysningen...72 2
Samlet oversigt - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Budgetønsker udenfor rammen Akt. 11, Administration 11AU001 Udvidelse af antallet af kontorelever 186 750 1.320 1.320 11AU002 Konference - Lifesience -( Arbejdsmarkedsudvalget ) 20 0 0 0 11AU005 Pulje til inddragende processer m.v. i forbindelse med samskabelse 100 100 100 100 11AU006 Model I. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 3 års cyklus m. årlig udskiftning 1.500 1.500 1.400 1.400 11AU007 Model II. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 3 års cyklus m. samlet udskiftning 3.000 0 0 4.200 11AU008 Model III. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 4 års cyklus m. årlig udskiftning 1.150 1.150 1.150 1.211 11AU009 Model IV. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 4 års cyklus m. samlet udskiftning 3.460 0 0 0 11AU010 Byplanlægger til lokalplanlægning 550 550 0 0 11AU011 Guldpartneraftale med Nordsjællands Håndbold 125 250 250 250 Akt. 12, Ejendomme 12AU001 Bygningsvedligehold 582 582 582 582 Akt. 13, Rengøring, bestiller 0 0 0 0 Akt. 25, Drift & Service, MTU 0 0 0 0 Akt. 26, Rengøring, udfører 0 0 0 0 Akt. 27, Drift & Service, ØKU (Køkken og Servicecenter) 0 0 0 0 Akt. 28, By og Miljø 28AU001 Sikring af den kollektive bustrafik 530 530 530 530 Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 0 0 0 Akt. 31, Jobcenter 0 0 0 0 Akt. 33, Sociale ydelser 0 0 0 0 Akt. 32, Borger- og Socialservice 32AU001 Åben hjælp og rådgivning for unge med psykiske lidelser eller er udsatte 100 100 100 100 32AU002 Dialogmøde om serviceniveau på sundheds- og socialområdet 25 0 0 0 32AU003 Udgår maj 2015, afholdes inden for budgetrammen - Samtalegruppe til pårørende/forældre til unge med psykiske lidelser 0 0 0 0 32AU004 Erhvervet hjerneskade: Brugerundersøgelse af indsatsen 70 35 0 0 32AU005 Analyse af det specialiserede socialområde 470 0 0 0 32AU006 Virtuel Bostøtte til borgere i eget hjem 300 0 0 0 3
- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Budgetønsker udenfor rammen Akt. 34, Ældre 34AU001 Temaaftener for pårørende til demensramte 30 30 30 30 34AU002 Lighed i sundhed på integrationsområdet ældreområdet 45 45 45 45 34AU003 Fleksible daghjemspladser 110 110 110 110 34AU004 Gennemførelse af udbud af indkøbsordning for hjemmeboende borgere - forudsætning for vedtagelse af 34FF001 200 34AU005 Fremtidens boliger for ældre 50 Akt. 35, Sundhed, 35AU001 Borgerrettet forebyggelse mental sundhed 70 70 70 70 35AU002 Borgerrettet forebyggelse tobak 120 120 120 120 35AU003 Sundhedsfremme og forebyggelse af ulighed i sundhed i boligområde med mange beboere med anden etnisk baggrund end dansk. 100 100 100 100 35AU004 Borgerrettet forebyggelse tidlig opsporing og forebyggelse af alkoholmisbrug 170 170 150 150 35AU005 Pulje til frivillige foreninger 100 100 100 100 35AU006 Forebyggende hjemmebesøg 550 550 550 550 35AU007 Bydelsmødre i Hillerød Vest 185 15 15 15 35AU008 Øgede udgifter til tolkebistand 260 260 260 260 35AU009 Nye retningslinjer for hygiejne i Tandplejen 130 130 130 130 Akt. 41, Dagtilbud børn 0 0 0 0 Akt 42, Skoler 42AU101 Team Danmark, etablering af idrætsskole 180 0 0 0 42AU102 Medfinansiering af nødvendig kompetenceudvikling 417 1.000 1.000 1.000 42AU103 Praktik i SFO, klub og skole 2.000 2.000 2.000 2.000 42AU104 Fremrykket faglig fordybelse/lektiecafe 2.565 0 0 0 Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter 0 0 0 0 Akt. 44, Familier 44AU001 Investering i Sverigesmodellen 3.600 3.600 3.600 3.600 Akt. 45, Kultur og Fritid 45AU001 Driftstilskud til Frederiksborg Kulturcenter 0 100 100 100 45AU003 Ungecamp - Ungeindragelse 70 70 70 70 45AU004 Kulturmetropol 12 12 12 12 45AU005 Kultur og motionsløb 25 25 25 25 Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget 46AU001 Genopretning af Folkeoplysningsområdet 27 27 27 27 TVÆRGÅENDE: 4
Aktivitetsområde 11 Administrationen Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2016-2019 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element 230000000002 Initialer: SL Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU001 udvidelse af antal kontorelever Mål, at flere unge skal have en uddannelse. Der er stor efterspørgsel på kontorelever, og med tanke på fremtidig rekruttering, ansvarlighed i forhold til de unge, og at vi får nye friske øjne på vores opgaveløsninger. Udvidelse med to ansættelser til fire ansættelser fra 1.9.2016 og ligeledes øges med to ansættelser til fire ansættelser fra 1.9.2017, hvor vi derefter kommer i kontinuerlig drift med otte elever om året, mod tidligere fire elever (fire 1. års elever og fire 2. års elever). Vi tilbyder ansættelse efter endt elevtid, på 3 måneder som udlært, beløbet er medtaget i udvidelsen. Hillerød Kommune har modtaget mange ansøgninger, 200 i år 2014 og 233 i år 2015. Områdets budget: 1.137.003 Kr. Flerårigt Driftsudgifter 186 750 1320 1320 Driftsindtægter Drift netto 186 750 1320 1320 5
Økonomiudvalget Akt. 31 Profitcenter: 32 Omk.sted/psp-element Initialer: Nira Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU002 Aktivitetsudvidelsesforslag 0,5 % af servicerammen Afholdelse af konference. For at støtte op omkring Hillerød Kommunes nye vision om Lifesience, beskæftigelse og erhvervsliv, foreslår Arbejdsmarkedsudvalget, at der afholdes en konference mellem udvalget, repræsentanter for erhvervslivet og C4. Jobcentret har med baggrund i Arbejdsmarkedsudvalgets Pejlemærker/udviklingsmål om en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne allerede iværksat en række aktiviteter for at skabe en bedre dialog med virksomhederne. Formålet med en konference er, at få en dialog med erhvervslivet i Hillerød om hvad der skal til for at skabe grundlag for vækst og dermed øget beskæftigelse. Konkret foreslås det at der afholdes en konference i 2016 med deltagelse af toneangivende repræsentanter fra arbejdsmarkedets forskellige brancher, faglige organisationer og Arbejdsmarkedsudvalget. På baggrund af et oplæg om erhvervsudviklingen i Hillerød Kommune inden for de næste 5 år og de hermed forbundne krav til kvalificeret arbejdskraft, drøftes det hvordan aktørerne i samarbejde kan understøtte den ønskede udvikling. De ansøgte midler skal dække udgiften til oplægsholder, lokale og forplejning. Områdets budget: 33.288.000 kr. Driftsudgifter 20 Driftsindtægter Drift netto 20 6
11AU003 og 11AU004 Udgået Økonomiudvalget 11. Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU005 Pulje til inddragende processer mv i forbindelse med samskabelse En meget væsentlig og gennemgående pointe i Hillerød kommunes nye vision Læring og Livskraft er, at dér, hvor kommunen gerne vil hen der kommer vi kun hen sammen. Begreber som at være med til at skabe, gøre det sammen, at invitere med, at stille sig til rådighed mv. er centrale i visionen. Det er med et enkelt ord gennem SAMSKABELSE, at vi skal finde nye og gode løsninger på de forskellige udfordringer. Visionen indeholder seks temaer: Natur og grønt liv, Fremtidens boliger og byliv, Aktive fællesskaber og kulturliv, Lifescience, beskæftigelse og erhvervsliv, Science og uddannelsesliv og Sundhed, bevægelse og aktivt liv. Centralt for en indfrielse af ambitionerne for hvert af disse temaer er det, at det vil kræve et tæt samarbejde mellem mange aktører nogle gange vil kommunen have en meget fremtrædende rolle, andre gange ikke. Visionen lægger således op til, at kommunen er åben for initiativer og idéer, at kommunen er lyttende og samarbejder bredt og på tværs. Meget sker allerede noget er nyt og uopdyrket land. For bedst muligt at kunne understøtte visionen er det nødvendigt, at der afsættes midler til at kunne facilitere møder, køre forskellige inddragende processer mv. Eksempelvis blev der udtrykt ønske om afholdelse af udvidet dialogmøde med lokalrådene til efteråret et dialogforum der ikke er afsat midler til. Andre eksempler på samskabelse inden for den kommende tid, der heller ikke er afsat specifikke midler til er bl.a. møderne omkring udviklingen af bykerneprojekterne, aktiviteter på frivilligområdet, ungeinddragelse m.m. En pulje afsat til sådanne samskabende processer vil understøtte kommunens arbejde med at indfri visionen for Hillerød kommune i fremtiden. Områdets budget: Der er generelt ikke afsat midler til dette formål. Med mindre det specifikt er indtænkt i et projekt og der er bevilget midler særligt til processen, så er der ingen midler til eksempelvis afholdelse af møder med lokalråd, lancering af visionen, møder med borgere/frivillige i det hele taget. Flerårigt Hillerød Kommunes Vision Læring og Livskraft. 7
Driftsudgifter 100 100 100 100 Driftsindtægter 0 0 0 0 Drift netto 100 100 100 100 8
Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU006 Model I. Finansiering af løbende udskiftning af pc ere på rådhuset, 3 års cyklus med årlig udskiftning. Historik: Ved indflytningen på det nye rådhuset blev der anskaffet ens bærbare, docking stationer, skærme og mus/tastatur til alle medarbejdere/arbejdspladser. Herudover blev der anskaffet den billigste model af mobil telefoner til alle. I første omgang blev udstyret finansieret af anlægsmidler til det nye rådhus For at sikre at der kunne ske en kontinuerlig udskiftning af dette udstyr i takt med at det blev udtjent og forældet blev hver afdelings budget reduceret med 4.500 kr. pr. medarbejder. Disse midler blev samlet i en pulje, som over tid har været udsat for diverse sparerunder og nu resterer alene budget til at finansiere licenser, antivirus og Office pakken. Der er 560 bærbare computere tilknyttet arbejdspladser på rådhuset. Der vil i 2015 blive udskiftet 160 bærbare computere til et samlet beløb på i alt 1,3 mio. kr., som bl.a. er finansieret at et mindreforbrug på IKT-Drifts budget, overført til dette formål fra 2014. Planen er at alle PCére udskiftes i en takt således at det er normen, at intet udstyr er ældre end 3 år. Ældre og ikke tidssvarende udstyr medfører produktionstab pga. problemer med afvikling af nyere programmer og fejlretninger. Der fremlægges 4 forskellige modeller for udskiftning: I: 1/3 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. II: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 3.år og budgettet hertil afsættes hvert 3 år. III. 1/4 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. IV: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 4.år og budgettet hertil afsættes hvert 4 år. Skemaet her omfatter model I. Fordel: Udgiften til den løbende udskiftning indgår hvert år i budgettet med et ensartet beløb, således at udgiften fordeles jævnt. Ulemper: Indtil ordningen er fuld indført vil komme bærbare på rådhuset som er mere end 3 år gamle, denne ordning vil ikke give en ensartethed i udstyr på hele rådhuset, og der vil ikke kunne garanteres at alle har samme model bærbar, som passer i samme dockingstation. Der vil være en øget udgift i forbindelse med omflytninger på rådhuset, når ikke alle arbejdspladser er ens. Økonomi: 1,4 mio. kr. årligt når udskiftningstakten er implementeret. Da der ikke har været økonomi til at udskifte 1/3 af PCérne i 2015 vil udgiften i 2016 og 2017 blive lidt højere end den fremadrettede udgift fra 2018. Områdets budget: Der er ikke afsat budget til formålet. Flerårig 9
Der forelægges 4 modeller vedr. udskiftning af PCére omhandlende delvis udskiftning eller samlet udskiftning i en 3 års cyklus eller 4 års cyklus. Der skal vælges mellem de 4 forskellige modeller. Driftsudgifter 1.500 1.500 1.400 1.400 Driftsindtægter 0 0 0 0 Drift netto 1.500 1.500 1.400 1.400 10
Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU007 Model II. Finansiering af løbende udskiftning af pc ere på rådhuset, 3 års cyklus med samlet udskiftning Historik: Ved indflytningen på det nye rådhuset blev der anskaffet ens bærbare, docking stationer, skærme og mus/tastatur til alle medarbejdere/arbejdspladser. Herudover blev der anskaffet den billigste model af mobil telefoner til alle. Afdelinger der fraveg standardløsninger har selv finansieret udstyr. I første omgang blev udstyret finansieret af anlægsmidler til det nye rådhus For at sikre at der kunne ske en kontinuerlig udskiftning af dette udstyr i takt med at det blev udtjent og forældet blev hver afdelings budget reduceret med 4.500 kr. pr. medarbejder. Disse midler blev samlet i en pulje, som over tid har været udsat for diverse sparerunder og nu resterer alene budget til at finansiere licenser, antivirus og Office pakken. Der er 560 bærbare computere tilknyttet arbejdspladser på rådhuset. Der vil i 2015 blive udskiftet 160 bærbare computere til et samlet beløb på i alt 1,3 mio. kr., som er finansieret at et mindreforbrug på IKT-Drifts budget, overført til dette formål fra 2014. Planen er at alle pc ere skal udskiftes hver 3. år, således at det er normen, at intet udstyr er ældre end 3 år. Ældre og ikke tidssvarende udstyr medfører produktionstab pga. problemer med afvikling af nyere programmer og fejlretninger. Der fremlægges 4 forskellige modeller for udskiftning: I: 1/3 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. II: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 3.år og budgettet hertil afsættes hvert 3 år. III. 1/4 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. IV: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 4.år og budgettet hertil afsættes hvert 4 år. Skemaet her omfatter model II. Fordel: Fleksibel løsning som sikrer med ens PCére og dockingstatiner på hele rådhuset, så alle kan flytte rundt uden at få problemer med manglende overensstemmelse mellem PC og dockingstation. Ulempe: Dyrere løsning, da der hvert 3. år skal afsættes et større budget til formålet Økonomi: 4,2 mio. kr. hver 3. år Der er i 2015 udskiftet knap 1/3 af rådhus PCérne, hvorfor der i 2016 alene skal afsættes budget til udskiftning af den resterende del svarende til 3,0 mio. kr. og herefter til fuld udskiftning af alle PCére i 2019. Områdets budget: Der er pt ikke afsat budget til formålet. Flerårig 11
Der forelægges 4 modeller vedr. udskiftning af PCére omhandlende delvis udskiftning eller samlet udskiftning i en 3 års cyklus eller 4 års cyklus. Der skal vælges mellem de 4 forskellige modeller. Driftsudgifter 3.000 0 0 4.200 Driftsindtægter 0 0 0 0 Drift netto 3.000 0 0 4.200 12
Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU008 Model III. Finansiering af løbende udskiftning af pc ere på rådhuset, 4 års cyklus med årlig udskiftning. Historik: Ved indflytningen på det nye rådhuset blev der anskaffet ens bærbare, docking stationer, skærme og mus/tastatur til alle medarbejdere/arbejdspladser. Herudover blev der anskaffet den billigste model af mobil telefoner til alle. I første omgang blev udstyret finansieret af anlægsmidler til det nye rådhus For at sikre at der kunne ske en kontinuerlig udskiftning af dette udstyr i takt med at det blev udtjent og forældet blev hver afdelings budget reduceret med 4.500 kr. pr. medarbejder. Disse midler blev samlet i en pulje, som over tid har været udsat for diverse sparerunder og nu resterer alene budget til at finansiere licenser, antivirus og Office pakken. Der er 560 bærbare computere tilknyttet arbejdspladser på rådhuset. Der vil i 2015 blive udskiftet 160 bærbare computere til et samlet beløb på i alt 1,3 mio. kr., som bl.a. er finansieret at et mindreforbrug på IKT-Drifts budget, overført til dette formål fra 2014. Planen er at alle PCére udskiftes i en takt således at det er normen, at intet udstyr er ældre end 4 år. Ældre og ikke tidssvarende udstyr medfører produktionstab pga. problemer med afvikling af nyere programmer og fejlretninger. Udgiften til anskaffelse af de enkelte PCére vil stige, da de nu skal skiftes hver 4. år, og derfor skal leveres med et bedre batteri og en 4 årig serviceaftale. Udgiften til en PC som skal holde i 4 i år vil stige med 1150 kr. pr. PC. Der fremlægges 4 forskellige modeller for udskiftning: I: 1/3 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. II: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 3.år og budgettet hertil afsættes hvert 3 år. III. 1/4 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. IV: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 4.år og budgettet hertil afsættes hvert 4 år. Skemaet her omfatter model III. Fordel: Udgiften til den løbende udskiftning indgår hvert år i budgettet med et ensartet beløb, således at udgiften fordeles jævnt. Ulemper: Indtil ordningen er fuld indført vil komme bærbare på rådhuset som er mere end 4 år gamle, denne ordning vil ikke give en ensartethed i udstyr på hele rådhuset, og der vil ikke kunne garanteres at alle har samme model bærbar, som passer i samme dockingstation. Der vil være en øget udgift i forbindelse med omflytninger på rådhuset, når ikke alle arbejdspladser er ens. Økonomi: 1,211 mio. kr. årligt når udskiftningstakten er implementeret. Da der har været økonomi til at udskifte lidt mere end 1/4 af PCérne i 2015 vil udgiften i 2016, 2017 og 2018 blive lidt lavere end den fremadrettede udgift fra 2019. Områdets budget: Der er ikke afsat budget til formålet. 13
Flerårig Der forelægges 4 modeller vedr. udskiftning af PCére omhandlende delvis udskiftning eller samlet udskiftning i en 3 års cyklus eller 4 års cyklus. Der skal vælges mellem de 4 forskellige modeller. Driftsudgifter 1.150 1.150 1.150 1.211 Driftsindtægter 0 0 0 0 Drift netto 1.150 1.150 1.150 1.211 14
Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SST Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU009 Model IV. Finansiering af løbende udskiftning af pc ere på rådhuset, 4 års cyklus med samlet udskiftning Historik: Ved indflytningen på det nye rådhuset blev der anskaffet ens bærbare, docking stationer, skærme og mus/tastatur til alle medarbejdere/arbejdspladser. Herudover blev der anskaffet den billigste model af mobil telefoner til alle. Afdelinger der fraveg standardløsninger har selv finansieret udstyr. I første omgang blev udstyret finansieret af anlægsmidler til det nye rådhus For at sikre at der kunne ske en kontinuerlig udskiftning af dette udstyr i takt med at det blev udtjent og forældet blev hver afdelings budget reduceret med 4.500 kr. pr. medarbejder. Disse midler blev samlet i en pulje, som over tid har været udsat for diverse sparerunder og nu resterer alene budget til at finansiere licenser, antivirus og Office pakken. Der er 560 bærbare computere tilknyttet arbejdspladser på rådhuset. Der vil i 2015 blive udskiftet 160 bærbare computere til et samlet beløb på i alt 1,3 mio. kr., som er finansieret at et mindreforbrug på IKT-Drifts budget, overført til dette formål fra 2014. Planen er at alle pc ere skal udskiftes hver 4. år, således at det er normen, at intet udstyr er ældre end 4 år. Ældre og ikke tidssvarende udstyr medfører produktionstab pga. problemer med afvikling af nyere programmer og fejlretninger. Udgiften til anskaffelse af de enkelte PCére vil stige, da de nu skal have en levetid på 4. år og derfor skal leveres med et bedre batteri og en 4 årig serviceaftale. Udgiften til en PC som skal holde i 4 i år vil stige med 1150 kr. pr. PC. Der fremlægges 4 forskellige modeller for udskiftning: I: 1/3 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. II: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 3.år og budgettet hertil afsættes hvert 3 år. III. 1/4 af alle rådhus PCére udskiftes hvert år og der afsættes en årlig budgetramme til formålet. IV: Alle rådhus PCére udskiftes på én gang hvert 4.år og budgettet hertil afsættes hvert 4 år. Skemaet her omfatter model IV. Fordel: Fleksibel løsning som sikrer med ens PCére og dockingstatiner på hele rådhuset, så alle kan flytte rundt uden at få problemer med manglende overensstemmelse mellem PC og dockingstation. Ulempe: Dyrere løsning, da der hvert 4. år skal afsættes et større budget til formålet Økonomi: 4,844 mio. kr. hver 4. år Der er i 2015 udskiftet lidt mere end 1/4 af rådhus PCérne, hvorfor der i 2016 alene skal afsættes budget til udskiftning af den resterende del svarende til 3,46 mio. kr. og herefter til fuld udskiftning af alle PCére i 2020. Områdets budget: Der er pt ikke afsat budget til formålet. 15
Flerårig Der forelægges 4 modeller vedr. udskiftning af PCére omhandlende delvis udskiftning eller samlet udskiftning i en 3 års cyklus eller 4 års cyklus. Der skal vælges mellem de 4 forskellige modeller. Driftsudgifter 3.460 0 0 0 Driftsindtægter 0 0 0 0 Drift netto 3.460 0 0 0 16
Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: hbri Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 11AU010 Byplanlægger til lokalplanlægning. X For at kunne prioritere, at gennemføre lokalplanlægning for private ejendomme, har Økonomiudvalget siden primo 2013 nedprioriteret lokalplaner for kommunale ejendomme på den gule liste (oversigten over kommunale ejendomme, som kan afhændes). Efterspørgslen på lokalplaner til privat byggeri er fortsat stor og formodentlig fortsat stigende, hvorfor omdannelsen af kommunale ejendomme og arealer nedprioriteres. Anlægsindtægter forsinkes, ejendomme står og forfalder og medfører unødvendige driftsudgifter. Samtidigt har det en negativ indvirkning på lokalområdet, at bygninger står tomme. Ved Baunegården i Alsønderup er i kommuneplanen udlagt et rammeområde, TS.AL.B7, til tæt-lave boliger. En lokalplan vil muliggøre salg og realisering, som også kan støtte Alsønderup Skoles elevgrundlag. Salg af P-hus Torvet kan fremmes ved at muliggøre boligbyggeri ovenpå P-huset. Det kræver en lokalplan. Pt. er der 3 tomme daginstitutioner på henholdsvis Th. Petersensvej 23 i Gørløse, Smedievej 1 i Østbyen, og Thurasvej 4 i Vestbyen. Det kræver en lokalplan, for at de kan ombygges til boliger, alternativt nedrives og udstykkes i 3 villagrunde. De 3 ejendomme skønnes at kunne indbringe en anlægsindtægt på mellem 4,5 og 6 mio.kr. Th. Petersensvej og Smedievej bruges midlertidigt som flygtningeboliger på dispensation( max 5 år), men en lokalplan vil muliggøre boliganvendelse permanent og gøre ejendommene klar til efterfølgende salg. Desuden lokalplanlægges de kommunale ejendomme, som fx Kirsebærbakken og Åmosevej til almene boliger, og Markedspladsen i forbindelse med udbud til hotel og dagligvarebutik. Det foreslås at projektansætte en byplanlægger i 2 år til at gennemføre lokalplaner for kommunale ejendomme. Områdets budget: Direktionens forslag 2016-17 Det er nødvendigt at få lokalplanlagt og solgt de overflødige ejendomme for, at kunne høste den budgetlagte besparelse på porteføljen (akt. 12) i henhold til porteføljestartegien. Driftsudgifter 550 550 Driftsindtægter Drift netto 550 550 17
Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Omkostningssted/pspelement X Initialer: NR 11AU011 Erhvervsnetværk og branding - Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold Siden 2011 har Hillerød Kommune gennem Hillerød Elite Idræt haft en Sølvpartneraftale med Nordsjælland Håndbold på 185.000 kr. Denne partneraftale overgik i 2013 til Økonomiudvalgets område, da der bl.a. var tale om branding af kommunen. Hillerød kommune har til dækning af sæson 2013/2014 og 2014/2015 afsat årligt 500.000 kr. Hillerød, Gribskov og Helsingør har haft enslydende aftaler, der udover branding af Nordsjælland blandt andet også opfattede events, arrangementer på skoler og lignende. Nordsjælland Håndbold har i sæson 2014/2015 spillet i den næstbedste række, men rykker op igen til sæson 2015/2016. I forbindelse med budget 2015 blev der i Hillerød ikke afsat midler til at fortsætte aftalen med Nordsjælland Håndbold og aftalen udløber derfor pr. 1. juli 2015. Gribskov og Helsingør Kommuner har tilkendegivet at de ønsker at videreføre aftalerne og indgå en aftale som guldpartner til en pris på 250.000 kr. pr. kommune. Hillerød Elite Idræt har tilbudt, at de igennem sponsorater i 2015 og 2016 kan indgå en guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold under forudsætning af, at Hillerød Kommune kan finansiere halvdelen af udgiften til guldpartneraftalen. Det betyder, at Hillerød Kommune skal yde et tilskud til Hillerød Elite Idræt på 62.500 kr. i 2015 og 125.000 kr. i 2016. Fra 2017 vil Hillerød Kommune skulle dække hele udgiften på 250.000 kr. Med den foreslåede aftale får Hillerød Kommune bl.a. adgang til Nordsjællands Håndbolds erhvervsnetværk, som er det største netværk for virksomheder i Nordsjælland. Netværket har indtil videre være et rigtig godt forum for Jobcentret, til at komme i kontakt med alle typer virksomheder. Jobcentrets deltagelse i netværket er med til at blåstemple samarbejdet mellem virksomheder og jobcentrets virksomhedskonsulenter, og virksomhedskonsulenterne oplever en større imødekommenhed, når der rettes henvendelse til diverse virksomheder i netværket. Samtidig giver deltagelsen i netværket virksomhedskonsulenterne en unik mulighed for løbende at opdatere sin viden om de deltagende virksomheder og erhvervslivet generelt. Samtidig faciliteter Nordsjælland Håndbold Dygtige Unge, en mentorordning for unge mennesker som har udfordringer med at komme i uddannelse eller i arbejde, som bruges af Jobcentret i den målrettede indsats for at motivere de unge til at tage en uddannelse. Nordsjælland Håndbold peger herudover på følgende argumenter for at Hillerød Kommune skal indgå en aftale: Hillerød og Nordsjælland har behov for at blive synliggjort i det øvrige Danmark. At have et tophold i Danmarks nationalsport nr. 2 giver synlighed og omtale. Sport/Idrætspræstationer er et stærkt middel til at fastholde byer i folks bevidsthed. Hillerød er Team Danmark Kommune inden for håndbold. Nordsjælland Håndbold er med til at sætte fokus på Frederiksborgcenteret ikke mindst som centrum for idrætsbegivenheder. Hillerød Kommune opfører ny multihal i forbindelse med Frederiksborgcenteret. Udgiften i 2015 vil skulle finansieres indenfor rammen og indgå i budgetopfølgning 2 2015. Investeringen i Nordsjælland Håndbold skal ses i et langsigtet perspektiv og det anbefales derfor at der afsættes midler i budget 2016 og i årene fremover til at indgå en guldpartneraftale med Nordsjælland 18
Håndbold. Områdets budget: Flerårigt Driftsudgifter 125 250 250 250 Driftsindtægter 0 0 0 0 Drift netto 125 250 250 250 19
Aktivitetsområde 12 Ejendomme Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2016-2019 Økonomiudvalget 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 12AU001 Bygningsvedligehold X Der er på vedligeholdelsesområdet et eftersæb, hvilket betyder at det ikke er muligt at gennemføre det vedligehold der er nødvendigt for at bevare kommunens bygningsværdier. Der er registreret et samlet bygningsvedligeholds- og genopretningsbehov over 10 år på ca. 370 mio. kr. på alle de kommunale ejendomme. Budgetniveauet for den samme periode udgør ca. 300 mio. kr. Dette betyder, at der bliver opbygget et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ca. 70 mio. kr. set over en 10-årig periode. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og akutte ting. Opgaver igangsættes efter følgende politiske godkendte prioritering: 1. Sikkerhed 2. Myndighedskrav 3. Følgeskader 4. Økonomi 5. Miljø 6. Brugerønsker Som udgangspunkt igangsættes kun sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. lovpligtige el-arbejder, krav fra brandmyndigheder og opgaver hvor der er risiko for personskade, f.eks. hul i indhegning i en daginstitution. Hvor det er muligt ud fra et økonomisk synspunkt, igangsættes aktiviteter, hvor der er stor sandsynlighed for følgeskade, eller hvor der allerede er sket følgeskade, f.eks. fugt der har medført skimmelsvamp, reparation af tag, hvor der er vandskade. Ud fra nuværende budget er det ikke muligt at igangsætte vedligeholdelsesaktiviteter, som er identificeret som følgeskade, hvorfor mængden af akutte opgaver stiger og fortsat vil stige ud fra nuværende budget. Efterslæbet på vedligehold kan ikke indhentes med de nuværende midler afsat til vedligehold. For at afvikle efterslæbet anbefales det, at hæve budgetniveauet fra 2016 og frem. Områdets budget: 16.901.000 kr. Forvaltningens forslag Aktivitetsudvidelsen bør løbe ud over årene. - - 20
Driftsudgifter 582 582 582 582 Driftsindtægter Drift netto 582 582 582 582 21
Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2016-2019 Ingen forslag 22
Aktivitetsområde 25 Drifts og Service - MTU Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2016-2019 Ingen forslag 23
Aktivitetsområde 26 Rengøring, udfører Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2016-2019 Ingen forslag 24
Aktivitetsområde 27 Drifts og Service - ØKU Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2016-2019 Ingen forslag 25
Aktivitetsområde 28: By og Miljø Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2016-2019 Økonomiudvalget 28 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: JATI Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 28AU001 Sikring af den kollektive bustrafik I den videre proces afdækkes, hvad der skal til for at sikre den kollektive busbetjening. Områdets budget: Genereret af ny lov om trafikselskaber og omfordeling af bustrafikken og tværkommunale linjer, der kan få lokal betydning for drift af bustrafik. 2016-17 - Driftsudgifter 530 530 530 530 Driftsindtægter Drift netto 530 530 530 530 26