Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015
Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis der skal ske handling 2 19. marts 2015
Hvorfor Farm Check? 1500 1000 500 0-500 2013 2014 2015 2016 Alle 80-160 køer 240-320 køer øko 80-160 køer -1000-1500 3 19. marts 2015
Det har vi prøvet før og dog. Offentlig fokus på udlån til landbruget Højere udlån højere dokumentation Alle produktionsgrene viser tilbagegang Lav rente hvad nu hvis Tag teten hvis at du selv kan se udfordringen og tager fat på den 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Alle 80-160 køer 240-320 køer øko 80-160 køer 4 19. marts 2015
5 19. marts 2015
Farm Check er Fælles opgave for landmand, rådgivere og samarbejdspartnere Databaseret ikke mavefornemmelser, kun fakta 6 19. marts 2015
Fakta, det betyder. Produktionstal Økonomital Rådgivers uforbeholdne mening og ærlige indtryk Politik for politikkere. 7 19. marts 2015
Farm Check er Fælles opgave for landmand, rådgivere og samarbejdspartnere Databaseret ikke mavefornemmelser, kun fakta Hurtig i gang og handling bag Opfølgning opfølgning opfølgning Normale rådgivere i stald, mark og økonomi som udgangspunkt 8 19. marts 2015
Fraktilanalyse prøveejendom økologisk mælkeproduktion 2013 75 bedrifter i gruppen Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Kg EK mælk pr. årsko leveret 9.855 9.514 9.120 8.888 8.666 8.497 8.121 7.864 7.586 7.197 6.891 Dækningsbidrag pr. årsko 14.777 14.125 12.649 12.299 12.030 11.115 10.312 10.038 9.393 7.583 6.862 Krav til dækningsbidrag pr. årsko 9.486 9.677 11.084 11.704 11.882 12.218 12.739 12.918 13.656 15.701 16.544 Kapacitetsomkostninger pr. årsko 5.661 5.792 6.472 6.857 7.038 7.209 7.440 7.610 8.020 8.645 8.905 Kapitalomkostninger pr. årsko 3.019 3.360 4.003 4.492 4.689 5.022 5.373 5.602 6.087 8.017 8.934 Årets resultat pr. årsko 2.897 2.081 611-77 -500-1.000-1.720-2.086-3.013-5.487-6.211 Bundet kapital 35.798 40.854 46.162 49.789 51.435 54.608 60.764 62.153 65.981 77.776 95.035 Fremstillingspris pr. kg EK mælk 2,96 3,09 3,25 3,27 3,35 3,43 3,55 3,61 3,69 3,97 4,12 9 19. marts 2015
Processen 1. Bestilling af produktet herefter indsamling af data til indtastning i Fakta ark 2. Møde hos landmand hurtig i gang a. Gennemgang af Fakta ark ( 5 min ) b. Udpegning af indsatsområder her vælges de væsentligste, ikke nødvendigvis de nemmeste c. Handlingsplan hvis det skal have effekt 10 19. marts 2015
Indhold i produktet 1. Faktaark alle væsentlige økonomi- og produktionstal samlet på én side, inkl. følsomhedsanalyse 2. Indsatsområder prioriteringsliste 3. Handlingsplan 11 19. marts 2015
Faktaark Faktaark 217 køer med produktion af 2.060.000 kg mælk. Mælken leveres til Arla. 2014 årsrapport 177 ha med grovfoder og 10 ha med korn. Produktionstal Potentiale i forhold til.. Aktuel potentiale Økonomisk effekt..ved ændring på Bedrift Gennemsnit Top 25% Gennemsnit Top 25% Nøgletal kvægproduktion kr./år Produktionstal Bedrift Gns Top 25% Gns Top 25% Årskøer stk 217,0 228,0 260,0 11 43 17.310 +/-1 ko Ydelse kg EKM 10.305 9.535 9.815-770 -490 1.239 +/- 500 kg mælk/årsko Kg leveret mælk i alt kg Kødtilvækst kr./årsko 3.100 2.511 2.820-589 -280 Opdræt / ko stk/ko 1,15 0,93 0,92-0,22-0,23 Kælvningsalder måneder 24,0 24,0 24,0 24,0 34.720 400 kr./ko/mdr. (Fast fakto Reprotal køer 0,0 0,0 2.170 10 kr./% (Fast faktor) Reprotal kvier 0,00 0,00 2.496 10 kr./% (Fast faktor) Dødelighed 0% 4% 4% 4% 4% 10.850 5.000 kr./ko (Fast faktor) Dyrlæge pr. årsko kr./årsko 445 681 634 236 189 43.400 +/-200 kr. pr. årsko Diverse omkostninger pr. årsko kr./årsko 2.150 1.717 1.716-433 -434 43.400 +/-200 kr. pr. årsko Mælkepris kr./kg EKM 2,93 2,91 2,92 2,93-0,01 0 0 Økonomi 0 0 12 19. marts 2015
Indhold i produktet 1. Faktaark alle væsentlige økonomi- og produktionstal samlet på én side, inkl. følsomhedsanalyse 2. Indsatsområder prioriteringsliste 3. Handlingsplan 13 19. marts 2015
Indsatsområder - prioriteringsliste Prioritering af indsats 217 køer med produktion af 2.060.000 kg mælk. Mælken leveres til Arla. 177 ha med grovfoder og 10 ha med korn. Følgende indsatsområder prioriteres og giver følgende forventede virkning på økonomien 1. Indsatsområde (nøgletal) Indtægt pr kg EKM skift grovfoder fra købt foder stykomkostning til forhandling Forventet effekt/konse kvens Økonomisk effekt årligt (kr.) Nødvendig investering (kr.) 10 øre/kg EKM 200.000 0 Effekt kan måles fra efterår 2015 2. Optimering af ensilering - mere og bedre foder 250 FE/ha 50.000 Maskinstation til ensilering høst 2015 3. Maskinomkostninger reduceres Maskinstation inddrages Budgetsikkerh ed 0-100.000 kr. Evt. salg af maskiner for ~250.000 kr. 2015 4. Udnyttelse tilladelse til +25 køer 10.000 kr./ko 250.000 lade renovering 300.000 Sommer 2015 14 19. marts 2015
Indhold i produktet 1. Faktaark alle væsentlige økonomi- og produktionstal samlet på én side, inkl. følsomhedsanalyse 2. Indsatsområder prioriteringsliste 3. Handlingsplan 15 19. marts 2015
Handlingsplan Handlingsplan 217 køer med produktion af 2.060.000 kg mælk. Mælken leveres til Arla. 177 ha med grovfoder og 10 ha med korn. 2014 årsrapport Kvægproduktion Udvidelse af antal køer Handlinger Ansvarlig Deadline Opfølgning (Hvem) Skitse på lade renovering Kvægrådgiver + landmand 15. marts Indhentning tilbud inventar Landmand 25. marts Finansieringstilbud (obs salg maskiner) Økonomi og landmand 15. april Byggetilladelse Miljørådgiver og landmand 1. april Udskiftning køer optimeres så flere køer fra 1. maj - plan laves efter april ydelseskontrol kvægrådgiver 15. april Ændring af lade Landmand Sommeren 2015 +25 pladser på stald færdige Landmand 15/9 2015 Tovholder Farm Check Opfølgning Besøg inkl. opgørelse effekt 16 19. marts 2015
Eksempler på fokusområder Marken Fremstillingspris pr FE økologisk grovfoder Gennemsnit Bedste 33% Ha ialt 191,6 178,4 Gns FE pr ha 6.516 6.916 Stykomkostninger -1.144-1.141 Kapacitetsomkostninger -6.424-6.102 Kapitalomkostninger -3.501-3.076 Fremstillingsomkostninger i alt -11.069-10.319 Fremstillingspris pr FE -1,70-1,49 17 19. marts 2015
Eksempler på fokusområder Rest til jordleje? Bruttoudbytte Gennemsnit Bedste 33% 10.680 11.880 Stykomkostninger -1.144-1.141 Dækningsbidrag 9.536 10.740 Kapacitetsomkostninger -6.424-6.102 Kapitalomkostninger -3.501-3.076 Forpagtning og rente jord +5.298 +4.802 Rest til jordleje 4.909 6.364 18 19. marts 2015
Eksempler på fokusområder Fremstillingspris pr FE Rest til jordleje Vedligeholdelsesomkostninger og maskinomkostninger generelt Udbyttesikkerhed Hvad har stalden brug for? Forsyningssikkerhed 19 19. marts 2015
Eksempler på fokusområder Fremstillingspris pr kg EKM Gennemsnit Bedste 33% Køer i alt 212 200 Ydelse pr ko 9.028 9.674 Fremstillingspris pr kg EKM 3,34 2,98 Konkurrencefordel på 3250 kr./ko 20 19. marts 2015
Eksempler på fokusområder Fremstillingspris pr kg EKM Arbejdsforbrug pr ko Kapacitetsudnyttelse Foderomkostning pr kg EKM eller ko Mælkepris opnået Stykomkostninger Uddelegering af ansvar Tavlemøder Er det synligt, hvornår mål nås? Måned Budgetsalg Realiseret År til dato 1 145.000 135.000-10.000 2 155.000 176.000 +11.000 3 150.000 150.000 +11.000 4 158.000 5 165.000 21 19. marts 2015
Eksempler på fokusområder Økonomi Vedligeholdelses-omkostninger Energi Forsikringer Driftsgrensresultater mark og stald Andre aktiviteter / balanceslankning Renteudgifter gennemsnitlig rente 22 19. marts 2015
Eksempler på fokusområder Økonomi Privatforbrug hvad er norm? Nødvendige investeringer +/- Afdragsprofil Likviditet til afdrag Kroner Privat kontant 300.000 Forsikringer og bilandel 50.000 Pension 100.000 Boligydelse betalt af virksomhed 100.000 Samlet privat udtræk 550.000 Krav til lønindtægt v. 45% skat 1.000.000 23 19. marts 2015
Opsummering Vis driftsledelse tag teten Brug Ø90 benchmarking aktivt ikke 100% rigtig. eller forkert Hvem skal træffe beslutningerne? Fremstillingspris reelt dit nye budget opdateres når der findes nyt Skab balance ligesom 24 19. marts 2015
25 19. marts 2015
26 19. marts 2015