ver. Til ØU 4.10.2017 Forslag der er indtægtsforøgende ift. budgettet fra 1. behandling, 4 i alt. 1.000 kr. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift NY-EL 1 Forhøjelse af dækningsafgiften: Jfr. Svar af 16.2.2016 på EL-spørgsmål; idet det er praktisk talt udelukket, at Roskilde bliver sanktionsramt indregnes fuldt beløb fra start. Ialt drift-indtægt 4 mio./år stigende til 14,5 mio./år. 14.500 14.500 14.500 14.500 NY-EL 2 Betalingsparkering i bymidten: Betalingsparkering indføres i modellen med 1 time gratis: 4. mio. kr. Ialt drift-indtægt 4,0 mio. /år 4.000 4.000 4.000 4.000 NY-EL 3 Ejendomssalg sættes op fra 74 mio til 90 mio i provenu. (Flerårlig årene frem). 16.000 40.000 40.000 40.000 NY-EL 4 Aktie-salg (HMN) Merprovenu på 10 mio. kr. (Et-årlig). 10.000 0 0 0 NY-EL 29 Afskaffelse af puljen til elite-idræt 2.000 2.000 2.000 2.000 Bloknr. 1107 A Undlad Den kommunale støtte til RO s efterskole 5.000 0 0 0 Udgiftsforøgende forslag Anlæg; 1 i alt NY-EL 5 Kommunal vindenergi: Roskilde Kommune investerer 20 mio. kr. (anlæg) i opsætningen af en kommunal vindmølle. Som led i etableringen af møllen undersøges det hvorledes vindmøllen kan samfinansieres med borgerne i Roskilde Kommune. Samlet pris 20,0 mio. - anlæg. Beløbet fordeles over tre år, men med 10,0 mio. forøgelse af anlæg i 2018. -10.000-5.000-5.000 0 Udgiftsforøgende forslag Drift; 20 i alt Klima og Miljøudvalget KMU NY-EL 6 NY-EL 7 NY-EL 8 Pulje til upcyckling: Til fremme for upcycklings-initiativer i Roskilde Kommune afsættes kr. 500.000. Puljen skal benyttes til at støtte lokale projekter som bidrager til øget upcyckling i Roskilde Kommune. I alt 0,5 mio. drift/år Fremme af biodiversiteten i Roskilde Kommune: Til fremme af biodiversiteten i Roskilde Kommune, og realisering af naturprojekterne i kommunens grønne og blå strategi, afsættes i alt 1,0 mio. drift/år. Forsøg med affaldssortering: I det offentlige rum, feks. ved kommunens affaldsstationer. Til at understøtte affaldssorteringen i det offentlige rum, afsættes kr. 700.000. Projektet kan med fordel målrettes stationerne i kommunen. -700-700 -700-700 ELs-ÆF til ØUs 2-beh-af budgettet rev-ver-4-10-17 (2) 1 5
Plan- og Teknikudvalget PTU NY-EL 9 Bæredygtig Transport: For at understøtte Roskilde Kommunes ambition om CO2- neutralitet, afsættes til elektrificering af kommunens vognpark, yderligere i alt 1,0 mio drift/år. NY-EL 10 NY-EL 11 NY EL 28 Cyklisme-fremme: Udfra generelle ønsker om både at bidrage til den grønne omstilling, mindske trængslen på vejene, samt bidrage til folkesundheden afsættes til cykelprojekter i 2018 - I alt yderligere 3 mio. drift/år (men med mulighed for om nødvendigt at overføre til anlæg i evt. fornødent omfang.) Forsøg med gratis busser: Idet Roskilde Kommune ønsker at bedrage til at flere Roskildensere tager den kollektive transport, afsættes til forsøg med gratis busser målrettet børn og unge, i alt 3 mio. drift/år. Grøn lokal-planlægning: Idet det ønskes at midtbyen skal fremstå med et grønt præg afsættes til grøn lokalplanlægning, i alt 0,5 mio. drift/år. Beskæftigelses og Socialudvalget NY-EL 12 Småjobs målrettet kontanthjælpsmodtagere der rammes af 225 timers reglen: Antal personer i målgruppen pr. 1.6 2017: 410 borgere. - Økonomi i forhold til 100 borgere i ca. tal: 100 borgere/225 t./ 200kr./t = 4,5 mio. / 1 årsværk projektledelse: 0,5 mio. / I alt 5 mio. drift/år. / Budgettet fra 1. behandling har afst 1 mio. kr. vi ønsker derfor afsat yderligere 4 mio.) -4.000-5.000-5.000-5.000 NY-EL 13 Flere sagsbehandlere på beskæftigelses- og socialområdet: På baggrund af notat, der er udarbejdet i forbindelse med dialogmøde mellem BSU og FMU, er der i den grad brug for flere medarbejderressourcer. Der er pres på alle områder. De ressourcer, der ved tidligere budgetforhandlinger er blevet tilført til området, har betydet forbedringer i både sagsbehandlingstid og kvalitet i sagsbehandlingen. Men der er stadig et stort efterslæb. I alt yderligere 3 mio. drift/år. NY-EL 14 Innovationspulje på social- og beskæftigelsesområdet: Afsøge nye metoder og nye løsninger på især unges beskæftigelses- og uddannelsesmæssige udfordringer, evt. gennem videreudvikling og kombination af de erfaringer, der er på INSP! med Ledige med Drive, INSP! Mad og unge psykisk sårbare. I alt 1 mio. drift/år. NY-EL 15 Pulje til socialøkonomisk strategi: Vi bør fortsat understøtte den socialøkonomiske strategi ved at sikre kvalificeret kapacitet i forvaltningen, understøttelse af lokale, sociale iværksættere, uddeling af den Socialøkonomiske Pris m.m. / 250.000 kr. (½ årsværk) til løbende drif. / 500.000 kr. til at understøtte konkrete initiativer. / I alt 0,75 mio. drift/år. -750-750 -750-750 ELs-ÆF til ØUs 2-beh-af budgettet rev-ver-4-10-17 (2) 2 5
NY-EL 16 Styrkelse af borgerrådgiverfunktionen: Borgerrådgiveren er presset på tid, så det ikke er muligt at yde den nødvendige støtte til borgere, der har brug for hjælp til eks. at formulere en klage. Det kunne være ansættelse af en administrativ medarbejder. I alt 0,5 mio. drift/år. NY-EL 17 Slagterigrunden som Zebra : Slagterigrunden står overfor en stor og gennemgribende udvikling med fokus på både social og grøn bæredygtighed. For at sikre en innovativ og borgerinddragende proces, bør der afsættes penge til en projektleder (ikke ansat i forvaltningen). I alt 0,5 mio. drift/år. NY-EL 18 NY-EL 19 Særlig indsats ift. unge flygtninge-indvandrere i alderen 15-29 år: Bruge erfaringerne fra INSP! med sociale værter i forhold til denne målgruppe. I alt 0,5 mio. Opnormeringer i ældreplejen: Der er brug for flere medarbejdere både i hjemmeplejen og på plejecentrene, så der er tid til både personlig pleje og til sociale aktiviteter. I alt 2 mio. drift/år. -2.000-2.000-2.000-2.000 Skole og Børn - SBU NY-EL 20 Sikring af mere ligelig inklusionsindsats/undervisningskvalitet og arbejdsbelastning i folkeskolen : Forslaget er principielt en genfremsættelse af vores forslag 4201 ny fra 1. behandlingen af budgettet for 2017. På baggrund af byrådets drøftelser om lærerområdet i starten af 2017, har vi imidlertid forøget driftsudvidelsen til samlet 7 mio kr. pr. år, fra 2018 og frem. Det er hensigten med forslaget at midlerne skal tilfalde de skoler, der i dag får de ringeste tildelinger relativt. Formålet er at opnå en ressourcetildeling til skolerne, som sikrer mulighed for en mere ensartet inklusionsindsats (det er især her, at der er meget store forskelle), og i sammenhæng hermed - undervisningskvalitet for eleverne bredt. Samtidig sikres en geografisk mere ensartet arbejdbelastning for de ansatte i folkeskolen, så ingen folkeskolelærere kan pålægges at tage mere end 26 undervisningslektioner pr. uge / 780 undervisningstimer pr. år. Vi har justeret vores forslag på baggrund af de to bilag der fremkom til sagen læreraftale på byrådsmødet 15.2.2017, sag 44. Bilagene illustrerer, at pengene til Roskilde kommunes folkeskoler er meget ujævnt fordelt. Helt konkret fremsætter bilaget dateret 13.2.2017 den påstand, at det kræver en ekstra-tilførsel af et beløb på 5 til 6 mio. kr., at sikre en tilstrækkelig geografisk ligestilling mellem skolerne. For at sikre et økonomisk-teknisk grundlag, der kan indfrie formålet, foreslås hermed en udvidelse på i alt 7 mio. drift/år. / Der er i budgettet fra 1. behandling afsat 3 mio. kr., som vil kunne anvendes til formålet. (Blok 4110). Derfor foreslås hermed alene afsat yderligere 4,0 mio. kr./år. -4.000-4.000-4.000-4.000 ELs-ÆF til ØUs 2-beh-af budgettet rev-ver-4-10-17 (2) 3 5
NY-EL 21 Tilbagerulning af SFO takststigninger: Det er takststigningen på i alt ca. 300 kr. md, vedtaget tilbage i 2017-budgettet, der trådte delvist i kraft i 2017, som vi ønsker rullet tilbage. Vi finder det helt ude af proportion, at SFO-taksterne dermed er blevet højere end taksten for en børnehaveplads med fuld madordning. Dette, sammenholdt med skolereformens indskrænkning af SFO-tiden, finder vi udgør en væsentlig trussel mod den meget høje SFOtilmeldings- og deltagelses-procent vi hidtil har haft i Roskilde, og som klart er af utrolig stor betydning for blandt andet social og etnisk integration. - Det er meget forudsigeligt, at det specielt vil være de trængte familier, der nu trækker børnene ud af SFO erne, eller afstår fra indmeldelse. Takststigningernes sociale skævvridning vil således give nogle meget uønskede konsekvenser både generelt for indsatsen med at bryde negativ social arv, og helt konkret mht. udviklingen af ungdomskriminalitet mv.. Ialt 9 mio. drift/år. -9.000-9.000-9.000-9.000 NY-EL 22 NY-EL 23 Skolehovedrengøring genindføres: Genindførelse af en årlig hovedrengøring på skolerne i slutningen af sommerferien, umiddelbart før skolestart. I alt 1,1 mio. drift/år. Forøgelse af sociale ekstranormeringer til dagpasning: Ligesom det allerede er gældende på skoleområdet, er der behov for at dagpasningsområdet får en automatisk ekstratildeling af personaleressourcer udfra sociale kriterier. Teknisk kan der yderligere argumenteres med at der er et efterslæb mht. de midler som Roskilde Kommune modtager fra 500-mio. kr.'s puljen (7 mio. pr. år modtaget fra og med 2014-budgettet). Denne budgetblok har således til formål at hæve normeringer i daginstitutionerne, målrettet mod de institutioner, der er mest udfordret mht. udsatte børn. Altså en fordeling ud fra sociale kriterier. I alt 3,0 mio. drift /år. -1.100-1.100-1.100-1.100 NY-EL 24 Løft af efteruddannelse, pædagogisk personale: Ekstra midler til individuel uddannelsesmæssig opkvalificering af pædagogisk personale på dagpasningsområdet, herunder dagplejen. Umiddelbart med henblik på hurtigere opkvalificering til opgaven med inklusion af bla. specialområdets børn. Men lige så meget med det formål, at vi kan indfri disse behov for punktvis individuel efteruddannelse. Midlerne tænkes i høj grad målrettet den pædagogiske assistentuddannelse. Tildeling af ekstra midler er nødvendig for ar dette kan ske, uden at det samtidig dræner midlerne til de øvrige mere generelle behov for efteruddannelse af pædagogisk personale. I alt 2,5 mio. drift/ år. -2.500-2.500-2.500-2.500 ELs-ÆF til ØUs 2-beh-af budgettet rev-ver-4-10-17 (2) 4 5
NY-EL 25 Reel SFO-tid til børnene: EL foreslår, at der indføres pligt for SFO erne til at planlægge med et bemandings-overlap af åbningstiden mellem skole og SFO. Den i dag meget begrænsede SFO-tid udnyttes nemlig ikke optimalt, ligesom også andre af kommunens målsætninger for skole/sfo-samarbejdet, er hæmmet af at der i vidt omfang planlægges uden overlapstid for det pædagogiske personale. I praksis betyder det, at de medarbejdere, der skifter direkte fra arbejdet i skole-regi til SFO-regi ikke har tid til at klargøre SFOaktiviteter før børnene kommer. De omvendte situationer forekommer også, altså skifte fra SFO-tid til skole-tid. Dermed spildes en væsentlig del af børnenes i dag meget reducerede SFO-tid. Den foreslåede ressource-forøgelse målrettes samarbejdet mellem skole og SFO, ved at der til de omtalte overlap tildeles ½ ekstra time pr. dag i 40 uger. Midlerne tildeles teknisk som en udvidelse af SFO ernes budgetter. Dette koster - (med det nuværende børnetal og åbningstid). I alt 3,0 mio. drift/år. Spare-forslag i budgettet fra 1. beh., som EL foreslår taget ud af budgettet Bloknr 2100 Undlad Rammebesparelse KIU Bloknr 3103 Undlad Omlægning af misbrugsbehandling Bloknr 3104 A Undlad Revisitation 108 NY EL 26 Driftsdel af varekøb udskilles, og prisfremskrives: Det handler om den del af de såkaldte varekøb, som vedrører folkeskolens og børneområdets inklusionsindsats / vidtgående specialundervisning. Disse elementer er reelt drift, og foreslås hermed udskilt fra varekøbs-pakken fra 2018 og fremover. Beløbet kompenserer for den i budgettet fra 1. behandling manglende prisfremskrivning på denne del af ydelserne. -4.500-4.500-4.500-4.500 NY EL 27 Forskydning af anlægs-investeringer over årene: Forskydninger i de de to anlægsblokke 2005 Svømmehal... og 5.E.1 (BYG) Viby dynamisk optimisme..- Jfr. særskilt præcisering. 9.550 1.850 1.850-13.250 ELs-ÆF til ØUs 2-beh-af budgettet rev-ver-4-10-17 (2) 5 5