Driftsaftale 2013 Socialområdet 1
Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser... 4 4.1. Overordnet mål... 4 4.2. Mål og specifikke indsatser i 2013... 5 5.0 Opfølgning på driftsaftalen... 9 Bilag 3. Pladsoversigt... 9
1. Indledning Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Socialområdet Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Socialområdet. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag mv. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på Socialområdet. Driftsaftalen skal sikre de bedst mulige betingelser for opgaveløsning på Socialområdet. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Socialområdet. Region Sjællands ledelse og Socialområdet har aftalt, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og Socialområdet om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Socialområdet synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for 2013. Budgetaftalen for 2013 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance indenfor rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. I 2013 implementeres en ny organisations- og ledelsesstruktur i Region Sjælland, hvor et af de bærende elementer er sammenhængende virke. Alle enheder forudsættes at bidrage til at sikre at regionen samlet bevæger sig i den ønskede retning. 2
2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet Socialområdet består af Socialafdelingen og 16 sociale tilbud, som leverer højt specialiserede tilbud til borgerne inden for social- og specialundervisningsområdet. Socialområdet ledes af Socialdirektør og souschef. 2.1. Socialafdelingen Socialafdelingen er organiseret i en flad ledelsesstruktur. Der er 14 medarbejdere, som dækker forskellige kompetence- og funktionsområder. Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre forretningsområder, tværgående funktioner, institutioner/tilbud og eksterne samarbejdsparter. Der er tre hovedopgaver der løses i Socialafdelingen: Overordnet driftsledelse og udvikling af de 16 sociale tilbud, hvor regionen er driftsherre. Udvikling og implementering af generelle sociale tiltag i Region Sjælland, herunder kvalitetsmodel og politikformuleringer. Deltager i koordinering af rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (kommunerne har ansvar for koordineringen). 3. Økonomi Budget 2013 1.000 kr. netto Udgifter 2013 Indtægter 2013 Institutioners nettobudget 558.096 3
VISO-aktiviteter * 3.365 (-3.365) Særtakst og indtægtsdækket** 57.149 (-57.149) Afskrivning 15.666 Øvrige beregnede omkostninger (Leasing) -49 Beregnede pensioner 4.502 Feriepengeforpligtelsen 2.745 Elevpulje 2.731 Pulje til IT-kontrakter m.v. 1.588 Socialenheden 11.456 Andel af renter 815 Andel af fælles formål og adm. 20.248 Takstregulering tidligere år 0-7.820 617.798 Takstindtægter -469.673 Objektiv finansiering socialområdet Objektiv finansiering specialskoler -142.004-2.478 Bloktilskud -822 I alt 617.798-617.737 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser 4.1. Overordnet mål Socialområdet virker i hovedsagen på entreprenørvilkår. Opgaver udføres efter konkret anmodning fra kommunerne. Det betyder, at socialområdet har de opgaver der efterspørges af kommunerne. Helt overordnet er målet for Socialområdet dermed at udvikle tilbud, der i indhold og pris svarer til kommunernes efterspørgsel. De sociale tilbud skal være attraktive for kommuner både i og uden for Region Sjælland og dermed bidrage erhvervsfremmende til regionens udvikling. Regionsrådet har i august 2012 fastlagt en strategi for socialområdet. Strategien sætter mål for områdets udvikling de kommende fire år. Strategien tager udgangspunkt i regionens nuværende opgaveportefølje uanset spørgsmålet om den nuværende fordeling af institutioner mellem kommuner og regioner skal fastholdes, eller om der er grundlag for at etablere en mere ensartet placering af tilbuddene på socialområdet, herunder så de enkelte tilbud har større sikkerhed om fremtidig placering indgår i den evaluering af kommunalreformen, som løber frem til foråret 2013. 4
Strategien har seks fokusområdet, der hver især sætter mål for Socialområdets udvikling i de kommende fire år: 4.1.1 Udviklingsområder for det regionale socialområde Strategiens mål er at udvikle tilbud til borgere med helt særlige behov, herunder at udvikle særforanstaltninger og enkeltmandstilbud og at udvikle specialiserede enkeltydelser, der understøtter lokal inklusion, herunder udredning, aflastning, kurser og rådgivning. 4.1.2 Velfærdsteknologi og digitale løsninger Strategiens mål er i de enkelte tilbud på Socialområdet at afsøge relevante løsninger inden for velfærdsteknologi og digitale løsninger og i samarbejde med eksterne vidensmiljøer at skabe udvikling på området. 4.1.3 Sikring af kvalitet Strategiens mål at styrke evidensbasering af praksis bl.a. ved udbygning af standarderne i den danske kvalitetsmodel på socialområdet. Mål er endvidere at skabe rammer for forskning på socialområdet, at styrke dokumentationen på enkeltsagsniveau med fælles retningslinjer for tilbuddenes brug af det elektroniske journalsystem Bosted og at skabe sammenhæng mellem tilsynsog kvalitetsarbejde, så en sammenhængende og styrket vurdering af kvaliteten i de enkelte tilbud omfattende både vurdering af om borgerne får den hjælp, de har ret til og vurdering af hvordan kvalitetspotentialet i de enkelte tilbud yderligere kan foldes ud. 4.1.4 Gennemsigtighed: Indhold og pris Strategiens mål er i beskrivelser af tilbud i servicedeklarationer, på Tilbudsportal mv., og i aftaler med kommuner bl.a. i forbindelse med visitation, at klargøre, hvad indhold i tilbud er. Beskrivelser af tilbud skal fremstilles i et sprog, der har reference til anerkendte socialfaglige begreber. Mål er endvidere, som i arbejdsmiljøarbejde, at skabe klarhed over de ændrede vilkår, der gælder for opgaveløsning på socialområdet: Indhold i tilbud til den enkelte borger bestemmes af kommunens serviceniveau, der ikke i alle tilfælde er samstemmende med fagpersoners opfattelse af det bedst mulige. 4.1.5 Økonomisk styring Strategiens mål er at udvikle metoder til prisfastsættelse, der understøtter den differentierede opgavevaretagelse. Mål er endvidere at udvikle metoder til økonomisk styring, så store takstudsving mellem årene undgås og så der kan skabes mulighed for udvikling af de enkelte tilbud. 4.1.6 Udvikling i dialog med centrale interessenter Strategiens mål er at udvikle samarbejdet med brugere og pårørende under iagttagelse af de forandringer, der sker i brugergruppens sammensætning. Mål er endvidere at (videre)udvikle metoder til markedsføring og markedsundersøgelse blandt centrale interessenter for tilbuddene på Socialområdet. 4.2. Mål og specifikke indsatser i 2013 4.2.1 Plan for implementering af strategi for Socialområdet Strategi for Socialområdet sætter rammer for områdets udvikling i fire år. Det er et vilkår for implementering af strategien, at der på Socialområdet er stor variation i de målgrupper / opgaver, som tilbuddene beskæftiger sig med og derfor forskel på hvordan, der meningsfuldt kan arbejdes med strategiens forskellige elementer. 5
Implementering af strategien blev indledt i sensommeren 2012. I august og september 2012 blev strategien gennemgået og drøftet som led i de halvårlige møder mellem ledere og mellemledere i de sociale tilbud og Socialområdets ledelse. I dialogmøderne blev igangsat en proces til afklaring af, hvilke strategielementer, der skal være i fokus for de enkelte tilbuds udvikling i 2013. Næste skridt i implementeringsarbejdet var seminar i oktober 2012, hvor lederne af de sociale tilbud delte perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med implementering af strategien, herunder hvordan det potentiale der ligger i at skabe løsninger på tværs af Socialområdet kan udfoldes. De indledende drøftelser om implementering har været oplæg til, i Socialdirektørens driftsaftaler med de enkelte tilbud for 2013, at sætte mål for aktiviteter, der skal bidrage til implementering af strategien i 2013. Hermed sættes også gang i en rækkefølgeovervejelse, dvs. overvejelse om hvordan der skal arbejdes med de forskellige strategielementer i løbet af de kommende fire år. Pr. 31.3. 2013 fremlægges en plan for implementering af strategi for Socialområdet, der synliggør med hvilke aktiviteter, de forskellige tilbud på Socialområdet bidrager til implementeringen i 2013. 4.2.2 Udvikling af know-how til etablering af særlige tilbud Stadig flere af de opgaver, der henvises til tilbud på Socialområdet i Region Sjælland vedrører mennesker med helt særlige behov. De kan ikke rummes i tilbuddene på almindelige vilkår, men har brug for en særforanstaltning eller i sjældne tilfælde et enkeltmandstilbud. Socialområdet har know-how til etablering af sådanne tilbud. Betingelsen for fortsat udvikling er imidlertid, at etableringen af særlige tilbud følges tæt og at høstede erfaringer om fagligt indhold og organisatorisk tilrettelæggelse gøres tilgængelig for behandlingen af kommende sager. Mål for udvikling af know-how til etablering af særlige tilbud forholder sig til fokusområde nr. 1 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit 4.1.1. Pr. 31.5. 2013 og 31.8. 2013 gøres status for antal eksisterende pladser, der er etablerede på særlige vilkår Pr. 31.5. 2013 og 31.8. 2013 gøres status for de erfaringer, der i forbindelse med etablering af pladser på særlige vilkår, er høstet fagligt og organisatorisk. 4.2.3 Dokumentation på enkeltsagsniveau Som led i samarbejdet med de øvrige regioner om kvalitetsmodellen er det besluttet at gennemgå de ydelsesspecifikke standarder blandt andet for præcisering af krav om dokumentation på enkeltsagsniveau. På Socialområdet vil nye krav om dokumentation på enkeltsagsniveau udfordre opsætning og brug af Bosted System. I samarbejde med tilbuddene skal der i 2013 opstilles fælles retningslinjer for brug af systemet. 6
Mål for kvalitetsovervågning forholder sig til fokusområde nr. 3 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit 4.1.3. Pr. 31.5. 2013 og 31.8. 2013 gøres status for arbejde med udarbejdelse af en fælles retningslinje for dokumentation på enkeltsagsniveau 4.2.4 Kvalitetsvurdering Implementering af en dansk kvalitetsmodel for socialområdet er nu så langt, at audit og ekstern evaluering indgår systematisk i overvågning af kvalitet i de sociale tilbud. Audit gennemføres en gang årligt som led i tilbuddenes interne kvalitetsovervågning, mens ekstern evaluering gennemføres en gang hver 3. år. I 2013 gennemføres ekstern evaluering for de sikrede Børn og Ungeinstitutioner og for tilbud til børn og unge med handicap. I august 2013 påbegyndes endvidere ekstern evaluering af tilbuddene på området voksen handicap. Evalueringen løber frem til september 2014. Audit og ekstern evaluering vil i 2013, sammen med tilsynsbesøg, indgå i en styrket vurdering af kvaliteten i de enkelte tilbud. I løbet af 2013 fjernes tilsynsopgaven forventeligt fra regionerne som følge af politisk aftale om Et nyt socialtilsyn. Med henblik på det fremtidigt driftherretilsyn skal der arbejdes med en sammenhængende model for kvalitetsvurdering, der trækker på erfaringer både fra tilsyn og fra kvalitetsarbejde. Mål for kvalitetsovervågning forholder sig til fokusområde nr. 3 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit 4.1.3. Pr. 31.5. 2013 gøres status for arbejdet med en sammenhængende model for kvalitetsvurdering på socialområdet. Pr. 31.8.2013 gøres status for de eksterne evalueringer, der er gennemført henholdsvis på de sikrede Børn og Unge institutioner og for tilbud til børn og unge med handicap. 4.2.5 Gennemsigtighed: Indhold og pris Ved visitation til tilbud på Socialområdet stiller kommunerne krav om gennemsigtighed i forholdet indhold og pris. Oplysninger herom formidles dels på Tilbudsportalen, i servicedeklarationer, på hjemmesider mv. og dels i enkeltsager i de kontrakter, der i stadig større omfang er grundlag for de enkelte visitationer. Beskrivelser af de ydelser, der leveres på Socialområdet, skal fremstilles i et sprog, der har reference til anerkendte socialfaglige begreber. Krav om gennemsigtighed og anvendelse af fælles begreber udfordrer indholdet af de beskrivelser, der findes af de enkelte tilbud. I driftsaftalerne for 2012 mellem direktøren for Socialområdet og de enkelte tilbud har det for nogle tilbud været et indsatsområde at arbejde med udvikling af beskrivelser, der overfor kommunerne klargør hvilke ydelser, der kan leveres til målgruppen, så det bliver gennemskueligt hvad kommunerne får for taksten. 7
Udviklingsarbejdet i de enkelte tilbud danner i 2013 udgangspunkt for revision af de forskellige former for service- og markedsinformation, der findes på Socialområdet. Mål for gennemsigtighed: Indhold og pris forholder sig til fokusområde nr. 4 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit 4.1.4. Pr. 31.8.013 gøres status for arbejde med revision af Socialområdets forskellige former for serviceinformation. 4.2.6 Økonomisk styring På Socialområdet er udviklet en praksis hvor der følges op på budgetafvigelser og belægningsforhold i tæt dialog mellem Socialafdelingen, Koncern Økonomi og de enkelte tilbud. I stadig større udstrækning udfordres de sædvanlige metoder til økonomiopfølgning af, at efterspørgslen efter pladser fortrænges af efterspørgsel efter særlige tilbud: Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Problemstillingen viser sig ved at tilbud med vigende belægning uanset bevillingsoverholdelse kan risikere takstudsving to år efter. I efteråret 2012 er igangsat arbejde til udvikling af metoder til økonomistyring, der forholder sig til de ændringer, der sker i opgavevaretagelsen på socialområdet. Der arbejdes med forskellige metoder, hvis anvendelse vurderes specifikt i dialog med de enkelte tilbud, der styringsmæssigt, på grund af forskel i målgruppe, størrelse, struktur mv. står overfor forskellige udfordringer. Metoderne tages i anvendelse i ved økonomiopfølgning i 2013. Mål for gennemsigtighed: Indhold og pris forholder sig til fokusområde nr. 5 i Strategi for Socialområdet. Se afsnit 4.1.5. Pr. 31.3. 2013 gøres status for anvendelse af nye metoder til økonomiopfølgning i de forskellige tilbud på Socialområdet. 4.2.7 Arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø er et centralt fokus i arbejdsmiljøarbejdet, der blandt andet udfordres af de ændrede vilkår for opgaveløsningen på Socialområdet. De ændrede vilkår har i nogle tilfælde kapacitetsændringer til følge og betyder i andre tilfælde, at de betingelser der kan aftales med kommunerne, som grundlag for indsatsen overfor den enkelte borger, strider imod en fagprofessionel opfattelse af, hvad der er den rigtige indsats at yde. Det følger af strategien fokusområde nr. 4 at sætte fokus på de ændrede opgavers konsekvenser for arbejdsmiljøet. Se afsnit 4.1.4. Et andet centralt fokus i arbejdsmiljøarbejdet er medarbejdernes sikkerhed. I august 2012 er der internt på Socialområdet i Region Sjælland fastlagt en standard for risikovurdering, der skal forebygge vold. I efteråret 2012 arbejder tilbuddene med udformning af lokale retningsgivende 8
dokumenter og implementering af procedurer til risikovurdering. I 2013 evalueres arbejdet med standarden. Både i de enkelte tilbud og på tværs af det samlede Socialområde skal der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø i de enkelte tilbud som del af de driftsaftaler, der indgås med direktøren for Socialområdet og på tværs af området med udgangspunkt i MED Social. Et konkret mål for forbedring af arbejdsmiljø og trivsel i regionen som helhed og dermed også på Socialområdet er at nedbringe sygefraværet med 10%. Pr. 31.8. 2013 gøres status for arbejdsmiljøarbejdet på Socialområdet. Evaluering af arbejdet med risikovurdering i de sociale tilbud foretages i forlængelse af dialogmøderne mellem tilbuddene og Socialområdets ledelse i november/december 2013. 5.0 Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2013 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskab 2012. Opfølgning pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2014. Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for 2013. Opfølgning til det politiske niveau er en status på mål og specifikke indsatser i 2013. Socialområdet skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet. I opfølgningerne forventes at være fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer, der er foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Bilag 3. Pladsoversigt Tilbudstyper Antal Specialundervisning 125 Specialrådgivning Obj. Døgninstitutioner til børn og unge 172 Dagforanstaltninger for børn 45,5 Døgninstitutioner til voksne (åben afd. Kofoedsminde) 13 9
Sikrede institutioner 96 Botilbud til voksne handicappede 150 Beskyttet beskæftigelse 126 Aktivitets- og samværstilbud 109 Forsorgshjem 86 Misbrugsområdet/krisecentre 87 Socialpsykiatriske botilbud 13 I alt* 1022,5 10
11