Overordnet udvikling i driftsoverførsler

Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2015 til 2016 2016 til 2017 Handicap og Psykiatri 7.951 3.329 Sundhed og Omsorg 11.365 10.617 Undervisning 17.869 15.528 Dagtilbud 8.961 8.448 Børn og Familie 1.060 929 Beskæftigelse 3.587 3.719 Teknik- og Miljøudvalget 9.447 3.594 Kultur- og Fritidsudvalget 5.713 6.094 Økonomi- og Erhvervsudvalget 27.170 27.668 I alt eksklusiv vækstpuljen 93.123 79.926 Vækstpuljen 32.220 50.464 I alt inklusiv vækstpuljen 125.343 130.390

Handicap og Psykiatri - overførsel fra 2016 til 2017 Beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2016 forbrug 201 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Center Vest 38.480 39.339-859 2.672 1.813 Skelbæk Centret 32.861 33.540-679 1.107 428 Center Bakkehuset 51.932 52.619-687 380-307 Å-Center Syd 22.791 24.354-1.563 3.067 1.504 Center for socialpsykiatri, ADHD og autisme 31.976 32.745-769 582-187 Specialteam, konsulentansættelser* 913 1.029-116 143 27 Omstillingsrammen 314 263 51 0 51 I ALT 179.267 183.889-4.622 7.951 3.329 *De to konsulenter (RKSK 3.0) er ansat i en tre-årig periode (2015-2017), dog forskudt i forhold til regnskabsperioden, hvorfor der søges om overførsel af uforbrugte midler.

Sundhed og Omsorg - overførsler 2016 til 2017 Korrigeret budget 2016 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2016 Resultat 2016 Overførsel fra 2015 til 2016 Overførsel 2016 til 2017 Aktivitet Nord 5.313 5.515-202 1.131 929 I alt Aktivitet - Nord 5.313 5.515-202 1.131 929 Fjordglimt Hvide Sande 11.287 11.222 65 865 930 Holmbohjemmet 6.589 6.063 526-623 -97 Tim Plejehjem 6.745 5.748 997 23 1.020 Fjordparken 15.569 15.028 541 84 625 Rosenlunden 9.631 9.061 570-1.418-848 Holmehusene 4.265 4.097 168 14 182 Centerparken 9.556 10.121-565 786 221 Vorgod Ældrecenter 7.161 7.607-446 209-237 I alt Ældrecentre - Nord 70.803 68.948 1.855-60 1.795 Holmsland-Tim Hjemmepleje 20.382 21.441-1.059-636 -1.695 Ringkøbing Hjemmepleje 25.832 26.555-723 -439-1.162 Videbæk Hjemmepleje 17.156 17.615-459 -159-618 I alt Hjemmepleje - Nord 63.370 65.611-2.241-1.234-3.475 Fjordglimt, Hvide Sande 145 284-139 472 333 Holmbohjemmet 129 110 19 62 81 Tim 141 71 70 0 70 Fjordparken 88-90 178 240 418 Rosenlunden 147 146 1-43 -42 Centerparken 133 99 34 780 814 Vorgod 142 183-41 58 17 I alt Madservice - Nord 925 802 123 1.569 1.692 Aktivitet Syd 1.188 3.031-1.843 3.071 1.228 I alt Aktivitet - Syd 1.188 3.031-1.843 3.071 1.228 Enghaven 12.540 13.058-518 361-157 Egvad Plejehjem 21.302 21.848-546 -1.511-2.057 Åstedparken 6.217 6.128 89-392 -303 Hoven Plejehjem (nedlagt) 211 0 Hemmet Plejehjem 6.842 6.541 301 254 555 I alt Ældrecentre - Syd 46.901 47.575-674 -1.077-1.962 Skjern Hjemmepleje 35.067 35.200-133 1.360 1.227 Tarm Hjemmepleje 30.292 29.787 505 1.818 2.323 I alt Hjemmepleje - Syd 65.359 64.987 372 3.178 3.550

Sundhed og Omsorg - overførsler 2016 til 2017 Korrigeret budget 2016 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2016 Resultat 2016 Overførsel fra 2015 til 2016 Overførsel 2016 til 2017 Enghaven 94 82 12 326 338 Egvad 664 728-64 139 75 Åstedparken 219 234-15 33 18 Hemmet 258 250 8 28 36 Bakkely 112 247-135 422 287 Åkanden 972 359 613 454 1.067 I alt Madservice - Syd 2.319 1.900 419 1.402 1.821 Bakkely 14.000 13.824 176 1.118 1.294 Ringkøbing Plejehjem 24.092 23.825 267-837 -570 Spjald Plejecenter 20.196 20.215-19 434 415 I alt selvejende ældrecentre 58.288 57.864 424 715 1.139 Diverse sociale form. - ikke 18 1.277 1.036 241 731 972 Uddannelse 453 157 296 560 856 Hjælpemiddeldepotet 3.563 2.859 704 735 1.439 Grupper for pårørende demens 78 96-18 216 198 Støtte til friv. socialt arbejde ( 18) 2.193 2.074 119 215 334 Den ældre medicinske patient 0 112-112 213 101 I alt øvrige 7.564 6.334 1.230 2.670 3.900 I alt 322.030 322.567-537 11.365 10.617

Undervisning - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Overførsel aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Folkeskoler: Alkjærskolen, Ringkøbing 25.030 24.485 545 1.214 1.759 Amagerskolen, Skjern 18.666 19.155-489 311-178 Bork Skole 5.482 5.892-410 306-104 Borris Skole 7.337 7.312 25 939 964 Faster Skole 6.345 6.428-83 510 427 Fjelstervang Skole 6.251 6.243 8 113 121 Hee Skole 5.790 6.088-298 292-6 Holmsland Skole, Kloster 6.828 6.467 361 158 519 Hvide Sande Skole 22.163 22.244-81 - 168-249 Højmark Skole 5.001 5.356-355 160-195 Kirkeskolen, Skjern 28.035 28.863-828 934 106 Lem Skole 12.551 12.327 224 100 324 Ringkøbing Skole 41.301 40.411 890 454 1.344 Rækker Mølle Skole 8.452 8.855-403 807 404 Spjald Skole 17.263 17.302-39 291 252 Stauning Skole 8.629 8.615 14 130 144 Tarm Skole 32.605 32.755-150 141-9 Tim Skole 13.590 13.339 251 192 443 Videbæk Skole 23.368 23.480-112 14-98 Vorgod Skole 8.829 8.469 360 37 397 Ådum Skole 5.878 5.989-111 640 529 Nr. Vium/Troldhede Skole 6.708 6.856-148 365 217 Skolebibliotek 1.621 1.661-40 330 290 Skolefritidsordninger: Alkjærskolen, Ringkøbing 4.260 4.307-47 374 327 Ungdomsgården SFO-klub/aftenklub 1.490 2.003-513 702 189 Amagerskolen, Skjern 2.619 2.869-250 318 68 Bork Skole 1.116 1.123-7 9 2 Borris Skole 1.191 1.113 78 232 310 Faster skole 901 725 176 139 315 Fjelstervang Skole 1.201 1.176 25 223 248 Hee Skole 911 915-4 202 198 Holmsland Skole, Kloster 1.282 1.451-169 354 185 Hvide Sande Skole 2.453 2.586-133 581 448 Højmark Skole 913 866 47 45 92 Kirkeskolen, Skjern 2.919 3.100-181 1.383 1.202 Lem Skole 1.275 1.298-23 137 114 Ringkøbing Skole 4.694 4.940-246 503 257 Rækker Mølle Skole 1.295 1.343-48 237 189 Spjald Skole 2.907 3.028-121 416 295 Stauning Skole 1.129 981 148 409 557 Tarm Skole 3.243 3.078 165 97 262 Tim Skole 1.771 1.786-15 27 12 Videbæk Skole 2.758 2.792-34 129 95 Vorgod Skole 1.712 1.564 148-111 37 Ådum Skole 825 898-73 431 358 SFO-grp Nr. Vium 641 660-19 289 270 SFO-grp Troldhede 801 812-11 501 490

Undervisning - overførsel fra 2016 til 2017 Skjernåskolens SFO 4.870 4.724 146 6 152 Specialskoler: Skjernåskolen 29.781 29.191 590-118 472 Rindum Kjærgård 18.006 17.510 496 706 1.202 Centerklasse, Spjald 4.981 4.722 259 75 334 Centerklasse, Amagerskolen 7.737 8.672-935 0-935 Centerklasse, Ringkøbing Skole 5.001 5.281-280 236-44 Ungdommens uddannelsesvejledning 7.343 6.922 421 422 843 Efter- og videreuddannelsesudv. 0 1.000-1.000 1.000 0 Fremtidigt samarbejde med DR 0 200-200 200 0 STU-huset, Tarm 3.901 3.806 95-80 15 Ungdomsskolen fælles 14.151 14.068 83-488 - 405 Dagskolen Opsund 3.853 3.893-40 13-27 I ALT 461.654 463.995-2.341 17.869 15.528 Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end 100.000 kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

Dagtilbud - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Overførsel fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel 2016 til 2016 til 2017 Klittens Børnehus 7.115 6.926 117 72 189 Troldehuset, Lem 3.827 3.411-103 519 416 Børnehaven Blomstergården, Vorgod 5.319 5.308-71 82 11 Børnehaven Bækkehøj, Skjern 7.062 6.654-582 990 408 Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk 4.574 4.690-171 55-116 Gl. Kongevej - køkken 0-7 7 0 7 Lærkereden, Rækker Mølle 4.718 4.497-158 379 221 Børnehaven Solstrålen, Tarm 5.333 5.154-363 542 179 Børnehuset Borris 3.520 3.502-56 74 18 Fjelstervang Børnehave 2.575 2.437-29 167 138 Kloster Børnehave 3.554 3.260 101 193 294 Rindum Børnehus 5.125 4.799-22 348 326 Børnehaven Solstrålen, Videbæk 5.620 4.950-135 805 670 Hemmet Børnehus 3.632 3.188 99 345 444 Hemmet Børnehus - køkken - 9-11 11-9 2 Lions Club Børnehave, Videbæk 4.419 4.185 14 220 234 Spjald Børnehave 6.181 5.725 56 400 456 Spjald Børnehave - køkken 1 3-3 1-2 Hee Børnehus 3.119 2.768 62 289 351 Højmark Børnehus 2.028 1.949 51 28 79 Fjordhaven, Stauning 2.579 2.204-196 571 375 Mariehønen, Faster 3.002 2.572 142 288 430 Nr. Vium Børnehus 1.921 1.704 159 58 217 Troldhede Børnehus 2.157 1.652 185 320 505 Fredensgades Børnehave 4.813 4.355 48 410 458 Fredensgades bhv. - køkken - 10-53 53-10 43 Ådum Idrætsbørnehave 2.558 2.109 59 390 449 Vasegården, Ringkøbing 8.174 8.101-57 130 73 Mariehønen, Ølstrup 2.433 2.423-44 54 10 Alkjær Børneunivers, Ringkøbing 11.133 10.711 348 74 422 No Børnehus 2.869 3.028-256 97-159 Fresiahaven, Tim 4.810 4.520 164 126 290 Hover-Torsted Børnehus 3.479 3.019 14 446 460 Hover-Torsted Børnehus - køkken 23 8-8 23 15 Klatretræet, Tarm 7.326 6.967 273 86 359 Specialbørnehaven på Skjernåskolen 4.138 3.984-226 380 154 Klubtilbud på Skjernåskolen 509 487 4 18 22 I ALT 139.627 131.179-513 8.961 8.448 Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end 100.000 kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget. Køkkener i dagtilbud skal "hvilke i sig selv" via forældrenes betaling i henhold til dagtilbudsloven, hvilket er årsagen til de vises selvstændigt.

Børn og Familie - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel Overførsel fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 til 2017 excl. overførsel 2016 til 2016 PPF 14.453 14.143 310 376 686 Den Kommunale Tandpleje 25.875 26.132-257 600 343 Sundhedsplejen 10.044 10.339-295 105-190 Børn og Unge læge 1.030 1.005 25 11 36 Familiecentret RKSK 18.476 18.390 86-32 54 I alt 69.878 70.009-131 1.060 929

Beskæftigelse - overførsler 2016 til 2017..beløb i 1.000 kr. Overførsel Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Kompetencecenter RKSK 17.686 17.619 67 1.859 1.926 Projektenheden 867 802 65 1.728 1.793 I ALT 18.553 18.421 132 3.587 3.719 Overskuddet skal anvendes til f.eks. igangsætning af nye tiltag/tilbud på beskæftigelsesområdet afledt af forskellige lovændringer/reformer.

Teknik og Miljø - overførsel 2016 til 2017..beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Afdelingsopdelt budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Land og Vand 8.662 8.599 63 1.303 1.366 Kultur, Natur og Fritid *) 7.674 8.655-981 1.219 238 Brand og Redning 12.032 12.010 22 29 51 Trafik og Vej 93.355 94.719-1.364 3.725 2.361 Vej og Park - Drift -14 2.563-2.577 3.390 813 Bærbare batterier (dagrenovation) 44 11 33 0 33 Drift og RKSK Ejendomme Ejendomme - energioptimering -794-65 -729-757 -1.486 RKSK Ejendomme - drift, udlejning og udvendig vedligehold 205 525-320 538 218 I alt 121.164 127.017-5.853 9.447 3.594 *) Havneområdet er fra 2016 medtaget under Kultur, Natur og Fritid

..beløb i 1.000 kr. Kultur og Fritid - overførsel 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Kultur: Folkebiblioteker 19.271 19.487-216 1.458 1.242 Musikskolen 7.453 7.955-502 1.265 763 Museer 5.101 5.589-488 680 192 Biografer 90 90 0 0 0 Teatre 1.040 1.152-112 119 7 Andre kulturelle opgaver 3.597 3.285 312 156 468 Turisme (Gentænk sommerhuset) 0 538-538 -230-768 Kultur i alt 36.552 38.096-1.544 3.448 1.904 Fritid Stadion, idrætsanlæg 20.403 20.322 81 218 299 Andre fritidsfaciliteter 1.264 1.108 156 0 156 Fælles formål 47 35 12 62 74 Voksenundervisning 1.825 1.775 50 0 50 Foreningsarbejde 3.356 3.174 182 144 326 Lokaletilskud 17.495 16.019 1.476 1.841 3.317 Fritidsaktiviteter ej folkeoplysningsloven 0 32-32 0-32 Fritid i alt 44.390 42.465 1.957 2.265 4.190 Kultur- og Fritid i alt 80.942 80.561 413 5.713 6.094

Økonomi og Erhvervsudvalget - overførsler 2015 til 2016..beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 til 2017 ekskl. overførsel 2016 til 2016 Fag-/stabsområder: Direktionen 4.164 4.497-333 333 0 Viden & Strategi 32.366 32.117 249 1.640 1.889 Intern Udvikling og Personale 11.472 11.430 42 603 645 Service og Digitalisering 23.550 23.513 37 1.151 1.188 Beskæftigelse 45.267 45.131 136-515 -379 Handicap og Psykiatri 9.893 10.177-284 889 605 Sundhed og Omsorg 13.576 13.609-33 1.178 1.145 Børn og Familie 26.825 26.528 297 64 361 Dagtilbud og Undervisning 8.561 8.193 368 1.126 1.494 Land, By og Kultur 47.762 46.910 852 2.313 3.165 I alt fag-/stabsområder 223.436 222.105 1.331 8.782 10.113 Erhverv, turisme, udviklingspuljer 19.063 17.183 1.880 1.749 3.629 Ungdomsråd 52 74-22 75 53 IT-udgifter 42.199 43.331-1.132 4.617 3.485 Velfærdsteknologi (nettoinvestering) -1.500 0-1.500 3.100 1.600 Risikostyringsprojekter 0 35-35 1.577 1.542 Masterplan Skjern-Tarm én by 0 82-82 3.882 3.800 Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udv. 0 0 0 523 523 Akutpulje 87 152-65 106 41 Pulje udd., ledelse og personaleakt. 551 659-108 443 335 Ledelsesakademi 2.482 2.348 134 1.971 2.105 Sundhedsaftaler 477 67 410 345 200 Pulje "Børn i Naturens rige" 300 80 220 0 220 I alt Økonomi og Erhvervsudvalget 287.147 286.116 1.031 27.170 27.646 Bemærkninger Erhverv, turisme, udviklingspuljer: Årsagerne til det akkumulerede overskud er dels en række puljer som endnu ikke er fuldt ud anvendt. Det gælder i særlig grad Videnudvalget med 6,6 mio. kr. (phd-pulje 6,3 mio. kr.). Omvendt er der ikke modtaget eksterne finansieringsbidrag vedrørende en række afsluttede projekter - og omfatter i særlig grad "grøn vækst" finansieringsbidrag. Masterplan Skjern-Tarm én by: Ud af de oprindelige budgetmidler til "Masterplan Skjern-Tarm én by" resterer 3,8 mio. Heraf blev der af ØEU den 6. maj 2013 reserveret 1,5 mio. kr. til "Aktiv grøn korridor" mellem Skjern og Tarm, som ikke er bragt i anvendelse pt.

Velfærdsteknologi (nettoinvestering): I relation til RKSK 3.0 har der i 2016 været afsat en investeringspulje på 2 mio. kr. og en besparelse på 3,5 mio. kr. = netto -1,5 mio. kr. Der blev overført 3,1 mio. kr. fra 2015 og akkumuleret derfor 1,6 mio. kr. til 2017. Arbejdsmiljø- leder- og medarbejderudvikling: Den akkumulerede opsparing ønskes overført til supplering af kontoen vedrørende MED-refusion møder/uddannelse (MED-aftalen) samt eventuelle andre udgifter MED-organisationen. Pulje udd., ledelse og personaleakt.: Anvendes til intro for nye ledere og medarbejdere, Folkeuniversitetet, tiltag fra direktionen. Ledelsesakademi: Det akkumulerede overskud ønskes overført til brug for Kultur- og kompetenceprojektet, jf. budgetmæssig beslutning herom. Sundhedsaftaler: Der ønskes alene overført 200.000 kr. af det akkumulerede overskud.

Opgørelse over uforbrugte midler fra vækstpuljen 2016 - overførsel til 2017 De viste disporinger er samlet for 2015 og 2016, ide tilfælde der er bevilget i begge år. Disponeret Udbetalt Rest Turisme: "Strandingen" i Søndervig (2015 og 2016) - anlæg 2.420.000 2.420.000 0 Partnerskab Vestkystturisme 335.000 283.000 52.000 Demonstrationsprojekt kystbyudvikling 62.000 0 62.000 Udviklingsplan vestkystturisme 118.000 118.000 0 Projektledelse Badevejsanlægsprojekt Søndervig 133.000 133.000 0 Forankring værtsskab i verdensklasse 20.000 18.000 2.000 Profilering via tysk tv - som turistdestination 200.000 200.000 0 Turismepuljen, rest 1.712.000 Uddannelse: Ansættelse projektmedarbejder Innovest 500.000 440.000 60.000 Uddannelsespuljen, rest (Videnudvalget) 2.500.000 bevilget midler til Gym+ 300.000 110.000 190.000 Stærkere Ungd.udd.miljøer, rest (Videnudvalget) 300.000 Landbrug og fødevarer: Etablering subregional udviklingsplatform 400.000 120.000 280.000 Udnyttelse Fødevarepark Skjern Enge 140.000 140.000 0 Pop-up restauranter Vestkysten (VIFU) 75.000 75.000 0 Driftspulje fødevareområdet 100.000 100.000 0 Faciliteter Fødevarepark Skjern Enge 380.000 380.000 0 Landbrug og fødevare puljen, rest 1.755.000 Energi: COBEN 550.000 35.000 515.000 Energi pulje, rest (Energirådet) 1.450.000 Produktionserhverv: Klyngeprojekt for produktionsvirksomheder 1.200.000 1.200.000 0 Produktionserhverv puljen, rest 3.851.000 Den åbne ansøgningspulje: Renovering Carreer Campus 1.401.000 1.401.000 0 Markedsføring RKSK Øst (2015) 400.000 0 400.000 Formidling ny viden om laks i Skjern å (2015) 1.000.000 250.000 750.000 Nye muligheder for lystfiskerturisme Skjern å 2.000.000 594.000 1.406.000 Anker Fjord Hospice - ph.d. projekt (2015 og 2016) 666.000 0 666.000 WaterZ 500.000 500.000 0 Business Region Herning-Holstebro (2015 og 2016) 1.140.000 570.000 570.000 RKSK Pendler Huset (2015) 500.000 0 500.000 Fødevarepark Skjern Enge, lejekontrakt 400.000 400.000 0 Fremtidens bevægelseshus i Hee 200.000 180.000 20.000 FiskeriLAG 172.000 0 172.000 Folkeskibet 2016 170.000 153.000 17.000

Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygninger 500.000 322.000 178.000 Analyse af rute 15 150.000 150.000 0 Restfinansiering renovering Carreer Campus 250.000 250.000 0 Det østeuropæiske potentiale i landdistrikterne 372.000 186.000 186.000 Offentlig rekreativt byrum med skaterbane mv. 450.000 0 450.000 KUBE 2.0 411.000 411.000 0 Rammevilkårsprojekter LAG 171.000 0 171.000 Center for Forskning og Uddannelse 500.000 0 500.000 Den åbne ansøgningspulje, rest 19.047.000 Ildsjæle: Gearingspulje (2 mio. + overført 1,9 mio. fra 2015): Tilskud til forskellige aktiviteter 854.000 854.000 0 Frivilligbørs 196.000 196.000 0 Åbent Aadum 35.000 35.000 0 Danmarks største frivílligweekend 400.000 400.000 0 Gearingspulje, rest 2.415.000 Personale (budget 500.000 kr.) 480.000 480.000 0 Personale, rest (overført 381.000 fra 2015) 401.000 Gearingspulje Sammenhængskraft: Skandinavisk projekt om tillid som vækstdriver 64.000 64.000 0 ProSamBo - døgn 109.000 109.000 0 Teaterfestivalen Ur-nat 50.000 50.000 0 EU-frivillighedshovedstad 2018 176.000 176.000 0 Gearingspulje Sammenhængskraft, rest 1.566.000 Markedsføring og bosætning: Synliggørelse af Naturens Rige (budget 1.000.000 kr.) 24.000 24.000 1.474.000 Gearingspulje 1.164.000 1.164.000 2.422.000 Erhvervsvækstforum, gearingspulje: Møder, hjemmeside mv. (budget 50.000 kr.) 8.000 8.000 0 Betweens - kunstig surfrev Hvide Sande 128.000 128.000 0 Kulinarisk Vestjylland 364.000 364.000 0 RKSK Event Forening - flere store events 300.000 300.000 0 Hvide Sande Surfrev/kystbeskyttelse 600.000 600.000 0 E-handels kompetenceløft 745.000 745.000 0 FAB LAG RKSK 270.000 270.000 0 Primo Youth Entrepreneurship 225.000 0 225.000 Fra udkant til forkant - brandingkampagne 351.000 0 351.000 Skjern Håndbold - arrangement OL guldvinderne 150.000 150.000 0 Erhvervsvækstforum - gearingspulje, rest 5.848.000 I alt 24.979.000 17.256.000 52.464.000

Overordnet overblik Vækstmidler 2016: Vækstpulje 2016 40.000.000 Overført fra 2015 32.220.000 Vækstmidler i alt til disposition 2016 72.220.000 Udbetalt -17.256.000 Vækstmidler til 4 ansatte -2.500.000 Restbeløb 52.464.000 Af restbeløbet er følgende disponeret, men ikke udbetalt: I alt disponeret 24.979.000 Heraf udbetalt -17.256.000 Disponeret, men endnu ikke udbetalt 7.723.000 Restbeløb 52.464.000 Heraf disponeret, men ikke udbetalt -7.723.000 Beløb der ikke skal overføres, budgetforlig 2017-2.000.000 Restbeløb, ikke disponeret pt. 42.741.000 Overførsel til 2017 Disponeret, men ikke udbetalt 7.723.000 Restbeløb, ikke disponeret 42.741.000 I alt overførsel til 2017 50.464.000 Særlig de ledige midler vedrørende vækstpuljerne for Turisme og Erhvervsvækstforum er på vej til at være disponeret for 2017 og fremad. Det samme gælder gearingspuljen vedrørende Markedsføring og bosætning.