Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde ved revision 4 2017 ændring af pris x mængde mellem korrigeret og revision 4. Ved at vurdere, hvor meget en ydelse/aktivitet koster i gennemsnit og ved at vurdere hvor mange, der skal modtage/deltage, bliver det samlede /forbrug beregnet. Uddybende beskrivelse af r mellem forventet forbrug og korrigeret findes i noterne til tabellerne. Ved hver revision følges op på det forventede forbrug med udgangspunkt i udviklingen i pris x mængde. Uddybende beskrivelse af r mellem forventet forbrug og korrigeret findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Politikområde Ungdomsskole og 10. klasse Det er en samlet udfordring på 2,2 mio. kr. Antal 10. klasse 164,0 169,4 5,4 61,6 58,1 3,4 10,1 9,8 0,3 Ungdomsskole mv. 10,4 9,3 1,0 Læringscenter Holbæk 2,5 1,2 1,3 Total 22,9 20,3 2,6 Side 1 af 5
Politikområde Unge med særlige behov Der er en samlet udfordring på 1,4 mio. kr. HP Særlig dyre refusionsordning 2,2 2,2 Opholdssteder 18,1 24,2 6,1 949,9 710,5 239,4 17,5 17,5 Kost/efterskole, kollegie 3,5 1,6 1,9 200,9 439,4 238,5 0,7 0,7 Eget værelse 5,6 6,8 1,2 181,4 149,4 32,0 1,0 1,0 Familiebehandling 1,1 1,1 Dagbehandling 21,1 21,1 194,1 194,1 4,1 4,1 Forebyggende foranstaltninger 11,1 10,1 0,9 Plejefamilier 15,9 9,8 6,1 264 427 162,8 4,2 4,2 Netværksplejefamilier 3,0 4,2 1,1 204 148 55,9 0,6 0,6 Døgnanbringelser 2,5 2,3 0,2 981 1.066 85,3 2,5 2,5 Obj. finansiering af sikrede anbragte 2,7 2,7 Domsanbragte unge 3,9 4,2 0,2 1.233 1.160 73,3 4,8 4,8 SSP 3,5 2,9 0,6 Projekt Agervang, Integration m.fl. 2,6 2,6 Transitten 0,0 0,1 0,1 Total 54,2 52,8 1,4 Side 2 af 5
Politikområde Voksenspecial Der er en samlet udfordring på 4,0 mio. kr. Objektiv finansiering regionale tilbud Antal 9,8 8,4 1,3 STU 78,6 90,7 12,1 233 244 12 18,3 22,1 3,9 Særlig dyre refusionsordning 0,2 0,2 Efterværn 136 76,1 59,9 146 118 29 19,9 19,9 85 Uddannelse til Alle 59,4 75,9 16,5 135 80 55 8,0 9,0 0,9 85 Alle kan bidrage 8,6 6,0 2,6 Specialpædagogisk bistand til voksne 16 20,0 4 160 145 15 2,7 2,7 Forebyggende indsats for voksne og handicappede (ramme) 5,9 3,3 2,6 85 Ejendomme 0,4 0,4 Forsorgshjem og krisecentre 4,4 0,9 3,5 Alkoholmisbrug 6,7 6,7 Stofmisbrug 9,7 9,7 107 Uddannelse til Alle 38,7 36,4 2,3 569 605 36 22,0 22,0 107 Alle kan bidrage 2 5,1 3,1 1000 559 441 2,4 2,8 0,4 Ledsagerordning 1,2 1,2 0,0 103 Beskæftigelsestilbud 0,1 0,1 104 aktiveringstilbud 6,9 6,9 Boligydelse 32,3 32,3 0,0 Boligsikring 31,2 29,5 1,7 Frivillighedsmidler 0,5 0,4 0,1 Total 181,5 177,5 4,0 Side 3 af 5
Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Der er en samlet udfordring på 54,7 mio. kr. Aktivitet Enhed HP Ungdommen Uddannelsesvejledning 8,2 7,7 0,5 Produktionsskoler 6,6 6,0 0,6 Erhvervsskoler 2,1 1,5 0,6 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner 0,1 0,0 0,0 Introduktionsprogram 6,3 10,6 4,3 Kontanthjælp og integrationsydelse til personer omfattet af integrationslovgivningen 28,8 24 4,5 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 37,7 48,7 Personlige tillæg 7,8 7,0 Ydelsesenhed til borgerservice 2,3 2,3 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 242,3 246,1 Sygedagpenge 793 877 84,0 104 112 8,0 82,5 98,3 Sociale formål 11,0 0,8 3,8 15,8 Kontanthjælp 1.113 1150 37,0 120 116 4,0 130,1 133,8 3,7 Side 4 af 5
Uddannelseshjælp 499 479 20,0 63 66 2,3 31,6 31,4 Medfinansiering af Adagpenge 720 884 164,0 124 129 5,0 89,2 113,7 Særlig uddannelsesordning Revalidering 69 59 10,0 164 151 12,9 11,3 8,9 Fleksjob 762 799 37,2 74 84 9,8 56,7 67,3 Ny ordning 414 449 35,0 77 86 9,1 35,8 38,5 Gammel ordning 348 350 2,2 60 82 22,2 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 402 411 9 157 158 1,1 63,0 64,8 Jobafklaring 212 218 6,0 132 116 15,8 27,9 25,3 2,6 Ressourceforløb over 30 år 190 192,7 2,7 135 137 1,4 25,6 26,3 0,7 Ressourceforløb under 30 år 76 105 29,0 124 125 0,9 9,5 13,2 3,7 Ledighedsydelse 271 253 18,0 144 150 6,5 39,0 37,5 1,5 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 20,9 28,8 29,1 28,8 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6,6 6,6 Løntilskud forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen 2,4 2,4 Seniorjob 7,5 6,7 Beskæftigelsesordninger 2,4 2,4 I alt Uddannelse og beskæftigelse 0,2 24,5 2,4 10,6 2,7 7,9 1,8 0,2 0,8 880,9 935,6 54,7 Side 5 af 5