Udvalget Uddannelse og Job

Transkript

1 Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet: driftsudgifterne holdes fortsat på så lavt et niveau som muligt. Ved revision 4 er forventningen til driftsregnskab 3.956,1 mio. kr., hvilket er 14,3 mio. kr. lavere end korrigeret. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. kommunen har modtaget salgsindtægter fra salg af grunde og ejendomme i i sidste del af året. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning mellem 2016 og. Udvikling siden revision 3 De vigtigste ændringer siden revision 3 vedrører drift og anlæg. Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder: Læring og Trivsel for Børn og Unge: På det specialiserede børneområde er det lykkedes at sænke både antallet af børn og unge, som modtager hjælp og gennemsnitsprisen for indsatserne Kultur, Fritid og Fællesskab: Der er søgt og modtaget fondsmidler til Brorfelde. Klima og Miljø: Der er projekter vedrørende bygningsvedligeholdelse, som ikke når at blive gennemført i. Derfor kommer udgiften først i Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg: Der er færre SOSU-elever end forventet og forventning om yderligere overførsel af mindreforbrug fra til 2018 på grund af indkøb og ansættelse med omtanke. Uddannelse og Job: Indkøb med omtanke har haft effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen og der har været færre domsanbragte end forventet tidligere på grund af udskudte retssager Økonomiudvalget: Der er forventning om færre udgifter til arbejdsskader end ved revision 3. I forhold til korrigeret er der dog fortsat merforbrug. Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg. 1

2 Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved revision 4 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet bevæger sig i den rigtige retning. Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved revision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved revision 3. Forventningen om et bedre resultat i påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo mod omkring 65 mio. kr. ved revision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo vil overstige kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. tidligere end forudsat ved vedtagelsen af Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. oktober. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 2

3 Bevillingsberigtigelse ved revision 4 Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste revision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget. Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip. Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med revision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved revision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse. De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved revision 4 er det Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og Udvalget Uddannelse og Job. De to udvalg har ved revision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr. 24% af merforbruget vedrører Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget Uddannelse og Job. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og 37,8 mio. kr. for Udvalget Uddannelse og Job. Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering: Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes. Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel. Uden overførselsadgang Med overførselsadgang Specialiseret Øvrige Specialiseret Øvrige I alt Læring og trivsel 0,3 0,5 11,4 12,2 Uddannelse og Job 3,1 34,7 37,8 I alt 3,4 35,3 0,0 11,4 50,0 Afvigelser mellem denne tabel og de indstillede tillægsbevillinger skyldes afrunding. 3

4 Udvalget Uddannelse og Job Holder det korrigerede? Nej, der er et merforbrug på 46,7 mio. kr., merforbruget er alt overvejende på beskæftigelsesområdet. Udviklingen er ikke vendt endnu, og der arbejdes stadig på at nedbringe antallet af personer, der modtager offentligt forsørgelse. Ved revision 1 blev der iværksat tiltag svarende til 50 mio. kr. med det formål at sikre samlet overholdelse på driften. Beløbet blev lagt samlet på Økonomiudvalgets. Nu, ved revision 4, flyttes pengene til de områder, der forventes merforbrug. Udvalget Uddannelse og Job får tilført 37,9 mio. kr. Det er med til at reducere merforbruget på 46,7 mio. kr. For at imødegå udfordringen på beskæftigelsesområdet har vi i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte udarbejdet ny ledelsesinformation, hvor der arbejdes tættere på den daglige drift. På udvalgets andre områder er der arbejdet med mindre indgribende foranstaltninger, tæt samarbejde mellem udfører og myndighed, samt tæt opfølgning i samarbejde med leder, sagsbehandler og økonomimedarbejdere. Det har bidraget positiv til økonomien. Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej, der er et merforbrug på 54,7 mio. kr. Den altovervejende grund til merforbruget er, at det ikke er lykkes at få nedbragt antallet af modtagere på sygedagpenge, førtidspension, fleksjob og A-dagpenge, i det omfang der er forudsat i tet. Baggrunden for merforbruget er forskellig for hver af ydelserne. A-dagpenge, såvel varigheden som antallet af berørte er højere end tet Sygedagpenge, merforbruget skyldes udelukkende varigheden Førtidspension, der er forudsat en markant nedgang i antallet af ny-bevillinger i forhold til 2016, men niveauet er uændret Fleksjob, har ikke haft den forventede afgang på den gamle ordning. Omplacering af de 50 mio. kr. fra revision 1, som nævnt i ovenstående afsnit, vil være med til at reducere merforbruget med 37,9 mio. kr. Tillægsbevilling Der gives en samlet tillægsbevilling på 37,9 mio. kr., som er med til at løse udfordringer på voksenspecialområdet, og en del af udfordringen på beskæftigelsesområdet ,8 mio. kr. af puljen på de 50 mio. kr. til beskæftigelsesområdet 2. 3,1 mio. kr. fra Voksenspecialområdet til beskæftigelse på kerneområdet Alle kan Bidrage 3. 3,1 mio. kr. af puljen på de 50 mio. kr. til voksenspecialområdet 4. 0,9 mio. kr. fra Unge med Særlige behov til Voksenspecialområdet, for at udligne mer- og mindreforbrug indenfor udvalget. Da nr. 1 og 3 kommer fra andre udvalg giver de summen på de 37,9 mio. kr. 4

5 Omplacering Der omplaceres indenfor udvalget 0,8 mio. kr. fra borgerservice til Voksenspecialområdet for at dække merforbruget indenfor samme politikområde og udvalg, men forskellige kerneområder. Hvad forventes overført til 2018? Der forventes samlet set at blive overført 9,9 mio. kr. de kommer fra Læringscentret, takstfinansierede institutioner, specialskoletilbud, Social/Skole/Politi (SSP) samt beskæftigelsesindsatsen over 30 år. Hvilken betydning får det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i for implementering i 2018? Budgetforudsætninger for 2018 på beskæftigelsesområdet er udfordret, da antallet af borgere på forsørgelse og varighed ikke falder i den hastighed som forventet i samarbejde med Konsulentfirmaet Deloitte. Nedbringes niveauet ikke yderligere er den økonomiske årsvirkningen i ,8 mio. kr. i merforbrug. Den største udfordring er på A-dagpenge hvor antallet af borgere er langt højere end forudsat i broen til Derudover er der handlingsplaner under udarbejdelse vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år med henblik på tilpasning til rammen i På de øvrige områder er der ikke ændrede forudsætninger for

6 Oversigt over forventet regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede og det forventede regnskab. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Uddannelse og Job Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C D=C-B Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 22,9 20,3-2,6 Unge med særlige behov 51,5 54,2 52,8-1,4 Voksenspecial 183,6 181,5 177,5-4,0 Uddannelse og beskæftigelse 879,8 880,9 935,6 54,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135, , ,2 46,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser De væsentligste afvigelser - fordelt på politikområder: Ungdomsskole og 10. klasse: Der er et mindreforbrug i specialklasserne, som skyldes indkøb- og ansættelse med omtanke og flere elever i klasserne, som betyder flere indtægter. Samt mindreforbrug hos Læringscenter Holbæk, som er en pulje for 3 år, og blev tildelt i 2016, restpuljen overføres hver år, indtil puljen er brugt. Unge med særlige behov: Der er et mindreforbrug, som skyldes et ændret serviceniveau på serviceloven samt indkøb- og ansættelse med omtanke fra Social-skole-Politi (SSP). Derudover er et forventet forbrug flyttet fra dette udvalg til Udvalget Aktiv hele Livet i forhold til sidste estimering. Voksenspecialområdet: Der er et mindreforbrug som blandet andet skyldes færre der benytter forsorgshjem. Ydermere er der et fald i antallet af borgere der modtager boligsikring. Det takstfinansierede område bidrager ligeledes til mindreforbruget, som følge af indkøb- og ansættelse med omtanke. Uddannelse og Beskæftigelse: Samlet er der et merforbrug, som skyldes at der er flere modtagere på en række ydelser. Det drejer især om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob og A-dagpenge. Merforbruget dækkes delvist af en tillægsbevilling fra puljen på de 50 mio. kr. 6

7 Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: afvigelse Udvalget Uddannelse og Job Mio. kr. afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Herfra udfordring D=E+F+G E F G H Ungdomsskole og 10. klasse -2,6 0,0 0,0-2,7 0,2 Unge med særlige behov -1,4 0,0-0,9-0,5 0,0 Voksenspecial -4,0 0,0 0,9-4,4-0,6 Uddannelse og beskæftigelse 54,7 0,0 37,9-2,3 19,2 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 46,7 0,0 37,9-9,9 18,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Omplaceringen på de 0,8 mio. kr. kan ikke ses i tabellen da det er indenfor samme politikområde men mellem to kerneopgaver. Nedenstående tabeller viser den forventede afvigelse for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. I tabeller fremgår fordelingen af tillægsbevillingerne ikke. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Politikområde Ungdomsskole og 10. klasse Der er samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Ungdomskole og 10. klasse Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse Note A B C C-B Folkeskoler 9,0 9,0 7,8-1,2 1 Ungdomsskolevirksomhed 9,5 12,0 10,7-1,3 2 Total 18,5 21,0 18,4-2,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes et samlet mindreforbrug for klasserne; 10+, ungdomsklassen og 10. klasse, som følge af fastfrosset overførsler samt indkøb-og ansættelse med omtanke. Mindreforbrug på specialskoletilbud kommer af, at der er flere elever end estimeret. Det betyder flere indtægter. Disse skal overføres til 2018, hvor de skal bruges på at tilpasse skoletilbud til det stigende antal elever. Note 2: Der er mindreforbrug hos Læringscenter Holbæk. Det er en pulje, som er for 3 år og blev tildelt i 2016, restpuljen overføres hver år, indtil puljen er brugt. 7

8 Politikområde unge med særlige behov Der er samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Unge med særlige behov Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,7-2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,6 19,0 19,0 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 22,5 21,0-1,4 1 Plejefamilier 6,0 4,8 4,8 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 5,5 2,5 2,5 0,0 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 7,6 7,6 0,0 2 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Total 51,5 54,2 52,8-1,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der er et mindreforbrug hos SSP (Skole-, Socialforvaltning- og Politi-samarbejdet), som kommer fra indkøbstoppet og ansættelse med omtanke. Derudover forventes der nu et mindreforbrug på foranstaltninger til unge under 18 år. Det skyldes at betaling for domsanbragte over 18 år, har været estimeret på Udvalget Uddannelse og Job. Det er nu blevet flyttet til det korrekte Udvalg Aktiv hele livet, og estimatet er derfor blevet nedjusteret i forhold til sidste opfølgning. Derudover er der længere ventetid hos domstolene, som betyder at retssager for borgere under 18 år, er blevet udskudt. Note 2: Der fængsles langt flere unge under 18 år end hidtil. Her har Holbæk kommune ingen handlemuligheder i forhold til at påvirke udgiften. Her er det kommunerne som bidrager via medfinansiering af udgifterne, og vi kender ikke disse på forhånd. Udgifterne bestemmes af hvor mange der anholdes, og efterfølgende varetægtsfængsles og får en dom. I løbet af året er der flyttet midler fra forebyggende foranstaltninger på det specialiserede børneområde, for at finansiere merudgifterne til de domsanbragte unge. Note 8

9 Politikområde Voksenspecial Der er en samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Voksenspecial Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C C-B Centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 Specialpædagogisk bistand - voksne 7,9 9,8 8,4-1,3 1 Opholdssteder Efterværn 8,6 7,1 7,1 0,0 Forebyggelse Efterværn 6,6 6,6 6,6 0,0 Plejefamilier - Efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 Døgninstitutioner - Efterværn 1,9 1,9 1,9 0,0 Forebyggende indsats 85 12,2 16,2 14,6-1,6 2 Rådgivningsinstitutioner 1,1 0,6 0,6 0,0 Forsorgshjem - kvindekrisecentre 7,8 4,4 0,9-3,5 3 Alkoholbehandling 7,0 6,7 6,7 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,7 9,7 9,7 0,0 Ungdomsuddannelse (STU) 21,5 18,3 22,1 3,9 4 Midlertidige Botilbud ( 107) 24,1 24,5 24,9 0,4 5 Kontaktperson/ledsageordninger 1,0 1,2 1,2 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,1 0,1 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,9 6,9 0,0 Boligydelse til pensionister 32,3 32,3 32,3 0,0 Boligsikring 31,4 31,2 29,5-1,7 6 Øvrige sociale formål 0,5 0,5 0,4-0,1 Total - Voksenspecial 183,6 181,5 177,5-4,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Ved revision 1 blev der iværksat tiltag svarende til 50 mio. kr. med det formål at sikre samlet overholdelse på driften. Beløbet blev lagt samlet på Økonomiudvalgets. Nu, ved revision 4, flyttes pengene til de områder, der forventer merforbrug. Dette politikområde har fået tilført 3,1 mio. kr. Beløbet kan ikke ses i udfordringen i tabel 3.1. Note 1: Mindreforbrug på Center for Specialundervisning, som skal overføres. Modsat er der et merforbrug på kantinen på seminariet, som skyldes indkøb med omtanke. Note 2: Mindre forbruget er på de takstfinansierede institutioner skyldes ansættelse og indkøb med omtanke, som skal overføres. Note 9

10 Note 3: Der er et mindreforbrug til ophold på kvindekrisecentre. I 2016 var der også et mindreforbrug. Budgettet er nedjusteret for 2018, svarende til forbruget i Der omplaceres for dække merforbrug andre steder på kerneopgaven. Note 4: Der er flere borgere til en højere gennemsnitspris, som er blevet visiteret til STU. STU er et 3-årigt forløb, derfor vil det forventet forbrug også være højt de næste år. Det dækkes af tillægsbevillingen på de 50 mio. kr. Note 5: Der er et lille merbrug på midlertidige botilbud, som dækkes af omplacering af mindreforbrug andre steder på kerneopgaven. Note 6: Der er et mindreforbrug på boligsikring, som skyldes et fald i borgere der modtager boligsikring, og samtidig er gennemsnitsydelsen faldet. Derfor omplaceres en delmængde af tet til andre steder for at dække et merforbrug. 10

11 Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Der er er merforbrug på 54,7 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Uddannelse og Beskæftigelse Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C C-B Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,8 8,2 7,7-0,5 1 Produktionsskoler 6,9 6,6 6,0-0,6 2 Erhvervsgrunduddannelse 2,1 2,1 1,5-0,6 3 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -4,2-6,2-10,6-4,4 4 Kontanthjælp - integrationsprogrammet og integrationsydelse 27,5 28,8 24,3-4,5 5 Førtidspension tilkendt efter 1. juli ,6 37,7 48,7 11,0 6 Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,0-0,8 7 Førtidspension tilkendt før 1. juli ,3 242,3 246,1 3,8 8 Førtidspension med 65 pct. medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge 82,5 82,5 98,3 15,8 9 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 161,7 161,7 165,2 3,5 10 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -0,1-0,1 0,0 0,1 Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89,2 113,7 24,5 11 Kommunale tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,0 0,0 Revalidering 11,3 11,3 8,9-2,4 12 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 50,9 56,7 67,3 10,6 13 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 60,1 63,0 64,8 1,8 14 Ledighedsydelse 39,0 39,0 37,5-1,5 15 Beskæftigelsesindsats 36,5 29,1 28,8-0,2 16 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6,6 6,6 6,6 0,0 Løn til forsikrede ledige/særlige uddannelsesordning, 2,4 2,4 2,4 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,5 7,5 6,7-0,8 17 Beskæftigelsesordninger 4,0 2,4 2,4 0,0 Total - Uddannelse og beskæftigelse 875,8 878,5 933,2 54,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Ved revision 1 blev der iværksat tiltag svarende til 50 mio. kr. med det formål at sikre samlet overholdelse på driften. Beløbet blev lagt samlet på Økonomiudvalgets. Nu, ved revision 4, flyttes pengene til de områder, der forventer merforbrug. Dette politikområde har fået tilført 34,8 mio. kr. Beløbet kan ikke ses i udfordringen i tabel 3.2., men er med til at løse nogle af de økonomiske udfordringer. Note 1: Folkesundhed har estimeret et mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed på Psykologerne (eksterne midler). Budget skal overføres til Note 11

12 Note 2: Der er færre borgere end forventet, som har været på produktionsskole. Note 3: Der færre elever på EGU og andre omkostninger til eleverne er ligeledes faldet. Note 4: Det forventede mindreforbrug, skyldes det grundtilskud og resultattilskud vi får til integration af flygtninge og indvandrere. Note 5: Det forventede mindreforbrug skyldes, at vi modtager færre borgere, som er berettiget til integrationsydelse end forventet på baggrund af udmeldingen fra Udlændingestyrelsen. Note 6: Der er et merbrug på Førtidspension ny ordning. Den forventede opbremsning på bevillinger af førtidspension har ikke fundet sted. Der var lagt en mindre tilgang i forhold til niveauet for 2016, men niveauet er uændret. Merforbruget dækkes af en tillægsbevilling dels internt på kerneopgaven Alle kan bidrage dels af puljen på de 50 mio. kr. Note 7: Der er et mindreforbrug på personlige tillæg. Det omhandler varmetillæg, medicintilskud og supplerende pension. Note 8: Den forventede afgang på førtidspension har ikke fundet sted. Afgangen er væsentlig lavere i end den har været i Merforbruget dækkes af en tillægsbevilling fra puljen på de 50 mio. kr. Note 9: Der er markant flere borgere, som modtager sygedagpenge end der var forventet ved lægningen. Merforbruget kan henføres til en højere varighed end forudsat ved lægningen. Merforbruget dækkes delvist af en tillægsbevilling fra puljen på de 50 mio. kr. Note 10: Samlet er der et merforbrug på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Merforbruget stammer fra kontanthjælp, hvor der er er flere på ydelsen end lagt, som følge af en længere gennemsnitlig varighed. På Uddannelseshjælp er der et mindreforbrug, da det er lykkes at nedbringe antallet af modtagere, dog til en højere gennemsnitspris. Merforbruget på kontanthjælp dækkes af en tillægsbevilling fra puljen på de 50 mio. kr. 12

13 Note 11: Der er flere borgere, som modtager A-dagpenge end det var forventet ved lægningen. De flere borgere skyldes såvel flere berørte modtagere som en længere varighed end forudsat ved lægningen. Hertil kommer, at der er en periodemæssig forskydning så udgifterne er højere i, end estimeret ved lægningen. Note 12: Der er på revalidering estimeret et mindreforbrug, hvilket primært skyldes færre berørte. Dette er under forudsætning af en begrænset tilgang til ordningen. Note 13: Merforbruget kan henføres til en større tilgang til fleksjob end forventet ved lægningen. Hertil kommer en konteringsfejl i 2016 på gl. ordning, hvorved der er kommet en refusionsregulering i. Dette har også bevirket, at der er en større prisforskel mellem de forudsatte priser og de faktiske. Merforbruget dækkes af en tillægsbevilling fra puljen på de 50 mio. kr. Note 14: Der er et lille mindreforbrug på jobafklaringsforløb, men der er et tilsvarende merforbrug på ressourceforløb over 30 år. Der er ligeledes et merforbrug på ressourceforløb til unge under 30 år, som skyldes at de forventede refusionsindtægter var sat for højt. Der arbejdes målrettet på at nedbringe både antallet og varigheden på ydelsen, således at måltallet for 2018 kan holdes. Merforbruget dækkes af en tillægsbevilling fra puljen på de 50 mio. kr. Note 15: Mindreforbruget kan henføres til færre på ledighedsydelse end lagt. Der er såvel færre berørte samt en kortere varighed end forventet. Note 16: Beskæftigelsesindsatsen er opdelt på de to kerneopgaver: Uddannelse til Alle, og Alle kan Bidrage. Der er et merforbrug på beskæftigelsesindsatsen til Uddannelse til Alle, som hovedsageligt skyldes et større brobygningsprojekt i samarbejde med blandt andre EUC-Nordvestsjælland. For at kunne nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp blev det besluttet at igangsætte projektet med støtte fra STAR/Beskæftigelsesministeriet, men der kom kun finansiering til projektledelsen. Derudover er der større krav til aktivering for unge på Uddannelseshjælp, hvorfor udgifterne i beskæftigelsesindsatsen til unge er større. Investeringen afspejles i, at antallet af borgere på uddannelseshjælp hidtil er faldet mere end forventet i, hvilket er positivt. Alle kan Bidrage forventer at overføre 1,8 mio. kr. til Beløbet skyldes en aftale omkring betaling for beskæftigelsestilbud med ekstern leverandør. Betalingen sker efter princippet no cure no pay, som betyder at det kun er den indsats som lykkes der betales for. Det drejer sig om en indsats der er opstartet i og en betaling der først forfalder i

14 Note 17: Der er færre omfattet af Senior jobordningen end tet. I forhold til 2018 er tet blevet justeret til den lavere aktivitet. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser regnskab 2016, korrigeret, det forventede regnskab og overslag for Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Uddannelse og Job Mio. kr. Regnskab 2016 Korrigeret regnskab Budgetoverslag 2018* Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse 22,6 23,2 20,6 19,7 Unge med særlige behov 80,3 54,9 53,4 48,1 Voksenspecial 205,2 186,9 179,7 184,6 Uddannelse og beskæftigelse 968,5 888,9 947,4 950,3 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.276, , , ,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2018-priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne Ved de tidligere revisioner i er vist beløbet fra det vedtagne Samlet set er forbruget for udvalget reduceret med 75 mio. kr., fra regnskab 2016 til forventet regnskab, det står dog ikke helt mål ned den store reduktion i. I 2018 er tet blevet tilpasset, og er på niveau med regnskab samlet set. 14