Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 535.485 547.530 554.732 554.733 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) -2.681-2.681-2.681-2.681 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) 166 0 0 0 + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) 0 0 0 0 + Demografi (15Æ06) -3.121-2.129-15 5.567 Budget 2015 til Budgetseminaret 529.849 542.720 552.036 557.619 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) 0 0 0 0 + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ09) 0 0 0 0 Vedtaget budget 2015-2018 529.849 542.720 552.036 557.619 Korrigeret budget 2014, hele politikområdet 526.668 Regnskab 2013, hele politikområdet 528.026 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. I budgetstrategi fremgår at hvert udvalg skal beskrive reduktionsmuligheder på 3,0 % af nettoudgifterne (bortset fra aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet). For Omsorgsudvalget svarer det til 23,6 mio. kr. i 2015. Fordelt med 15,7 mio.kr. for politikområde Ældre og 7,9 mio.kr. for politikområde Handicappede. Beløbene er ikke indberettet primo juni måned. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014:
Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der er indstillet følgende ændringer i budget kontrollen 1-4 og 1-7. Overførsel af beløb til drift af Komlis -130.000 Energibesparende foranstaltninger -42.000 Indkøbsbesparelser rammereduktion -1.027.826 Indkøbsbesparelser - Tværgående - 570.751 Indkøbsbesparelser - Konkrete - 869.859 It styringsstrøm - 41.000 I alt -2.681.436 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Beløb vedr. forløbskoordinator er indarbejdet, i alt 166.000 kr.. Beløbet indgår kun i 2015. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Ad 6) Demografi Der er indarbejdet konsekvens af den demografiske udvikling på området. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013.
Kommentarer/specifikation I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Specifikation: 2013-priser 2014-priser Indenfor selvforvaltning Servicedeklarerede udgifter 391.168 390.183 394.071 401.140 403.254 408.836 Faste stillinger 74.227 79.172 77.340 83.143 90.345 90.345 Øvrige " faste" omkostninger 48.197 46.214 47.037 47.037 47.037 47.037 Projekter 9.218 9.799 10.083 10.082 10.082 10.082 Indenfor selvforvaltning i alt 522.810 525.368 528.531 541.402 550.718 556.300 Udenfor selvforvaltning 5.216 1.300 1.317 1.318 1.318 1.318 Foreløbig budget 2015-2018 528.026 526.668 529.848 542.720 552.036 557.618 OPDATERERET HERTIL Kommentarer/specifikation Ældreområdet servicerer omkring 2897 borgere (nov 2013). Der er tale om borgere i egen bolig og borgere, som bor på plejehjem/plejeboliger. Det forventes, at der skal leveres 999.923 timer, hvoraf 5.229 tildeles borgere i demensboliger fra kvalitetspuljen. ØGM-projektet kører med særskilt økonomi sideløbende og er ikke en del af de visiterede timer. Der er stor forskel på, hvor mange timer de enkelte borgere modtager. Kommentarer/Specifikation Generelt Ovenstående budget registreres på funktion 05.32 og 05.33 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. På funktionen registres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) efter 83 og 91, stk. 6 i lov om social service. Der registreres både udgifter og indtægter vedrørende personer i eget hjem såvel som for personer med ophold i beskyttede boliger plejeboliger, ældreboliger og lignende. Der registreres endvidere udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, samt til hjælpere ansat efter 94, 95 og 96..
I 2002 vedtog Folketinget den såkaldte ældrepakke, som indeholdt en række ændringer, bl.a. loven om frit valg. En del af ældrepakken var, at det blev pålagt kommunerne at afsætte budgetmidler til det af kommunalbestyrelsen vedtagne serviceniveau, herunder at levere det antal ydelser (timer), som man har lovet borgerne (visiteret). Det er derfor ikke længere tilladt at aflyse udførsel af ydelserne. Med det udgangspunkt, at samtlige borgere i Næstved visiteres på baggrund af en fælles, politisk godkendt servicedeklaration, vil der til forskellige borgere, men med samme funktionsnedsættelser og behov være tale om, at der vil blive udvisiteret samme ydelser og afsat samme tid til disse ydelser. På denne måde vil såvel tilgangen til ældreområdet som frekvensen af ydelsesleverance og den tilknyttede tid være harmoniseret. Såfremt det viser sig, at der ikke kan opnås sammenhæng imellem afsat budget, forventet faktisk forbrug og vedtaget serviceniveau, skal der udarbejdes en redegørelse, som viser, hvilken budgetmanko som området har samt forslag til, hvorledes det vedtagne budget kan overholdes. Forslagene udarbejdes administrativt til politisk drøftelse og beslutning. Konsekvens af rammestyring på ældreområdet er, at afvigelser opdeles i servicedeklarerede udgifter og ikke servicedeklarerede udgifter (se nedenfor for forklaring af begreber). Servicedeklarerede udgifter/visiterede timer: En evt. afvigelse skal opdeles i afvigelser vedr. dels visiterede timer, dels omkostning pr. time. Antallet af visiterede timer: Der skal være sammenhæng med det af kommunalbestyrelsens vedtagne serviceniveau og det afsatte budget, herunder skal kommunen levere det antal timer, som man har lovet borgerne (visiteret). Visiteres der flere timer end forudsat, vil det afsatte rammebudget derfor ikke kunne overholdes. Forvaltningen skal udarbejde besparelsesforslag/ændringer til servicedeklarationen til politisk drøftelse og vedtagelse, således at det samlede rammebudget kan overholdes. Såfremt de gennemførte besparelser ikke kan realiseres i indeværende år, overføres det dermed realiserede merforbrug til fælles aftalen (ældrechefens selvforvaltningsaftale) og overføres til efterfølgende år. Visiteres der færre timer end forudsat, skal det ligeledes indgå i budgetopfølgningen med et forslag til, hvorledes overskuddet eller mindreforbruget skal anvendes, herunder om der skal ske en forbedring af servicedeklarationen
gældende for alle borgere, lønforbedring, overførsel til næste budgetår til imødegåelse af evt. forventet stigning i visiterede timer eller andre tiltag. Omkostning pr. time De fire selvforvaltningsaftaler har ved årets begyndelse aftalt en forventet omkostning pr. time pr. distrikt. Omkostningen pr. time fastsættes ud fra realiserede omkostninger i det afsluttede regnskabsår. Der forventes en timepris i 2014 på 382,46 kr. Ikke Servicedeklarerede udgifter (løn til ledelse, ejendomsudgifter, etc.). Her overføres mer-/mindreforbrug Ældrepuljen, som blev indført i 2006, fortsætter i 2014. Ældrepulje fordeles til visiterede timer i plejeboliger med tilnærmet Leve-bo samt til velfærdstteknologi. Indenfor selvforvaltning/udenfor selvforvaltning (Budgettallene fremgår af særlig opgørelse jf. til sidst i afsnittet om ældreområdet) Indenfor selvforvaltning Servicedeklarerede udgifter: Her er tale om udgifter til plejepersonale, beklædning, betaling til private leverandører, sygepleje og 94,95,96. Her indgår ligeledes indtægter fra og betalinger til andre kommuner, som holdes udenfor distrikternes selvforvaltning, idet de enkelte distrikter får udgiftsbudget til alle visiterede timer uanset, om det er til Næstved borgere eller til borgere fra andre kommuner. Faste stillinger: Her er tale om løn til distriktslederstillinger, træning efter serviceloven, teamledere, driftsplanlæggere, teknisk servicepersonale, administration, sygeplejersker med specialfunktioner, modtage køkkenpersonale, husassistenter, aktivitetspersonale og elever. Faste udgifter: Bygninger, administration, kørsel, visse personalerelaterede udgifter, borgerrelaterede udgifter og indtægter. Udenfor selvforvaltning: Budgettet indeholder forventede refusioner for særlig dyre enkelt sager. Derudover er der tale om udgifter til pensionist- og ældrerådet og tomgangshusleje Selvforvaltningsregler for 2014 behandles i byrådet i december 2013.
Selvforvaltningsaftaler: Med virkning fra 2013 oprettede der 4 selvforvaltningsaftaler i forhold til tidligere 5 selvforvaltningsaftaler. Det vedtagne budget på ældreområdet består af en række budgetter, som kan fordeles til konkrete selvforvaltningsaftaler. Der er tale om følgende virksomheder: Distrikt Næstved Nord Næstved Vest Næstved Syd Næstved Øst Derudover er den række udgifter, som ikke kan fordeles til virksomhederne, men som virksomhederne hæfter solidarisk for. Det betyder, at overskud- /underskud reguleres inden årets udgang. Det er centerchefen som er ansvarlig for at fordelingen foretages. Der hæftes solidarisk for følgende udgifter: Udgifter som er kendetegnet ved, at de er afhængig/tæt forbundet med de visiterede timer og dermed afhængig af den ydelse som distrikterne skal levere. Resultatet overføres til solidarisk hæftelse og fordeling blandt de fire selvforvaltningsaftaler. Der er bl.a. tale om følgende udgifter: Udgifter til elever Kørsel Kurser Kommunikation EOJ system Udgifter til servicelovens 94, 95 og 96 Private leverandører Køb af pladser Salg af pladser Betaling for køb i andre kommuner Salg af pladser til andre kommuner Opkrævning for gæstestuer Opkrævning for forplejning/vask af tøj/rengøringsartikler Rehabiliteringsprojekt Metoden med solidarisk hæftelse evalueres løbende. Øget udgiftspres:
Ældreområdet oplever øget udgiftspres dels på grund af at antallet af ældre stiger, men også på grund af hurtigere udskrivning fra hospitalerne. Ældreområdet har konstateret en stigning i sygeplejetimer. Stigningen formodes at relatere sig til at sygehusene udskriver borgere hurtigere end tidligere. Udgangspunktet for hospitalet er at borgerne er færdig opereret ikke færdig behandlet. Det betyder, at kravet til ældreområdet er stigende. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at beregne denne udgift for overslagsårene, men det vurderes at området i budgetårene vil få en øget tilgang af sygeplejetimer og dermed øgede udgifter i årene 2014 2017. Derudover stiger udgifterne som følge af et øget antal ældre. Statens Institut for Folkesundhed skriver i en artikel udgivet i uge 21, 2009 følgende: Ældre lever længere uden langvarig og belastende sygdom. Konklusionen er lavet efter en undersøgelse, som er baseret på Statens Instituttet for Folkesundheds nationalt repræsentative sundheds- og syglighedsundersøgelser fra 1994, 2000 og 2005, hvor interviewpersonerne blev spurgt om langvarig sygdom, og om sygdom var hæmmende i arbejdet eller dagligdagen. På den baggrund er der udarbejdet en beregningsmodel, som tager udgangspunkt i ovenstående konklusion fra Statens Institut for Folkesundhed. Modellen tager udgangspunkt i befolkningssammensætningen i udvalgte alders kategorier/grupperinger, gennemsnitlig visiteret/leveret antal timer i ældreplejen i 2011 og 2012 i disse kategorier, vedtaget serviceniveau/budget samt omkostning pr. time til levering af en times hjælp i ældreplejen. Det sidst kendte vedtagne budget, defineres som det af kommunalbestyrelsens vedtagne serviceniveau. Der er afsat timer svarende til 996.923timer i 2014. På baggrund af forventning om længere levetid, regnes på at plejetyngden fremskrives på et mindre antal borgere end befolkningsprognosen. Der fremskrives på at alle borgere op til 90 år, i fremtiden forventes at modtage pleje senere i livet end tidligere. Det er forudsat at borgere over 90 år forventes at modtage den samme pleje som hidtil. Økonomisk konsekvens: Under punkt 6 i den indledende oversigt er regnet med, at man bliver 1 år bedre på 4 år. Der er derfor indregnet en tilførsel på 1,6 mio.kr. i 2014, trukket 1,8 mio.kr. i 2015, og tilført 4,0 mio.kr., i 2016 og en tilførsel i 2017 på 11,0 mio.kr..