FLEXTUR - HOLBÆK KOMMUNE Analyse af Flextur ifbm. indførelse af dobbelttakst Præsentationen tager udgangspunkt i rejsedata for Flextur i Holbæk Kommune for 2015. Flexturrejserne er summeret i tal og grafer, for at få et indtryk af kørselsomfang, kørselsmønstre og udvikling af kørslen over tid. 17.06.2016 / København Dok.nr. Movit-3219338
Movia har fået en henvendelse fra Holbæk Kommune, som ønsker at vide noget om konsekvenserne ved at indføre dobbelttakst i Holbæk by. Denne analyse summerer derfor rejsestatistik for at give indtryk af det nuværende forbrug. Derudfra er det muligt at danne sig et billede af, hvem der vil blive påvirket af den højere bytakst. Side 3 til 15 tager udgangspunkt i specifikke analyser af den flextursbrug, som i 2015 har været finansieret af Holbæk Kommune. Dvs. rejser som er foretaget internt i Holbæk kommune og rejser ud af Holbæk Kommune. Side 16 og 17 behandler de økonomiske og sociale konsekvenser ved indførelse af dobbelttakst i Holbæk Kommune. 2
Antal ture med andel interne ture Samlede antal flexture Andel interne flexture i kommunen 2.100 91% 1.600 1.100 1.054 89% 982 88% 89% 1.096 1.061 1.131 1.248 893 88% 1.188 90% 89% 1.243 1.264 1.228 87% 1.111 90% 89% 88% 87% 86% 600 85% 84% 84% 85% 85% 85% 84% 100 83% 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 82% -400 81% Holbæk Kommune har haft et nogenlunde stabilt forbrug. Der ses et fald i juli måned, hvilket er meget normalt pga. sommerferien. Andelen af interne ture har svinget en del, men holder sig på et gennemsnit på 87 procent. 3
Kommuner hvor flexture fra Holbæk går til 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hovedparten af flexturene foretages internt i Holbæk Kommune. Af turene til andre kommuner er det primært de 5 nabokommuner der tiltrækker passagerer. De står samlet for 10,22 procent af turene. 4
Flexture grupperet på afstand i km (uden forgæves ture) 70,00% 60,00% 59,02% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 17,12% 0-5km 5-10km 10-15km 15-20km 20-25km >=25km 10,00% 8,45% 4,33% 3,53% 7,55% 0,00% Total Størstedelen af turene er relativt korte. Godt 76 procent af turene er under 10 km. 5
Turlængde fordelt på km Ekstern Intern 70,0% 60,0% 65,6% 50,0% 40,0% 37,8% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 18,4% 20,1% 14,8% 8,6% 10,3% 6,7% 8,6% 3,4% 2,8% 3,0% 0-5km 5-10km 10-15km 15-20km 20-25km >=25km 2/3 af de interne ture er på under 5 km., hvorefter kurven falder markant. Meget få borgere rejser mere end 15 km internt i kommunen, fordi det ved 15 km. eller derover er svært at holde sig indenfor kommunegrænsen. Kurven med de eksterne ture stiger især på de lange rejser. Det skal bemærkes, at den blå graf med eksterne ture kun repræsenterer 13 procent af alle rejserne. 6
Nettoudgiften til Flextur (Operatørpris fratrukket brugerbetaling) Eksterne flexture Interne flexture kr. 120,0 kr. 100,0 kr. 96,9 kr. 97,8 kr. 80,0 kr. 86,4 kr. kr. 79,0 76,4 kr. 76,3 kr. 78,9 kr. 74,0 kr. 81,3 kr. 81,1 kr. 86,8 kr. 79,4 kr. 75,6 kr. 74,3 kr. 86,0 kr. 81,8 kr. 79,0 kr. 80,2 kr. 86,0 kr. 73,7 kr. 74,5 kr. 69,3 kr. 77,0 kr. 73,5 kr. 60,0 kr. 40,0 kr. 20,0 kr. - 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 7 Nettoudgiften for de interne ture i Holbæk Kommune ligger rimelig stabilt i intervallet 74 kr. til 81 kr. per tur. Det er billigt sammenlignet med gennemsnittet for flexture i hele Movias område, som i 2015 lå på ca. 90 kr. De eksterne ture ud af Holbæk Kommune har været en smule dyrere og svingende i pris, men holder sig i gennemsnit omkring den generelle flexturspris. Nettoudgiften er variabel, da den afhænger af prisen på den vogn, der er til rådighed på bestillingstidspunktet, og mængden af andre ture, der kan koordineres på vognen. Bemærk, at nettoudgiften ikke inkluderer administrationsomkostningerne, som fordeles per passager. For 2015 var de realiserede administrationsomkostninger på 35,38 kr. per passager.
Pris pr. km uden administrationsomkostninger kr.60,00 kr.57,07 kr.50,00 kr.40,00 kr.30,00 kr.20,00 kr.10,00 kr.- kr.27,95 kr.22,55 kr.18,32 kr.16,09 kr.14,60 kr.12,66 kr.11,25 kr.10,22 kr.8,73 kr.8,51 kr.8,13 kr.6,93 kr.7,05 kr.6,23 kr.6,76 kr.5,62 kr.4,46 kr.4,94 kr.4,62 kr.4,43 kr.4,30 kr.5,72 kr.3,56 kr.3,05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Når Flextrafik afregner operatørerne opgøres prisen ikke pr. km, men i pris pr. minut. Derfor er denne graf blot en omregning af de faktiske nettoomkostninger på de udførte ture i forhold til deres rejselængde. Omregningen viser, at en tur på 10 km. i gennemsnit har kostet 10 km x 10,22 kr. = 102,2 kr. Grunden til, at prisen er høj på de første km. er, at der er tillagt en servicetid på 1 minut i begge ender af turen, da både påstigning og afstigning tager tid. Har borgeren derudover f.eks. rollator med, tillægges der yderligere 1 minut i begge ender. Den gennemsnitlige minutpris har for 2015 været på 7,63 kr., inden borgerens brugerbetaling fratrækkes. 8
Onlinebestillinger fordelt på måned 20% 18% 16% 14% 12% 13% 13% 16% 14% 14% 15% 12% 15% 15% 16% 18% 17% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 Antallet af onlinebestillinger har været svingene. Sammenlignet med andre kommuner ligger Holbæk Kommune under gennemsnittet med 15 procent. Kommuner med flest onlinebestillinger ligger omkring 43 procent, og kommuner med færrest onlinebestillinger omkring 10 procent. Onlinebestilte ture er en interessant parameter at fokusere på, da de er billigere i administration. Telefonbestilte ture kræver et kundecenter, og udgiften til kundecenter udgør i øjeblikket ca. 32 procent af de samlede administrative omkostninger. 9
Alder på kunderne, der har bestilt deres flextur online 35,00% 30,00% 30,55% 25,00% 24,89% 20,00% 19,29% 15,00% 10,00% 12,69% 5,00% 3,13% 3,08% 6,37% 0,00% <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-70 >70 10 Den største del af brugerne af Flextur er i alderen 50 år og opefter. Grafen viser kun aldersfordelingen af internet- og App-bestillere og den repræsenterer derved ca. 15 procent (gns. 2015 i Holbæk Kommune) af alle brugerne. En stor del af de brugere som ikke bestiller online, er primært ældre uden internet eller andre, der anvender telefonbestilling grundet specielle behov, eksempelvis manglende dankort. Det er dog interessant, at hver fjerde internetbestiller er over 70 år. Det skyldes bl.a. at mange ældre i dag er blevet gode til at bruge internettet, men skyldes også, at mange får hjælp til bestilling fra enten familiemedlemmer eller plejehjemspersonale. Der haves ikke statistik på aldersfordeling for telefonbestillinger, da de kan foretages anonymt.
Bestillinger via kundecenter og online sammenholdt med andelen af forgæves ture 90,0% 85,0% 10,0% 80,0% 9,0% 70,0% 8,0% 60,0% 7,0% 50,0% 40,0% 4,7% 6,0% 5,0% Andel af flexturene Andel af de forgæves flexture 30,0% 4,0% 20,0% 15,0% 3,0% 10,0% 2,2% 2,0% 0,0% Kundecenter (telefonisk) Online (Internet eller app) 1,0% En forgæves tur er f.eks. en tur, hvor chaufføren på adressen konstaterer, at borgeren ikke er tilstede, eller ikke vil med alligevel. Det kan også være en tur, hvor borgeren afbestiller indenfor 2 timer fra lovet afhentningstidspunkt. Andelen af forgæves ture er højere for ture bestilt via Movias kundecenter fremfor online. Det kan skyldes, at ved bestilling online betales turen forud for rejsen og pengene refunderes ikke. Ved telefonbestilling via kundecenteret koster det ikke brugeren noget at udeblive, da betaling først sker i vognen. Det er dog vigtigt at nævne, at en forgæves tur ikke koster kommunen den fulde pris af, hvad turen ellers ville have kostet. Her er prisen i gennemsnit 1/3 af en normal tur. Når chaufføren kører forgæves, genberegnes vognløbet og den forgæves tur vil typisk være kortere end den oprindeligt bestilte tur. Med brugerbetaling fra onlinebestilling, kan en forgæves tur i visse tilfælde medføre en indkomst for kommunen. 11
14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ture fordelt på klokkeslæt 13% 12% 11% 11% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 6% 4% 4% 3% 4% 4% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 05-06 00-01 Hverdag Weekend Både i hverdagene og weekenden ses et peak midt på dagen mellem kl. 12 og 13. Det er meget normalt, at forbruget peaker ved middagstid, da borgere både tager ind til byen og hjem fra byen på dette tidspunkt. I weekenden forholder det sig generelt en smule anderledes. Brugen af Flextur starter senere på dagen og fylder mere om eftermiddagen. Der ses tilmed et lille peak om aftenen mellem kl. 19 og 20. 12
Ture fordelt på medbragte hjælpemidler 80,0% 74,6% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 18,3% 10,0% 0,0% 6,1% 0,7% 0,2% 0,1% Intet hjælpemiddel Rollator Kørestol El-kørestol Førerhund Kundes barnestol Lidt mere end hver fjerde flextursbruger i Holbæk Kommune har et hjælpemiddel med på rejsen. Tidligere undersøgelser viser, at folk med hjælpemidler ofte bruger Flextur på trods af gode tilbud fra anden kollektiv trafik. Det vidner om at selv en kort afstand til stoppestedet kan være en uoverkommelig rejse, for eksempelvis en dårligt gående med rollator. Borgere med hjælpemidler finder det også svært (for nogle ubehageligt) at benytte anden kollektiv trafik. Disse brugere ses ofte på korte byinterne rejser. 13
Fordeling af brugernes forbrug af Flextur højfrekvent, mellemfrekvent og lavfrekvent Andel ture ekskl. Flex Flextur i 2015 Andel brugere barn Antal unikke brugere 2.354 28.224 Lav frekvente brugere (<= 52 enkelt ture) 98,1% 31,0% Mellem frekvente brugere (52-104 enkelt ture) 1,1% 58,7% Høj frekvente brugere (>=104 enkelt ture) 0,8% 10,3% Top 5 brugere (Andel af antal ture) 0,2% 3,6% Det mest interessante i ovenstående er, at 1,9 procent af brugerne står for hele 69 procent af turene. Det vidner om, at en relativ lille andel brugere har valgt Flextur som deres primære transportmiddel. 14
Rejserelationer i Holbæk by 15 Det røde område er det, som vil blive dobbelttakstzone. De sorte streger er alle de ture, som er foretaget i 2015 og starten af 2016 indenfor byområdet. Turene på kortet udgør knap 40 procent af alle flexture finansieret af Holbæk Kommune. På kortet ses, at turene primært går ind til centrum af Holbæk by.
Økonomi ved indførelse af dobbelttakst i Holbæk by I 2016 blev der indført nye regler for Flextur. Bl.a. forsvandt rabatten til medrejsende og definitionen af barn steg fra 12 år til 16 år. Kigges der på forbruget i 2015 forhold til de nye 2016-regler samt forbruget de første 4 måneder af 2016, så vil den samlede udgift for 2016 til Flextur estimeret være: 1.900.000 kr. inkl. administrationsomkostninger. Indføres der dobbelttakst i Holbæk By - så brugerbetalingen stiger fra 24 kr. til 48 kr. - vil den øgede indtægt alene medføre en besparelse på godt: 110.000 kr. I dette estimat forudsættes det, at forbruget af flexture er det samme. Movia har på nuværende tidspunkt ikke erfaringer for, hvordan en øget takst for byinterne ture vil påvirke forbruget af Flextur, men det formodes, at der vil ske et fald i brugen. Holbæk Kommune har ønsket, at Movia laver en beregning på, hvor stor en besparelse der kan opnås ved et fald på 30 procent blandt de byinterne rejser. Movia har lavet en beregning på det, men kan ikke garantere, at det vil ske. Såfremt der sker et fald, vil der opnås en yderligere besparelse på: 155.000 kr. 16
Konsekvenser ved indførelse af dobbelttakst i Holbæk By Der kan være flere argumenter for at indføre dobbelttakst i en by. Movias erfaring er, at det ofte er en kombination af følgende 2 argumenter: 1) Der skal findes besparelser. 2) De borgere, som bor i byen, har allerede en god betjening med bus, som de kan benytte. Flextur er tiltænkt de borgere, som bor på landet og ikke har anden kollektiv trafik til rådighed. Da Flextur blev indført for knap 20 år siden, blev det alene indført som et buskompenserende produkt, så der kunne spares penge ved at nedlægge eller optimere busruterne på landet. De senere års erfaring har vist, at Flextur også har opnået en stor popularitet blandt borgere, som allerede har andre kollektive transportmidler til rådighed. Det samme er tilfældet i Holbæk Kommune. Ud fra analyserne ses, at 59 procent af rejserne er under 5 km. Der er med andre ord mange meget korte ture, hvilket der typisk er inde i byen. 55 procent af internetbestillerne er over 60 år. Dvs, at det især er den ældre del af befolkningen, som har taget Flextur til sig. 25 procent har et hjælpemiddel med på turen. Dvs. borgere, som er dårligt gående og som ellers vil have svært ved at benytte eller komme hen til en traditionel bus. Flextur kan derfor ses som et supplement til den kollektive trafik som servicerer en svag gruppe af borgere. Holbæk kommune skal derfor være opmærksom på den gruppe af borgere, som vil blive berørt af en takststigning i byen. 17