AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række nøgletal, samt en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2017 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ultimo april 2017. Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger i løbet af året (ultimo januar, ultimo april og ultimo august). Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé vedrørende forventet regnskab 2017 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter samt fødselstal Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Foranstaltninger (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) under myndighedsområdet. 1 S ide

2. RESUMÉ FORVENTET REGNSKAB 2017 2.1. OVERORDNET FORVENTET REGNSKABSRESULTAT Aftaleområdet Tabel 2.1. Afvigelse forventet regnskab 2017 (1000 kr.) Årets resultat 2017 Akkumuleret gæld/opsparing fra tidligere år Forventet overførsel af gæld/opsparede midler til 2018 Dagpasning 0 6 årige: Demografi - aftaleområdet* -4.500 - - Dagpasning i øvrigt - aftaleområdet -1.568 4.439 2.871 Kontraktholdere -2.831 10.623 7.792 Dagpasning 0 6 årige i alt -8.899 15.062 10.663 Skoler og pædagogiske fritidstilbud: Demografi - aftaleområdet* 3.300 - - Skoleområdet i øvrigt aftaleområdet 5.310 13.147 18.457 Kontraktholdere -7.048 17.724 10.676 Skoler og pædagogiske fritidstilbud i alt 1.562 30.871 29.133 Børn og unge med særlige behov: Aftaleområdet 2.950 2.143 5.363 Kontraktholdere 0 1.330 1.330 I alt 2.950 3.473 6.693 Note: - betyder merudgift; + betyder mindreudgift. *Demografien er uden for overførselsadgang. Ultimo april 2017 forventes samlet for alle områder under ét en merudgift på -4,4 mio. kr. isoleret for regnskab 2017, dvs. forventet regnskab holdt op imod de oprindelige budgetrammer. Inkl. overførsler fra 2016 forventes der dog samlet set for alle områder under ét en mindre udgift til overførsel til 2018 på 46,5 mio. kr. 2 S ide

3. OVERORDNEDE BEFOLKNINGSTAL Tabel 3.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2016 og 2017 samt prognosetal pr. 1. januar for 2018-2028. Oversigten er endvidere inddelt i relevante aldersgrupper, der afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1. Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden 2016-2028 Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 625 657 675 681 686 688 689 689 689 689 688 688 687 1 684 702 710 726 733 735 736 736 736 736 736 735 734 2 660 768 766 767 780 783 783 784 784 784 784 783 782 3 754 703 807 806 810 820 822 822 821 821 821 821 820 4 793 781 735 833 833 835 843 844 844 843 843 843 842 5 811 821 817 767 860 858 858 866 867 866 866 866 865 6 883 826 840 836 790 879 877 876 884 885 884 884 883 7 853 877 836 850 850 803 889 887 886 894 895 894 893 8 897 864 887 847 863 862 815 900 898 897 904 905 904 9 929 899 873 895 857 872 870 824 907 905 904 911 911 10 936 932 906 880 901 863 877 875 830 911 910 908 915 11 944 937 935 910 887 906 869 882 881 836 916 915 913 12 878 954 940 939 916 892 910 873 886 885 841 920 918 13 895 887 963 948 947 924 899 917 881 893 892 849 926 14 870 910 899 973 959 957 933 909 926 891 903 902 860 15 939 881 921 909 981 967 964 941 918 934 900 912 910 16 915 932 880 922 913 981 967 963 941 919 934 903 913 17 860 906 925 876 920 911 974 961 956 936 916 930 901 0-2 årige 1.969 2.127 2.151 2.174 2.199 2.206 2.208 2.209 2.209 2.208 2.208 2.206 2.203 3-5 årige 2.358 2.305 2.358 2.405 2.503 2.513 2.523 2.532 2.532 2.531 2.531 2.530 2.528 6-13 årige (SFO/klub) 7.215 7.176 7.180 7.106 7.011 7.000 7.006 7.034 7.053 7.106 7.146 7.185 7.264 6-16 årige (skole) 9.939 9.899 9.880 9.910 9.864 9.904 9.870 9.847 9.838 9.850 9.884 9.901 9.947 0-17 årige (Myndighedsområdet) 15.126 15.237 15.314 15.365 15.485 15.534 15.574 15.548 15.535 15.525 15.538 15.567 15.579 Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2017-2028 og Targit Som det fremgår af tabel 3.1, viser befolkningsprognosen, at der forventes en stigning i antal 0 2 årige (dagpleje/vuggestue) børn frem til 2021 år, hvorefter kurven flader ud. Det må forventes, at denne ændring i 0 2 årige, naturligt vil få afsmittende effekt på i første omgang de 3 5 årige, hvor der ellers var en forventning om et dyk i antallet de kommende år. Endvidere viser tabellen, at det forventede antal børn og unge i aldersgruppen 6 13 årige er faldende frem til sidst i prognoseperioden. For de 6-16 årige gælder, at der henover perioden kun forventes mindre stigninger/fald fra år til år. 3 S ide

4. BØRN OG UNGE FORDELT PÅ ÅRGANGE OG SKOLEDISTRIKTER Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang 2000-2017) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. april 2017 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra 1-18. Tabel 4.1. Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene 1999 2017, fordelt på skoledistrikter SKOLEDISTRIKTER Årgang I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2000 922 67 39 61 30 28 38 16 24 69 98 32 27 23 38 109 85 49 89 2001 883 71 29 76 14 22 54 18 22 65 94 39 23 9 36 106 57 40 108 2002 908 66 28 62 24 14 61 19 29 70 96 38 15 21 38 124 73 50 80 2003 884 64 40 53 22 26 61 13 33 56 96 29 30 15 36 115 59 52 84 2004 954 77 31 69 21 22 63 13 37 71 86 47 29 20 53 100 67 48 100 2005 934 73 34 68 21 22 66 11 32 61 92 39 32 19 36 120 67 66 75 2006 934 84 34 72 25 23 62 19 27 74 66 35 29 12 43 129 54 56 90 2007 900 58 33 74 20 20 75 14 28 75 78 42 28 9 28 124 60 48 86 2008 868 57 29 61 24 28 67 12 26 58 73 34 40 12 34 150 51 51 61 2009 880 59 33 66 24 19 85 16 29 73 75 36 27 9 35 112 42 57 83 2010 827 61 26 66 23 18 82 10 14 62 80 23 26 18 32 136 46 36 68 2011 827 55 29 63 21 17 81 14 27 66 68 38 22 14 37 108 56 40 71 2012 794 45 21 68 23 12 74 14 26 61 68 31 30 16 35 134 43 39 54 2013 716 36 17 72 15 14 63 10 19 59 58 24 22 9 36 123 45 39 55 2014 788 54 28 86 11 12 85 12 17 45 76 30 20 13 39 126 39 30 65 2015 726 44 22 68 18 10 81 7 15 59 75 22 29 8 29 112 49 27 51 2016 686 46 18 69 18 14 94 8 20 36 47 18 21 12 30 115 35 29 56 2017 208 15 8 16 2 5 23 3 9 18 23 5 10 2 6 26 4 12 21 I alt 16.103 1.125 564 1.267 395 366 1.297 258 482 1.177 1.496 610 486 275 679 2.289 1.042 833 1.462 Kilde: KMD Elev. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen 4 S ide

Tabel 4.2 viser en oversigt over antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2009-2016 samt ultimo april af 2017, samt ændring i antal fra år til år. Tabel 4.2. Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2009-2016 samt ultimo april 2017 År Antal Ændring fra år til år 2009 724 2010 614-110 2011 628 14 2012 612-16 2013 534-78 2014 594 60 2015 588-6 2016 615 27 2017 208 Kilde: 2009-2016: Danmarks Statistik. 2017: Targit Som det fremgår af tabel 4.2 har antallet af fødsler været stigende siden 2013 (med et lille fald isoleret for 2015). Der har alene for 2. halvår af 2016 været 330 fødsler. Antallet af fødsler i slutning af april måned 2017 er på samme niveau som pr.30/04-2016 med 208 fødsler. 5 S ide

5. DAGTILBUDSOMRÅDET 5.1. ALMENT DAGTILBUD Dagtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis indskrevne 0-2 årige (tabel 5.1.1.) og 3-5 årige børn (tabel 5.1.2.), der benytter kommunale, selvejende og private dagtilbud, fordelt på antal af egne og eksterne tilbud pt. 30/4-2017. Tabel 5.1.1. viser en oversigt over indskrevne 0-2 årige børn i alment dagtilbud pr. 30/4-2017, der sammenlignes med skæringsdatoen 30/04-2016. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner og omvendt, hvor mange børn bosiddende i Skanderborg, der passes i andre kommuners tilbud. Tabel 5.1.1. 0-2-årige i alment dagtilbud Antal pr. 30/4-2016 Antal pr. 30/4- Ændring fra 30/4-2017 16 til 30/4-17 Alment i alt, egne børn 1.280 1.376 96 Alment, i egne tilbud 1.185 1.263 78 - heraf med bopæl i Skanderborg 1.167 1.248 81 - heraf fra andre kommuner 18 15-3 Dagplejen 700 700 0 Integrerede institutioner: 485 563 78 Ry Total 84 87 3 Daginstitutionen Fugldal 28 29 1 Børnegården Lynghoved 14 15 1 Daginstitutionen Birkehuset 13 13 0 Børnehuset Kildebjerg 29 30 1 Hørning Total 73 98 25 Børnehuset Rosenvænget 14 16 2 Bhv. Elgårdsminde 4 4 Børnehuset Skovkanten 20 23 3 Hørning BørneUnivers 39 55 16 Galten/Låsby Total 62 59-3 Børnehuset BakkeToppen 25 24-1 Børnehuset Gyvelhøjen 22 18-4 Børnehuset Viften 16 17 1 Skovby-Stjær Total 51 53 2 Stjær/Storring Børnehus 21 23 2 Skovby Børnehus 30 30 0 Højvangen Total 89 94 5 Regnbuen vuggestue/børnehave 24 29 5 6 S ide

Børnehaven Fredensgård 13 14 1 Elverhøj vuggestue/børnehave 27 25-2 Børnehuset Skovtroldene 25 27 2 Skanderbog By Total 88 107 19 Asylgades Børnehave 11 11 Vrold Børnehus 26 26 0 Børnehuset Eskebækparken 22 18-4 Skovhuset 0 6 6 Børnehaven Dragen 14 19 5 Børneriget Skanderborg Bakker 26 27 1 Selvejende Total 29 33 4 Børnehaven Søvang 12 14 2 Børnehuset Bifrost 17 19 2 Landsbyordninger Total 26 32 6 Kilde: Targit Veng Skoles Børnehus 6 6 Børnegården Bison 13 13 0 Bakkehuset 13 13 0 Eksterne tilbud 113 128 15 Privat børnepasning 40 53 13 Private institutioner 61 65 4 Andre kommuner 18 10-8 Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.1, at der kan konstateres en markant stigning i antallet af børn, der er indskrevet i et dagtilbud pr. 30.april 2017, sammenlignet med samme dato året før. Stigningen dækker altovervejende over et stigende antal indskrevne i egne vuggestuetilbud. Stigningen udgør alene for egne institutioner over 7,5 pct. i perioden. Stigningen viser sig kraftigst i Hørning, Skanderborg By og Højvangen, hvilket også har afspejlet sig i et behov for i det område at etablere nye vuggestuepladser/-grupper. Således har kapacitetsudfordringen været fremlagt på Undervisnings- og Børneudvalgets møder af 5. januar og 1. februar 2017. Der er allerede i 2016 politisk truffet beslutning om etablering af ekstra pladser i Asylgades Børnehave, Skovhuset, Hørning Børneunivers og i Veng Skoles Børnehus. Stigningen skal naturligt ses i sammenhæng med tabel 3.1, der netop viser en kraftig stigning fra primo 2016 til primo 2017 i antallet af 0-2 årige på 158 børn i aldersgruppen. Som det fremgår af tabel 2.1 indebærer den kraftige stigning i antallet af indskrevne i vuggestue, en afvigelse til budgettet. Der var forudsat pasning af 500 vuggestuebørn mod nu forventet 575 pladser. Tabel 5.1.2. viser en oversigt over indskrevne 3-5 årige børn i alment dagtilbud pr. 30/04-2017. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30/04-2016. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner og omvendt, hvor mange børn bosiddende i Skanderborg, der passes i 7 Side andre kommunernes tilbud.

Tabel 5.1.2. 3-5-årige i alment dagtilbud Antal pr. 30/04-2016 Antal pr. 30/4-2017 Ændring fra 30/4-16 til 30/4-17 Alment i alt, egne børn 2.398 2.377-21 Alment, i egne tilbud 2.300 2.280-20 - heraf med bopæl i Skanderborg 2.269 2.247-22 - heraf fra andre kommuner 31 33 2 Institutioner: 2.300 2.478 178 Ry Total 252 253 1 Daginstitutionen Fugldal 62 63 1 Børnegården Lynghoved 70 70 0 Daginstitutionen Birkehuset 48 46-2 Børnehuset Kildebjerg 73 74 1 Hørning Total 444 456 12 Børnehuset Rosenvænget 66 67 1 Børnehuset Skovkanten 98 95-3 Hørning BørneUnivers 192 197 5 Bhv. Elgårdsminde 88 98 10 Galten/Låsby Total 283 298 15 Børnehuset BakkeToppen 53 58 5 Børnehuset Gyvelhøjen 55 63 8 Børnehuset Viften 106 110 4 Børnehaven Porskjær 70 67-3 Skovby-Stjær Total 254 248-6 Stjær/Storring Børnehus 76 65-11 Skovby Børnehus 178 183 5 Højvangen Total 229 220-9 Regnbuen 55 51-4 vuggestue/børnehave Børnehaven Fredensgård 44 36-8 Elverhøj vuggestue/børnehave 61 62 1 Børnehuset Skovtroldene 70 71 1 Skanderborg By Total 339 327-12 Asylgades Børnehave 39 33-6 Vrold Børnehus 70 66-4 Børnehuset Eskebækparken 47 47 0 Børnehaven Skovhuset 38 36-2 Børnehaven Dragen 71 72 1 Børneriget Skanderborg Bakker 74 73-1 Selvejende Total 201 208 7 Børnehaven Søvang 76 76 0 8 S ide

Børnehuset Bifrost 73 77 4 Møllegades Børnehave 52 55 3 Landsbyordninger Total 460 468 8 Veng skoles børnehus 39 44 5 Børnegården Bison 87 96 9 Bakkehuset 70 66-4 Børnehaven Nordlyset 47 53 6 Naturbørnehaven Knudsøhulen 30 36 6 Børneinstitution Voerladegård 55 55 0 Bjedstrup Børnehus 42 38-4 Baunehaven Børnehave 48 45-3 Hylke Børnehave Tusindfryd 43 36-7 Eksterne tilbud 129 229 100 Privat børnepasning 3 2-1 Private institutioner 113 198 85 Andre kommuner 15 29 14 Kilde: Targit Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2, at der kan konstateres et samlet fald i antallet af børn, der er indskrevet i et dagtilbud pr. ultimo april 2017, sammenlignet med samme dato året før. Faldet er størst i Skanderborg, Højvangen og Skovby-Stjær. Faldet kan ses i sammenhæng med tabel 3.1, der viser et fald fra primo 2016 til primo 2017 i aldersgruppen, men er dog relativt lille set i forhold til det samlede antal passede. 6. SKOLEOMRÅDET Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten. 6.1. ALMENOMRÅDET Tabel 6.1.1.viser en oversigt over elevtallet pr.5.september 2016 med sammenligningstal for skoleåret 2015/2016 pr.5.september 2015 på det almene 9 Side skoleområde. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud.

Tabel 6.1.1 Antal elever pr. 5/9 for skoleår 15/16 og 16/17 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud - almenområdet Årgange Skoleåret 15/16 pr. 5/9-2015 Skoleåret 16/17 pr. 5/9-2016 Ændring fra 5/9-15 til 5/9-16 Almene tilbud i alt, egne elever 9.424 9.395-29 Forventet elevtal til skoleår 2017/2018 Almene tilbud - egne 7.966 7.897-69 - heraf med bopæl i Skanderborg 7.793 7.719-74 - heraf fra andre kommuner 178 178 0 Bakkeskolen 0-9. kl. 681 709 28 725 Bjedstrup Skole 0-6. kl. 70 73 3 63 Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl. 140 133-7 116 Gl. Rye Skole 0-6. kl. 233 218-15 222 Gyvelhøjskolen 0-9. kl. 608 575-33 575 Herskindskolen 0-9. kl. 232 224-8 230 Hylke Skole 0-2. kl. 45 46 1 33 Højboskolen 0-9. kl. 521 548 27 553 Knudsøskolen 0-6. kl. 162 156-6 163 Låsby Skole 0-9. kl. 319 317-2 341 Morten Børup Skolen 0-9. kl. 825 841 16 841 Mølleskolen 0-9. kl. 971 973 2 951 Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl. 814 758-56 760 Skovbyskolen 0-9. kl. 587 603 16 588 Stilling Skole 0-9. kl. 621 608-13 605 Stjærskolen 0-9. kl. 222 210-12 223 Veng Fællesskole 0-6. kl. 154 150-4 136 Virring Skole 0-9. kl. 410 397-13 399 Voerladegaard Skole 0-6. kl. 133 126-7 135 10. klasse-center 10. kl. 218 232 14 180 Almene tilbud - eksterne 1.631 1.676 45 Andre kommuner 90 97 7 Privatskoler 1.038 1.055 17 Efterskoler 503 524 21 Kilde: KMD Elev og Undervisningsministeriet Det fremgår af ovenstående tabel 6.1.1, at antallet af elever samlet set er faldet fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017. Det samlede fald dækker over et fald i elever i egne skoletilbud og en stigning i antallet af elever i eksterne tilbud. Det er i tråd med den forventede udvikling, jf. tabel 3.1. Generelt har der over de sidste 4 skoleår været en konstant stigning i antallet af både privat- og efterskoleelever. Stigningen udgør fra skoleåret 13/14 til skoleåret 16/17 ca. 14 pct., svarende til 193 elever. I øvrigt kan ses af tabellen, at der gennem de senere år netto er solgt flere pladser til elever fra andre kommuner end den modsatte vej. Nettosalget er primært Voerladegaard Skole, 10. klasse samt Gyvelhøjskolen. 10 S ide

6.2. SPECIALOMRÅDET Tabel 6.2.1. viser en oversigt over elevtallet pr.1.februar 2017 med sammenligningstal henholdsvis pr. 5.september 2015 og 2016. Generelt reguleres på specialområdet for egne tilbud to gange årligt pt.1/2 og 1/8 (5/9) i året. Det er derfor fundet relevant at vise flere skæringsdatoer, end for almenområdet. Skoleåret 15/16 pr. 5/9-2015 Skoleåret 16/17 pr. 5/9-2016 Skoleåret 16/17 pr. 1/2-2017 Skoleåret 16/17 pr. 1/5-2017 Ændring fra 5/9-16 til 1/2-17 Ændring fra 1/2-17 til 1/5-2017 Specialtilbud i alt, egne elever 349 371 380 9 31 Specialtilbud - egne 271 298 321 23 50 - heraf med bopæl i Skanderborg 251 275 294 19 43 - heraf fra andre kommuner 20 23 27 4 7 Heraf specialklasser 153 166 181 185 15 4 Låsby Skole, afdeling E, 0-4. kl. 40 49 58 59 9 1 Mølleskolen, 0-9. kl. 33 32 33 34 1 1 Niels Ebbesen Skolen, 0-9. kl. 12 14 14 14 0 0 Skovbyskolen (Center Skovby), 7-9. 19 22 24 24 2 0 kl. Stilling Skole, 0-9. kl. 49 49 52 54 3 2 Heraf specialskoler/-afdelinger 118 132 140 146 8 6 Columbusskolen, 0-7. kl. 22 28 30 34 2 4 Jeksendalskolen, 0-7. kl. 30 31 35 36 4 1 Hørningskolen, 0-9. kl. 43 41 41 42 0 1 Min Vej, 6-9. kl. 2 8 10 10 2 0 Låsby Skole, afdeling D, 0-9. kl. 21 24 24 24 0 0 Specialtilbud - eksterne 98 96 86-10 Dybkær specialskole 3 3 3 3 0 0 Langagerskolen 8 6 6 6 0 0 Stensagerskolen 14 15 15 15 0 0 Møllevangsskolen 3 2 2 2 0 0 Øvrige kommunale tilbud 7 6 7 6 1 1 Regionale tilbud 7 5 4 4-1 0 Privatskoler 6 4 4 5 0 1 Anbragte 8 6 5-1 Efterskoler 42 49 40 47-9 7 Kilde: KMD-elev og Calibra Det fremgår af ovenstående tabel 6.2.1, at det samlede antal elever, der modtager et specialtilbud, er steget fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017 med 22 elever, og igen fra 5/9-16 til 1/5-17 med 31 elever. 11 S ide

Samtidig ses det dog også, at stigningen udelukkende sker i egne tilbud, idet antallet af tilbud uden for kommunen fortsat er faldende. Således udgør den allerede kendte afgang fra tilbud uden for kommunen med udgangen af skoleåret 16/17 16 elever. Generelt er tilbuddene uden for kommunen (når bortses fra støtte til efterskoler) dyrere end kommunens egne tilbud hvor udgiften til specialklasserækker er billigere end udgiften til specialskolerne. 7. SFO- OG KLUBTILBUDSOMRÅDET SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet. 7.1. SFO-OMRÅDET Tabel 7.1.1. viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30.april 2015, pr.30.april 2016 og pr. 30.april 2017. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30.april 2015. Endvidere er opgjort hvor mange børn fra Skanderborg kommune, der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. 12 S ide

Tabel 7.1.1. Børn i SFO-tilbud Ultimo april 2015 Ultimo april 2016 Ultimo april 2017 Ændring fra 2015 til 2016 Ændring fra 2016 til 2017 Bakkeskolens SFO 276 294 288 18-7 Bjedstrup skoles SFO 35 23 32-12 9 Ejer Bavnehøjskolens SFO 75 73 63-2 -10 Gl. Rye skoles SFO 119 114 104-5 -10 Gyvelhøjskolens SFO 229 225 200-5 -25 Herskindskolens SFO 73 69 64-4 -6 Hylke skoles SFO 36 41 43 5 2 Højboskolens SFO 225 236 248 11 13 Knudsøskolens SFO 86 85 84-2 -1 Låsby skoles SFO 137 131 130-6 -2 Morten Børup skolens SFO 379 391 371 12-20 Mølleskolens SFO 277 285 293 9 8 Niels Ebbesen Skolens SFO 207 208 193 1-15 Skovbyskolens SFO 247 256 250 9-6 Stilling skoles SFO 230 228 219-2 -10 Stjærskolens SFO 84 89 89 5-1 Veng Fællesskoles SFO 84 78 64-6 -14 Virring skoles SFO 114 109 104-5 -5 Voerladegård skoles SFO 65 71 66 6-5 Total 2.976 3.003 2.902 27-102 Eksterne tilbud Privatskolers SFO 338 345 361 7 16 Andre kommuner 20 18 13-2 -5 Det fremgår af ovenstående tabel 7.1.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i SFOtilbud i perioden 30. april 2016 til 30. april 2017 på 102 børn, svarende til ca. 3 pct. Netto dækker det over et fald i antal indskrevne i egne tilbud og en stigning i privatskolers SFO. Stigningen i privatskolers SFO skal (også) ses i sammenhæng med, at der har været en stigning fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017 i antallet af elever på privatskoler på 17 elever. Der ses et tilsvarende fald inden for aldersgruppen (tabel 3.1), men faldet kan også have sammenhæng til skolereformen og den længere skoledag. Dog udgjorde antallet 31/04-2015 imidlertid 2.976 indskrevne i egne tilbud, 3.003 indskrevne 2016 og 2.902 indskrevne 30/04-2017, så der har ikke været tale om et konstant fald gennem hele perioden fra skolereformens indførelse til nu. 7.2. KLUBTILBUDSOMRÅDET Tabel 7.2.1. viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr.30.april 2016. Der sammenlignes med skæringsdatoen 30.april 2015. Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg kommune, der benytter klubtilbud i andre kommuner. Tabel 7.2.1. Børn/unge i klubtilbud Ultimo april 2015 Ultimo april 2016 Ultimo april 2017 Ændring fra 2015 til 2016 Ændring fra 2016 til 2017 13 S ide

Skoleklubber 1.234,0 1.147,5 1.028,5-89,5-119,0 Selvstændige klubber SIRIUS 27,0 34,0 34,5 7 1 Værestedet 28,0 34,0 32,0 6-2 Juniorklub i Veng 53,0 51,5 50,5-2 -1 Pusterummet 70,0 50,0 46,5-20 -4 Mølleskolens skoleklub 207,0 109,0 84,5-98 -25 Skoleklub v. Knudsøskolen 47,0 54,5 48,0 8-7 Skoleklub ved Gl. Rye skole 88,0 92,5 81,0 5-12 Skoleklub v. Bjedstrup skole 32,0 30,0 20,0-2 -10 Skoleklub v. Låsby skole 58,0 50,0 57,5-8 8 Voerladegård klub 33,5 39,5 32,5 6-7 Baunehavens fritidsklub 32,0 40,0 34,0 8-6 Skovby Mosegård 137,5 144,5 139,5 7-5 Stilling fritidsklub 263,5 260,5 225,5-3 -35 Klub n 157,5 157,5 142,5-3 -15 577,5 574,5 583,0-3 9 GJUK 177,5 169,5 175,0-8 6 Hørning Juniorklub 228,0 232,0 230,0 4-2 Sct. Georgs Gården 172,0 173,0 178,0 1 5 Eksterne tilbud 2 4 5 2 1 Andre kommuner 2 4 5 2 1 Kilde: Targit Det fremgår af ovenstående tabel 7.2.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes klubtilbud for såvel skole- som dagtilbudsklubber i perioden 30. april 2015 til 30. april 2016. Faldet svarer til 4,8 pct. Det faldende antal børn i klubtilbud skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i en klub. 8. MYNDIGHEDSOMRÅDET Der er i nærværende notat valgt at fokusere på de to største nettoudgiftsområder inden for myndighedsområdet; anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost-/efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for 14 Side hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted.

Tabel 8.1. Forventet antal anbringelser 2017 fordelt på type, Skanderborg-borgere Antal i 2017 pr. Foranstaltningstype 31- jan 30- apr 30/6 (forventet) 31/8 (forventet) 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2017 (inkl. årsværk-buffer) Samlet 101 102 98 94 92 103 Plejefamilie 65 67 64 64 64 66 Netværksplejefamilie 8 8 8 8 8 8 Privat opholdssted 10 11 10 8 8 10 Kost-/efterskole 0 0 0 0 0 - Eget værelse 8 6 7 6 5 8 Døgninstitution - social adfærd 2 1 1 1 0 8 Døgninstitution - handicap 8 9 8 7 7 3 Kilde: Calibra ult. april 2016. Det samlede forventede gennemsnitlige antal årsværk i 2017 udgør en andel af Skanderborg Kommunes 0-17-årige på 0,73 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der pr. ultimo april 2017 samlet et faldende antal i løbet af 2017. I tabellen er medtaget kendt til- og afgang på området. Herudover skal det bemærkes, at der i kolonnen Forventet gennemsnitligt antal årsværk 2017 indgår en buffer inden for de relevante foranstaltningstyper. I alt udgør bufferen 7 årsværk fordelt på foranstaltningstyper. Det skal understreges, at anbringelsesområdet er vanskeligt at forudsige, idet området i sagens natur er præget af dag-til-dag-hændelser. Der arbejdes fortsat med tiltag, som har til formål at reducere antallet af anbringelser og udgifter på området i det omfang dette vurderes at være hensigtsmæssigt og altid ud fra en konkret og individuel vurdering. Det gælder eksempelvis brug af forebyggende foranstaltninger, eksempelvis kontaktperson som efterværnsforanstaltning i stedet for efterværn som døgnophold på et privat opholdssted. Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden 2011-2016. Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser 2011-2016 opgjort pr. ult. året 15 S ide

Kilde: Calibra pr. ult. april. Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode dog med udsving i 2013 og en stagnation sidst i perioden. Faldet udgør over 8 pct. gennem hele perioden. Figur 8.2. Udvikling regnskab 2011-2016 (forventet) anbringelser (p/l 2016, brutto, 1.000 kr.) Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. april. Regnskabsudviklingen for anbringelser viser et fald i den opgjorte periode på 19,8 pct. i faste (2016) priser. Det skal dog bemærkes, at regnskab 2015 er inklusiv en væsentlig engangsindtægt og sparede fremadrettede udgifter vedrørende en vundet refusionssag, hvilket alene i alt påvirker regnskab 2015 med ca. 3 mio. kr. Generelt følger regnskabsudviklingen vedr. anbringelser selve antallet af anbringelser. Anbringelser på sikrede institutioner indgår ikke i ovenstående opgørelse over antal og udgifter. Nedenstående figur viser regnskabsudviklingen 2011-2016 vedrørende forebyggende foranstaltninger. Figur 8.3. Udvikling regnskab 2011-2015 (forventet) forebyggende foranstaltninger (p/l 2016, brutto, 1.000 kr.) 16 S ide

Kilde: KMD OPUS og Calibra pr. ult. april. Som det fremgår af ovenstående figur, er der i den opgjorte periode et vis udsving i udgiftsniveauet vedrørende forebyggende foranstaltninger, og med en tendens til en kontinuerlig stigning sidst i perioden. Stigningerne i 2012 og 2015 skyldes især et højt udgiftsniveau vedr. døgnophold for forældre/børn (som betragtes som en forebyggende foranstaltning). Denne er en foranstaltning, hvor få sager er meget udgiftstunge. Idet Skanderborg Kommune bl.a. som konsekvens af udgiftsniveauet på området i 2012 selv har etableret et forebyggende og mindre indgribende alternativ til denne foranstaltningstype, Småbørnsteamet, er udgifterne til døgnophold for forældre/børn reduceret væsentligt siden da, men der dog fortsat nogle sager, som kræver den højt specialiserede indsats, der leveres via døgnophold, hvilket også er/har været tilfældet i 2015. Derudover er der stigende udgifter til kontaktpersonordningen samt aflastningsordninger, hvilket skal ses i sammenhæng med til de lavere udgifter til døgnanbringelser. Det er således forventningen, at der også fremadrettet vil være stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, da disse generelt kan ses som alternativer til anbringelser. 17 S ide