b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent,

Lejre Kommune Økonomiudvalget 28-09-2016 Side 1 ØU - 2. behandling af budget 2017-2020 Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016), hvilket har økonomiske konsekvenser i 2017-2020 i form af øgede anlægsinvesteringer, og øget låneoptag i 2017 samt øgede udgifter til renter og afdrag på 0,2 mio. kr. årligt. Ændringerne er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, som ligger til grund for Koncerndirektionens budgetoplæg. Herudover har administrationen efter 1. behandlingen konstateret, at der fejlagtigt ikke er taget højde for tidligere politisk beslutning om at afsætte 1 mio. kr. i 2017 til Konkurrenceprogram for Degnejorden. Dette er ligeledes indarbejdet i den tekniske budgetprognose. Det er ligesom ved 1. behandlingen Koncerndirektionens budgetoplæg, som danner grundlag for Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2017-2020. Økonomiudvalget skal her træffe beslutning om indstilling af forslag til budget 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 6. oktober 2016. Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2017-2020. Indkomne høringssvar til budget 2017-2020 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside, og er desuden lagt på Politikerportalen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Økonomiudvalget indstiller Koncerndirektionens budgetforslag 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2017-2020: a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme, 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4, 4. at takster for 2017 fastsættes på bagrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2017 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår

Lejre Kommune Økonomiudvalget 28-09-2016 Side 2 af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for eventuelle ændringer i det endeligt vedtagne budget 2017-2020 fremlægges på november-møderækken, 5. at kirkeskatten fastsættes til 1,05 procent i 2017 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Dette er et fald i kirkeskatteprocenten på 0,1 procent. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2016: Ad 1. Vedtaget at oversende budgetforlig 2017-2020, indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige vedtagelse. Ad 2. Indstillingen anbefales. Ad 3. Indstillingen anbefales. Ad 4. Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2017-2020. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016. Ligesom til 1. behandlingen er det ved 2. behandlingen Koncerndirektionens budgetforslag 2017-2020, som forelægges. Oplægget tager afsæt i den tekniske budgetprognose, som er udarbejdet blandt andet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2017 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2017-2020 Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016). Denne sag øger anlæg og lånoptag med +/- 3,9 mio. kr. i 2017 og påvirker renter og afdrag med 0,2 mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser for denne sag samt Konkurrenceprogram for Degnejorden, er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Den tekniske budgetprognose 2017-2020, inkl. ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling Teknisk budgetprognose 2017-20 2017 2018 2019 2020 Balance ved 1. behandling 26,2 5,1 2,8-8,6 Ændring som følge af sag om Lærkereden Konkurrenceprogram for Degnejorden LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 27,4 5,3 3,0-8,4

Lejre Kommune Økonomiudvalget 28-09-2016 Side 3 Koncerndirektionens oplæg Koncerndirektionens budgetoplæg skal ses i forlængelse af den tekniske budgetprognose, og forudsætter at der findes besparelser på 15 mio. kr. på driften og 25 mio. kr. på anlæg. Budgetoplægget indeholder et samlet mindreforbrug for perioden 2017-2020 i størrelsesorden 30 mio. kr., og der er således tale om en forbedring på ca. 57 mio. kr. Tabel 2: Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020 budgetstatus BF 2017-20 2017 2018 2019 2020 A. Driftsvirksomhed 1.492,0 1.479,8 1.483,5 1.484,3 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: Omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 Tilpasninger og justeringer 5,2 4,2 3,6 3,6 B. Anlægsvirksomhed i alt 58,1 56,3 59,0 54,1 Omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 Tilpasninger og justeringer 0,3 2,2 4,9 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,0 32,4 65,7 99,5 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 3,2 3,2 3,2 3,2 Likviditetsopbygning jf. budgetforlig 2016-19 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 27,5 28,0 28,8 29,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.589,0 1.608,8 1.649,9 1.680,5 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -7,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.412,7-1.449,5-1.493,3-1.537,8 Finansiering i alt -1.591,1-1.612,3-1.653,8-1.700,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -2,1-3,4-3,9-20,4

Lejre Kommune Økonomiudvalget 28-09-2016 Side 4 Koncerndirektionens anbefaling er, at driften reduceres med 10 mio. kr. varigt samt anlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. fra 2018 og frem. Derudover anbefaler Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger af både drift og anlæg. Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler omprioriteringsbidraget Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt. I nedenstående tabel 3 er vist ændringen fra den tekniske budgetprognose til Koncerndirektionens budgetoplæg. Tabel 3: Fra teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens budgetoplæg 2017 2018 2019 2020 Resultat - Den tekniske budgetprognose: 27,4 5,3 3,0-8,4 Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og 5,2 4,2 3,6 3,6 justeringer Drift Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og 0,3 2,2 4,9 0,0 justeringer Anlæg Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 - Drift Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 - Anlæg Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning -0,1-0,4-0,6 Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg: -2,1-3,4-3,9-20,4 Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budgetgrundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye og dyre borgere medfører. En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskrav som både kommer indefra via tidligere politiske beslutninger og udefra via de årlige økonomiaftaler bliver realiseret. Statsgaranti vs. selvbudgettering Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgetteringen af indkomstskat, tilskud og udligning i 2017. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Selvbudgettering kan være en fordel for kommunen i det tilfælde, at kommunen forventer en stor stigning i befolkningstallet en stigning, som det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke tager højde for.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 28-09-2016 Side 5 Til budget 2017 er der to forhold, der medfører en forholdsvis stor usikkerhed om grundlaget for valg af selvbudgettering, og som derfor peger på, at Lejre Kommune bør vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For det første er befolkningstallet forbundet med forholdsvis stor usikkerhed, da antallet af flygtninge og familiesammenførte, som vil komme til kommunen i løbet af 2017 er usikkert. Den faktiske konsekvens af at selvbudgettere bliver dermed også forbundet med stor usikkerhed. For det andet har KL gjort opmærksom på, at det udmeldte skattegrundlag til budget 2017 er forbundet med stor usikkerhed, da der i beregningsgrundlaget indgår ekstraordinære engangsindtægter på ca. 3 mia. kr. Engangsindtægter vil altid forekomme, men det er tvivlsomt om der også i 2017 vil være engangsindtægter i den størrelsesorden, og det udmeldte skattegrundlag risikerer i givet fald at være sat for højt, og valget af selvbudgettering vil da være skønnet for gunstigt i KL s skatte- og tilskudsmodel. Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget 2017-2020. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2017-2020 lægges til grund for Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Jfr. sagsfremstilling ovenfor. Bilag: 1. 01 Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/9-2016 2. 02 Investeringsoversigt, budget 2017-2020 - teknisk budgetprognose 3. 03 Hovedoversigt, teknisk budgetprognose 4. 04 Bevillingsoversigt teknisk budgetprognose 5. 05 Takstkatalog, teknisk budgetprognose 6. 06 Budgetbemærkninger Teknisk Budgetforslag 2017-2020 7. 07 Notat Kirkelig ligning 2017 8. Indgået budgetforlig.pdf

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Henrik Nielsen Koncerndirektionen D 2047 6169 E henn@lejre.dk Budget 2017-2020 - Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/9-2016 Dato: 22. september 2016 J.nr.: Som grundlag for de afsluttende politiske forhandlinger om budget 2017-2020 har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg. Koncerndirektionens budgetoplæg bygger videre på den tekniske budgetprognose, hvor der er sket en opdatering af Lejre Kommunes budgetgrundlag. Opdateringen er sket på baggrund af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL samt øvrige tekniske korrektioner. Den tekniske budgetprognose er nærmere beskrevet i et særskilt notat, som ligeledes er tilgængeligt i forhold til den videre budgetproces. Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode, som er i balance. Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Sammenfatning af Koncerndirektionens budgetoplæg: Som det fremgår af Tabel 1 på næste side er der i hvert af de fire budgetår et prognosticeret mindreforbrug Og samlet for perioden 2017-2020 er mindreforbruget i størrelsesorden godt 30 mio. kr. I forhold til den tekniske budgetprognose, som har et prognosticeret merforbrug på godt 27 mio. kr., er der tale om en forbedring på 57 mio. kr. De nærmere årsager til denne forbedring vil blive præsenteret på de næste sider. Budgetgrundlaget for 2017-2020 hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er vigtige at holde sig for øje i den videre proces. Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budgetgrundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold

til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye og dyre borgere medfører. Dette vil blive nærmere omtalt senere i budgetoplægget. Tabel 1: Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020 budgetstatus BF 2017-20 2017 2018 2019 2020 A. Driftsvirksomhed 1.492,0 1.479,8 1.483,5 1.484,3 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: Omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 Tilpasninger og justeringer 5,2 4,2 3,6 3,6 B. Anlægsvirksomhed i alt 58,1 56,3 59,0 54,1 Omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 Tilpasninger og justeringer 0,3 2,2 4,9 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,0 32,4 65,7 99,5 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 3,2 3,2 3,2 3,2 Likviditetsopbygning jf. budgetforlig 2016-19 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 27,5 28,0 28,8 29,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.589,0 1.608,8 1.649,9 1.680,5 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -7,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.412,7-1.449,5-1.493,3-1.537,8 Finansiering i alt -1.591,1-1.612,3-1.653,8-1.700,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -2,1-3,4-3,9-20,4 Side 2 af 10

En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskrav som både kommer indefra via tidligere politiske beslutninger og udefra via de årlige økonomiaftaler bliver realiseret. I Tabel 2 er de forudsatte krav skitseret, hvoraf der på nuværende tidspunkt kun i meget begrænset omfang er truffet konkrete beslutninger omkring udmøntning. Det er således vigtigt, at der såvel i den afsluttende del af budgetlægningen som i det konkrete arbejde med at omsætte budgetgrundlaget er kontinuerligt fokus på at indfri kravene. Side 3 af 10

Tabel 2: Forudsatte effektiviserings- og besparelseskrav i 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Manglende udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav - Budget 2015-2018 -7,4-7,4-7,4-7,4 Omprioriteringsbidrag - Økonomiaftale 2016-4,7-4,7-4,7-4,7 Effektivisering og modernisering - Økonomiaftale 2016 0,0-2,2-4,4-6,6 Øvrige 1,1 0,8 0,8 0,8 Sammentælling: -11,0-13,5-15,7-17,9 Samlet set er det Koncerndirektionens opfattelse, at vi med det foreliggende budgetgrundlag vil have et robust udgangspunkt for Lejre Kommunes økonomi i de kommende år. Dette er dog afhængigt af, at Koncerndirektionens strategiske anbefalinger som der bliver redegjort for i næste afsnit aktivt bliver inddraget i den afsluttende politiske budgetproces, ligesom det vil være afhængigt af, at vi i 2017 formår at videreføre, og fortsat videreudvikle, de økonomistyringsinitiativer, som her i 2016 er blevet iværksat med henblik på at sikre budgetoverholdelse. I Figur 1 herunder er den prognosticerede likviditetsudvikling frem til ultimo 2020 illustreret. Figur 1: Likviditetsprognose Budgetoplæg 2017-2020 160 140 120 100 80 60 40 20 Likviditet efter kassekreditregel FR-2 2016 Teknisk budgetprognose 2017-2020 Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020 0 Likviditetsprognosen rummer to scenarier Henholdsvis det grønne, som tager udgangspunkt i den tekniske budgetprognose og det blå, som tager udgangspunkt i Koncerndirektionens budgetoplæg. Med forudsætningerne i Koncerndirektionens budgetoplæg vil likviditeten forventeligt opnå sit lavpunkt ultimo 2018 på et niveau omkring 70 mio. kr., mens likviditeten ultimo 2020 forventes at være godt 100 mio. kr. Side 4 af 10

Det er væsentligt i denne sammenhæng at nævne de markante usikkerheder, som særligt knytter sig til indtægtsprognosen i 2020. Denne prognose er blandt andet afhængig af den faktiske befolkningsudvikling i de kommende år. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afdække usikkerheden nærmere, men der vil være fokus på denne i de kommende års budgetlægning. Koncerndirektionens strategiske anbefalinger: Som omtalt indledningsvist rummer Koncerndirektionens budgetoplæg samlet set en forbedring på 57 mio. kr. over de fire budgetår i forhold til den tekniske budgetprognose. I Tabel 3 herunder er denne forbedring nærmere specificeret: Tabel 3: Fra Teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens oplæg 2017 2018 2019 2020 I alt Resultat - Den tekniske budgetprognose: 27,4 5,3 3,0-8,4 27,3 Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Drift Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Anlæg Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Drift Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Anlæg 5,2 4,2 3,6 3,6 16,6 0,3 2,2 4,9 0,0 7,4-10,0-10,0-10,0-10,0-40,0-25,0-5,0-5,0-5,0-40,0 Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning -0,1-0,4-0,6-1,1 Resultat Koncerndirektionens budgetoplæg: -2,1-3,4-3,9-20,4-29,8 Som det fremgår af Tabel 3 fremsætter Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger og justeringer af såvel drifts- som anlægssiden. Disse bliver nærmere gennemgået i næste afsnit. Med henblik på at opnå en ansvarlig, langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der sker en række målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgetterne. Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med, at der som tidligere omtalt er sket en række udgiftsdrivende tilpasninger af driftsbudgettet i bestræbelserne på at sikre et retvisende budgetgrundlag for 2017 og frem, ligesom anbefalingen skal ses i lyset af de føromtalte effektiviserings- og besparelseskrav, som er forudsat realiseret i de kommende år. I forhold til at sikre en langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017, og med varig effekt frem, sker en reduktion af driftsbudgetterne på minimum 10 mio. kr. Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler ompriorite- Side 5 af 10

ringsbidraget Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni måned fremlagde administrationen et samlet katalog af forslag til omkostningsreduktioner på knap 27 mio. kr. i 2017, stigende til mere end 30 mio. kr. fra 2018 og frem. Koncerndirektionen anbefaler, at dette katalog indgår i det videre arbejde med at konkretisere en reduktion af driftsbudgetterne. Herudover vil det være relevant ligeledes at inddrage det nøgletalsmateriale, som reflexio har præsenteret på budgetseminarerne i henholdsvis april og juni måned. På anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der for 2017 sker en reduktion på minimum 25 mio. kr., ligesom der fra 2018 og frem anbefales en varig reduktion på minimum 5 mio. kr. årligt. Det ekstraordinært høje niveau i 2017 skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med sidste års budgetlægning blev vedtaget et tilsvarende højere anlægsniveau i netop 2017 Et niveau, som Koncerndirektionen på det foreliggende grundlag ikke vurderer hensigtsmæssigt og realistisk at gennemføre. I det videre arbejde med at reducere niveauet for anlægsinvesteringer er det vigtigt også at have fokus på, at der er konkrete planer om yderligere anlægsinvesteringer, som kun delvist eller slet ikke er budgetlagt på nuværende tidspunkt. Af vigtige områder kan eksempelvis nævnes planer for anlægsbehov på dagtilbudsområdet (hvor der er afsat rammebeløb i investeringsoversigten), planer for de kommunale bygninger i Allerslev-området med henblik på at frigøre Lejrevej 15 samt sammenlægning af kommunens materielgårde, som begge ikke indgår i investeringsoversigten på nuværende tidspunkt. Anlægsinvesteringer som disse er væsentlige i forhold til at kunne indfri effektiviserings- og besparelseskravene, hvor der blandt andet er fokus på effektiv ejendomsdrift. For god ordens skyld skal det nævnes, at et alternativ til varige omkostningsreduktioner er muligheden for en skattestigning. I givet fald vil der skulle tages højde for, at der i det foreliggende budgetgrundlag indgår statslig refusion for de seneste to års skattesænkninger, som i givet fald vil bortfalde. I det omfang de afsluttende politiske drøftelser og forhandlinger om budget 2017-2020 medfører prioritering af udgiftsdrivende tiltag på såvel drifts- som anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der i samme omfang sker en tilsvarende omkostningsreduktion. På den måde bliver det sikret, at der er tale om omprioriteringer indenfor den eksisterende ramme i stedet for en udvidelse af rammen. Endelig anbefaler Koncerndirektionen, at der, i forbindelse med den endelige vedtagelse af budget 2017-2020 i oktober måned, bliver politisk fastlagt en langsigtet økonomisk politik for Lejre Kommune. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar Side 6 af 10

den 26. august vil administrationen forelægge perspektiver for samt forslag til en sådan økonomisk politik. Budgetoplæggets ændringer: Som det fremgår af Tabel 3, indeholder Koncerndirektionens budgetoplæg en række anbefalinger til tilpasninger og justeringer af budgetgrundlaget for 2017-2020. For driftssiden er der tale om nye tiltag for 5,2 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem Og på anlægssiden er der tale om 0,3 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019. I Tabel 4 herunder er disse anbefalinger konkretiseret. Tabel 4: Anbefalinger til tilpasninger og justeringer 2017 2018 2019 2020 I alt Drift: 1 Rammebeløb - Klargøring af ejendomme til salg 150 150 150 150 600 2 Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie 1.425 1.425 1.425 1.425 5.700 3 Opnomering - Socialjurist 600 600 600 600 2.400 4 Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social 1.425 1.425 1.425 1.425 5.700 5 Analyse - Spec. voksenområde 500 500 6 Videreførelse af sygefraværsindsatser 600 600 1.200 7 Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver 500 500 Anlæg: 8 Renovering af offentlige legepladser 300 300 300 900 9 Skole-IT 1.900 4.550 6.450 1. Rammebeløb Klargøring af ejendomme til salg: I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev der afsat et éngangsbeløb på 0,6 mio. kr. til at afholde udgifter i forbindelse med klargøring af kommunale ejendomme til salg. Det er forventningen, at dette éngangsbeløb vil være opbrugt ultimo 2016/primo 2017. Med afsæt i de aktuelle og forventningen til fremtidige planer er det vurderingen, at der fortsat vil være brug for at afsætte midler til klargøring af kommunale ejendomme til salg. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der bliver afsat 0,15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. 2. Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie: Igennem de seneste år har der været kontinuerligt fokus på de udfordringer, som vi i Lejre Kommune oplever på de specialiserede socialområder. På det specialiserede børneområde bliver der aktuelt sat massivt ind med en udviklingsproces, blandt andet understøttet af eksterne ressourcer fra CAFA og PwC. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der, med udgangspunkt i en grundig sagsgennemgang på området, tilført tre fuldtidsnormeringer til området. Den igangværende udviklingsproces peger dog på, at der fortsat er en ressourcemæssig udfordring. På den baggrund anbefaler Koncerndirektionen, at der fra Side 7 af 10

2017 og frem bliver afsat 1,4 mio. kr. årligt til finansiering af yderligere tre fuldtidsnormeringer på området. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni 2016. 3. Opnormering Socialjurist: Ét af de væsentligste fokusområder i de igangværende udviklingsprocesser på de specialiserede socialområder er den faglige kvalitet. I bestræbelserne på at styrke og på sigt at kunne fastholde og fortsat udvikle den faglige kvalitet, anbefaler Koncerndirektionen, at der fra 2017 og frem bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt til at finansiere ansættelsen af en socialjurist, som skal arbejde på tværs af de specialiserede børne- og voksenområder. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni 2016. 4. Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social: Ligesom det har været tilfældet på det specialiserede børneområde, er der også ressourcemæssige udfordringer på voksenområdet, herunder ikke mindst på integrationsområdet som følge af den aktuelle situation. Det er Koncerndirektionens vurdering, at der fra 2017 og frem er behov for at tilføre 1,4 mio. kr. årligt, således at der bliver mulighed for at opnormere med tre fuldtidsnormeringer. Den ene normering vil permanent blive tilført det specialiserede voksenområde, mens den anden permanent vil blive tilført integrationsområdet. Den tredje normering vil i 2017 tilgå det specialiserede voksenområde med henblik på at bidrage til den oprydningsproces, der aktuelt er i gang på området, mens den fra 2018 og frem vil blive konverteret til A-dagpengeområdet, hvor der tidligere er blevet bevilget en treårig opnormering for budgetårene 2015-2017. 5. Analyse Specialiseret voksenområde: Den økonomiske ramme på det specialiserede voksenområde har i en længere årrække været særdeles udfordret. Det følger en tendens, som efterhånden rigtig mange af landets kommuner oplever. Årsagerne til de økonomiske udfordringer er mange, men en helt afgørende årsag er, at vi ser en væsentlig større tilgang af nye sager end vi ser afgange på området. Samtidig er der en tendens til, at de nye sager er væsentligt mere komplekse og dyre, end vi hidtil har set. Konkret kan dette illustreres ved, at der fra 2012 og frem til i dag har været en tilgang af 60 sager, som i alt forventes at koste 40 mio. kr. i 2016 Eller sagt på en anden måde; Der har i gennemsnit været 12 Side 8 af 10

nye sager om året som i gennemsnit medfører merudgifter i størrelsesorden 8 mio. kr. Hvis der ikke aktivt bliver taget stilling til denne udfordring, vil den med stor sikkerhed fortsætte i de kommende år og dermed være en bombe under kommunens budgetgrundlag. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. til at få foretaget en grundig analyse af det specialiserede voksenområde med henblik på at få identificeret de tiltag, som kan imødekomme den skitserede udfordring. Resultaterne af en sådan analyse skal foreligge, således at disse kan indgå i budgetlægningen for 2018 og frem. 6. Videreførelse af sygefraværsindsatser: Igennem de seneste par år har der været stort fokus på at nedbringe sygefraværet i den kommunale organisation. Til at understøtte indsatserne, blev der i 2015 afsat godt 2 mio. kr., som blandt andet bliver prioriteret til at købe ekspertise hos BOMI i Roskilde og Falck Healthcare, ligesom konsulenter understøtter indsatserne på enkelte områder. De afsatte midler forventes at være forbrugt med udgangen af 2016. Det er vurderingen, at der også de kommende år vil være behov for at afsætte midler til at understøtte indsatserne med henblik på fortsat at opnå et fald i sygefraværet. Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, med henblik på at kunne videreføre indsatserne i forhold til BOMI, Falck Healthcare samt konsulentunderstøttelse. 7. Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver: Siden Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi Vores Sted blev politisk godkendt har der pågået en række indsatser for at sikre den konkrete forankring af strategien såvel i som udenfor den kommunale organisation. Vores Sted er indtænkt i øvrige strategidokumenter (plan- og bæredygtighedsstrategi, budgetaftale med videre), politikker og puljer er blevet eller er på vej til at blive målrettet Vores Sted, der er gennemført en kommunikationsanalyse, og i forhold til organisationen er Vores Sted omsat til et langsigtet strategisk grundlag. Fokus i 2017 bør være på at skabe fælles viden om og ansvar for kerneopgaverne med afsæt i Vores Sted. Til at understøtte dette arbejde anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. 8. Renovering af offentlige legepladser: Der er blevet udarbejdet en tilstandsrapport for kommunens 16 offentlige legepladser. Denne rapport peger på, at legepladserne er i dårlig stand, og at der som følge heraf er behov for omfattende renoveringer for at leve op til gældende krav. Side 9 af 10

Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til renovering af kommunens offentlige legepladser. 9. Skole-IT: Igennem årene har der på forskellig vis været afsat midler til at understøtte den IT-mæssige del af undervisningsmiljøet i vores kommunale skoler Eksempelvis i form af netværksdækning og indkøb af pc er/tablets til eleverne. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der i 2016 og 2017 årligt afsat knap 3 mio. kr. til fortsat at understøtte denne indsats, mens der fra 2018 og frem ikke er afsat midler. Koncerndirektionen anbefaler, at der også i budgetårene 2018 og 2019 bliver afsat midler Konkret 1,9 mio. kr. i 2018 og 4,55 mio. kr. i 2020. Side 10 af 10

Investeringsoversigt 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Broer 3.100 3.100 3.100 3.100 Asfalt og slidlag 6.906 6.906 6.906 6.906 Konkurrenceprogram for Degnejorden 1.000 0 0 0 Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 6.612 6.612 6.612 6.612 Pulje til tilgængelighed (handicap) 517 517 517 517 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 12.382 12.382 12.382 12.382 Risikostyring - etablering af ABA- anlæg 2.380 2.380 0 0 Energioptimering 2015 2.066 0 0 0 Byfornyelsespulje 6.199 6.199 6.199 6.199 Anvendt borgernær teknologi 517 517 517 517 Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud 21.567 5.889 0 0 Energi-investeringer - Lærkereden/Øm Forsamlingshus (lånefinansieret) 3.900 0 0 0 Skole- og faglokaler 3.314 0 0 0 Bærbare/tablets til skoleelever 2.873 0 0 0 Pulje til halanlæg 5.166 10.332 0 0 Nationalpark 1.537 1.537 1.537 1.537 Netdækning landsbyer 2.034 2.034 2.034 0 Styrket vedligehold græsfodboldbaner 712 712 712 0 Svømmehal 0 0 18.304 0 Udisponeret pulje 0 0 296 21.346 Anlægsinvesteringer i alt 82.780 59.115 59.115 59.115

Hovedoversigt budget 2017-2020 Teknisk budgetprognose 2017-20 2017 2018 2019 2020 A. Driftsvirksomhed 1.496,8 1.485,6 1.489,9 1.490,7 B. Anlægsvirksomhed i alt 82,8 59,1 59,1 59,1 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,0 32,6 66,0 100,1 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 3,2 3,2 3,2 3,2 Likviditetsopbygning jf. budgetforlig 2016-19 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 27,5 28,0 28,8 29,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.618,5 1.617,6 1.656,7 1.692,5 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -7,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.412,7-1.449,5-1.493,3-1.537,8 Finansiering i alt -1.591,1-1.612,3-1.653,8-1.700,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 27,4 5,3 3,0-8,4 Balance ved 1. behandling 26,2 5,1 2,8-8,6 Ændring 1,2 0,2 0,2 0,2

Bevillingsoversigt budget 2017-2020 1.000 kr. Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 ØKONOMIUDVALG 162.827 162.649 156.795 154.549 152.467 1.10 POLITISK ORGANISATION 6.623 6.732 6.942 6.942 6.942 Overførselsadgang 1.10.10 Vederlag m.v. 2.777 4.696 4.907 4.907 4.907 UO 1.10.11 Øvrig politisk organisation 3.412 1.601 1.601 1.601 1.601 UO 1.10.12 Politiske udvalg 296 298 298 298 298 UO 1.10.13 Folkeoplysningsudvalget 31 31 31 31 31 UO 1.10.14 Det lokale beskæftigelsesråd 2 0 0 0 0 UO 1.10.15 Ældreråd 58 59 59 59 59 UO 1.10.16 Handicapråd 36 36 36 36 36 UO 1.10.17 Hegnsyn 11 11 11 11 11 UO 1.20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 147.873 145.173 141.392 141.208 141.208 1.20.30 Fælles funktioner 28.607 25.752 25.763 25.763 25.763 MO 1.20.31 Budgetramme koncernsekretariat & udvikl. 29.928 29.237 28.445 28.445 28.445 MO 1.20.32 Budgetramme servicecenter allerslev 1.160 MO 1.20.33 Budgetramme koncernøkonomi & analyse 11.871 13.379 13.379 13.379 13.379 MO 1.20.34 Budgetramme center for ejendomsdrift 5.735 6.464 6.106 6.106 6.106 MO 1.20.35 Budgetramme center for kultur & fritid 1.244 1.241 1.241 1.241 1.241 MO 1.20.36 Budgetramme center for skoletilbud 690 688 688 688 688 MO 1.20.37 Budgetramme center f. Børn, unge & fam. 13.277 11.064 11.066 11.066 11.066 MO 1.20.38 Budgetramme center for dagtilbud 1.402 1.356 1.356 1.356 1.356 MO 1.20.39 Budgetramme center for byg & miljø 14.176 14.184 14.190 14.006 14.006 MO 1.20.40 Budgetramme center for veje & trafik 0 0 0 0 0 MO 1.20.41 Budgetramme center for job & social 23.568 25.685 23.034 23.034 23.034 MO 1.20.42 Budgetramme center f. Velfærd & omsorg 7.940 7.860 7.860 7.860 7.860 MO 1.20.43 Turisme og erhvervsfremme 0 MO 1.20.44 Borgerrådgiver 643 643 643 643 643 MO 1.20.45 Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder udbe 7.631 7.622 7.622 7.622 7.622 UO 1.30 UDLEJNING M.V. -19.327-19.668-19.661-19.661-19.661 1.30.50 Udlejningsboliger -7.337-6.805-6.798-6.798-6.798 UO 1.30.51 Ældreboliger -12.272-13.145-13.145-13.145-13.145 UO 1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v. -199-199 -199-199 -199 UO

Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang 1.30.53 Støttet boligbyggeri 481 480 480 480 480 UO 1.35 LEJRE BRANDVÆSEN 3.964 5.440 5.373 5.373 5.373 1.35.55 Lejre brandvæsen 3.964 5.440 5.373 5.373 5.373 MO 1.38 IT OG KOMMUNIKATION 23.128 22.677 22.712 22.710 22.689 1.38.58 It og kommunikation 23.128 22.677 22.712 22.710 22.689 MO 1.40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 15.500 13.477 13.664 13.809 13.953 1.40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer 3.915 3.530 3.530 3.530 3.530 MO 1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer 2.895 2.269 2.457 2.602 2.746 UO 1.40.62 Fælles vikarpulje 8.689 7.678 7.678 7.678 7.678 MO 1.50 GEBYRER -2.094-969 -969-969 -969 1.50.65 Gebyrer -2.094-969 -969-969 -969 MO 1.70 PULJER TIL SPAREMÅL -12.839-10.214-12.659-14.864-17.069 1.70.80 Sparekrav,rammebesparelse, ledelsesudviklingsproket -12.860-10.235-12.680-14.885-17.090 MO 1.70.81 Samling på 2 rådhuse 21 21 21 21 21 MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 32.299 31.935 31.962 31.962 31.962 2.10 KULTUR & FRITID 32.299 31.935 31.962 31.962 31.962 2.10.10 Fælles faciliteter 4.021 4.132 4.132 4.132 4.132 MO 2.10.11 Idrætshaller 4.339 3.800 3.800 3.800 3.800 MO 2.10.12 Bibliotek & arkiv 8.989 8.775 8.802 8.802 8.802 MO 2.10.13 Musikskolen 3.766 3.661 3.661 3.661 3.661 MO 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys 5.645 5.825 5.825 5.825 5.825 UO 2.10.15 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni 48 0 0 0 0 UO 2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opg, museer mv 5.494 5.742 5.742 5.742 5.742 UO 2.10.17 Eksterne projektmidler -1 0 0 0 0 MO 2.10.18 Eksterne projekter forprojekt nationalpa -2 0 0 0 0 MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 465.043 476.446 475.911 477.860 477.353 3.10 SKOLETILBUD 284.418 285.875 282.028 279.043 274.910 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 22.031 24.021 20.176 17.192 13.058 UO 3.10.11 Forældrebetaling SFO -25.275-23.808-23.808-23.808-23.808 UO 3.10.12 Fripladser, søskenderabar m.v. 8.720 8.711 8.711 8.711 8.711 UO 3.10.13 Bet til/fra stat og kommuner skoler og SFO 36.759 36.840 36.719 36.719 36.719 UO 3.10.14 Allerslev skole 36.295 36.556 36.556 36.556 36.556 MO 3.10.15 Bramsnæsvig skole 23.850 25.746 25.757 25.757 25.757 MO 3.10.16 Hvalsø skole 40.279 41.097 41.163 41.163 41.163 MO Side 2 af 5

Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang 3.10.17 Kirke saaby skole 19.756 19.934 19.946 19.946 19.946 MO 3.10.18 Kirke hyllinge skole 25.927 25.082 25.083 25.083 25.083 MO 3.10.19 Osted skole 13.051 18.381 18.390 18.390 18.390 MO 3.10.20 Trællerup skole 20.333 20.640 20.658 20.658 20.658 MO 3.10.21 Firkløverskolen 15.889 18.443 18.443 18.443 18.443 MO 3.10.22 Ungdomsskolen 4.878 5.076 5.076 5.076 5.076 MO 3.10.23 Specialundervisning m.v. 41.924 29.156 29.156 29.156 29.156 MO 3.20 BØRN, UNGE OG FAMILIE 92.770 89.133 89.288 89.372 89.536 3.20.30 Fællesudg. + kompensation løn/merudg 7.418 7.051 7.051 7.051 7.051 UO 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginst. 6.949 6.940 6.940 6.940 6.940 UO 3.20.32 Særlige tilbud 53.435 48.604 48.604 48.604 48.604 UO 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10.043 10.547 10.547 10.547 10.547 UO 3.20.35 Familiehuset 3.040 4.208 4.208 4.208 4.208 UO 3.20.36 Sundhedsplejen 3.459 3.451 3.452 3.452 3.452 UO 3.20.37 Tandplejen 8.426 8.333 8.487 8.571 8.735 MO 3.30 DAGTILBUD 87.856 101.439 104.595 109.445 112.906 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8.786 5.424 5.126 5.576 5.576 UO 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. 18.031 21.461 22.112 23.001 23.365 UO 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud -29.667-29.577-30.830-32.449-33.997 UO 3.30.43 Fripladser, søskenderabat m.v. 5.950 7.749 8.068 8.479 8.872 UO 3.30.44 Sundhedsplejen UO 3.30.45 Dagplejen 22.448 28.089 30.903 34.117 36.214 UO 3.30.49 Område 1 16.912 28.377 28.735 29.321 30.160 MO 3.30.50 Område 3 9.606 12.665 12.823 13.080 13.450 MO 3.30.51 LUKKEDE INSTITUTIONER 14.641 0 MO 3.30.52 Område 2 16.411 22.142 22.436 22.915 23.604 MO 3.30.60 Hyllinge lyndby børnehave 2.517 5.110 5.222 5.405 5.663 MO 3.30.61 Børnehaven rollingen 2.219 0 0 0 0 MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 114.382 115.566 109.700 108.576 108.576 4.10 BYG & MILJØ 3.525 3.899 3.429 3.429 3.429 4.10.10 Natur, miljø og plan 2.805 3.176 2.706 2.706 2.706 MO 4.10.11 It-fagsystemer (gis) 608 610 610 610 610 MO 4.10.12 Byfornyelse 112 112 112 112 112 MO 4.10.14 Gebyrer 0 MO 4.20 VEJE & TRAFIK 65.917 66.965 66.771 65.771 65.771 4.20.20 Grønne arealer 5.632 4.917 4.917 4.917 4.917 MO MO Side 3 af 5

Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang 4.20.21 Materielgården 5.388 11.990 12.008 12.008 12.008 MO 4.20.22 Vejvedligeholdelse 21.587 19.988 19.988 19.988 19.988 MO 4.20.23 Vintervedligeholdelse 8.897 5.757 5.757 5.757 5.757 UO 4.20.24 Kollektiv trafik 24.414 24.313 24.100 23.100 23.100 UO 4.25 FORSYNINGSVIRKSOMHED 2.743 2.427-775 -899-899 4.25.27 Renovation 2.624 3.342 0 0 0 MO 4.25.28 Rottebekæmpelse 120-915 -775-899 -899 MO 4.30 EJENDOMSDRIFT 42.197 42.276 40.276 40.276 40.276 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse 2.371 2.477 2.477 2.477 2.477 MO 4.30.31 Drifts af administrationsbygninger 3.137 2.964 2.964 2.964 2.964 MO 4.30.32 Energiforbrug 13.953 12.843 12.843 12.843 12.843 MO 4.30.33 Energistyring og -mærkning 432 2.435 435 435 435 MO 4.30.34 Samordnet rengøring 22.304 21.557 21.557 21.557 21.557 MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 164.029 171.803 171.029 172.427 170.157 5.10 JOBCENTER 164.029 171.803 171.029 172.427 170.157 5.10.10 Ungdomsvejl. Og særlig tilrett. Udd. 4.105 4.034 4.034 4.034 4.034 UO 5.10.11 Arb.mar.foranst. Og forsørgerydelser 94.182 95.997 95.658 97.844 96.660 UO 5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser 19.284 19.660 19.616 19.216 18.515 UO 5.10.13 Sygedagpenge 20.460 22.757 22.586 22.416 22.248 UO 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige 25.998 29.356 29.136 28.917 28.700 UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 536.717 536.885 538.672 542.987 548.615 6.10 VELFÆRD & OMSORG 328.791 324.559 326.296 328.549 335.134 6.10.10 Fællesudgifter velfærd og omsorg 22.562 19.773 19.697 19.672 24.556 MO 6.10.12 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Af sundhedsvæsen 112.582 102.760 103.098 103.381 104.121 UO 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger 69.441 69.260 69.260 69.260 69.260 MO 6.10.14 Bestillerfunktion 68.726 12.802 13.620 14.430 15.149 UO 6.10.15 Mellemkomm. Afr pleje i pl.bolig mv. -7.952-4.948-4.948-4.948-4.948 UO 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud mv. 18.884 18.693 18.610 18.780 18.895 UO 6.10.17 Omsorgs- og specialtandpleje samt handic 1.619 0 0 0 0 UO 6.10.18 Hjemmepleje - udfører 2.384 51.077 51.084 51.090 51.094 MO 6.10.19 Nattevagt, sygepl, akt.&samvær & genoptr 37.783 52.448 53.185 54.186 54.305 MO 6.10.21 Aktivitetscentre 2.764 2.694 2.690 2.698 2.703 MO 6.20 SOCIALE TILBUD 118.113 130.679 125.533 125.533 125.533 6.20.30 Fællesudgifter, kontaktperson+ 4.616 4.627 4.627 4.627 4.627 MO Side 4 af 5

Bev. Nr. Bevillingsområde ledsagerordning Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang 6.20.31 Tilbud pers m/ særlige sociale vanskab 97.073 111.710 106.543 106.543 106.543 UO 6.20.32 Alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte 16.441 13.368 13.367 13.367 13.367 UO 6.20.33 Socialpsykiatrisk center 3.200 3.196 3.199 3.199 3.199 MO 6.20.34 Solvang -1.092-855 -846-846 -846 MO 6.20.35 Bramsnæsvig -1.138-926 -918-918 -918 MO 6.20.36 Bofællesskaber -986-440 -438-438 -438 MO 6.30 DIVERSE YDELSER MV. 89.813 81.646 86.843 88.904 87.947 6.30.40 Fællesudgifter 0 MO 6.30.41 Støtte frivilligt socialt arbejde 267 260 260 260 260 MO 6.30.42 Førtidspension 73.457 70.145 69.864 67.984 67.712 UO 6.30.43 Flygtninge -1.262-6.052-721 3.221 2.536 UO 6.30.44 Udbetaling Danmark mv. 17.351 17.293 17.439 17.439 17.439 UO UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1.692 1.522 1.522 1.522 1.522 7.10 ERHVERV & TURISME 1.692 1.522 1.522 1.522 1.522 7.10.10 Erhverv & Turisme 1.692 1.522 1.522 1.522 1.522 MO I alt 1.476.989 1.496.805 1.485.592 1.489.883 1.490.651 Side 5 af 5

Takstkatalog budget 2017-2020 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente pr. styk x 250,00 + rente pr. styk x - bevilling hyrevogn 1.576 1.546 pr. styk x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 478 469 pr. styk x - førerkort hyrevogn 117 115 pr. styk x - Udstedelse fornyelse af førerkort 117 115 pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn 164 161 pr. styk x - Trafikbog 74 73 pr. styk - Grøn tillægsnummerplade 149 146 pr. styk - sundhedskort 194 191 pr. styk x - adresseoplysning 56 54 pr. styk x - bopælsattest 56 54 pr. styk x - ejendomsoplysninger 432 424 pr. styk x - BBR-ejendomsoplysninger 75 74 pr. styk x - vurderingsattest 96 94 pr. styk x - skatteattest 96 94 pr. styk x - vielser udlændinge 530 520 pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Haller mv. - reklameskilte i haller excl. moms 1.694 pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest Afventer mødesag 606 pr. gang x - leje af hal til fest 1.178 pr. gang x

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler 27 pr. gang x - bad i forbindelse med militær 7 pr. person x Fast takst* - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 606 pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 419 pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 154 pr. gang x - forberedelse til fester i hal 142 pr. time x Note: Der beregnes nye takster i forbindelse med et servicekatalog i efteråret 2017. Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 420 410 pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 600 590 pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse 600 590 pr. rate x - Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.140 1.120 pr. rate x - Sammenspil 220 210 pr. rate x Hørelære/teori 160 160 pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 220 210 pr. rate x - Talentlinie 1.570 1.540 pr. rate x improvisationslære 220 210 pr. rate x - Strygerdage Udgået 140 pr. rate - Musikkarrusel 3 rater Udgået 750 pr. rate Miniviolin, holdundervisning 760 Ny pr. rate x Miniviolin fortsætter 570 Ny pr. rate x Instrumentleje 320 310 pr. rate x Musikhold 1.140 Ny pr. rate Instrumentalhold 1.140 1.120 pr. rate Strygersammenspil 320 Ny pr. rate Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2017 beregnes for aug. 2016/juni 2017. Nye takster fra aug. 2017/juni 2018 beregnes i 2017. Side 2 af 7

Område Overskridelse af lånetid Børn: Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt 1 dag - - x 7 dage - - x 14 dage 30 31 pr. bog x 30 dage 100 104 pr. bog x Voksne fra 14 år 0 1 dag 10 10 pr. bog x 7 dage 10 10 pr. bog x 14 dage 30 31 pr. bog x 30 dage 100 104 pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A3 10 4 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Fast takst* Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje 2.860 2.994 pr. måned x - vuggestue 3.620 3.363 pr. måned x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid 1.869 1.763 pr. måned x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning 734 721 pr. måned x Tilskud til privat pasning: Side 3 af 7

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt - 24 uger til og med 2 årige 5.899 6.175 pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse 3.854 3.637 pr. måned x Fast takst* Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år 6.685 6.998 pr. måned x - 3-5 år 4.368 4.122 pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse 1.406 1.380 pr. måned x SFO 4. - 5. klasse 822 806 pr. måned x SFO 6+ 559 548 pr. måned x Ungdomsskolen: - Knallertbevis 440 432 pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 297 291 pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond 28.489 27.950 éngangsbeløb pr. parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 - pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 - pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 - pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 0 - pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 - pr. sag x Side 4 af 7

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 0 - pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 - pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 - x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 - pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0,043344 Promille Renovation: Det faste gebyr: Administration 106 280 pr. år x Indsamling af glas 40 39 pr. år x Farligt affald 8 5 pr. år x Storskrald og haveaffald 105 104 pr. år x Genbrugsplads 1.153 860 pr. år x I alt fast gebyr 1.412 1.289 pr. år x Variabelt gebyr: Dagrenovation - 140 l. 702 576 pr. år x - 190 l. 953 783 pr. år x - 240 l. 1.203 1.087 pr. år x - 340 l. 1.805 1.630 pr. år x - 660 l. 3.309 2.718 pr. år x - 770 l. 3.861 3.171 pr. år x Papirbeholdere - 140 l. helårs 199 197 pr. år x - 660 l. helårs 937 927 pr. år x - 770 l. helårs 1.094 1.082 pr. år x - 140 l. sommerhus 61 61 pr. år x - 660 l. sommerhus 288 285 pr. år x Side 5 af 7

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Diverse: Ombytningsgebyr 199 197 pr. ombytning x Ekstra sæk 35 34 pr. sæk x Ekstra tømning 140-360 l. 204 202 pr. tømning x Ekstra tømning 660-770 l. 408 403 pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l. 422 414 pr. beholder x 190 l. 450 441 pr. beholder x 240 l. 480 471 pr. beholder x 360 l. 678 665 pr. beholder x 660 l. 1.304 1.279 pr. beholder x 770 l. 1.384 1.358 pr. beholder x Kompostbeholder 620 613 pr. beholder x Gravitationslås til 660-770 l containere 1.269 1.256 pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune 445 425 pr. år x Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg 231 219 pr. besøg Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation 569 619 pr. år Forbrændigsegnet affald 525 575 pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling 750 825 pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 850 850 pr. år Haveaffald 238 238 pr. år Rødder, stød og grene 138 138 pr. år Deponeringsegnet 1.614 1.213 pr. år Blandet affald til sortering 1.769 1.769 pr. år UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Side 6 af 7

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Leverandørens dagspris er fastsat i ht. udbud. Hovedret inkl. transport er beregnet ud fra pris på hovedret + gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. Reguleres ud fra nettoprisindeks pr. august i året. 45,8 45,5 pr. hovedret x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: Kost 94 93 pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask 41 39 pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold 135 132 pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp (fremskrevet udbudspris) 301 295 / 245 pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 373 368 pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 420 416 pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.551,38 1.525 pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 594,34 581,95 pr. time Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 35 34 pr. gang x Side 7 af 7

BUDGETbemærkninger Lejre Kommune 2017-2020 Indledning... 1 Budgettet kort fortalt... 2 Økonomiudvalget... 3 Politisk organisation (politikområde)... 3 Administrativ organisation (politikområde)... 3 Øvrige politikområder... 4 Udvalget for Kultur & Fritid... 8 Kultur & Fritid (politikområde)... 8 Udvalget for Børn & Ungdom... 9 Skoletilbud (politikområde)... 9 Børn, Unge & Familie (politikområde)... 11 Dagtilbud (politikområde)... 13 Udvalget for Teknik & Miljø... 15 Byg & Miljø (politikområde)... 15 Veje & Trafik (politikområde)... 16 Forsyningsvirksomhed (politikområde)... 17 Ejendomsdrift (politikområde)... 18 Udvalget for Job & Arbejdsmarked... 19 Jobcenter (politikområde)... 19 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre... 21 Velfærd & Omsorg (politikområde)... 21 Sociale tilbud (politikområde)... 22 Diverse ydelser mv. (politikområde)... 24 Udvalget for Erhverv & Turisme... 25 Erhverv og Turisme (politikområde)... 25

Indledning Hermed forelægges de foreløbige budgetbemærkninger for Budget 2017-2020. Oplægget indeholder en beskrivelse af de enkelte politikområder med tilhørende tabeller på bevillingsniveau. Når budgettet er endeligt vedtaget, vil det samlede billede af kommunens økonomi blive beskrevet i afsnittet Budgettet Kort fortalt, og under hvert udvalg vil nye tiltag og budgetændringerne blive beskrevet. Ligeledes vil tabellerne med nøgletal, der i nærværende oplæg indeholder tal fra Regnskab 2015 og Budget 2016, blive suppleret med nøgletal for Budget 2017. 1

Budgettet kort fortalt Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Antal borgere pr. 1. januar 2016 2017 2018 2019 2020 Små børn 0-2 år 669 749 790 852 901 Mindre børn 3-5 år 889 843 893 888 977 Skolebørn 6-16 år 4.243 4.219 4.134 4.075 3.996 Unge 17-24 år 2.105 2.164 2.211 2.213 2.175 Erhvervsaktive 25-64 år 13.663 13.859 14.186 14.386 14.674 Seniorer 65-79 år 4.712 4.819 4.846 4.900 4.977 Ældre 80+ år 1.036 1.082 1.147 1.206 1.255 I alt 27.317 27.735 28.207 28.520 28.955 2

Økonomiudvalget Politisk organisation (politikområde) Politisk organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder vederlag til politikere, partistøtte, udgifter i forbindelse med valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt Hegnsynsnævn. Bevillingen til vederlag indeholder vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne et årligt vederlag. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 20 og 21. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Politisk organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 1.10.10 Vederlag m.v. 2,8 4,7 4,9 4,9 4,9 1.10.11 Øvrig politisk organisation 3,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1.10.12 Politiske udvalg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1.10.13 Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.14 Det lokale beskæftigelsesråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.15 Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1.10.16 Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.17 Hegnsynsnævn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 6,6 6,7 6,9 6,9 6,9 Administrativ organisation (politikområde) Administrativ organisation dækker bevilling til fælles funktioner og bevillinger til lønninger til administrativt personale i kommunens 10 centre, erhvervschef samt øvrige administrative udgifter. Øvrige administrative udgifter vedrører den samlede organisation fx udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, 3

konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativt bidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter for Borgerrådgiveren samt administrative udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som ensomhedsprojekt, Vores Sted og økologiprojekter er også omfattet af politikområdet Administrativ organisation. Administrativ organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 1.20.30 Fælles funktioner 28,6 25,8 25,8 25,8 25,8 1.20.31 Budgetramme - Koncernsekretariat & Udvikling 29,9 29,2 28,4 28,4 28,4 1.20.33 Budgetramme - Koncernøkonomi & Analyse 13,0 13,4 13,4 13,4 13,4 1.20.34 Budgetramme - Center for Ejendomme & Trafik 5,7 6,5 6,1 6,1 6,1 1.20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1.20.36 Budgetramme - Center for Skoletilbud 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1.20.37 Budgetramme - Center for Børn, Unge & Familie 13,3 11,1 11,1 11,1 11,1 1.20.38 Budgetramme - Center for Dagtilbud 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1.20.39 Budgetramme - Center for Byg & Miljø 14,2 14,2 14,2 14,0 14,0 1.20.41 Budgetramme - Center for Job & Social 23,6 25,7 23,0 23,0 23,0 1.20.42 Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 1.20.44 Borgerrådgiver 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1.20.45 Adm.udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 I alt 147,7 145,3 141,4 141,2 141,2 Øvrige politikområder De øvrige politikområder under Økonomiudvalget er Udlejning, IT og kommunikation, Lejre Brandvæsen, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til sparemål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål og andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. 4

Øvrige politikområder - udlejning, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 1.30.50 Udlejningsboliger -7,3-6,8-6,8-6,8-6,8 1.30.51 Ældreboliger -12,3-13,1-13,1-13,1-13,1 1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v. -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 1.30.53 Støttet boligbyggeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt -19,3-19,7-19,7-19,7-19,7 IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Øvrige politikområder - IT og kommunikation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 1.38.58 It og kommunikation 23,1 23,1 23,2 23,2 23,1 I alt 23,1 23,1 23,2 23,2 23,1 Lejre Brandvæsen dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af fem kommuner, der indgår. Brandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Det skal bemærkes, at det oprindelige budget i 2016 ikke indeholder løn til beredskabschefen og forsikringer i forbindelse med Beredskabet, da disse udgifter var fordelt på andre bevillinger. Lejre Brandvæsen, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 1.35.55 Lejre Brandvæsen 4,0 5,4 5,4 5,4 5,4 I alt 4,0 5,4 5,4 5,4 5,4 Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, ulykkesforsikring, rejseforsikring, forsikring vedrørende kriminalitet og forurening samt løsøre- og ansvarsforsikring. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. 5

Øvrige politikområder - forsikring og vikarpuljer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 1.40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer 2,9 2,3 2,5 2,6 2,7 1.40.62 Fælles vikarpulje 8,7 7,7 7,7 7,7 7,7 I alt 15,5 13,5 13,7 13,8 14,0 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være gebyr for opkrævning eller sygesikringsbeviser. Øvrige politikområder -gebyrer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 1.50.65 Gebyrer -2,1-1,0-1,0-1,0-1,0 I alt -2,1-1,0-1,0-1,0-1,0 Puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Øvrige politikområder - puljer til sparemål, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 1.70.80 Sparekrav, ledelsesudviklingsprojekt mv. -12,9-11,0-13,5-15,7-17,9 I alt -12,9-11,0-13,5-15,7-17,9 6

Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget Skatteudskrivning R2015 B2016 B2017 Udskrivningsprocent 25,3% 25,2% 25,2% Kirkeskatteprocent 1,06% 1,06% 1,06% Grundskyldspromille 28,23 28,23 28,23 Kilde: SIM nøgletal og Budgetaftale 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. indbygger Serviceudgifter 42.529 40.831 Politisk organisation 214 212 Administrativ organisation 5.739 5.610 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 7

Udvalget for Kultur & Fritid Kultur & Fritid (politikområde) Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskelligartede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritidsog kulturliv til glæde for borgere og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshallerne og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fem biblioteker, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer 93 frivillige folkeoplysende foreninger med ca. 11.800 medlemmer, hvoraf 5.000 er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle. Kultur & Fritid, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 2.10.10 Fælles faciliteter 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 2.10.11 Idrætshaller 4,3 3,8 3,8 3,8 3,8 2.10.12 Folkebibliotek & Arkiv 9,0 8,8 8,8 8,8 8,8 2.10.13 Musikskolen 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 I alt 32,2 31,8 31,8 31,8 31,8 Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. indbygger Fritid, biblioteksvæsen, kultur 919 882 Folkeoplysning 379 383 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 8

Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud (politikområde) Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med børnehaveklasse til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen, tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timetal er: 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver pris- og lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og Firkløverskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen, ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt produktionsskoler. Skoletilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 22,0 24,0 20,2 17,2 13,1 3.10.11 Forældrebetaling SFO -25,3-23,8-23,8-23,8-23,8 3.10.12 Fripladser, søskenderabet m.v. 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 3.10.13 Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO 36,8 36,8 36,7 36,7 36,7 3.10.14 Allerslev skole 36,3 36,6 36,6 36,6 36,6 3.10.15 Bramsnæsvig skole 23,8 25,7 25,8 25,8 25,8 3.10.16 Hvalsø skole 40,3 41,1 41,2 41,2 41,2 3.10.17 Kirke Saaby skole 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9 3.10.18 Kirke Hyllinge skole 25,9 25,3 25,3 25,3 25,3 3.10.19 Osted skole 13,1 18,4 18,4 18,4 18,4 3.10.20 Trællerup skole 20,3 20,6 20,7 20,7 20,7 3.10.21 Firkløverskolen 15,9 18,4 18,4 18,4 18,4 3.10.22 Ungdomsskolen 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 3.10.23 Specialundervisning 41,9 29,2 29,2 29,2 29,2 I alt 284,4 286,1 282,4 279,4 275,3 9

Supplerende oplysninger, Skoletilbud Befolkning pr. 1. januar 2016 2017 2018 2019 2020 6-16 årige 4.243 4.219 4.134 4.075 3.996 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 Folkeskoler kr. pr. 6-16 årig 68.073 67.841 Skolefritidsordning kr. pr. 6-10 årig 12.896 14.509 Klassekvotient 21,2 Andel børn i privatskole 16,9 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 10

Børn, Unge & Familie (politikområde) Politikområdet dækker den sociale indsats som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af PPR og en leder af støttepædagogerne. Desuden hører Sundhedsplejen, Ressourceteamet og Tandplejen ind under politikområdet. Af sociale indsatser kan nævnes lønkompensation i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, støttepædagoger på skoler og dagsinstitutioner, særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unger fra 0 18 år. De har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. Ressourceteamet yder støtte til børn i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO. Det er en udefra kommende ressource, som bevilges gennem visitation. Ressourceteamet understøtter inklusionsarbejdet med tidlig og forebyggende indsats for børn og børnegruppers trivsel, udviklig og læring. Alle børnefamilier kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejens tilbud består af hjemmebesøg til småbørnsfamilier, tilbud om deltagelse i grupper, regelmæssige undersøgelser af skolebørn, sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler, hygiejniske tilsyn i daginstitutioner, åbent hus, telefonrådgivning, graviditetsbesøg efter behov, hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår, etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde. Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse. Tilbud om tandpleje af kommunens børn i alderen 0-17 år. Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik. Unge på 16 17 år kan frit vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Børn, Unge & Famile, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 3.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 7,4 7,1 7,1 7,1 7,1 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 3.20.32 Særlige tilbud 53,4 48,6 48,6 48,6 48,6 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 3.20.35 Familiehuset 3,0 4,2 4,2 4,2 4,2 3.20.36 Sundhedsplejen 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3.20.37 Tandplejen 8,4 8,3 8,5 8,6 8,7 I alt 92,6 89,1 89,3 89,4 89,5 11

Supplerende oplysninger, Børn, Unge & Familie Befolkning pr. 1. januar 2016 2017 2018 2019 2020 0-17 årige 6.197 6.190 6.216 6.197 6.242 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr. 6-16 årig 2.820 2.503 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr. 0-22 årig 3.038 2.737 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr. 0-22 årig 3.465 3.317 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr. 0-22 årig 710 346 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 12

Dagtilbud (politikområde) Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart). Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt fem virksomheder, fordelt på tre områdeinstitutioner med kommunalt ejede børnehuse, en områdeinstitution med selvejende børnehuse samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer fire privatinstitutioner, fire puljeinstitutioner samt private pasningsordninger. Kommunen yder desuden tilskud til pasning af egne børn. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen får tildelt fast budget. Dagtilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8,8 5,4 5,1 5,6 5,6 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. 18,0 21,5 22,1 23,0 23,4 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud -29,7-29,6-30,8-32,4-34,0 3.30.43 Fripladser, søskenderabet m.v. 6,0 7,7 8,1 8,5 8,9 3.30.45 Dagplejen 22,4 28,1 30,9 34,1 36,2 3.30.49 Område 1 16,9 28,4 28,8 29,4 30,2 3.30.50 Område 3 9,6 12,7 12,9 13,1 13,5 3.30.51 Område 4 - lukkede institutioner 14,6 3.30.52 Område 2 16,4 22,2 22,5 22,9 23,6 3.30.60 Selvejende institutioner 4,7 5,1 5,2 5,4 5,7 I alt 87,7 101,6 104,7 109,6 113,0 13

Supplerende oplysninger, Dagtilbud Befolkning pr. 1. januar 2016 2017 2018 2019 2020 0-2 årige 669 749 790 852 901 3-5 årige 889 843 893 888 977 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 73.955 68.273 Dækningsgrad for 0-2 årige i % Dækningsgrad for 3-5 årige i % Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 14

Udvalget for Teknik & Miljø Byg & Miljø (politikområde) Byg & Miljø indeholder den umiddelbare forvaltning af sager på den byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Byg & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Byg & Miljø, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017- niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 4.10.10 Natur, miljø og plan 2,8 3,2 2,7 2,7 2,7 4.10.11 IT - Fagsystemer (GIS) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4.10.12 Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 3,5 3,9 3,4 3,4 3,4 Supplerende oplysninger, Byg & Miljø Nøgletal R2015 B2016 B2017 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 95 96 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 15

Veje & Trafik (politikområde) Veje & Trafik indeholder opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Opgaver udført for de øvrige centre udfaktureres i et ressourcestyringssystem. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Ejendomme & Trafiks administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Veje & Trafik, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017- niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 4.20.20 Grønne arealer 5,6 4,9 4,9 4,9 4,9 4.20.21 Materielgården 5,4 13,5 13,5 13,5 13,5 4.20.22 Vejvedligeholdelse 21,6 18,5 18,5 18,5 18,5 4.20.23 Vintervedligeholdelse 8,9 5,8 5,8 5,8 5,8 4.20.24 Kollektiv trafik 24,4 24,3 24,1 23,1 23,1 I alt 65,9 67,0 66,8 65,8 65,8 Supplerende oplysninger, Veje & Trafik Nøgletal R2015 B2016 B2017 Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger 1.333 1.003 Vejvæsen kr. pr. meter vej 108,4 108,1 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 16

Forsyningsvirksomhed (politikområde) Forsyningsvirksomhed omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Derudover har kommunen valgt at etablere en storskraldsindsamling med to årlige afhentninger samt tre årlige afhentninger af haveaffald. Forsyningsvirksomheder, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 4.25.27 Renovation 2,6 3,3 0,0 0,0 0,0 4.25.28 Rottebekæmpelse 0,1-0,9-0,8-0,9-0,9 I alt 2,7 2,4-0,8-0,9-0,9 17

Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Ejendomme & Trafik, der tillige indeholder de selvstændige virksomhed Samordnet Rengøring og Vej & Park. Center for Ejendomme & Trafik har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje, vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer og den samordnede rengøring. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Ejendomme & Trafik. Ejendomsdrift, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017- niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 4.30.31 Drift af administrationsbygninger 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 4.30.32 Energiforbrug 14,0 12,9 12,9 12,9 12,9 4.30.33 Energistyring og -mærkning 0,4 2,4 0,4 0,4 0,4 4.30.34 Samordnet Rengøring 22,3 21,6 21,6 21,6 21,6 I alt 42,2 42,4 40,4 40,4 40,4 18

Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU- Roskilde/Lejre. Jobcentret er et selvstændigt center under koncerndirektionen. Centret varetager myndighedsfunktioner samt udførerfunktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice, og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Koncernøkonomi og Analyse. Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge 16-18 årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejleding om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelser Job & Arbejdsmarked, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 5.10.10 Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd. 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 94,2 96,0 95,7 97,8 96,7 5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser 19,3 19,7 19,6 19,2 18,5 5.10.13 Sygedagpenge 20,5 22,8 22,6 22,4 22,2 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige 26,0 29,4 29,1 28,9 28,7 I alt 164,1 171,8 171,0 172,4 170,2 19

Supplerende oplysninger, Job & Arbejdsmarked Befolkning pr. 1. januar 2016 2017 2018 2019 2020 17-164 årige 15.768 16.023 16.397 16.599 16.849 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. 17-64 årig Dagpenge til forsikrede ledige 2.308 1.616 Kontanthjælp mv. i alt 1.751 1.765 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 1.015 1.351 Sygedagpenge i alt 1.655 1.280 Førtidspensioner i alt 4.640 4.597 Tilbud til udlændinge pr. 18+ årig (nettodriftsudgifter) 353 840 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 20

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Velfærd & Omsorg (politikområde) Center for Velfærd & Omsorg (CVO) yder ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet. Konceptet omfatter træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Centret omfatter fire decentrale virksomheder: Bestiller funktion, Frit-valg, Plejecentre og Aktivitetscentre. Området er organiseret således, at hver virksomhed ledes af en virksomhedsleder. Velfærd & Omsorg, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017- niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og omsorg 22,6 19,9 19,8 19,8 24,7 6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet 112,6 103,0 103,3 103,6 104,3 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger 69,4 69,0 69,0 69,0 69,0 6.10.14 Bestillerfunktion 68,7 15,4 16,3 17,2 17,9 6.10.15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv. -8,0-4,9-4,9-4,9-4,9 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud mv. 18,9 18,7 18,6 18,8 18,9 6.10.17 Omsorgsog specialtandpleje samt handicapkørsel 1,6 6.10.18 Hjemmepleje - udfører 2,4 50,8 50,8 50,8 50,8 21

6.10.19 Nattevagt, Sygepleje samt Aktivitet & samvær 37,8 50,0 50,6 51,5 51,6 6.10.21 Aktivitetscentre 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 I alt 328,8 324,5 326,3 328,5 335,1 Supplerende oplysninger, Velfærd & Omsorg Befolkning pr. 1. januar 2016 2017 2018 2019 2020 65+ årige 5.748 5.902 5.992 6.106 6.232 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3.404 3.835 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 567 719 Sundhedsfremme og forebyggelse 45 153 Pleje og omsorg i alt pr. 65+ årig 29.995 27.820 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 Sociale tilbud (politikområde) 22

Området samler den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området to decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Der blev ultimo 2015 truffet beslutning om en reorganisering af de sociale tilbud. I den forbindelse blev fire tilbud lagt sammen til to tilbud, henholdsvis Sociale tilbud til borgere med psykiske handicap. (Solvang, bostøtte, værested, ) og Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning. ( Bofællesskaberne, bostøtte, Bramsnæsvig, ) Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af Solvang og en leder af Bramsnæsvig. Området er således blevet reduceret med to ledere. Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. Sociale tilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 6.20.30 Fællesudg, kontaktpersoner og ledsagerordninger 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder 97,1 111,7 106,5 106,5 106,5 6.20.32 Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte 16,4 13,4 13,4 13,4 13,4 6.20.33 Socialpsykiatrisk center 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6.20.34 Solvang -1,1-0,9-0,8-0,8-0,8 6.20.35 Bramsnæsvig -1,1-0,9-0,9-0,9-0,9 6.20.36 Bofællesskaber -1,0-0,4-0,4-0,4-0,4 I alt 118,1 130,7 125,5 125,5 125,5 Supplerende oplysninger, Sociale tilbud Befolkning pr. 1. januar 2016 2017 2018 2019 2020 18+ årige 21.120 21.546 21.990 22.322 22.714 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017 Nøgletal R2015 B2016 B2017 kr. pr. 18+ årig 23

Botilbud 3.404 3.313 Behandling af alkohol- og stofmisbrug 159 156 Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse 851 771 Pleje og omsorg i alt pr. 65+ årig 275 235 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2017 Diverse ydelser mv. (politikområde) Området samler en række sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. Det drejer sig bl.a. omførtidspension, individuel boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Diverse ydelser, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 6.30.41 Støtte til frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6.30.42 Førtidspension 73,5 70,1 69,9 68,0 67,7 6.30.43 Flygtninge -1,3-6,1-0,7 3,2 2,5 6.30.44 Udbetaling Danmark 17,4 17,3 17,4 17,4 17,4 I alt 88,9 81,6 86,8 88,9 87,9 24

Udvalget for Erhverv & Turisme Erhverv og Turisme (politikområde) Erhverv- og Turismeområdet dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. Det inkluderer politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden, forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune, samt udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Hertil kommer ansvar for samarbejdet med eksterne parter såsom Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder i Lejre Kommune. Området varetager også fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier, brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, samt kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartenere såsom Sagnlandet, Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende. Erhverv & Turisme, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2017-niveau Opr. 2016 2017 2018 2019 2020 7.10.10 Turisme og erhvervsfremme 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 I alt 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 25

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Jens Christiansen Kommunal Økonomi & Analyse D 4646 4469 E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2017 Dato: 12. september 2016 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2017 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2017. Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2017 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr. 4.913.671, jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr. 3.896.105.000. Landskirkeskat 2017. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 30. juni 2016 at der for regnskabsåret 2017 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr. 5.816.601 i landskirkeskat. Ligning 2016. Ligningsbeløb 2017 Kirke- og præstegårdskasser kr. 25.446.405 5% pulje og anlægskonto kr. 8.596.096 Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr. 1.050.000 Landskirkeskat kr. 5.816.601 I alt til opkrævning i 2016 kr. 40.909.102 Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr. -40.909.102 Forventet mellemregning ultimo 2016 kr. 0