BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV. JAMMERBUGT KOMMUNE
Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5... 9 Tværgående artsoversigt... 217 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 219 Anlægsarbejder... 231 1
2
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3
Hovedoversigt til regnskab (1.000 kr.) Vedtaget budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn. 80.117-13.374 40.704-7.112 495 1.501 Heraf refusion -5.054-259 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 50.723-56.938 54.322-54.322-2 0 2. Transport og infrastruktur 56.215-11.750 56.957-11.799 1.040 644 3. Undervisning og kultur 611.213-173.443 510.919-47.955 25.337-33.017 Heraf refusion -1.359-1.322-39 4. Sundhedsområdet 188.137-4.567 190.909-3.892-4.750 1.645 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.851.773-518.030 1.783.492-426.714-1.232 837 Heraf refusion -223.810-222.419-5.978 6. Fælleser og administration m.v. 273.053-43.167 241.518-23.497 18.670-1.858 Driftsvirksomhed i alt 3.111.231-821.269 2.878.821-575.291 39.558-30.248 Heraf refusion -230.223-224.000-6.017 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn. 19.626-33.212 11.044 1.000 14.798-27.743 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 1.568 0 0 0 6.202 0 2. Transport og infrastruktur 20.796-1.017 11.500 0 7.750 0 3. Undervisning og kultur 63.454 0 58.690 0 3.800 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse -146 0 2.000 0-2.180 0 6. Fælleser og administration m.v. 254-350 0 0-238 0 Anlægsvirksomhed i alt 105.550-34.580 83.234 1.000 30.132-27.743 C. RENTER 11.087-5.571 15.393-5.223-4.416-2.653 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver 56.114 11.685 1.547 Øvrige balanceforskydninger 414.731-415.038 89.570-85.509-43.863 46.299 Balanceforskydninger i alt 470.845-415.038 101.255-85.509-42.316 46.299 E. AFDRAG PÅ LÅN 40.395 0 37.252 0 3.068 0 SUM (A + B + C + D + E) 3.739.108-1.276.457 3.115.955-665.023 26.026-14.345 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 Optagne lån -97.400-83.800-13.600 Tilskud og udligning 33.048-732.432 32.869-732.583 180 104 Refusion af købsmoms 422 0 0 0 554 0 Skatter 3.048-1.669.337 2.855-1.670.273 193 888 Finansiering i alt 36.518-2.499.169 35.724-2.486.656 927-12.608 BALANCE 3.775.626-3.775.626 3.151.679-3.151.679 26.953-26.953 4
FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen) 5
Finansiel status Finansiel status Primosaldo (K) Bevægelser (K) Ultimosaldo (K) 22 Likvide aktiver 38.812.322 56.398.749 95.211.071 01 Kontante beholdninger 56.849 3.286 60.135 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -14.913.748 55.450.467 40.536.719 08 Realkreditobligationer 53.669.222 944.996 54.614.218 25 Tilgodehavender hos staten -1.240.072 6.239.845 4.999.773 12 Refusionstilgodehavender -1.240.072 6.239.845 4.999.773 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 219.901.918-106.099.469 113.802.449 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 138.872.750-56.018.945 82.853.805 15 Andre tilgodehavender 52.341.796-13.785.763 38.556.033 17 Mellemregninger med foregående og 27.968.413-31.663.636-3.695.223 følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende 284.814 1.443.992 1.728.805 selvejende institutioner med overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre 434.146-6.075.117-5.640.971 kommuner og regioner 32 Langfristede tilgodehavender 1.397.852.237-87.471.583 1.310.380.654 20 Pantebreve 2.683.837-323.976 2.359.861 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.259.006.943-5.656.376 1.253.350.567 22 Tilgodehavender hos grundejere 3.722.675-307.660 3.415.014 23 Udlån til beboerindskud 9.778.138 1.046.295 10.824.433 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 83.874.553-83.874.553 0 25 Andre langfristede udlån og 38.786.091 1.644.687 40.430.779 tilgodehavender 35 Udlæg vedrørende 17.628.074-285.121 17.342.953 forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35) 30 Spildevandsanlæg med -20.840.257 4.168.000-16.672.257 betalingsvedtægt 34 Vandforsyning -973.265 195.000-778.265 35 Andre forsyningsvirksomheder 39.441.596-4.648.121 34.793.475 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv -1.596.067-146.599-1.742.666 42 Legater 137.322 1.704 139.026 44 Parkeringsfond -1.733.389-148.303-1.881.692 45 Passiver tilhørende fonds, legater -8.116.429-217.479-8.333.908 m.v. 46 Legater -137.322-1.704-139.026 47 Deposita -7.979.107-215.775-8.194.882 51 Kortfristet gæld til staten -7.872.286 360.264-7.512.022 52 Anden gæld -7.872.286 360.264-7.512.022 52 Kortfristet gæld i øvrigt -471.023.446 90.930.116-380.093.331 53 Kirkelige skatter og afgifter -32-157 -189 54 Andre kommuner og regioner -2.907.502-1.365.556-4.273.059 55 Skyldige feriepenge (frivillig) -179.659.813-1.595.955-181.255.768 56 Anden kortfristet gæld med -148.073.780 8.140.251-139.933.528 indenlandsk betalingsmodtager 6
Finansiel status Finansiel status Primosaldo (K) Bevægelser (K) Ultimosaldo (K) 58 EDB-fejlopsamlingskonto 49.213-45.677 3.536 59 Mellemregningskonto -140.146.719 87.241.201-52.905.518 61 Selvejende institutioner med -284.814-1.443.992-1.728.805 overenskomst 55 Langfristet gæld -818.761.043-53.048.568-871.809.612 70 Kommunekredit -496.276.589-72.066.656-568.343.245 71 Pengeinstitutter -8.715.000 830.000-7.885.000 77 Langfristet gæld vedrørende -298.452.933 15.181.871-283.271.062 ældreboliger 79 Gæld vedrørende finansielt leasede -15.316.521 3.006.217-12.310.304 aktiver 58 Materielle anlægsaktiver 1.230.477.142-56.547.104 1.173.930.038 80 Grunde 93.243.974-1.048.400 92.195.574 81 Bygninger 851.800.396-52.031.542 799.768.854 82 Tekniske anlæg, maskiner, større 34.994.114-4.757.502 30.236.612 specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og 4.291.659 803.340 5.094.999 andet IT-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under 246.147.000 487.000 246.634.000 udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 62 Immaterielle anlægsaktiver 453.000-453.000 0 85 Udviklingsprojekter og andre 453.000-453.000 0 erhvervede immaterielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg 53.316.843-4.370.199 48.946.644 til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til 53.316.843-4.370.199 48.946.644 videresalg 72 Hensatte forpligtelser -97.188.322-51.339.963-148.528.284 90 Hensatte forpligtelser -97.188.322-51.339.963-148.528.284 75 Egenkapital -1.552.643.871 206.050.111-1.346.593.760 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -57.882.205-1.855.080-59.737.285 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.226.364.780 63.225.383-1.163.139.397 95 Modpost for donationer -10.979.953-1.263.452-12.243.405 99 Balancekonto -257.416.933 145.943.260-111.473.673 7
8
REGNSKABSOVERSIGT en udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål af vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægsposter. 9
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og 890.705.954-258.435.775 761.365.000-116.589.000 14.428.000-18.300.000 Familieudvalg 01 Dagtilbud 159.973.734-40.474.967 150.298.000-35.105.000 12.009.000-1.952.000 05 Sociale opgaver og 159.973.734-40.474.967 150.298.000-35.105.000 12.009.000-1.952.000 beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v. til børn og 153.135.449-40.023.898 142.209.000-35.114.000 12.084.000-2.842.000 unge 10 Fælles formål 14.413.569-2.806.444 12.964.000 0 3.626.000-2.806.000 1 Drift 14.413.569-2.806.444 12.964.000 0 3.626.000-2.806.000 100 Jammerbugt kommune 14.413.569-2.806.444 12.964.000 0 3.626.000-2.806.000 510102 Fælleser og 14.413.569-2.806.444 12.964.000 0 3.626.000-2.806.000 -er 10 Fælleser og -er 14.413.569-2.806.444 12.964.000 0 3.626.000-2.806.000 017 Søskendetilskud ( 43, 3.509.464 0 3.109.000 0 403.000 0 stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der 6.295.246 0 5.081.000 0 1.192.000 0 vælger privat pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre vedr. 539.950 0 300.000 0 250.000 0 pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) 400 Personale 3.141.056-2.806.444 3.497.000 0 1.834.000-2.806.000 500 Materiale- og 927.854 0 977.000 0-53.000 0 aktivitetser 11 Dagpleje 45.654.879-10.681.408 43.073.000-10.064.000-631.000-562.000 1 Drift 45.654.879-10.681.408 43.073.000-10.064.000-631.000-562.000 100 Jammerbugt kommune 45.654.879-10.681.408 43.073.000-10.064.000-631.000-562.000 511102 Fælleser og 45.654.864-10.681.408 43.073.000-10.064.000-631.000-562.000 -er 001 Løn til dagplejere 41.434.631-11.733 39.436.000 0 423.000 0 002 Friplads ( 43, stk. 1 nr. 1.627.328 0 1.327.000 0 334.000 0 2-4 i Dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud 0-9.935.560 0-9.629.000 0-217.000 ( 31-33 og 41-42 i Dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration 655.586 0 616.000 0 0 0 500 Materiale- og 555.362 0 848.000 0-166.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 273.703 0 269.000 0 0 0 800 Betaling andre off. 1.108.255-734.115 577.000-435.000 549.000-345.000 myndigheder 10
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 900 Indtægter 0 0 0 0-1.771.000 0 511103 Stordagpleje på Gjøl 15 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 15 0 0 0 0 0 aktivitetser 14 Daginstitutioner (Institutioner 68.900.020-26.536.046 63.103.000-25.050.000 8.158.000 526.000 kun for børn indtil skolestart) 1 Drift 68.900.020-26.536.046 63.103.000-25.050.000 8.158.000 526.000 100 Jammerbugt kommune 5.616.803-24.493.092 6.539.000-25.050.000 221.000 526.000 514102 Fælleser og 5.616.803-24.493.092 6.539.000-25.050.000 221.000 526.000 -er 002 Friplads ( 17, stk. 6, 3.609.455 0 3.518.000 0 0 0 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud 0-23.718.159 0-23.829.000 0 122.000 ( 31-33 og 41-42) 400 Personale 374.403 0 3.026.000 0-2.678.000 0 500 Materiale- og 479.982 0-1.125.000 0 2.743.000 0 aktivitetser 800 Betaling andre off. 1.152.962-774.933 1.120.000-1.221.000 156.000 404.000 myndigheder 200 Fjerritslev 7.888.715-606.039 6.456.000 0 2.037.000 0 514110 Børnehaven Grøftekanten 4.837.416-423.239 3.604.000 0 1.314.000 0 01 Børnehaven 2.821.468-423.239 2.006.000 0 661.000 0 200 Ledelse og administration 191.669 0 200.000 0-12.000 0 400 Personale 2.506.931-423.239 1.724.000 0 168.000 0 500 Materiale- og 52.504 0 67.000 0-40.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 70.364 0 15.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 545.000 0 02 Vuggestue 2.015.948 0 1.598.000 0 653.000 0 200 Ledelse og administration 0 0 10.000 0 0 0 400 Personale 1.753.691 0 1.526.000 0 653.000 0 500 Materiale- og 119.899 0 57.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 142.357 0 5.000 0 0 0 514118 Børnehaven Gl. Dalhøj 3.051.300-182.800 2.852.000 0 723.000 0 200 Ledelse og administration 191.419 0 200.000 0-12.000 0 400 Personale 2.539.238-96.800 2.533.000 0 305.000 0 500 Materiale- og 192.579-86.000 97.000 0 62.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 127.284 0 22.000 0 95.000 0 700 Grunde og bygninger 780 0 0 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 273.000 0 11
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 250 Hjortdal 1.603.872-40.054 1.450.000 0 84.000 0 514119 Hjortdal Børnehave 1.603.872-40.054 1.450.000 0 84.000 0 01 Børnehaven 1.583.570-40.054 1.450.000 0 67.000 0 200 Ledelse og administration 186.596 0 199.000 0-11.000 0 400 Personale 1.346.316-21.354 1.227.000 0 40.000 0 500 Materiale- og 23.338-18.700 20.000 0-18.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 27.320 0 4.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 56.000 0 02 Vuggestue 20.302 0 0 0 17.000 0 400 Personale 0 0 0 0 17.000 0 500 Materiale- og 17.183 0 0 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 3.119 0 0 0 0 0 300 Brovst 8.934.103-473.113 8.057.000 0 507.000 0 514122 Brovst Børnehave 6.326.447-458.674 5.623.000 0 307.000 0 01 Børnehaven 6.296.946-458.674 4.251.000 0 1.821.000 0 200 Ledelse og administration 546.240 0 516.000 0 6.000 0 400 Personale 5.227.529-396.782 3.561.000 0 1.543.000 0 500 Materiale- og 243.391-61.892 142.000 0 31.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 279.787 0 32.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 241.000 0 02 Vuggestue 29.501 0 1.372.000 0-1.514.000 0 200 Ledelse og administration 0 0 10.000 0 0 0 400 Personale 1.930 0 1.307.000 0-1.514.000 0 500 Materiale- og 24.536 0 50.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 3.034 0 5.000 0 0 0 514124 Bøge Bakke Børnehave 2.607.656-14.439 2.434.000 0 200.000 0 200 Ledelse og administration 264.886 0 249.000 0 15.000 0 400 Personale 2.089.375-14.439 1.939.000 0 200.000 0 500 Materiale- og 198.778 0 229.000 0-23.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 54.617 0 17.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 8.000 0 350 Skovsgård 3.008.999 0 2.729.000 0 158.000 0 514128 Skovsgaard Børnehave 3.008.999 0 2.729.000 0 158.000 0 200 Ledelse og administration 516.256 0 490.000 0-212.000 0 400 Personale 2.089.251 0 1.969.000 0 138.000 0 500 Materiale- og 140.968 0 251.000 0-24.000 0 aktivitetser 12
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 600 It, inventar og materiel 262.523 0 19.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 256.000 0 365 Halvrimmen 1.398.880-12.940 1.527.000 0 9.000 0 514130 Halvrimmen Børnehave 1.398.880-12.940 1.527.000 0 9.000 0 200 Ledelse og administration 265.287 0 249.000 0 15.000 0 400 Personale 1.045.344-12.940 1.190.000 0 40.000 0 500 Materiale- og 55.728 0 82.000 0-16.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 32.521 0 6.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-30.000 0 400 Aabybro 20.006.328-435.117 17.988.000 0 2.617.000 0 514134 Børnehaven Skipper 7.070.910-68.996 6.182.000 0 1.126.000 0 Clement 01 Børnehaven 7.060.591-68.996 4.810.000 0 1.093.000 0 200 Ledelse og administration 361.520 0 658.000 0-216.000 0 400 Personale 5.940.392-45.289 3.958.000 0 597.000 0 500 Materiale- og 408.347-23.707 159.000 0-55.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 350.332 0 35.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 767.000 0 02 Vuggestue 10.319 0 1.372.000 0 33.000 0 200 Ledelse og administration 0 0 10.000 0 0 0 400 Personale 0 0 1.307.000 0 33.000 0 500 Materiale- og 0 0 50.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 10.319 0 5.000 0 0 0 514136 Anlægsvejens Børnehave 0 0-3.000 0 3.000 0 400 Personale 0 0-3.000 0 3.000 0 514138 Børnehaven Børnehuset 6.631.184-347.421 5.646.000 0 784.000 0 200 Ledelse og administration 631.215 0 449.000 0-47.000 0 400 Personale 5.569.908-267.515 4.958.000 0 367.000 0 500 Materiale- og 233.665-44.500 196.000 0-57.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 196.396 0 43.000 0 0 0 900 Indtægter 0-35.406 0 0 521.000 0 514140 Børnehaven Åby 6.304.234-18.700 6.163.000 0 704.000 0 200 Ledelse og administration 392.310 0 499.000 0 4.000 0 400 Personale 5.400.131-15.622 5.042.000 0 514.000 0 500 Materiale- og 394.908 0 579.000 0-45.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 116.885 0 43.000 0 0 0 900 Indtægter 0-3.078 0 0 231.000 0 13
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 435 Biersted 3.667.135-50.268 3.428.000 0 558.000 0 514148 Børnehuset Biersted 3.667.135-50.268 3.428.000 0 558.000 0 200 Ledelse og administration 293.964 0 249.000 0 43.000 0 400 Personale 3.095.609-47.815 3.035.000 0 271.000 0 500 Materiale- og 121.251 0 118.000 0-33.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 156.310 0 26.000 0 0 0 900 Indtægter 0-2.453 0 0 277.000 0 440 Nørhalne 3.862.920-128.900 3.648.000 0 97.000 0 514150 Børnehaven Regnbuen 3.862.920-128.900 3.648.000 0 97.000 0 200 Ledelse og administration 293.965 0 250.000 0 42.000 0 400 Personale 3.332.371-127.631 3.244.000 0 323.000 0 500 Materiale- og 158.337 0 126.000 0-38.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 78.247 0 28.000 0 0 0 900 Indtægter 0-1.269 0 0-230.000 0 500 Pandrup 6.683.052-99.880 6.196.000 0 522.000 0 514154 Cannerslundvejens 2.681.671 0 2.513.000 0 89.000 0 Børnehave 200 Ledelse og administration 492.112 0 484.000 0 4.000 0 400 Personale 2.108.828 0 1.927.000 0 50.000 0 500 Materiale- og 40.438 0 83.000 0-22.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 40.293 0 19.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 57.000 0 514156 Blokhusvejens Børnehave 4.001.381-99.880 3.683.000 0 433.000 0 200 Ledelse og administration 472.872 0 533.000 0-27.000 0 400 Personale 3.177.507-99.880 2.785.000 0 293.000 0 500 Materiale- og 251.404 0 340.000 0-30.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 99.598 0 25.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 197.000 0 520 Kås 6.229.213-196.644 5.085.000 0 1.348.000 0 514158 Kaas Børnehave 2.205.845-145.899 1.651.000 0 1.031.000 0 200 Ledelse og administration 288.497 0 252.000 0 47.000 0 400 Personale 1.832.367-145.899 1.334.000 0 453.000 0 500 Materiale- og 53.207 0 53.000 0-18.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 31.774 0 12.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 549.000 0 514159 Kaas Børnehave 1.134.419 0 1.167.000 0-396.000 0 Specialgruppen 14
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 400 Personale 1.029.015 0 872.000 0-278.000 0 500 Materiale- og 104.495 0 278.000 0-113.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 908 0 17.000 0-5.000 0 514160 Jetsmark Børnehave 2.888.950-50.745 2.267.000 0 713.000 0 200 Ledelse og administration 288.499 0 248.000 0 47.000 0 400 Personale 2.466.836-16.059 1.924.000 0 358.000 0 500 Materiale- og 103.729-34.687 78.000 0-24.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 29.886 0 17.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 332.000 0 17 Særlige dagtilbud og -119.191 0 0 0 0 0 særlige klubber 1 Drift -119.191 0 0 0 0 0 100 Jammerbugt kommune -119.191 0 0 0 0 0 517102 Fælles er og -119.191 0 0 0 0 0 er 800 Betaling andre off. -119.191 0 0 0 0 0 myndigheder 19 Tilskud til privatinstitutioner, 24.286.172 0 23.069.000 0 931.000 0 privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift 24.286.172 0 23.069.000 0 931.000 0 100 Jammerbugt kommune 24.286.172 0 23.069.000 0 931.000 0 519102 Fælleser og 24.286.172 0 23.069.000 0 931.000 0 -er 002 Driftstilskud til børn i 21.545.478 0 20.570.000 0 725.000 0 privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 36) 003 Tilskud til administration i 619.863 0 602.000 0 0 0 privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 38) 004 Bygningstilskud i privat 1.135.104 0 1.079.000 0 37.000 0 institutioner (jf. Dagtilbudsloven 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i 985.726 0 818.000 0 169.000 0 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). 28 Tilbud til børn og unge 6.838.285-451.070 8.089.000 9.000-75.000 890.000 med særlige behov 25 Særlige dagtilbud og 6.838.285-451.070 8.089.000 9.000-75.000 890.000 15
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud særlige klubber 1 Drift 6.838.285-451.070 8.089.000 9.000-75.000 890.000 100 Jammerbugt kommune 1.796.867-451.070 2.541.000 0 229.000 0 525102 Fælles er og 1.796.867-451.070 2.541.000 0 229.000 0 er 500 Materiale- og 25.131 0 0 0 0 0 aktivitetser 800 Betaling andre off. 1.771.736-451.070 2.541.000 0 229.000 0 myndigheder 400 Aabybro 2.912.159 0 3.230.000 9.000-99.000 638.000 525110 Specialgruppebørnehaven 2.912.159 0 3.230.000 9.000-99.000 638.000 Anlægsvej 400 Personale 2.548.743 0 3.075.000 9.000-71.000 0 500 Materiale- og 252.259 0 127.000 0-28.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 111.157 0 28.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 0 638.000 435 Biersted 2.129.259 0 2.318.000 0-205.000 252.000 525135 ASF Specialgruppe Biersted 2.129.259 0 2.318.000 0-205.000 252.000 400 Personale 1.706.420 0 2.191.000 0-180.000 0 500 Materiale- og 253.190 0 104.000 0-23.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 169.649 0 23.000 0-2.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0 0 252.000 16
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid 528.812.130-162.730.420 408.677.000-35.288.000 24.092.000-32.903.000 03 Undervisning og kultur 525.393.802-162.730.420 404.164.000-35.288.000 24.153.000-32.903.000 22 Folkeskolen 517.160.188-161.938.364 394.755.000-34.656.000 24.943.000-32.912.000 01 Folkeskoler 395.989.793-119.034.739 282.070.000-5.970.000 23.808.000-33.984.000 1 Drift 395.989.793-119.034.739 282.070.000-5.970.000 23.808.000-33.984.000 100 Jammerbugt kommune 85.640.310-17.683.615 78.857.000-5.970.000 5.702.000-10.513.000 300001 Fælleser og 85.640.310-17.683.615 78.857.000-5.970.000 5.702.000-10.513.000 -er 01 Fællesudg. og er 13.563.770-10.647.808 14.501.000-4.184.000 673.000-5.000.000 400 Personale 5.030.253 0 5.705.000 0-25.000 0 500 Materiale- og 4.069.468-2.475.000 5.112.000 0 698.000-2.200.000 aktivitetser 800 Betaling andre off. 4.464.049-8.172.808 3.684.000-4.184.000 0-2.800.000 myndigheder 03 Syge- og hjemmeundervisning 296.172 0 723.000 0-4.000 0 400 Personale 39.703 0 84.000 0-4.000 0 800 Betaling andre off. 256.469 0 639.000 0 0 0 myndigheder 08 Fælleser og -er 71.454.866-7.035.807 63.299.000-1.786.000 5.033.000-5.513.000 for kommunens egne specialklaser 001 Undervisning i kommunens 71.454.866-7.035.807 63.299.000-1.786.000 5.033.000-5.513.000 egne specialskoler 09 Fællesudg. skolebibliotekerne 325.503 0 334.000 0 0 0 400 Personale 34.102 0 15.000 0 0 0 500 Materiale- og 33.464 0 35.000 0 0 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 257.937 0 284.000 0 0 0 200 Fjerritslev 41.000.267-14.340.966 28.741.000 0-3.842.000 0 301110 Fjerritslev skole 36.765.632-9.677.774 28.741.000 0-3.842.000 0 200 Ledelse og administration 1.381.920 0 646.000 0 0 0 400 Personale 30.992.858-8.355.077 25.848.000 0 463.000 0 500 Materiale- og 2.649.345-1.322.697 1.124.000 0-136.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 1.741.509 0 1.123.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-4.169.000 0 301111 Fjerritslev Specialklasser 4.234.635-4.663.192 0 0 0 0 01 Fjerritslev Specialklasse 1.385.728-164.068 0 0 0 0 Generelle 400 Personale 1.382.389 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 3.339 0 0 0 0 0 aktivitetser 17
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 900 Indtægter 0-164.068 0 0 0 0 02 Fjerritslev Specialklasse AKT 2.848.907-4.499.124 0 0 0 0 400 Personale 2.835.668 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 13.238 0 0 0 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-4.499.124 0 0 0 0 230 Klim 6.302.727-1.080.704 4.511.000 0 1.127.000 0 301112 Thorup-Klim Skole 6.302.727-1.080.704 4.511.000 0 1.127.000 0 200 Ledelse og administration 702.744 0 535.000 0 0 0 400 Personale 4.329.033-1.072.216 3.658.000 0 7.000 0 500 Materiale- og 325.249-8.488 159.000 0-27.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 945.701 0 159.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 1.147.000 0 235 Gøttrup 8.096.594-1.519.642 5.728.000 0 1.895.000 0 301114 Ørebroskolen 8.096.594-1.519.642 5.728.000 0 1.895.000 0 200 Ledelse og administration 816.051 0 549.000 0 0 0 400 Personale 6.132.252-1.474.331 4.765.000 0 434.000 0 500 Materiale- og 531.553-45.311 207.000 0-30.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 616.738 0 207.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 1.491.000 0 260 Trekroner 8.806.582-1.723.424 6.071.000 0 1.278.000 0 301116 Trekroner Skole 8.806.582-1.723.424 6.071.000 0 1.278.000 0 200 Ledelse og administration 947.677 0 552.000 0 0 0 400 Personale 6.931.561-1.623.378 5.077.000 0 659.000 0 500 Materiale- og 477.509-98.796 221.000 0-34.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 449.835 0 221.000 0 0 0 900 Indtægter 0-1.250 0 0 653.000 0 300 Brovst 45.750.443-22.015.145 24.481.000 0-576.000 0 301120 Brovst Skole 45.750.443-21.130.180 24.481.000 0-576.000 0 200 Ledelse og administration 1.564.420-91.469 600.000 0 0 0 400 Personale 30.399.563-8.677.067 21.971.000 0-836.000 0 500 Materiale- og 1.418.187-186.324 955.000 0-131.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 1.085.072-568.906 955.000 0 0 0 900 Indtægter 0-15.261 0 0 391.000 0 03 Asylcenter 11.283.201-11.591.153 0 0 0 0 200 Ledelse og administration 231.806 0 0 0 0 0 400 Personale 10.689.321 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 362.075-5.000 0 0 0 0 18
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 900 Indtægter 0-11.586.153 0 0 0 0 301121 Brovst specialklasse 0-884.965 0 0 0 0 01 Brovst specialklasse generelle 0-884.965 0 0 0 0 900 Indtægter 0-884.965 0 0 0 0 350 Skovsgård 22.150.036-5.628.481 15.916.000 0-823.000 0 301140 Skovsgård Tranum Skole 22.150.036-5.628.481 15.916.000 0-823.000 0 200 Ledelse og administration 1.044.928-101.922 583.000 0 0 0 400 Personale 19.779.384-4.310.639 14.107.000 0 1.064.000 0 500 Materiale- og 754.019-222.342 613.000 0-85.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 571.704 0 613.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-1.802.000 0 01 Skovsgaard sprog/læseklasse 0-993.577 0 0 0 0 900 Indtægter 0-993.577 0 0 0 0 400 Aabybro 68.883.623-19.594.492 47.312.000 0 7.834.000-8.920.000 301150 Aabybro Skole 60.198.680-10.028.136 47.312.000 0-889.000-197.000 200 Ledelse og administration 1.839.228 0 713.000 0 658.000 0 400 Personale 50.066.684-9.230.448 42.017.000 0-4.271.000 0 500 Materiale- og 1.970.606-463.238 1.632.000 0 425.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 1.372.121 0 1.633.000 0-233.000 0 700 Grunde og bygninger 4.985.924 0 1.317.000 0 2.335.000 0 900 Indtægter 0-334.450 0 0 197.000-197.000 09 Rejse- og Kulturfond -35.883 0 0 0 0 0 (overføres ikke) 500 Materiale- og -35.883 0 0 0 0 0 aktivitetser 301151 Aabybro Specialklasser 8.684.943-9.566.356 0 0 8.723.000-8.723.000 01 Aabybro speciaklasse generelle 809.543-1.787.017 0 0 807.000-807.000 400 Personale 809.543 0 0 0 807.000 0 900 Indtægter 0-1.787.017 0 0 0-807.000 02 Aabybro ADHD / Aktivklasse 7.875.400-7.779.339 0 0 7.916.000-7.916.000 200 Ledelse og administration 31.281 0 0 0 0 0 400 Personale 7.948.153 0 0 0 7.788.000 0 500 Materiale- og 70.591 0 0 0 128.000 0 aktivitetser 900 Indtægter -174.626-7.779.339 0 0 0-7.916.000 420 Gjøl 6.156.160-893.019 5.087.000 0 818.000-726.000 301152 Gjøl Skole 6.156.160-893.019 5.087.000 0 818.000-726.000 200 Ledelse og administration 780.599 0 575.000 0 100.000 0 400 Personale 4.794.050-842.954 4.151.000 0 414.000-726.000 19
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og 209.063-50.065 180.000 0-5.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 372.447 0 181.000 0 209.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0 100.000 0 435 Biersted 28.370.854-12.277.170 16.376.000 0 12.823.000-12.283.000 301156 Biersted Skole 28.370.854-12.277.170 16.376.000 0 12.823.000-12.283.000 200 Ledelse og administration 988.002-59.644 608.000 0 303.000 0 400 Personale 16.691.095-3.118.599 14.506.000 0 2.149.000-3.090.000 500 Materiale- og 884.736-56.862 631.000 0 258.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 806.724 0 631.000 0 116.000 0 900 Indtægter 0-7.650 0 0 804.000-163.000 01 Biersted ASF-Klasse 9.000.296-9.034.415 0 0 9.193.000-9.030.000 200 Ledelse og administration 87.937 0 0 0 93.000 0 400 Personale 8.560.712 0 0 0 8.447.000 0 500 Materiale- og 270.198 0 0 0 490.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 81.449 0 0 0 0 0 900 Indtægter 0-9.034.415 0 0 163.000-9.030.000 440 Nørhalne 10.344.351-1.340.687 8.373.000 0 2.080.000-1.542.000 301158 Nørhalne Skole 10.344.351-1.340.687 8.373.000 0 2.080.000-1.542.000 200 Ledelse og administration 823.785 0 586.000 0 212.000 0 400 Personale 8.801.069-1.258.541 7.164.000 0 1.434.000-1.165.000 500 Materiale- og 389.156-75.326 311.000 0 69.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 330.341 0 312.000 0-5.000 0 900 Indtægter 0-6.820 0 0 370.000-377.000 520 Kås 48.732.981-16.487.652 30.070.000 0-4.305.000 0 301162 Jetsmark Skolecenter 48.732.981-16.487.652 30.070.000 0-4.305.000 0 200 Ledelse og administration 2.388.891 0 682.000 0 0 0 400 Personale 36.811.021-10.358.764 27.037.000 0 738.000 0 500 Materiale- og 2.543.645-1.266.271 1.176.000 0-160.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 1.000.245 0 1.175.000 0 0 0 900 Indtægter 0-15.190 0 0-4.050.000 0 01 Jetsmark Specialklasse -43.176-131.986 0 0 0 0 generelle 400 Personale -43.176 0 0 0 0 0 900 Indtægter 0-131.986 0 0 0 0 02 Jetsmark Specialklasse 6.032.356-4.715.441 0 0-833.000 0 Massive Generelle 400 Personale 5.840.924 0 0 0 0 0 20
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og 191.431 0 0 0 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-4.715.441 0 0-833.000 0 570 Saltum 15.754.865-4.449.742 10.547.000 0-203.000 0 301170 Saltum Skole 15.754.865-4.449.742 10.547.000 0-203.000 0 200 Ledelse og administration 987.859 0 681.000 0 315.000 0 400 Personale 13.612.932-4.186.200 9.076.000 0 137.000 0 500 Materiale- og 788.884-263.542 395.000 0 205.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 365.190 0 395.000 0-35.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0-825.000 0 02 Fælleser for 729.498-256.873 834.000-335.000 122.000 0 kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 729.498-256.873 834.000-335.000 122.000 0 100 Jammerbugt kommune 44.545 0 97.000 0 0 0 302105 Natur- & Kulturformidling 44.545 0 97.000 0 0 0 500 Materiale- og 44.545 0 97.000 0 0 0 aktivitetser 320 Tranum Strand 558.956-124.150 602.000-212.000 5.000 0 302110 Naturcenter Fosdalen 558.956-124.150 602.000-212.000 5.000 0 400 Personale 488.416 0 507.000 0 0 0 500 Materiale- og 39.753 0 63.000 0-3.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 30.787 0 32.000 0 0 0 900 Indtægter 0-124.150 0-212.000 8.000 0 400 Aabybro 0 0-1.000 0 0 0 302120 Naturskolen Store 0 0-1.000 0 0 0 Vildmosen 400 Personale 0 0-1.000 0 0 0 570 Saltum 125.997-132.723 136.000-123.000 117.000 0 302130 Lejrskole Lille Norge 0-87.388-38.000-66.000 48.000 0 400 Personale 0 0 5.000 0 0 0 500 Materiale- og 0 0-43.000 0 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-87.388 0-66.000 48.000 0 302140 Nolshallen 125.997-45.335 174.000-57.000 69.000 0 500 Materiale- og 125.997 0 174.000 0-46.000 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-45.335 0-57.000 115.000 0 05 Skolefritidsordninger 74.202.675-33.989.597 64.134.000-21.850.000 2.780.000-599.000 1 Drift 74.202.675-33.989.597 64.134.000-21.850.000 2.780.000-599.000 21
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 100 Jammerbugt kommune 18.477.064-20.564.321 22.869.000-21.850.000-4.176.000 2.088.000 300005 Fælleser og 18.477.064-20.564.321 22.869.000-21.850.000-4.176.000 2.088.000 -er 002 Søskendetilskud 3.958.567 0 5.773.000 0-1.862.000 0 003 Fripladser i 3.704.389 0 5.184.000 0-1.485.000 0 skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl. 0-19.333.007 0-21.403.000 0 2.646.000 fripladser og søskendetilskud 400 Personale 0-158.000 0 0 0-158.000 500 Materiale- og 146.629 0 67.000 0 246.000 0 aktivitetser 800 Betaling andre off. 432.066-999.781 387.000-534.000 0-400.000 myndigheder 01 Fritidstilbud til elever med 10.235.414-73.533 11.458.000 87.000-1.075.000 0 behov for særlig støtte 400 Personale 8.390.841 0 8.391.000 0-14.000 0 800 Betaling andre off. 1.844.573-73.533 3.067.000 87.000-1.061.000 0 myndigheder 200 Fjerritslev 4.243.945-1.518.846 2.494.000 0 221.000 0 305110 Fjerritslev SFO 4.243.945-1.518.846 2.494.000 0 221.000 0 200 Ledelse og administration 757.680 0 518.000 0 39.000 0 400 Personale 2.262.056-782.061 1.850.000 0 43.000 0 500 Materiale- og 344.457-52.893 103.000 0-45.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 134.517 0 23.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 184.000 0 01 Fjerritslev Special-SFO 745.233-683.891 0 0 0 0 400 Personale 730.144 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 15.089 0 0 0 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-683.891 0 0 0 0 230 Klim 4.374.649-195.468 4.284.000 0 440.000 0 305112 Thorup-Klim SI - 4.374.649-195.468 4.284.000 0 440.000 0 Storkereden 200 Ledelse og administration 491.360 0 475.000 0 15.000 0 400 Personale 3.460.502-174.961 3.630.000 0-267.000 0 500 Materiale- og 154.531-20.507 154.000 0-27.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 268.255 0 25.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 719.000 0 235 Gøttrup 3.392.287-590.775 2.788.000 0 314.000 0 305114 Ørebro SI - Regnbuen 3.392.287-590.775 2.788.000 0 314.000 0 22
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 200 Ledelse og administration 566.363 0 509.000 0-18.000 0 400 Personale 2.598.809-518.645 2.156.000 0 88.000 0 500 Materiale- og 136.670-72.130 100.000 0-64.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 90.445 0 23.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 308.000 0 260 Trekroner 2.930.251-302.403 2.658.000 0 96.000 0 305118 Trekroner SI - Solstrålen 2.930.251-302.403 2.658.000 0 96.000 0 200 Ledelse og administration 568.062 0 524.000 0-27.000 0 400 Personale 2.004.798-257.357 2.019.000 0-141.000 0 500 Materiale- og 188.280-45.046 94.000 0-1.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 169.111 0 21.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 265.000 0 300 Brovst 4.193.391-1.184.914 2.867.000 0-288.000 0 305120 Brovst SFO - Kometen 4.193.391-1.184.914 2.867.000 0-288.000 0 200 Ledelse og administration 551.313 0 558.000 0-8.000 0 400 Personale 3.407.989-1.065.998 2.166.000 0 140.000 0 500 Materiale- og 121.534 0 117.000 0-39.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 62.308 0 26.000 0-13.000 0 900 Indtægter 0-7.953 0 0-368.000 0 05 Brovst Special - SFO 50.247-110.964 0 0 0 0 400 Personale 50.247 0 0 0 0 0 900 Indtægter 0-110.964 0 0 0 0 325 Tranum 4.002.540-1.873.366 2.186.000 0 443.000 119.000 305122 Tranum LBO 4.002.540-1.873.366 2.186.000 0 443.000 119.000 200 Ledelse og administration 346.944-28.500 519.000 0-205.000 0 400 Personale 3.291.558-1.760.693 1.597.000 0 165.000 0 500 Materiale- og 161.516-71.422 57.000 0-4.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 202.522 0 13.000 0 0 0 900 Indtægter 0-12.750 0 0 487.000 119.000 350 Skovsgård 1.761.411-464.044 1.053.000 0 435.000 0 305124 Skovsgård SFO 1.761.411-464.044 1.053.000 0 435.000 0 200 Ledelse og administration 278.433 0 498.000 0-241.000 0 400 Personale 1.428.415-459.108 510.000 0 310.000 0 500 Materiale- og 25.441-4.936 36.000 0-5.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 29.122 0 9.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 371.000 0 400 Aabybro 9.788.890-2.167.426 6.805.000 0 1.755.000-768.000 23
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 305130 Aabybro SFO - Bikuben 9.048.698-1.467.566 6.805.000 0 1.755.000-768.000 200 Ledelse og administration 645.486 0 586.000 0 68.000 0 400 Personale 7.133.205-1.570.651 5.776.000 0 203.000 0 500 Materiale- og 292.077 0 277.000 0-34.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 879.226 0 63.000 0 600.000 0 700 Grunde og bygninger 98.704 0 103.000 0 150.000 0 900 Indtægter 0 300.000 0 0 768.000-768.000 01 Aabybro Special-SFO - 0-196.915 0 0 0 0 Solsikken 900 Indtægter 0-196.915 0 0 0 0 305135 Aabybro Special SFO - 740.192-699.860 0 0 0 0 Drivhuset 01 Aabybro Special-SFO - 740.192-699.860 0 0 0 0 Drivhuset 400 Personale 734.114 0 0 0 545.000 0 500 Materiale- og 6.078 0 0 0 43.000 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-699.860 0 0-588.000 0 420 Gjøl 2.903.146-189.455 2.532.000 0 428.000-189.000 305136 Gjøl SI 2.903.146-189.455 2.532.000 0 428.000-189.000 200 Ledelse og administration 536.046 0 506.000 0-2.000 0 400 Personale 2.262.211-189.455 1.915.000 0 235.000-189.000 500 Materiale- og 59.331 0 91.000 0-33.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 45.559 0 20.000 0 22.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0 206.000 0 425 Birkelse 1.709.191-6.549 1.742.000 0-57.000 0 305138 Ulveskov SI 1.709.191-6.549 1.742.000 0-57.000 0 200 Ledelse og administration 0 0 497.000 0 0 0 400 Personale 1.599.476-6.549 1.082.000 0 4.000 0 500 Materiale- og -35.982 0 37.000 0-9.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 25.896 0 8.000 0 0 0 700 Grunde og bygninger 119.800 0 118.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-52.000 0 435 Biersted 2.660.482-1.241.315 1.614.000 0 1.384.000-1.273.000 305140 Biersted SFO - Bissen 2.660.482-1.241.315 1.614.000 0 1.384.000-1.273.000 og Fristedet 200 Ledelse og administration 504.893 0 503.000 0 1.000 0 400 Personale 1.296.851-418.734 1.036.000 0 585.000-419.000 500 Materiale- og 38.135 0 61.000 0 22.000 0 24
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 600 It, inventar og materiel 49.607 0 14.000 0-4.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0-79.000 98.000 01 Biersted Special SFO 770.997-822.581 0 0 859.000-952.000 400 Personale 760.275 0 0 0 844.000 0 500 Materiale- og 10.722 0 0 0 15.000 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-822.581 0 0 0-952.000 440 Nørhalne 2.427.211-559.244 1.713.000 0 759.000-576.000 305142 Nørhalne SFO 2.427.211-559.244 1.713.000 0 759.000-576.000 200 Ledelse og administration 506.024 0 478.000 0 27.000 0 400 Personale 1.874.321-559.244 1.149.000 0 755.000-559.000 500 Materiale- og 29.022 0 70.000 0-42.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 17.844 0 16.000 0 2.000 0 900 Indtægter 0 0 0 0 17.000-17.000 500 Pandrup 3.465.063-866.912 3.044.000 0 1.100.000 0 305144 Pandrup SFO 3.465.063-866.912 3.044.000 0 1.100.000 0 200 Ledelse og administration 547.371 0 517.000 0 29.000 0 400 Personale 2.749.023-866.912 2.371.000 0-10.000 0 500 Materiale- og 100.370 0 127.000 0-13.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 68.299 0 29.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0 1.094.000 0 520 Kås 2.951.335-1.652.949 1.483.000 0 15.000 0 305146 Jetsmark SFO 2.951.335-1.652.949 1.483.000 0 15.000 0 200 Ledelse og administration 502.631 0 486.000 0 14.000 0 400 Personale 1.671.880-759.915 923.000 0 310.000 0 500 Materiale- og 21.646 0 60.000 0-41.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 18.812 0 14.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-268.000 0 01 Jetsmark Special SFO 736.367-893.034 0 0 0 0 400 Personale 734.586 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 1.780 0 0 0 0 0 aktivitetser 900 Indtægter 0-893.034 0 0 0 0 570 Saltum 4.921.818-611.609 4.002.000 0-89.000 0 305154 Saltum SI 4.921.818-611.609 4.002.000 0-89.000 0 200 Ledelse og administration 572.546 0 1.064.000 0-492.000 0 400 Personale 4.173.949-611.609 2.813.000 0 545.000 0 500 Materiale- og 109.649 0 102.000 0 16.000 0 25
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 600 It, inventar og materiel 65.675 0 23.000 0 0 0 900 Indtægter 0 0 0 0-158.000 0 06 Befordring af elever i 11.044.778-611.213 13.229.000-127.000-849.000 0 grundskolen 1 Drift 11.044.778-611.213 13.229.000-127.000-849.000 0 100 Jammerbugt kommune 11.044.778-611.213 13.229.000-127.000-849.000 0 306102 Fælles er og 11.044.778-611.213 13.229.000-127.000-849.000 0 er 001 Befordring af elever i 11.044.778 0 13.229.000 0-849.000 0 almindelige folkeskoler 800 Betaling andre off. 0-421.760 0-127.000 0 0 myndigheder 900 Indtægter 0-189.453 0 0 0 0 07 Specialundervisning i 554.306 0 981.000 0-706.000 0 regionale tilbud 1 Drift 554.306 0 981.000 0-706.000 0 100 Jammerbugt kommune 554.306 0 981.000 0-706.000 0 307140 Rammeaftalen 554.306 0 981.000 0-706.000 0 specialundervisning unge under 18 år 15 Institut for syn og teknologi 277.367 0 206.000 0-150.000 0 02 Generel rådgivning (LSV 1 stk 76.703 0 93.000 0-50.000 0 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af 76.703 0 93.000 0-50.000 0 regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser 200.664 0 113.000 0-100.000 0 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af 200.664 0 113.000 0-100.000 0 regionale tilbud 20 Taleinstituttet hjerneskadecentret 228.446 0 8.000 0 0 0 02 Generel rådgivning (LSV 1 stk 228.446 0 0 0 0 0 3) 001 Objektiv finansiering af 228.446 0 0 0 0 0 regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser(lsv 1 0 0 8.000 0 0 0 stk 3) 001 Objektiv finansiering af 0 0 8.000 0 0 0 regionale tilbud 25 Taleinstitutet 0 0 511.000 0-406.000 0 02 Generel rådgivning 0 0 64.000 0-6.000 0 26
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af 0 0 64.000 0-6.000 0 regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser 0 0 447.000 0-400.000 0 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af 0 0 447.000 0-400.000 0 regionale tilbud 28 Døvblindecentrer (FSL 20 stk. 5.185 0 86.000 0-50.000 0 3) Sohngaardsholmsvej 001 Objektiv finansiering af 5.185 0 86.000 0-50.000 0 regionale tilbud 36 Aalborgskolen - Kollegievej 35.868 0 0 0 0 0 001 Objektiv finansiering af 35.868 0 0 0 0 0 regionale tilbud 52 Refsnæs og Filadelfia 7.441 0 170.000 0-100.000 0 001 Objektiv finansiering af 7.441 0 170.000 0-100.000 0 regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler og 7.821.926-6.896.263 6.846.000-6.374.000 0 0 interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 1 Drift 7.821.926-6.896.263 6.846.000-6.374.000 0 0 100 Jammerbugt kommune 0-47.409 0 0 0 0 300008 Fælleser og 0-47.409 0 0 0 0 -er 004 Fritidstilbud til elever med 0-47.409 0 0 0 0 behov for særlig støtte 4 Private 7.821.926-6.848.854 6.846.000-6.374.000 0 0 100 Jammerbugt kommune 7.821.926-6.848.854 6.846.000-6.374.000 0 0 300008 Fælleser og 7.821.926-6.848.854 6.846.000-6.374.000 0 0 -er 003 Undervisning i interne 7.821.926-6.848.854 6.846.000-6.374.000 0 0 skoler på opholdssteder 09 Efter- og videreuddannelse i 3.825.362-1.149.679 4.272.000 0-100.000 1.671.000 folkeskolen 1 Drift 3.825.362-1.149.679 4.272.000 0-100.000 1.671.000 100 Jammerbugt kommune 3.825.362-1.149.679 4.272.000 0-100.000 1.671.000 309100 Fælleser og 3.825.362-1.149.679 4.272.000 0-100.000 1.671.000 -er 001 Kursus 3.825.362-1.149.679 4.272.000 0-100.000 1.671.000 27
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid (Kursus/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler 10 Bidrag til statslige og 13.881.946 0 14.185.000 0-71.000 0 private skoler 1 Drift 13.881.946 0 14.185.000 0-71.000 0 100 Jammerbugt kommune 13.881.946 0 14.185.000 0-71.000 0 310102 Fælles- er og 13.881.946 0 14.185.000 0-71.000 0 er 001 Elever i frie grundskoler 12.346.998 0 12.696.000 0-71.000 0 samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie 1.534.948 0 1.489.000 0 0 0 grundskoler 12 Efterskoler og 9.109.905 0 8.204.000 0-41.000 0 ungdomskostskoler 1 Drift 9.109.905 0 8.204.000 0-41.000 0 100 Jammerbugt kommune 9.109.905 0 8.204.000 0-41.000 0 312102 Fælles- er og 9.109.905 0 8.204.000 0-41.000 0 er 001 Bidrag til staten for elever 9.055.755 0 8.151.000 0-41.000 0 på efterskoler og frie fagskoler 003 Kommunale tilskud til frie 54.150 0 53.000 0 0 0 kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler 38 Folkeoplysning og 8.233.614-792.055 9.409.000-632.000-790.000 9.000 fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 8.233.614-792.055 9.409.000-632.000-790.000 9.000 1 Drift 8.233.614-792.055 9.409.000-632.000-790.000 9.000 100 Jammerbugt kommune 8.233.614-792.055 9.409.000-632.000-790.000 9.000 376115 Centerområde Aabybro 13.219 1.600 49.000-47.000-49.000 47.000 02 Fritidsklub 13.219 1.600 49.000-47.000-49.000 47.000 400 Personale 13.219 0 49.000 0-49.000 0 900 Indtægter 0 1.600 0-47.000 0 47.000 376200 Sekretariatet 3.146.039-24.669 2.470.000 0-143.000-523.000 400 Personale 3.091.357 0 2.122.000 0 223.000 0 500 Materiale- og 189.102 0 60.000 0 220.000 0 aktivitetser 28
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 600 It, inventar og materiel 222.641 0 288.000 0 82.000 0 900 Indtægter -357.060-24.669 0 0-668.000-523.000 376300 Skolegruppen 1.682.775-80.116 1.556.000-3.000 1.306.000 3.000 400 Personale 1.598.666 0 1.415.000 0 1.387.000 0 500 Materiale- og 66.685-80.116 141.000-3.000-81.000 3.000 aktivitetser 01 KUU 17.424 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 17.424 0 0 0 0 0 aktivitetser 376400 Projekter 830.240-279.748 1.068.000-5.000-568.000-95.000 01 Fælles 671.934 0 408.000 0-408.000 0 400 Personale 671.934 0 408.000 0-408.000 0 02 Pulje - Udvikling 2.338 0 366.000-1.000-366.000 1.000 500 Materiale- og 2.338 0 366.000-1.000-366.000 1.000 aktivitetser 03 TV-Projekt 0 0 101.000-1.000-101.000 1.000 500 Materiale- og 0 0 101.000-1.000-101.000 1.000 aktivitetser 04 Sommerkoloni 0 0 76.000-1.000-76.000 1.000 500 Materiale- og 0 0 76.000-1.000-76.000 1.000 aktivitetser 05 Sexualister 0 0 41.000-1.000-41.000 1.000 500 Materiale- og 0 0 41.000-1.000-41.000 1.000 aktivitetser 06 Pigezonen 0 0 76.000-1.000-76.000 1.000 500 Materiale- og 0 0 76.000-1.000-76.000 1.000 aktivitetser 08 Køreskolen 38.577-119.200 0 0 185.000 0 400 Personale 22.082 0 0 0 135.000 0 500 Materiale- og 16.494-119.200 0 0 50.000 0 aktivitetser 09 Ungedemokrati 117.392-160.548 0 0 315.000-100.000 400 Personale 115.391 0 0 0 265.000 0 500 Materiale- og 2.001-160.548 0 0 50.000-100.000 aktivitetser 376500 Fritidsgruppen 2.561.341-409.122 4.266.000-577.000-1.336.000 577.000 400 Personale 682.106 0 465.000 0 2.115.000 0 500 Materiale- og 43.319-4.000 204.000-5.000-54.000 5.000 aktivitetser 02 Køreskolen 35.135-55.950 277.000-10.000-277.000 10.000 400 Personale 0 0 207.000 0-207.000 0 500 Materiale- og 35.135-55.950 70.000-10.000-70.000 10.000 29
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 03 Fælles Klub 77.143-108.211 51.000-548.000-51.000 548.000 500 Materiale- og 77.143 0 51.000-1.000-51.000 1.000 aktivitetser 900 Indtægter 0-108.211 0-547.000 0 547.000 04 Brovst Centerklub 663.918-6.836 601.000-3.000-601.000 3.000 400 Personale 663.918 0 558.000 0-558.000 0 500 Materiale- og 0-6.836 43.000-3.000-43.000 3.000 aktivitetser 05 Pandrup Centerklub 255.538-7.006 591.000-3.000-591.000 3.000 400 Personale 255.538 0 548.000 0-548.000 0 500 Materiale- og 0-7.006 43.000-3.000-43.000 3.000 aktivitetser 06 Fjerritslev Centerklub 482.268-7.237 638.000-3.000-638.000 3.000 400 Personale 482.268 0 595.000 0-595.000 0 500 Materiale- og 0-7.237 43.000-3.000-43.000 3.000 aktivitetser 07 Aabybro Ungdomsklub 44.137 0 203.000-3.000-203.000 3.000 400 Personale 44.137 0 175.000 0-175.000 0 500 Materiale- og 0 0 28.000-3.000-28.000 3.000 aktivitetser 08 Puljeklubber 184.801-20.274 496.000-2.000-496.000 2.000 400 Personale 179.890 0 444.000 0-444.000 0 500 Materiale- og 4.911-20.274 52.000-2.000-52.000 2.000 aktivitetser 09 Puljeklubber ekstern 89.917 0 740.000 0-540.000 0 500 Materiale- og 40.000 0 740.000 0-540.000 0 aktivitetser 01 Gjøl 9.917 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 9.917 0 0 0 0 0 aktivitetser 02 Nørhalne 35.000 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 35.000 0 0 0 0 0 aktivitetser 03 V. Hjermitslev 5.000 0 0 0 0 0 500 Materiale- og 5.000 0 0 0 0 0 aktivitetser 10 TV-Projekt 3.060-169.100 0 0 0 0 500 Materiale- og 3.060-169.100 0 0 0 0 aktivitetser 11 Kiosk 0-30.509 0 0 0 0 500 Materiale- og 0-30.509 0 0 0 0 30
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 06 Fælleser og 3.418.328 0 4.513.000 0-61.000 0 administration mv. 52 Lønpuljer m.v. 3.418.328 0 4.513.000 0-61.000 0 72 Tjenestemandspension 3.418.328 0 4.513.000 0-61.000 0 1 Drift 3.418.328 0 4.513.000 0-61.000 0 100 Jammerbugt kommune 3.418.328 0 4.513.000 0-61.000 0 672102 Fælles er og 3.418.328 0 4.513.000 0-61.000 0 er 400 Personale 3.418.328 0 4.513.000 0-61.000 0 31
Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 03 Sundhedsfremme, 201.920.090-55.230.388 202.390.000-46.196.000-21.673.000 16.555.000 forebyggelse og særlig indsats 03 Undervisning og kultur 13.171.289-2.461.418 12.661.000-1.969.000 697.000-400.000 22 Folkeskolen 13.171.289-2.461.418 12.661.000-1.969.000 697.000-400.000 04 Pædagogisk psykologisk 13.062.367-2.461.418 11.710.000-1.969.000 697.000-400.000 rådgivning m.v. 1 Drift 13.062.367-2.461.418 11.710.000-1.969.000 697.000-400.000 100 Jammerbugt kommune 13.062.367-2.461.418 11.710.000-1.969.000 697.000-400.000 304111 Fælleser og 13.062.367-282.160 11.710.000-229.000 697.000 0 -er 400 Personale 12.717.080 0 11.418.000 0 0 0 500 Materiale- og 145.715 0 95.000 0-64.000 0 aktivitetser 600 It, inventar og materiel 199.572 0 197.000 0 0 0 900 Indtægter 0-282.160 0-229.000 761.000 0 304113 Asylcentret 0-843.008 0-426.000 0-400.000 900 Indtægter 0-843.008 0-426.000 0-400.000 304125 Interne skoler 0-749.463 0-897.000 0 0 900 Indtægter 0-749.463 0-897.000 0 0 304126 Salg af ydelser på 0-586.788 0-417.000 0 0 enkeltsager 900 Indtægter 0-586.788 0-417.000 0 0 08 Kommunale specialskoler og 108.922 0 951.000 0 0 0 interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 1 Drift 108.922 0 951.000 0 0 0 525 Moseby 108.922 0 951.000 0 0 0 308170 Kommunikationscenter 108.922 0 951.000 0 0 0 001 Undervisning i kommunens 108.922 0 951.000 0 0 0 egne specialskoler 04 Sundhedsområdet 25.082.209-3.869.864 22.384.000-444.000 326.000-1.038.000 62 Sundhedser m.v. 25.082.209-3.869.864 22.384.000-444.000 326.000-1.038.000 85 Kommunal tandpleje 15.741.435-1.745.509 14.960.000-444.000-283.000-600.000 1 Drift 15.741.435-1.745.509 14.960.000-444.000-283.000-600.000 100 Jammerbugt kommune 13.721.481-1.726.750 13.720.000-400.000-283.000-600.000 485102 Tandplejen Jammerbugt 13.721.481-1.726.750 13.720.000-400.000-283.000-600.000 001 Tandpleje for 0-18 årige 534.765 0 580.000 0 0 0 opdelt på kommunens egne klinikker 32