Bilag 5 - Beskrivelse fra fagområderne Der henvises til bilag 2 for en gennemgang af pris pr. enhed, antal og samlet budget pr. aktivitetsområde. Politikområde Handicap Generelt om området: Området er underlagt Rammeaftalen for Region Sjælland. Det betyder, at afregningsprisen/ taksten for en døgnplads beregnes for et år af gang for de kommunale/regionale virksomheder, hvilket har den konsekvens, at der for en stor del af budgettet ikke kan forhandles priser løbende, men i stedet skal findes billigere plader hos andre udbydere. Der kan dog kun findes andre pladser ved ny indflytning/ny visitering. Området køber ligeledes en stor del af deres ophold hos private leverandører. Her forhandles priser, men enhederne er hovedsagelig meget små, så det er begrænset hvilke muligheder der vil være for, at udbyderne kan forhandles døgnpriser, når der for det meste er krav om døgndækning. 1 Ungdomsuddannelse for unge med Budgettet styres ligesom 85 på egne virksomheder som et 18-27 særlige behov bestiller og udfører budget, hvor der visiteres borgere i visitations-forum til udførsel hos en driftsenhed. På dette område købes og afregnes ydelsen enten hos egen virksomhed (Næstved Sociale virksomhed) eller hos andre kommuner/private udbydere. Det samlede nettobudget hos egen leverandør udgør 8,0 mio.kr. Der er tale om i alt 50 plader, hvoraf det er forudsat at der sælges godt 10 pladser til andre kommuner. Budgettet til køb af pladser i andre kommuner udgør i alt 17,2 mio.kr. De pladser der købes i andre kommuner dækker over specialtilbud som Næstved Kommune ikke i dag driver, blandt andet fordi det ikke er økonomisk rationelt eller fordi kommunen ikke har specialviden, samt fordi kommunen ikke har tilbud, som indeholder tilbud med døgnophold. 2 Pleje og omsorg mv. af primært ældre Med virkning fra 1. januar 2017 er området i henhold til IM 65 + - Solgaven kontovejledning særskilt udskilt. Der er tale om Plejehjemmet 83,84,85 Solgaven, som dækker blinde og svagtseende. Der er alene tale Sundhedslovens om udgifter til borgere, hvor Næstved Kommune er 141 betalingskommune. Samlet omsætning er 29,5 mio.kr. 3 Personlig støtte og pasning af Budgettet dækker udgifter til borgere, som bor i egen bolig, 1
personer med handicap mv. (servicelovens 85) hvor der ikke er tilknyttet servicearealer. (Levering af støtte til boliger med servicearealer fremgår af note 6). Der er tale både udgifter til levering foretaget af egne virksomheder og levering foretaget af fremmed leverandør. Levering af ydelser fra egne virksomheder: Budgettet styrer, hvor mange timer myndighedsafdelingen har visiteret og bestilt til levering hos egne virksomheder inden for selvforvaltning. Bestillingen bogføres som udgift på dette budget opgjort efter timer og omregnet med en pris pr. time. Indtægts budgettet dækker over borgere, som har anden betalingskommune end Næstved, det vil sige hvor Næstved Kommune sælger pladser/ophold til andre kommuner. Det er myndighedsafdelingens ansvar at sikrer, at der ikke indskrives flere borgere end der er afsat budget til. Sker dette skal myndighedsafdelingen sikrer udskrivning eller reduktion i antallet af timer. Der afregnes for alle borgere som har massivt behov for støtte svarende til behov for mere end 11 timer pr. uge. Budgettet til borgere med støttebehov under 11 timer udmøntes som et fast budget til virksomhederne. Der er p.t indskrevet flere borgere end det faste budget dækker, svarende til ca. 4,0 mio.kr. Denne praksis har været gældende igennem en længere periode. Levering foretaget af fremmed leverandør: Myndighed bestiller og betaler udgiften af dette budget. 85 4 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109-110) 5-7 Botilbud til længerevar ende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk 1 nr 3 i lov om almennyttige boliger og Botilbud til midlertidigt Kvindekrisecenter og forsorgshjem. Her skal opmærksomheden henledes på, at der er 50 % refusion på udgifterne. Der er noget usikkerhed omkring opgørelsesmetoden af helårspersoner, da der er mange korte ophold. Antallet af cpr.nr, som gør brug af tilbuddene vil derfor være større. Her er tale om samlede udgifter til Næstved borgere for i alt 184 mio.kr., svarende til 60 % af det samlede budget for hele politikområdet. Opmærksomheden skal henledes på, at de beregnede gennemsnitspriser spænder over årlige udgifter fra ca. 300.000 kr. på op til 6.500.000 kr. Der foretages altid en 2 109-110 108, 107, lov om almennyttige boliger
ophold konkret vurdering af, hvilke behov en ny borger har for hjælp sammenholdt med det af byrådet vedtagne serviceniveau, inden der iværksættes et tilbud. De beregnede antal helårs personer og gennemsnits priser anvendes derfor primært til løbende opfølgning på om der indskrives flere borgere til området, ligesom det vurderes om der har været stigende eller faldende gennemsnitspriser. 8-9 Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværstiblud (servicelovens 103 og 104) Næstved Kommunes egne tilbud under Næstved Social virksomhed indgår herunder. Det vurderes at der i løbet af 2019 kan ske ændring i sammensætning af tilbuddet. 103 Øvrige ikke områder uden antalsforudsætning Her er tale om udgifter hvor der ikke findes antalsforudsætninger i budgetterne. Der er tale om handicapkørsel, huslejetab, ledsagelse, 100 Merudgifter ved handicap etc. Virksomheder en del af ovenstående, og beskrivelsen indeholder deres andel af lovområdet Frelsens hærs krisecenter Virksomheden er en selvejende virksomhed med driftsoverenskomst. Driftsoverenskomst betyder, at virksomheden er underlagt kommunalbestyrelsens besparelser, retningslinjer etc.. Virksomheden har 8 pladser, hvoraf de 7 pladser sælges til andre kommuner. Virksomheden er selvvisiterende og indskriver kvinder med børn. Samlet omsætning 4,5 mio.kr. Plejehjemmet Solgaven Virksomheden er en selvejende virksomhed med driftsoverenskomst. Driftsoverenskomst betyder, at virksomheden er underlagt kommunalbestyrelsens besparelser, retningslinjer etc. Virksomheden har i alt 65 pladser til både demente og almindelige pladser. Der optages kun blinde og svagt seende med behov for pleje og omsorg. Samlet omsætning ca. 28 mio.kr. Socialpædagogisk Center Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden dækker pladser til udviklingshæmmede, autisme, Virksomheden har i alt 164 pladser. Derudover leveres bostøtte 3 Blandt andet 97,99,100, etc. - 109 65 + 83,84,85 og ABL 115.4 Sundhedslovens 141, 85,107,108,ABL
85 til borgere i egne bolig i alt ca. 350 personer. Der sælges 115.4 godt 40 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap, som sikrer visitering til pladserne. Samlet omsætning ca. 127 mio.kr. Neuropædagogisk Center Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden består af pladser til borgere med sen hjerneskade. Virksomheden har i alt 21 pladser som dækker både botilbud og aktivitet. Derudover leveres bostøtte 85 til borgere i egne bolig i alt ca. 25 personer. Der sælges godt 40 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap som sikrer visitering til pladserne. Samlet omsætning ca. 14 mio.kr. ABL 115-4, 85, 104 Næstved sociale virksomhed Social udsatte Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden består af tilbud til beskyttet beskæftigelse med 84 pladser og tilbud til aktivitets og samværstilbud med 176 pladser, samt særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse med 50 pladser. Der sælges godt 35 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap som sikrer visitering til pladserne. Samlet omsætning ca. 40 mio.kr. Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden dækker døgn pladser til social udsatte borgere som anvender forsorgshjemmet, varmestuen og natherberg. Derudover borgere på både midlertidige og længere varende botilbud. Disse borgere har det til fælles at de tidligere har gjort brug af tilbud til socialudsatte eller misbrugere. Virksomheden har i alt 54 pladser. Der sælges godt 30 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap som sikrer visitering til midlertidige og længerevarende pladserne mens virksomheden er selvvisiterende for resten. Samlet omsætning ca. 14 mio.kr. 103 og 104 85,107,108,110 4
Politikområde Psykiatri Generelt om området: Området er underlagt Rammeaftalen for Region Sjælland. Det betyder, at afregningsprisen/ taksten for en døgnplads beregnes for et år af gang for de kommunale/regionale virksomheder, hvilket har den konsekvens, at der for en stor del af budgettet ikke kan forhandles priser løbende, men i stedet skal findes billigere plader hos andre udbydere. Der kan dog kun findes andre pladser ved ny indflytning/ny visitering. Området køber ligeledes en stor del af deres ophold hos private leverandører. Her forhandles priser, men enhederne er hovedsagelig meget små, så det er begrænset hvilke muligheder der vil være for, at udbyderne kan forhandles døgnpriser, når der for det meste er krav om døgndækning. Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85) Budgettet dækker udgifter til borgere, som bor i egen bolig, hvor der ikke er tilknyttet servicearealer. (Levering af støtte til boliger med servicearealer fremgår af note 6). Der er tale både udgifter til levering foretaget af egne virksomheder og levering foretaget af fremmed leverandør. Levering af ydelser fra egne virksomheder: Budgettet styrer, hvor mange timer myndighedsafdelingen har visiteret og bestilt til levering hos egne virksomheder inden for selvforvaltning. Bestillingen bogføres som udgift på dette budget opgjort efter timer og omregnet med en pris pr. time. Indtægts budgettet dækker over borgere, som har anden betalingskommune end Næstved, det vil sige hvor Næstved Kommune sælger pladser/ophold til andre kommuner. Det er myndighedsafdelingens ansvar at sikrer, at der ikke indskrives flere borgere end der er afsat budget til. Sker dette skal myndigheds-afdelingen sikrer udskrivning eller reduktion i antallet af timer. Levering foretaget af fremmed leverandør: Myndighed bestiller og betaler udgiften af dette budget. 85 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Her er tale om samlede udgifter til Næstved borgere for i alt 50 mio.kr., svarende til 63 % af det samlede budget for hele 108, 107, lov om 5
Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk 1 nr 3 i lov om almennyttige boliger og Botilbud til midlertidigt ophold politikområdet. Opmærksomheden skal henledes på, at de beregnede gennemsnitspriser spænder over årlige udgifter fra ca. 300.000 kr. på op til 3.000.000 kr. Der foretages altid en konkret vurdering af, hvilke behov en ny borger har for hjælp sammenholdt med det af byrådet vedtagne serviceniveau, inden der iværksættes et tilbud. De beregnede antal helårs personer og gennemsnits priser anvendes derfor primært til løbende opfølgning på om der indskrives flere borgere til området, ligesom det vurderes om der har været stigende eller faldende gennemsnitspriser. almennyttige boliger Aktivitets- og samværs tilbud (servicelovens 104) Virksomheder en del af ovenstående, og beskrivelse indeholder deres andel af lovområdet Social psykiatrien Budgettet dækker udgifter til borgere som modtager aktivitets og samværstilbud. Fortuna Grimstrupvej indgår i antallet af pladser, sammen med ydelser leveret af andre udbydere. Virksomheden er en kommunal virksomhed. Virksomheden dækker pladser til borgere med udfordringer indenfor det psykiatriske område. Virksomheden har i alt 25 døgnpladser. Derudover leveres bostøtte 85 til borgere i egne bolig i alt ca. 300 personer. Der sælges godt 10 % af pladserne til andre kommuner. Det er center for handicap, som sikrer visitering til pladserne. Samlet omsætning ca. 26 mio.kr. 104 Servicelovens 85, Sundhedslovens 141,ABL 115.4,107,108 6
Politikområde Ældre 1. Visiterede stillinger Her afholdes alle de udgifter og indtægter vedrørende personlig pleje, praktisk hjælp og sygeplejeydelser. Udgifterne og indtægterne vedrørende borger i eget hjem såvel som for borger i beskyttede boliger, plejeboliger, ældreboliger og lignende. Der afholdes ligeledes udgifterne til private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Grundlaget for visiteringerne til ydelserne fastlægges af kommunalbestyrelsens servicedeklaration. 0-99 Serviceloven 83, 84, 86, 91 og 138 Sundhedsloven 138, 140. 2 Faste stillinger Her afholdes udgifter til faste stillinger i hver af de 4 distrikter og til de fælles stillinger. Det er løn til distriktschefstillinger, teamledere, driftsplanlæggere, teknisk servicepersonale, administration, køkkenpersonale, husassistenter, aktivitetspersonale og elever. 3. Faste udgifter Faste udgifter på hver af de 4 virksomheder og til de fælles udgifter. Det er udgifter til f.eks. drift, administration, kørsel, visse personalerelaterede udgifter, borgerrelaterede udgifter og indtægter mfl. På fællesområdet afholdes b.la. udgifter til dagcenterkørsel, aflastningspladser, plejevederlag, fast tilknyttede læger og velfærdsteknologi. 4. Brugerstyret personlig assistance Ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 5. Køb og salg af pladser Her indgår indtægter fra, og betalinger til andre kommuner, som holdes udenfor distrikternes selvforvaltning, idet de enkelte distrikter får udgiftsbudget til alle visiterede timer uanset, om det er til Næstved borgere eller til borgere fra andre kommuner. 7 0-99 Serviceloven 83, 84, 86, 91 og 138 Sundhedsloven 138, 140. 0-99 Serviceloven 83, 84, 86, 91 og 138 Sundhedsloven 138, 140. 18-99 18-99 Respiratorpatienter Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet. 18-99 Ældrerådet Udgifter til Ældrerådet afholdes på ældreområdet Service 95 og 96
Huslejetab Huslejetab i forbindelse med tomgang afholdes på Ældreområdet 8
Politikområde Sundhed 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne Kommunen medfinansierer med forskellige takster/en procentvis andel af udgiften, når en borger har modtaget behandling på sygehus eller i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læge. Modellen blev aldersdifferentieret med virkning fra 2018. Der er nu tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Der er justeret på det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret. Det er vanskeligt at sige noget om aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF), da regeringen ultimo marts 2019 pludselig besluttede at fastfryse ordningen for at give kommunerne budgetsikkerhed i 2019. Beslutningen er truffet pga. klager over uigennemskuelige regninger og uforklarligt høje efterreguleringer, samt usikkerhed for valide data med overgangen til et nyt Landspatientregister (LPR3) februar/marts 2019. Regeringen vil se på hvordan problemerne kan løses og har igangsat en analyse af udviklingen i ordningen, som ventes færdig i løbet af 2019. 2 Hospice Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i regionsregi uden kommunal inddragelse. 3 Sygehus/Ambulant specialiseret Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i genoptræning sygehusregi uden kommunal inddragelse. 4 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen finansierer ordningen og har myndighedsansvaret, men det er praktiserende læger m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse. 5 Kommunal/Almen genoptræning Er fordelt på Sundhedscentret og Hjerneskadecentret og omfatter genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling 6 Kørsel til genoptræning Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af kørselsopgaven. 9 0-99 Lov om regionernes finansiering 14a 0-99 Sundhedsloven 238 0-99 Sundhedsloven 140 0-99 Sundhedsloven 140a 18-99 Sundhedsloven 140 18-99 Sundhedsloven 140, 172, 263 7 Kørsel til læge Kommunen etablerer kørsel til tilbuddet typisk ved udbud af 18-99 Sundhedsloven
kørselsopgaven. 170 8 Øvrige centrale fællesudgifter Tolkebistand, UTH, TUBA, administrationsmidler til fritvalg genoptræning mv. 0-99 Sundhedsloven 140 (frit valg genoptræning) 9 Hjælpemidler Området fordeles desuden således: Hjælpemidler cpr. (ca.81% af budget): Omfatter leasing af genbrugshjælpemidler, betaling til/fra andre kommuner, støtte til køb af handicapbil, arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Team hjælpemiddel (ca. 9% af budget): Myndighedsarbejdet og administrationen omkring hjælpemiddelopgaven. Her kun konto 5, teamet har også udgifter på konto 6, som henhører under andet politikområde Hjælpemiddeldepot (ca. 10% af budget): Omfatter primært driften af Hjælpemiddeldepotet 10 Sundhedsfremme & Forebyggelse samt alkoholbehandling Foregår på Sundhedscentret og omfatter sundhedsfremme & forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter. 11 Tandpleje Yder forebyggende og behandlende tandpleje og tandregulering til børn og unge mellem 0-17 år, tilbyder omsorgstandpleje til personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud, og tilbyder specialtandpleje til personer med psykisk sygdom eller psykisk udviklingshæmning som ikke kan benytte øvrige tandplejetilbud. 12 Madservice Tilbyder madservice til borgere i eget hjem der ikke selv er i stand til at købe ind og tilberede et måltid mad, samt dagskost/forplejningspakker til borgere på plejecentrene mv. 10 0-99 Serviceloven 112, 113, 116 18-99 Sundhedsloven 119 (Sundhedsfremme), 141, 141b (alkohol). Serviceloven 79a (forebyggende hjemmebesøg) 0-17 børne- og ungdomstandpleje 18-99 omsorg- og specialtandpleje Sundhedsloven 127-130 (tandpleje), 131-132 (omsorg), 133-134 (special), 135(visse proteser) 18-99 Serviceloven 83, 91 (frit valg), 93 (undtagen frit valg)
Desuden er der tilbud om madordning til skolernes elever og ansatte samt kantinedrift af kommunens egne kantiner. I fht. den autoriserede kontoplan skal området fra 2018 opgøre de kommunale udgifter så de kan fordeles til henholdsvis ældre og personer med handicap mv. 13 Neuropædagogisk støtte Foretages af Hjerneskadecentret og omfatter neuropædagogisk støtte og rådgivning/vejledning. 18-99 Serviceloven 85 14 Specialundervisning af voksne Foretages af ViSP som er et kommunikationscenter som løser flere kommuners opgaver med primært specialundervisning af voksne, og der kan endvidere indgås aftaler om levering af ydelser til andre indenfor ViSP s ekspertiseområder. Desuden er der udenfor selvforvaltningen placeret indtægter fra samarbejdskommuner og betaling til fælles udgifter. Virksomheder en del af ovenstående, og beskrivelse indeholder deres andel af lovområdet Sundhedscenter Omfatter opgaverne genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling, sundhedsfremme & forebyggelse herunder alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg, kronikertilbud, sundhedstilbud til medarbejdere og udviklingsprojekter. 18-99 Lov om specialundervisning for voksne Se ovenstående Tandplejen Se ovenstående vedr. Tandplejen. Se ovenstående Næstved Madservice Se ovenstående vedr. Madservice. Se ovenstående ViSP Se ovenstående vedr. Specialundervisning af voksne, dog Se ovenstående undtaget indtægterne fra samarbejdskommuner mv. som ligger udenfor virksomhedens budget. Hjerneskadecenter Næstved Omfatter tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade vedrørende genoptræning efter indlæggelse og neuropædagogisk støtte og rådgivning/vejledning. Se ovenstående 11