ØKONOMIUDVALGET ANLÆGSBEMÆRKNINGER 2005 DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION DIGITAL KOMMUNE 651002-08.04 IT-køb 2004 Byrådet gav i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 anlægsbevilling på 4.935.000 kr. til IT-anskaffelser i 2004. Bevillingen er disponeret til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr m.m. Der blev forbrugt 4.930.164 kr. Der er aflagt anlægsregnskab med et mindreforbrug på 4.836 kr. 651002-08 IT-køb 2005 Byrådet gav i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 anlægsbevilling på 5.039.000 kr. til IT-anskaffelser i 2005. Bevillingen er disponeret til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, fladskærme, printere, servere, netværksudstyr m.m. Der er forbrugt 1.933.957 kr. Restrådighedsbeløbet på 3.105.043 kr. søges overført. ADMINISTRATION Administrationsbygninger 650002.07.04 Rådhuset, planlagt bygningsvedligeholdelse 2004 I 2004 blev der oprettet en tværgående anlægspulje til planlagt bygningsvedligeholdelse for administrationsbygningerne, Højgård/Søgård m.fl. Bygningsvedligeholdelsen prioriteres efter bygningsfaglige kriterier på grundlag af 10-årige vedligeholdelsesplaner. Puljen var i 2004 på 2,53 mio. kr. Arbejderne er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab med et samlet forbrug på 2.505.675 kr. 650002.07.04 Rådhuset, planlagt bygningsvedligeholdelse 2005 Anlægspuljen til planlagt bygningsvedligeholdelse for administrationsbygningerne, Højgård/- Søgård m.fl. var i 2005 på 2,601 mio. kr. Byrådet gav anlægsbevilling 12.01.2005, sag nr. 11. Ved udgangen af 2005 var der et forbrug på 2.426.200 kr. og en indtægt på 3.284 kr. Arbejderne er ikke afsluttet, og restrådighedsbeløbene på 174.800 kr. til udgift og -3.284 kr. til indtægt søges overført til 2006. 650002.31 Rådhuset udskiftning af gulvbelægning Ved budgetvedtagelsen for 2004 bevilgede Byrådet 511.000 kr. til udskiftning af gulve i rådhusets nye fløje. Grundet vandskaden i etage 0 er de planlagte arbejder stadig forsinkede. Resrådighedsbeløbet 346.984 kr. søges overført til 2006. 650 002 37 Mindre anlægsopgaver på rådhuset Byrådet bevilgede 11.06.2003, sag nr. 130 2.295.773 kr. til udvendigt malerarbejde, renovering af gulve i fløj 1,2 og 3, lysstyring, opdeling af varmeforsyning og udskifttning af radiatorer, renovering af solafskærmning fløj 2 og 3, udskiftning af drænledning fløj 3, maling af rådhushallen m.m. Det samlede forbrug udgør ved udgangen af 2005 2.235.170 kr. Grundet vandskaden i etage 0 er en del arbejder stadig ikke færdige, hvorfor restrådighedsbeløbet på 60.603 kr. søges overført til 2006. 1
650002.38 Renovering af Rådhustoppen og Rådhuskælderen Byrådet bevilgede den 10.03.2004, sag nr. 56 1.700.000 kr. til renovering af begge kantiner på rådhuset. Arbejdet er nu afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab med et samlet forbrug på 1.668.254 kr. 650002.41 Ombygning af elevator i servicegården Byrådet bevilgede 2.000.000 kr. ved budgetvedtagelse for 2004 til ombygning af vareelevatoren i rådhusets servicegård, indgang A. Arbejdet er blevet forsinket og færdiggøres først i 2006. Forbrug i 2005 3.495 kr. Restrådighedsbeløbet 1.996.505 kr. søges overført til 2006. 650002.42 Ventilation i straxområdet Byrådet bevilgede 500.000 kr. ved budgetvedtagelsen for 2005 til etablering af ventilation i strax-området og gav 09.11.2005, sag nr. 165 tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. Forbrug i 2005 647.739 kr. Ventilationen indgår som en del ombygningen i hele området. Arbejdet afsluttes i 2006 i forbindelse med åbningen af den ny Borgerservice. Restrådighedsbeløbet 52.261 kr. søges overført til 2006. 650003.05 Mødelokaler på Rosenkæret Der blev afsat 2 mio. kr. på investeringsoversigten for 2005 til etablering af mødelokaler i ejendommen Rosenkæret 39, hvor Teknik- og miljøforvaltningen har til huse. Imidlertid vedtog Byrådet 08.12.2004, sag nr. 185, at ombygningen i stedet blev finansieret af ejeren mod en forøget husleje. Merudgiften til husleje blev finansieret af rådighedsbeløbet og restrådighedsbeløbet blev tilbageført kommunens kasse. Redningsberedskab 095003-03 Renovering af brandstationen Byrådet har den 11.01.2006, sag nr. 7 givet anlægsbevilling på 2.507.000 kr. til fortsat renovering af brandstationen. Der er forbrugt 0 kr. Rådighedsbeløbet søges overført til 2006. 095003-04 Udskiftning af drejestige Byrådet gav den 15.01.2003, sag nr. 8 anlægsbevilling på 3.915.245 kr. til udskiftning af brandvæsenets drejestige. Der blev forbrugt 3.214.443 kr. i 2003, 172.011 kr. i 2004 og 22.040 kr. i 2005. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab med et samlet mindreforbrug på 506.751 kr. 095003-06 Udskiftning af automobilsprøjte Byrådet gav i forbindelse med behandlingen af budget 2004 anlægsbevilling på 1.587.000 kr. til udskiftning af den ældste af brandvæsenets automobilsprøjter. Der er i 2005 forbrugt 1.931.907 kr. Samtidig med godkendelse af anlægsregnskabet meddelte Byrådet 09.11.2005, sag nr. 168 tillæg til anlægsbevilling på 344.907 kr. 095003-11 Fortsat bygningsrenovering af brandstationen Byrådet gav 10.03.2004, sag nr. 57 anlægsbevilling på 2.278.000 kr. til fortsat renovering af brandstationen. Der er forbrug 1.698.408 kr. i 2004 og 94.264 kr. I 2005. Sagen er ikke afsluttet. Restrådighedsbeløbet på 485.328 kr. søges overført til 2006. Ejendomme 010001-04-05 Pulje til renovering af kommunale ejendomme I budget 2005 blev der afsat 539.000 kr. Puljebeløbet er anvendt med 200.000 kr. til delvis finansiering af nyt inventar i den nye fremskudte borgerbetjening på rådhuset, med 239.000 2
kr. til renovering af broer i Aldershvileparken samt balusterrækværk og flisebelægning ved Aldershvile Slotspavillon og med 100.000 kr. til delvis finansiering af renovering af kloak på Søborg Hovedgade 102 og en mindre renovering af Dukkehuset, Nybrovej 370. 010001-06 Godtgørelse for aflysning af forkøbsret Byrådet gav 09.02.2005, sag nr. 34 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på 28.100.000 kr. til indbetaling for aflysning af servitut om forkøbsret og køberet på matr. nr. 1 nh og 1 ni Mørkhøj. Der er samtidig givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgiften på 100.000 kr., til dækning af advokatomkostninger i forbindelse med sagens behandling. Udgiftssiden viser et mindreforbrug på 34.000 kr., da advokatomkostningerne kun beløb sig til 66.000 kr. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab. 010001-07, Køb af ejendommen Signalvej 8-10 Byrådet gav 11.05.2005, sag nr. 89 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.077.525 kr. til erhvervelse af ejendommene Signalvej 8 og 10. Sagen er afsluttet med et mindreforbrug på udgiftssiden på 81.025 kr. Årsagen til mindreforbruget er, at handelsomkostninger og udgifterne til forureningsundersøgelser mv. blev mindre end først antaget. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab. 010004-34, 010004-35, 010004-36, 010004-37, 010004-38, 010004-39, 010004-40, 010004-41, 010004-42, 010004-43, 010004-44, Frigørelsesvederlag for hjemfaldspligt, Præstebrovej 13, Muldvad 51, Muldvad 55, Mogens Alle 69, Mogens Alle 71, Mogens Alle 75, Stengårdsvænge 109 C, Stengårdsvænge 138 og Ved Kagså 29 Byrådet har 08.06.2005, sag nr. 94 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på i alt 3.942.057 kr. til indbetaling af frigørelsesvederlag for hjemfaldspligt for ovennævnte ejendomme. Der er samtidig givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til Københavns Kommunes andel på 1.176.920 kr. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab. 010004-45, 010004-46, 010004-47, 010004-48, 010004-49, 010004-50, 010004-51, Gladsaxevej 305, Ved Kagså 15, Ved Kagså 7, Stengårdsvænge 146, Mogens Alle 77, Mogens Alle 61 og Stengårdsvænge 134 Byrådet har 07.12.2005, sag nr. 180 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på i alt 26.327.931 kr. til indbetaling af frigørelsesvederlag for hjemfaldspligt for ovennævnte ejendomme. Der er samtidig givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til Københavns Kommunes andel på 7.879.954 kr. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab. 011001-01-04 Pulje til renovering af beboelsesejendomme, der indtil 31.12.2004 administreredes af Dan-Ejendomme A/S I budget 2004 var der afsat en pulje på 204.000 kr. Byrådet bevilgede 20.10.2004, sag nr. 158, 173.000 kr. til renovering af nedslidt lejemål på Bagsværd 15, til etablering af dørtelefonanlæg på ejendommen Bagsværddal 15-17 og Bagsværd Hovedgade 50-54. Endvidere blev en del af bevillingen anvendt til maling af trapperum på Søborg Hovedgade 102. Anlægsregnskab aflægges i 2006. 011001-01-05 Pulje til renovering af beboelsesejendomme, der administreres af FSBbolig I budget 2005 var der afsat en pulje på 208.000 kr. Puljen har finansieret renovering af nedslidte kloakker på Søborg Hovedgade 102 med 65.000 kr. og en gennemgang af beboelsesejendommens vand- og varmeinstallationer med 143.000 kr. 011001.01.09 Renovering af Søborg Hovedgade 102 Byrådet gav 08.06.2005, sag nr. 95 anlægsbevilling på 208.000 kr. (jf. overstående anlægssag) og 17.08.2005, sag nr. 118 tillæg til anlægsbevilling på 50.000 kr. til ombygning af beboelsesejendomme. 3
FSB-bolig har igangsat arbejderne, men der er ikke afregnet endnu, hvorfor rådighedsbeløbet søges overført til 2006. 011012 Ekspropriation af Septembervej 227 Byrådet gav 14.09.2005, sag nr. 141 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på 925.000 kr. og udgift 25.000 kr. Indtægten vedrører kommunens indtægt i forbindelse med ekspropriation af ejendommen Septembervej 227. Udgiften vedrører genhusning af lejerne. Forbrug i 2005 er 29.811 kr. på udgiftssiden og 900.700 kr. på indtægtssiden. Restrådighedsbeløbene, som på indtægtssiden udgør 24.300 kr. og på udgiftssiden udgør -4.811 kr., søges overført til 2006. 011014 Salg af areal Bagsværddal 15-17, køb af areal langs Vadstrupvej Byrådet gav 13.11.2002, sag nr. 233 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på 532.800 kr. og udgift 110.800 kr. Indtægten vedrører salg af et areal på 235 m 2 fra ejendommen Bagsværddal 15-17 samt vejareal beliggende på hjørnet af Vadstrupvej og Krogshøjvej på 61 m 2. Udgiften vedrører køb af et areal langs Vadstrupvej på ca. 56 m 2, samt omkostningerne til udstykning og tinglysning. Modparten har imidlertid afholdt alle omkostninger i forbindelse med udstykningen og tinglysningen, der har således været et mindre forbrug på udgiftssiden med 10.000 kr. Bevillingen er søgt med henholdsvis udgifter og indtægter, men modparten har afregnet netto med 432.000 kr., som er tilgået kommunens kasse. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab. 011015 Renovering af gårdareal på ejendommen Bagsværddal 15-17 Byrådet gav 17.08.2005, sag nr. 119 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 420.000 kr. til at etablere et nyt støjafskærmende hegn mod Vadstrupvej, samt til etablering af et mere attraktivt fælles opholdsareal for ejendommenes beboere. Arbejderne udføres af FSB-bolig, der administrerer ejendommen. Der har ikke været forbrug i 2005. Rådighedsbeløbet overføres til 2006. 012207-11 Bagsværd Torv, renovering af installationer i parkeringskælder Byrådet gav 12.11.2003, sag nr. 201 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 127.000 kr. finansieret af puljen til renovering af kommunale ejendomme. Der er i alt forbrugt 124.693 kr. Sagen er afsluttet. Anlægsregnskab er under udarbejdelse. 013001-61-01, Mørkhøj Erhvervskvarter, Transformervej 6 Der er i 2000 givet bevilling til oprensning af olieforurening på Transformervej 6. Der er efterfølgende suppleret med 2 anlægsbevillinger i 2001 og 2002, så den samlede anlægsbevilling til udgift udgør 2.298.000 kr. og til indtægter 691.250 kr. Der er forbrugt 83.740 kr. i 2005. Restrådighedsbeløbene, som udgør på udgiftssiden 350.495 kr. og 191.250 på indtægtssiden, søges overført til 2006. Projektet forventes afsluttet i 2006, hvorefter anlægsregnskab forelægges. 013026-06 Salg af areal ved Mørkhøjvej Byrådet gav 17.08.2005, sag nr. 130 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. i forbindelse med salg af er areal ved Mørkhøjvej/Rosenlund til Mørkhøj Projektudvikling A/S c/o Sjælsøgruppen. Sagen er ikke afsluttet. Rådighedsbeløbet på 300.000 kr. overføres til 2006. 013030 Udbud af bygherrerollen vedrørende Hareskovbo IV og Seniorbofællesskabet ved Høje Søborg II Byrådet gav 08.06.2005, sag nr. 110 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 275.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med udbud af bygherrerollen vedrørende Hareskovbo IV og Seniorbofællesskabet Høje Søborg II. Der blev samtidig meddelt anlægsbevilling til indtægt på tilsvarende beløb. Der er afholdt udgifter for 214.276 kr. Restrådighedsbeløbene på 4
60.724 kr. til udgifter og 275.000 kr. til indtægter overføres til 2006. Indtægten på 275.000 kr. refunderes af bygherrerne i 2007. 013031 Renovering af Dukkehuset, Nybrovej 370 Byrådet gav 17.08.2005, sag nr. 118 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 50.000 kr. finansieret af puljen til renovering af kommunale ejendomme. Der er i alt forbrugt 31.437 kr. Restrådighedsbeløbet på 18.563 kr. overføres til 2006. 013070 Salg af parkeringsareal ved Stengården station Byrådet gav 14.09.2005, sag nr. 150 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på 2.099.450 kr. og udgift 90.000 kr. Indtægten vedrører kommunens indtægt i forbindelse med salg af parkeringsarealet ved Stengården station. Udgiften dækker kommunens omkostninger til udmatrikulering m.v. Udgiftsforbrug 20.742 kr. Der er fejlagtigt bogført udgifter med et momsbærende beløb for 70.563 kr. på indtægtskontoen, hvorfor restrådighedsbeløbet pr. 31.12.2005 udgør 2.170.013. Fejlen er rettet i 2006. Handlen er endnu ikke afsluttet. Restrådighedsbeløbene, som på indtægtssiden udgør 2.170.013 kr. og på udgiftssiden udgør 69.258 kr. overføres til 2006. 013075 Etablering af støjskærm langs dele af Klausdalsbrovej Byrådet gav 09.11.2005, sag nr. 166 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgiften på 1.700.000 kr. Forbruget i 2005 har været 109.837 kr. i rådgiverhonorar. Restrådighedsbeløbet udgør 1.590.163 kr. som overføres til 2006. 013090 Salg af Telefonvej 7 I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2005, 06.10.2004, sag nr. 149 blev det besluttet at sælge grund og bygninger på Telefonvej 5 og 7 til FSB-bolig. Indtægtsbevillingen er 20.890.000 kr.til undersøgelse af jordbundsforhold og forureningsfjernelse bevilgede Byrådet 09.11.2005, sag nr. 176, 4.025.000 kr. Der har ikke været forbrug på sagen i 2005. Rådighedsbeløbene overføres til 2006. 013103 Gevinstandel ved handel af selvbyggerhuse Byrådet gav 07.12.2005, sag nr. 181 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 849.140 kr. Beløbet svarer til kommunens andel af fortjenesten ved salg af huse på kommunens grunde på Oktobervej. Der er aflagt anlægsregnskab med forbrug svarende til bevillingen. 013251 Salg af 48 grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter Byrådet gav 22.08.2001, sag nr. 147 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten på 102.672.351 kr. og til udgiften til Københavns Kommunes andel på 78.715.496 kr. Ved sagens afslutning udgør indtægterne 104.683.104 kr. og udgifterne 79.151.191 kr. svarende til de korrigerede bevillinger. Anlægsregnskab er godkendt af Byrådet 08.03.2006. 013391-01 Køb af Smørmosestien 38 Byrådet gav 10.11.2004, sag nr. 179 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til dækning af køb og nedrivning af eksisterende bebyggelse på ejendommen. Regnskabet er godkendt med et forbrug på 424.000 kr. 015004.01.04 Fællespulje for byfornyelse Fællespuljen for byfornyelse havde et budget på 286.000 kr. i 2005. Kommunen modtog ingen ansøgninger om bygningsforbedring i 2005. Beløbet blev derfor konverteret til renovering af broerne i Aldershvileparken. 015005.12.04 Søborg Hovedgade 40-48, Forlig Byrådet tiltrådte 10.11.2004, sag nr. 171, anlægsbevilling på 345.515 kr. som udgift og 172.758 kr. som indtægt. Byrådet tiltrådte endvidere 09.02.2005, sag nr. 39, tillæg til an- 5
lægsbevilling med 83.850 kr. som udgift og 41.915 kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været 0 kr. Anlægsregnskab er godkendt 09.02.2005 med forbrug svarende til bevillingerne. 015005.14 Vibevænget 24-54 Byrådet tiltrådte 10.12.2003, sag nr. 222, anlægsbevilling på 969.239 kr. som udgift og 484.620 kr. som indtægt og gav 08.06.2005, sag nr. 96 tillæg til anlægsbevilling på 1.010.457 kr. til udgift og 505.229 kr. til indtægt. Forbruget i 2005 har været 37.315 kr. som udgift og 47.793 kr. som indtægt. De resterende rådighedsbeløb søges overført til 2006. 015005.15 Ærtemarken 6-10 Byrådet tiltrådte 10.12.2003, sag nr. 222, anlægsbevilling på 474.761 kr. som udgift og 237.380 kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været 26.985 kr. som udgift og 30.359 kr. som indtægt. De resterende rådighedsbeløb søges overført til 2006. 015005.16 Vibevænget 4-22 Byrådet tiltrådte 08.12.2004, sag nr. 188, anlægsbevilling på 1.955.927 kr. som udgift og 912.963 kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været på 41.600 kr. som udgift. De resterende rådighedsbeløb søges overført til 2006. 015005.17 Maglegårds Alle 106 / Magle Torv 2 Byrådet tiltrådte 08.12.2004, sag nr. 188, anlægsbevilling på 570.336 kr. som udgift og 220.168 kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været 57.850 kr. som udgift. De resterende rådighedsbeløb søges overført til 2006. 015005.18 Kildebakkegårds Alle 43-45 Byrådet tiltrådte 08.12.2004, sag nr. 188, anlægsbevilling på 914.570 kr. som udgift og 392.284 kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været 41.600 kr. som udgift. De resterende rådighedsbeløb søges overført til 2006. 021010-12 Aldershvile Slotspavillon, renovering af broer m.v. Renovering af udvendig trappe på Taxvej 23 Byrådet bevilgede 08.12.2004, sag nr. 187, 506.000 kr. til renovering af broer m.v. i Aldershvile Slotspark samt til renovering af udvendig trappe på Taxvej 23. Byrådet bevilgede yderligere 07.12.2005, sag. nr. 177 525.000 kr. finansieret af det ikke disponerede rådighedsbeløb på 239.000 kr. til renovering af kommunale ejendomme, og af det ikke disponerede rådighedsbeløb til byfornyelse på 286.000 kr. Der har i 2005 været afholdt udgifter på 85.100 kr. primært til renovering af udvendig trappe på Taxvej 23 samt til rådgiverhonorar i forbindelse med renovering af broerne. Restrådighedsbeløbet på 945.900 søges overført til 2006. 021031.10 Mageskifte mellem Søborg Hovedgade 81 og 87 gammel Byrådet gav 12.03.2003, sag nr. 84 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på 647.600 kr. og til udgifter på 733.900 kr. for at gennemføre et mageskifte mellem ejendommene Søborg Hovedgade 81 og 87. Byrådet gav 17.08.2005, sag nr. 132 tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forureningsfjernelse på 314.758 kr. Sagen er ikke afsluttet og restrådighedsbeløbene på 208.907 kr. til udgifter og 647.600 til indtægter søges overført til 2006. 301050.05 Køb af Bagsværdvej 138 A og B Byrådet gav 10.12.2003, sag nr. 242 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på udgifterne til erhvervelse og tinglysningsudgifter med 2.410.449 kr. Sagen er ikke afsluttet og restrådighedsbeløbet på 60.566 kr. søges overført til 2006. 6