Velkommen til borgermøde - Borgermøde 1. oktober 2019 - Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår 2021-2023
Program 16.00 16.10 Velkomst ved Borgmester Ole Bollesen og Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen. 16.10 17.10 Byrådsdebat: Præsentation af budget 2020 og efterfølgende debat med salen. 17.10 17.30 Pause og messetid. 17.30 18.10 Debat i messeområdet: Det gode seniorliv. 18.10 18.40 Aftensmad og messetid. 18.40 19.20 Debat i messeområdet: Et familieliv i balance. 19.20 19.35 Pause og messetid. 19.35 20.15 Debat i messeområdet: Det gode børne- og ungeliv. 20.15 20.55 Byrådsdebat: Indkomne spørgsmål og forslag fra borgerne. 20.55 21.00 Tak for i dag ved Borgmester Ole Bollesen.
Afvikling af debatter med Byrådet Kl. 16.10 17.00 Præsentation af budget 2020 og debat med salen Kl. 20.15 20.55 Indkomne spørgsmål og forslag til Byrådet Præsentation af budget v/ Kommunaldirektøren Partirunde v/ gruppeformænd Der samles op på de spørgsmål og forslag som er stillet i løbet af aftenen
Afvikling af messedebatter 17.30 18.10 Debat i messeområdet Det gode seniorliv Debatdeltagere: Udvalgsformand SÆ Jan Fischer. Udvalgsformand PUK Riber Hog Anthonsen. Formand for ældrerådet Elsa Bannebjerg. Formand for handicaprådet Ejnar Pedersen. 19.35 20.15 Debat i messeområde: Det gode børne- og ungeliv Debatdeltagere: Udvalgsformand for FI Kirstine Bille. Borgmester Ole Bollesen. Afgående formand for DEMO-rådet Marie Madsen. Skoleleder Claus Peter Olesen, Molsskolen. 18.40 19.20 Debat i messeområdet: Et familieliv i balance Debatdeltagere: Udvalgsformand EB Gunnar Sørensen. Udvalgsformand NTM Kim Lykke Jensen. Formand for frivilligrådet Frode Munch. Direktør Maltfabrikken Kristian Krog. Der vil være stillet få stole op til debatterne i messeområdet til de besøgende som har behov resten af tilhørende står op.
Spørgsmål og forslag til Byrådet I løbet af eftermiddagen og aftenen vil der være mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til Byrådet uden for biblioteket. Jeres spørgsmål og forslag er rammen for aftenens sidste debat kl. 20.15 her i multisalen.
Tidsplan Kolind+, 1. oktober, kl 16.00 21.00 26. september: Direktionens budgetoplæg afrapporteres til byrådet. Budgetoplægget er udarbejdet med afsæt i byrådets fastsatte økonomiske politik og byrådets budgetstrategi. 27. september: Administrative budgetoplæg til politisk behandling offentliggøres. 1. oktober: Borgermøde om budget i Kolind+ 2. oktober: Dialog på Økonomiudvalgsmøde mellem udvalget og Hovedudvalget (MED-udvalg) 3. og 4. oktober: Byrådets budgetseminar. 7. oktober: Digitalt borgermøde på Facebook 9. oktober: 1. behandling af budget i byrådet. 23. oktober: 2. behandling af budget i Økonomiudvalget. 30. oktober: 2. behandling af budget i byrådet. Afgiv et høringsvar det kan du gøre helt frem til 30. oktober 2019. Se hvordan på www.syddjurs.dk/budget2020
Rammerne - ydre og indre krav
Ydre krav Økonomiaftale mellem KL og regeringen Serviceramme: Serviceramme Syddjurs 1847 Serviceudgifter Syddjurs 1847 Forskel 0 Sanktioner hvis kommunerne under et ikke overholder Anlægsramme: Anlægsramme Syddjurs* 141 Bruttoanlægsudgifter Syddjurs 137 Forskel -4 Ingen sanktioner (endnu). *Beregnet ud fra befolkningstal
Indre krav - centrale omdrejningspunkter Kommunens økonomiske politiks fem centrale pejlemærker Budgetstrategi: Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne mindre på proces Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren baseret på viden Fokus på borgernes ressourcer fokus på civilsamfund og samskabelse
Økonomisk politik pejlemærker 1. Skatten må ikke stige 2. 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat 3. 80-100 mio. kr. i anlægsudgifter (netto) 4. Gns. kassebeholdning på ca. 200 mio. kr. 5. Gælden må ikke vokse
Udfordring: Indbyggertallet vokser Finansiering af en vækstkommune 4-6.000 nye borgere på 10 år Stigende udgifter til drift Demografitræk på anlæg
Oplæg til et budget 2020 i balance
Anbefalinger for budget 2020-2023 1. Skab maksimalt råderum i budgettet 2. Drifts- og anlægsbudgetter skal overholdes 3. Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås 4. Anlægsniveau jf. Økonomiske politik på 80-100 mio. kr. årligt 5. Opbyg kassebeholdning over nogle år
Budgetoplæg 2020 Overholder kommunens økonomiske politik På nær pejlemærket om kassens størrelse på mindst 200 mio. kr. Netto, mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Gns. 20-23 Finansiering i alt -2.735-2.799-2.855-2.941-2.832 Driftsvirksomhed i alt 2.582 2.570 2.565 2.587 2.576 Pris- og lønstigning i overslagsårene 0 62 124 185 93 Renter 0 0 1 1 0 Resultat: Ordinær drift -153-167 -165-168 -163 Skattefinansieret anlægsvirksomhed 104 109 113 118 111 Resultat: Skattefinansieret virksomhed -50-58 -52-50 -52 Finansforskydninger, forsyning m.v 10 19 5 5 10 Almene boliger: Lånefinansieret anlæg (90%) 3 3 0 2 2 Almene boliger: Lån -3-3 0-2 -2 Afdrag *) 45 46 46 46 46 Optagelse af lån *) -20-20 -20-20 -20 Resultat: Kassebeholdning -14-13 -21-20 -17 Fortegn: Minus er kassehenlæggelse *) I 2020 ekskl. 92 mio. kr. i låneoptagelse og afdrag på byggekredit, der netto giver nul
Finansiering 3.000 2.500 2.000 1.500 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Samsø Kommune Randers Kommune Silkeborg Kommune Odder Kommune Skanderborg Kommune Viborg Kommune Favrskov Kommune Ringkøbing-Skjern 1.000 288 581 Beskatningsniveau (Skattepct. samt grundskyldspromille) Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Lemvig Kommune Holstebro Kommune Skive Kommune Struer Kommune Gennemsnit Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Aarhus Kommune 500 Forudsat Statsgaranti 0 20 1.845 Øvrige skatter Grundskyld Generelle tilskud og udligning Indkomstskat Finansiering 2.735 mio. kr. Mio kr.
Status september 2019, anbefaling: statsgaranti
Drift Råderum til vækst og genopretning
Budgetanalyserne B2019 er indarbejdet 2019 2020 2021 2022 2023 Råderum fra budgetanalyser B2019* 31 53 64 71 71 Fremtidens Børn og læring 0 13 23 36 36 Fremtidens Sundhed og omsorg 0 15 21 27 29 Indarbejdet i budget i alt 31 81 109 133 136 Budgetstrategi: Måltal 25 60 100 120 *Hovedtemaer : Erhverv og beskæftigelse, voksen-socialområdet, indkøb og anlæg, Administration.
Demografisk træk på alle serviceområder 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 6 16 år 80+ år 0 5 år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Udgifter ialt mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Børn, unge og familier 1,1 2,1 3,5 5,1 Skoleområdet 2,2 4,3 6,5 11,3 Dagtilbud til børn 16,6 21,3 27,1 30,3 Sygehusudgifter m.v. 2,1 6,9 11,9 17 Ældre og sundhed 5,4 11,9 18,6 25 Hjælpemidler 0,2 0,4 0,8 1,1 Voksen-handicap 1,7 3,4 5,3 7,4 Førtidspension 2 4,1 6,1 8 Brutto demografi 31,3 54,4 79,8 105,2 * Sygehusudgifter modsvares af forudsatte indtægter
Løft af udfordrede budgetområder Udskydelse og justering af strategier samt forventet mere aktivitet Løft af basisbudget mio.kr. 2020 2021 2022 2023 Børn, unge og familier 11,0 11,8 11,9 11,9 Voksen-/handicapområdet 19,9 15,9 13,6 13,6 Erhverv og beskæftigelse 7,4 7,4 7,4 7,4 I alt indarbejdet i budgetoplæg for 2020 38,3 35,1 32,9 32,9
Udviklingen i ansatte i Syddjurs Kommune Samlet opgørelse af konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 2020 2021 2022 2023 Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 43,5 57,0 73,0 89,0 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -44,0-70,0-94,0-96,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 16,0 16,0 16,0 16,0 I alt indarbejdet i direktionens oplæg 15,5 3,0-5,0 9,0 Bemærk: + lig udvidelser, - lig reduktioner
Anlæg
Anlæg Regeringens anlægsramme Økonomisk politik ( ) (mio. kr. - 2020 priser) Nettoanlæg Almene boliger (90%) Skattefinansierede anlæg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 20-29 107 112 113 119 121 101 165 189 128 3 3 0 2 9 5 45 34 0 104 109 113 118 112 95 120 155 128 117 1.273 0 102 117 1.171 Inklusiv flytning af drift (bygningsvedligehold og asfalt) på 11 mio. kr. årligt, råderum til investeringer på 19 mio. kr. årligt samt overførte anlæg fra 2019 til 2020 på 20 mio. kr.
Pejlemærker for anlægsbudgettet Byrådets langsigtede mål og visioner (kommuneplan, sektorplaner og områdernes resultatskabelse) Arealoptimering og effektiviseringer Miljøplan, energirenovering, klimahandlingsplan og klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse, infrastrukturplanlægning, landsbyfornyelsespuljen, helhedsplaner, mobilitetsstrategi Veltek, gadebelysning, Midlertidige pladser døgnophold Århusvej, Skæve boliger (5), Bosætning og mobilitet Demografiudvikling Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning Nord/Sydvejen, mobilitetsstrategi, Stationsvej Thorsager, cykelstier, jordkøb, byggemodning og salg af grunde, bedre og bredere veje Udviklingsplan for Hornslet Skole, nye dagtilbud, samling af skoler i Ebeltoft, plejeboliger Bygningsvedligehold, udskiftning af fortove, renovering af bestående stinet, Marienhoffskolen (renovering af skolegård), Ebeltoft børnehus, Kolind Centralskole (ombygning og renovering)
Likviditet, gæld og kassebeholdning
01-12-2017 01-02-2018 01-04-2018 01-06-2018 01-08-2018 01-10-2018 01-12-2018 01-02-2019 01-04-2019 01-06-2019 01-08-2019 01-10-2019 01-12-2019 01-02-2020 01-04-2020 01-06-2020 01-08-2020 01-10-2020 01-12-2020 01-02-2021 01-04-2021 01-06-2021 01-08-2021 01-10-2021 01-12-2021 01-02-2022 01-04-2022 01-06-2022 01-08-2022 01-10-2022 01-12-2022 01-02-2023 01-04-2023 01-06-2023 01-08-2023 01-10-2023 01-12-2023 01-02-2024 01-04-2024 01-06-2024 01-08-2024 01-10-2024 01-12-2024 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Kassebeholdning Ultimo august 150 mio. kr. Likviditetsprognose Ultimo året 110-135 mio. kr. Stabilisere omkring 80-90 mio. kr. i 2020 Forudsætning 2019: Kassetræk på 100 mio. kr. 2020: Overføres 20 mio. kr. til anlæg. 2020 2023: Budget overholdes
Budget 2020 udfordringer En udfordret serviceramme og kassebeholdning Demografi Budgetudfordringer og genopretning på særligt tre områder Budgetanalyser/forskydning - muligheder for prioritering Byudvikling, jordkøb og byggemodning
Samtidighed i omstilling og effektivisering Slutbrugeren som omdrejningspunkt Effektivisering og forenkling Innovation og gentækning af opgaveløsning gerne i partnerskaber Konsolidering og lavere aktivitetsniveau Pejlemærke for råderum på 100 mio. kr. de kommende år
Oplæg til byrådsdebat Øget råderum på 100 mio. til kasseopbygning og omstilling Alle budgetanalyser er regnet med som en forudsætning i budgettet Den demografiske udvikling giver fortsat pres på de kommunale services Fortsat stort behov for anlæg bl.a. grundet den demografiske udvikling Nødvendig bæredygtig omstilling
Program 16.00 16.10 Velkomst ved Borgmester Ole Bollesen og Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen. 16.10 17.10 Byrådsdebat: Præsentation af budget 2020 og efterfølgende debat med salen. 17.10 17.30 Pause og messetid. 17.30 18.10 Debat i messeområdet: Det gode seniorliv. 18.10 18.40 Aftensmad og messetid. 18.40 19.20 Debat i messeområdet: Et familieliv i balance. 19.20 19.35 Pause og messetid. 19.35 20.15 Debat i messeområdet: Det gode børne- og ungeliv. 20.15 20.55 Byrådsdebat: Indkomne spørgsmål og forslag fra borgerne. 20.55 21.00 Tak for i dag ved Borgmester Ole Bollesen.
Spørgsmål/forslag - Borgermøde 1. oktober 2019 - Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår 2021-2023
1. Hvilke styringsmuligheder har Byrådet, der sikrer, at man er på forkant, når man ønsker at være en vækstkommune? 2. Hvilke værdier lægger bag Byrådets ambitionen om at være en vækstkommune? 3. Overvejer Byrådet at mindske konsekvenserne af det demografiske pres via skattestigninger? 4. Hvordan kan vi sikre mere kompetenceudvikling på sygeplejeområdet? 5. Projektet Coast to Coast (klimatilpasningsprojekt der indbefatter Kolindsund) udløber om et par år. Vil Byrådet afsætte midler til at fortsætte arbejdet?
6. Hvordan vil Byrådet sikre fokus på børn med særlige behov? Det er vigtigt at sikre disse børns overgange (særligt fra daginstitution til skole), så det sikres, at de tidligt får besked om, hvor de visiteres hen og med hvilken støtte. 7. Hvordan kan Byrådet uddybe betydningen af forældrepålæg (side 30 i Direktionens budgetoplæg)? 8. Hvordan vil Byrådet sikre arbejdsglæden hos og lydhørheden overfor medarbejderne, når de står i pressede situationer (gælder særligt på dagsinstitutionsområdet i Hornslet)? 9. Hvordan kan man koordinere udviklingen i Hornslet eksempelvis ved hjælp af en koordinator/helhedsplan?
10. Hvad tænker Byrådet om at satse på turisme og bosætning via: Branding af kommunen Cykelstier Frede udsultning af skoler Gendan Kolindsund God infrastruktur 11 Hvordan kan jeg få at vide, hvor vores sorterede plastaffald i Syddjurs havner? 12. Hvilken konsekvens får budgetoverskridelserne for administrationen? 13. Hvordan kan Byrådet understøtte at flere børnefamilier flytter til Ebeltoft (eksempelvis differentieret grundskyld, maritime uddannelser til Ebeltoft, bedre busforbindelser mv.)?
14. Hvorfor indeholder Direktionens budgetoplæg besparelser på de fagområder, hvor der er budgetoverskridelser? 15. Hvorfor er bilag 10A med i Direktionens budgetoplæg? 16. Kan man finde besparelser ved at spare på mødeforplejning? 17. Er aktiviteterne for Syddjurs Træner placeret korrekt i budgetmaterialet?