2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

Oktober 2018 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2019-2022 BUDGETBILAG VI Budgetforlig mellem listerne A, B, F, O og V BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN

Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 2 BUDGETFORLIG/BUDGETAFTALE... 3 3 RESULTATOPGØRELSE MV.... 4 3.1 GENNEMGANG AF VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER... 4 3.1.1 Indtægtsside... 4 3.1.2 Udgiftsside... 4 3.2 PRÆSENTATION AF RESULTATOPGØRELSE... 5 3.3 PRÆSENTATION AF LIKVIDITETSPROGNOSE... 7 4 SERVICERAMME... 8 5 ANLÆGSRAMME... 9 NØGLETAL FOR BUDGETLÆGNINGSPROCESSEN...10 6 INDSTILLING TIL ØKONOMIUDVALGET...11 1

1 Indledning Budgetbilagene er Centralforvaltningens opsamling på beslutninger med betydning for budgetlægningen og er desuden en løbende orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om den igangværende budgetlægningsproces. Budgetbilagene følger budgetlægningen fra start til slut, og leverer generel information om såvel den politiske som den administrative del af budgetlægningen. Den primære information er konsekvensberegninger i forhold til balancen mellem indtægter og udgifter i kommunens budget (finansiel balance, resultatopgørelse og likviditetsprognose mv.) samt konsekvensberegninger i forhold til kommunens overholdelse af de aftaler, som indgås mellem Kommunernes Landsforening (herefter KL) og regeringen (servicerammeoverholdelse, anlægsrammeoverholdelse osv.). Herudover fastsætter budgetbilagene tidsplan og budgetproces samt regler og retningslinjer for budgetlægningen og formidler information vedrørende væsentlige begivenheder omkring den kommunale økonomi overordnet set. 1.1 Fokus og indhold Budgetbilag VI indeholder budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 med henblik på Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget den 10. oktober 2018. Budgetbilag VI tager udgangspunkt i budgetforliget, der er indgået den 27. september 2018 mellem partierne Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O) og Venstre (V) et forlig om Brøndby Kommunes budget for 2019-2022. Hovedformålet med Budgetbilag VI er således at vise konsekvenserne af det politiske forlig og ikke mindst at samle op på yderligere budgetjusteringer, der er foretaget mellem 1. budgetbehandling og 2. budgetbehandling, herunder konsekvenser af opdatering af indtægtsprognosen, nye beslutninger fra kommunalbestyrelsen med konsekvens for 2019-2022 og administrative korrektioner. Budgetforliget er indregnet i tabeller og talopstillinger i dette budgetbilag. På økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018 præsenteres, foruden budgetforliget, eventuelle øvrige indsendte ændringsforslag fra partierne. Til 2. behandlingen af budgetforslaget for 2019-2022 på kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2018 foretages der afstemning om budgetforliget og eventuelle øvrige ændringsforslag, som partierne måtte have stillet 1. Det primære fokus i Budgetbilag VI er således vedtagelse af budgetforslaget for 2019-2022. 1 Jf. tidsplanen for budgetlægningen skal ændringsforslag være fremsendt senest den 3. oktober 2018, kl. 09.00. 2

2 Budgetforlig/budgetaftale Den 27. september 2018 indgik partierne Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O) og Venstre (V), som nævnt tidligere, et forlig om Brøndby Kommunes budget for 2019-2022. Initiativerne fra budgetforliget medfører samlet set, at driftsudgifterne i budget 2019 er øget med 13,961 mio. kr. I overslagsårene 2020-2022 er driftsudgifterne øget med 4,8-5,8 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen (jf. budgetbilag V) Ændringerne indebærer bl.a. en annullering af nogle af de besparelsesforslag, der blev lagt ind i budgettet ved 1. behandlingen. Partierne har bl.a. været enige om at fjerne nogle besparelser på børne- og ældreområdet, herunder ikke at spare på klippekortordningen og demensindsatsen på ældreområdet i lyset af, at stadigt flere ældre får demens. Yderligere er der indarbejdet en ny besparelsespulje til administrationen for at skabe mere plads til borgenær service. Budgetforliget indebærer også budgetudvidelser. Helt konkret er der siden 1. behandlingen tildelt yderligere midler til at styrke indsatsen for at få alle unge i uddannelse. Det betyder, at totalt er der i 2019 afsat 1 mio. kr., i 2020 2 mio. kr. og i årene 2021 og 2022 3 mio. kr. til formålet. Udvidelserne indebærer også en forøgelse af servicerammepuljen med 9,3 mio. kr. i 2019. Servicerammepuljen ligger nu på 20 mio. kr. i 2019. Det skal sikre, at der er plads til uforudsete udgifter, så der er stabilitet for borgere og medarbejdere. Samtidig skabes der plads til de udgifter, som følger med, når der i forbindelse med byudviklingen kommer flere borgere. Anlægsudgifterne 2 fastholdes på 110 mio. kr. i budget 2019, og i årene frem er der planlagt investeringer på i alt godt ca. 600 mio. kr. (eks. ikke-rammebelagte anlægsudgifter). Der er dog foretaget nogle ændringer indenfor anlægsudgifterne, hvor der er indarbejdet 5,5 mio. kr. til græsfoldene ved nyt ridecenter, 5,0 mio. kr. til maskinhal ved materielgården, og der er foretaget nogle justeringer af størrelser på anlægspuljerne, så det stemmer overens med forventningerne til få anlægsramme på 110 mio. kr. Med budgetforliget fastholdes nuværende skatteprocenter. Kassebeholdningen nedbringes ekstraordinært med ca. 50 mio. kr. med afdrag på langfristet gæld. Budgetforliget er indregnet i tabeller og talopstillinger i dette budgetbilag. 2.1 Frigivelse af rådighedsbeløb I budgetbilag V blev investeringsoversigten for 2019-2022 revideret og ændret således, at der fremover er afsat otte større anlægspuljer og en række konkrete anlægsarbejder. Prioritering af midlerne indenfor hovedparten af de otte anlægspuljer er fremlagt og godkendt i forbindelse med 1. budgetbehandlingen (jf. underbilag E til Budgetbilag V). For at sparre på administration og politisk sagsbehandling foreslås det, at der gives anlægsbevilling på 42.858.000 kr. til de nævnte anlægspuljer i forbindelse med 2. behandlingen jf. tabel nedenfor. Tabel 1. Anlægspuljer, hvor der søges om frigivelse af rådighedsbeløb 2019 Anlægspulje Beløb i 1.000 kr. Pulje til trafik og grønne områder 13.238 Pulje til bygningsvedligehold 19.920 Pulje til energirenovering 3.000 IT- og digitaliseringspulje 6.700 Total* 42.858 2 Rammebelagte anlægsudgifter. 3

* Puljernes størrelse er revideret og justeret siden 1. budgetbehandlingen. 3 Resultatopgørelse mv. Dette kapitel præsenteres en resultatopgørelse for budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 inkl. finansiel balance. Endvidere indeholder kapitlet en gennemgang af de væsentligste ændringer i budgetforslaget samt en likviditetsprognose for 2018 og perioden 2019-2022. Budgetforliget (jf. kapitel 2) er indregnet i resultatopgørelse og likviditetsprognose nedenfor. 3.1 Gennemgang af væsentligste ændringer Nedenfor gives en overordnet gennemgang af ændringerne i budgetforslaget fra Budgetbilag V til Budgetbilag VI. 3.1.1 Indtægtsside Kommunernes Landsforening (KL) har den 12. september 2018 udsendt en ny version af den såkaldte skatte- og tilskudsmodel, som er en regnemodel, der kan anvendes til at budgettere kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Den nye udsendelse kommer på baggrund af opdaterede skattedata samt nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget, bl.a. som følge af at Økonomi- og Indenrigsministeriet har offentliggjort sin nye økonomiske redegørelse (ØR) fra august 2018. Opdateringen har fsva. 2019 primært betydning for kommuner, som overvejer selvbudgettering. Fsva. overslagsårene 2020-2022 har de nye skøn betydning for alle kommuner. Samlet set ændrer de nye skøn ikke ved forvaltningens anbefaling til kommunalbestyrelsen om at vælge statsgarantien i 2019. I forhold til overslagsårene betyder de nye forudsætninger, at forvaltningen nedjusterer skønnene for kommunens samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning med årligt mellem 4,3-4,9 mio. kr. i perioden 2020-2022. Der henvises i øvrigt til vedlagte underbilag A vedr. indtægtsbudgettering for yderligere uddybning. 3.1.2 Udgiftsside Udgiftssiden er, foruden elementerne i budgetforliget, opdateret med en mindre række administrative korrektioner, jf. tabel 1 nedenfor. Den væsentligste ændring i de administrative korrektioner vedrørende serviceudgifterne er en udvidelse på tandreguleringen i overslagsår 2020 med 556 t. kr. på og 2021-2022 med 455 t. kr. Bemærk, at tabellen summer opad for fx serviceudgifter og ikke serviceudgifter. 4

Tabel 2. Administrative korrektioner indarbejdet mellem Budgetbilag V og VI. Opdelt efter bevillingsniveau T1 og T2, i 1.000 kr. Serviceudgifter -10 556 445 445 1 Drift BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022-10 556 445 445 Social- og Sundhedsudvalget -107 459 348 348 Det specialiserede voksenområde Nedlæggelse af LUB på JAC VE -107-107 -107-107 Sundhedsområdet Ændring af serviceniveauet i tandreguleringen, KB 10.10.2018 566 455 455 Teknik- og Miljøudvalget 20 20 20 20 Miljø, Plan og fællesudgifter Udmøntning af DUT, konsekvenser ifm. supplerende fordringer til Databeskyttelsesloven 20 20 20 20 Økonomiudvalget 77 77 77 77 Lønpuljer mv. Nedlæggelse af LUB på JAC VE 97 97 97 97 Fællesudgifter Udmøntning af DUT, konsekvenser ifm. supplerende fordringer til Databeskyttelsesloven -20-20 -20-20 Ikke serviceudgifter 13 4.881 3.621 4.358 1 Drift 10 10 10 10 Social- og Sundhedsudvalget 10 10 10 10 Det specialiserede voksenområde Nedlæggelse af LUB på JAC VE 10 10 10 10 3 - Anlæg 0 Teknik- og Miljøudvalget 197 Borgmesterens ændringsforslag - rettelser ift. samling af projekter i puljer 197 Økonomiudvalget -197 Borgmesterens ændringsforslag - rettelser ift. samling af projekter i puljer -197 5 - Balanceforskydninger 3 Økonomiudvalget 3 Kirkelig ligning 2019 3 7 - Finansiering 0 4.871 3.611 4.348 Økonomiudvalget 0 4.871 3.611 4.348 Indtægtsbudgettering (skat, tilskud og udligning), budgetbilag VI - nye skatteskøn 0 4.871 3.611 4.348 TOTAL 3 5.437 4.066 4.803 3.2 Præsentation af resultatopgørelse Tabellen nedenfor viser en opdateret resultatopgørelse for budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 inkl. finansiel balance. Ændringer fra Budgetbilag V til Budgetbilag VI er beskrevet i afsnittene ovenfor. For en gennemgang af tabellens rækker henvises til Budgetbilag I. 5

Tabel 3. Resultatopgørelse for budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 inkl. finansiel balance. Opgjort i 1.000 kr. (netto mht. refusion og driftsindtægter) Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Indtægter* A Skatter -1.733.712-1.759.169-1.790.397-1.828.474 Tilskud og udligning -1.135.208-1.112.671-1.167.393-1.226.457 Indtægter i alt -2.868.919-2.871.841-2.957.790-3.054.930 Driftsudgifter** Økonomiudvalget*** 427.318 424.253 425.538 422.999 Teknik- og Miljøudvalget*** 61.663 62.483 62.434 62.436 Børneudvalget 715.087 724.373 732.926 738.231 B Beskæftigelsesudvalget 474.222 480.785 484.855 484.867 Idræts- og Fritidsudvalget 32.744 32.616 32.616 32.616 Kulturudvalget 27.807 27.807 27.807 27.807 Social- og Sundhedsudvalget 1.024.563 1.022.945 1.024.394 1.025.717 Pris- og lønstigninger, driftsudgifter 0 67.842 131.818 197.338 Driftsudgifter i alt 2.763.404 2.843.104 2.922.388 2.992.011 C Driftsresultat før finansiering -105.515-28.737-35.402-62.919 D Renter mv. 4.861 4.861 4.861 4.861 E RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -100.654-23.876-30.541-58.058 Anlægsudgifter** Økonomiudvalget*** 61.723 54.360 54.360 54.360 Teknik- og Miljøudvalget*** 9.740 9.740 9.793 10.240 Børneudvalget 6.600 32.300 2.300 32.300 F Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Idræts- og Fritidsudvalget 13.540 38.500 47.156 26.000 Kulturudvalget 1.300 0 0 1.300 Social- og Sundhedsudvalget 44.895 93.096 36.850 68.750 Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter 0 4.304 5.732 11.134 Anlægsudgifter i alt 137.798 232.300 156.191 204.084 Jordforsyning**** Driftsudgifter -1.049-1.049-1.049-1.049 G Anlægsudgifter 1.200 0 0 0 Pris- og lønstigninger, jordforsyning 0-35 -64-93 Jordforsyning i alt 151-1.084-1.113-1.142 H RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 37.295 207.340 124.537 144.883 Forsyningsvirksomheder**** Driftsudgifter -3.491-3.493-3.497-3.497 I Anlægsudgifter 2.377 238 238 238 Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder 0-251 -385-522 Forsyningsvirksomheder i alt -1.114-3.506-3.644-3.781 J RESULTAT I ALT 36.181 203.834 120.893 141.102 Balanceforskydninger Lånoptag -3.300-3.300-55.814-3.300 K Lånafdrag 73.449 24.946 24.946 24.946 Øvrige balanceforskydninger 7.246 7.243 7.243 7.243 Forskydninger i likvide aktiver 0 0 0 0 Balanceforskydninger i alt 77.395 28.889-23.625 28.889 L BALANCE (forskydninger i likvide aktiver) 113.576 232.723 97.268 169.991 Anm.: Minus (-) = overskud/indtægt *Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning budgetteres i løbende priser (dvs. årest pl-niveau) **Ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomheder ***ØU og TMU er her opgjort uden jordfordsyning og forsyningsvirksomheder ****Henhører under hhv. ØU og TMU 6

3.3 Præsentation af likviditetsprognose Tabel 3 nedenfor viser en likviditetsprognose for 2018 og perioden 2019-2022. Tabel 4. Likviditetsprognose for 2018 og perioden 2019-2022. - opgjort i 1.000 kr. (netto) KORR. VEDT. B2018 BF2019 BO2020 BO2021 BO2022 A LIKVIDITET PRIMO 512.271 446.375 352.799 140.076 62.808 B Resultat -52.360-36.181-203.834-120.893-141.102 C E Balanceforskydninger mv. Optagelse af lån 15.123 3.300 3.300 55.814 3.300 Afdrag på lån -49.946-73.449-24.946-24.946-24.946 Øvrige balanceforskydninger -8.224-7.246-7.243-7.243-7.243 Balanceforskydninger mv. i alt -43.047-77.395-28.889 23.625-28.889 Korrektioner/forventninger, ikke budgetteret Ansøgte tillægsbevillinger til 2018 - drift og anlæg, KB 10.10.2018* -489 0 0 0 0 Ansøgte tillægsbevillinger til 2018 - renter, balanceforsk. og finansiering, KB 10.10.2018* 0 0 0 0 0 Forventet overførsel fra 2018 til 2019 - drift og anlæg (skøn)** 30.000 0 0 0 0 Servicerammepulje reserveret til Kirbjerg anvendes/anvendes ikke 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Korrektioner/forventninger, ikke budgetteret i alt 29.511 20.000 20.000 20.000 20.000 G LIKVIDITET ULTIMO 446.375 352.799 140.076 62.808-87.183 * Foreløbig opgørelse pr. 24.09.2018. Eventuelle konsekvenser for 2019-2022 er indarbejdet i selve budgetforslaget 2019-2022 som administrative korrektioner. **Der skønnes ikke over overførsler mellem årene i 2019-2022 ***I udgangspunktet skønnes servicerammepuljen ikke at blive anvendt i 2019-2022. Denne forudsætning er meget usikker og afhænger bl.a. af byggeriet i Kirkebjerg. Bemærk, at der for så vidt angår 2018 er tale om en prognose baseret på det korrigerede vedtagne budget for 2018. Der er endvidere indregnet de tillægsbevillinger, der ansøges om på kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018 (samtidigt med behandlingen af dette budgetbilag). Der er også indregnet en skønsmæssig forventning om overførsler fra 2018 til 2019. 7

4 Serviceramme I dette kapitel præsenteres en opdateret status på servicerammeoverholdelsen i budgetforslaget for 2019. I forhold til Budgetbilag V, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i september, er følgende forhold ændrede Budgetforlig tilpasninger af budgetforslaget Administrative korrektioner tilpasninger af budgetforslaget Fremdrift i de mellemkommunale forhandlinger tilpasning af rammen Budgetforliget (jf. kapitel 2) er indregnet i servicerammeopgørelsen nedenfor. Med budgetforliget på plads ligger Brøndby Kommunes serviceudgifter i 2019 fast. Budgetforliget medfører en stigning i serviceudgifterne i 2019 på 13,6 mio. kr. i forhold til, hvad der indgik i budgetforslaget ved 1. behandlingen (budgetbilag V). Heraf udgør en forhøjelse af servicerammepuljen (reserven) 9,3 mio. kr. De mellemkommunale forhandlinger tyder på, at Brøndby Kommune kan få tilsagn fra KL til at anvende 1,932 mia. kr. på serviceudgifter i 2019. I tabellen nedenfor fremgår opstillingen af servicerammen for 2019 sammenholdt med budgetforslaget for 2019 (på serviceudgifter). Tabel 5. Serviceramme for 2019, Brøndby Kommune. Opgjort i 1.000 kr. 2019 Oprindeligt vedtaget budget 2018 1.869.997 Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) m.v. -3.511 Ændret PL fra 2017-2018 (bagudrettet PL-rul) -5.509 PL-fremskrivning 2018-2019 37.218 Diverse korrektioner inkl. DUT, jf. økonomiaftalen for 2019 (se budgetbilag IV) 5.215 Løft til styrket velfærd, herunder sundhed og ældre 12.918 Serviceramme 2019, jf. økonomiaftale 2019 1.916.329 Forventet løft sfa. mellemkommunale forhandlinger 15.671 Servciceramme 2019, jf. mellemkommunale forhandlinger 1.932.000 Budgetforslag 2019 (for serviceudgifter) 1.930.045 - heraf servicerammepulje, på fkt. 6.52.76 (Generelle reserver) 20.000 Servicerammeoverholdelse (minus = servicerammen overholdes) -1.955 Som det fremgår af tabellen, ligger Brøndby Kommunes serviceudgifter pt. 2,0 mio. kr. under det niveau, som forventes at udgøre servicerammen efter de mellemkommunale forhandlinger. Med henvisning til sanktionsmekanismerne, jf. budgetbilag I og IV, gøres der opmærksom på, at kommunerne skal overholde servicerammen både ved budgetvedtagelse og ved regnskabsaflæggelse. Sker dette ikke, vil kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner i form af beskæring af bloktilskuddet. Umiddelbart forventes det ikke, at budgetsanktionen vil komme i spil pga. serviceudgifterne i 2019. Samlet set er der dog stadigvæk en risiko for sanktioner som følge af et højt anlægsniveau og bebudede skattestigninger i nogle kommuner. Der arbejdes dog stadigvæk på mellemkommunalt niveau på at undgå at overskride rammerne i økonomiaftalen for 2019. 8

5 Anlægsramme I økonomiaftalen for 2019 er kommunerne underlagt en anlægsramme (også omtalt som et anlægsloft ). Anlægsrammen vedrørende budget 2019 er underlagt en sanktion, som vil medføre en beskæring i bloktilskuddet, hvis rammen overskrides, når budgettet er lagt. I loven hedder det, at finansministeren kan beslutte, at en andel af bloktilskuddet på op til 1 mia. kr. kun udbetales til kommunerne, såfremt kommunernes budgetterede bruttoanlægsudgifter efter finansministerens vurdering svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet (bloktilskuddet, red.). Loven indeholder umiddelbart ikke bestemmelser i forhold til bruttoanlægsudgifterne ved regnskabsaflæggelsen. I økonomiaftalen er det dog pointeret, at regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2019 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv. De mellemkommunale forhandlinger peger foreløbigt på, at Brøndby Kommune kan afholde rammebelagte anlægsudgifter for 110,0 mio. kr. i 2018. Dette niveau er tæt på kommunens befolkningsmæssige andel af det samlede rammebelagte anlægsniveau i økonomiaftalen for 2019, jf. tidligere budgetbilag. Med budgetforliget er de rammebelagte anlægsudgifter i budgetforslag 2019 præcis 110,0 mio. kr., hvorved Brøndby Kommune lever op til forpligtelsen i forhold til økonomiaftalens anlægsramme. Tabellen nedenfor viser en opgørelse af anlægsrammen 2019 og de rammebelagte anlægsudgifter i budgetforslag 2019. Tabel 6. Anlægsramme 2019, Brøndby Kommune. - Opgjort i 1.000 kr. 2019 A Anlægsudgifter, landsplan (estimeret udgiftsbehov for 2019) 17.800.000 B Nøgle, folketal 0,6190% C Anlægsudgifter, landsplan - Brøndby Kommunes andel (A*B) 110.176 D Anlægsudgifter, hkt. 0-6, brutto 141.664 E Anlægsudgifter, hkt. 1 (forsyningsvirksomheder), brutto 2.469 F Anlægsudgifter, fkt. 00.25.19 (ældreboliger), brutto 29.195 G Anlægsudgifter, underlagt anlægsramme (D-E-F) 110.000 H Forskel (G-C) -176 Note: Anlægsudgifterne opgøres her (ift. økonomiaftalen) som bruttoanlægsudgifterne på hkt. 0 og 2-6 (dvs. ekskl. forsyningsvirksomheder) fratrukket bruttoanlægsudgifterne på fkt. 00.25.19 (ældreboliger) 9

Nøgletal for budgetlægningsprocessen Tabellen nedenfor viser en oversigt over udviklingen i udvalgte nøgletal i løbet af budgetlægningsprocessen fra oprindeligt vedtaget budget 2018 til Budgetbilag VI. Budgetforliget (jf. kapitel 2) er indregnet i tabellen nedenfor. Tabel 7. Nøgletal for budgetlægningen. Opgjort i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Driftsresultat** Opr. vedt. budget 2018-42.241-62.161-81.057 - Budgetbilag I -42.050-61.742-80.456-79.796 Budgetbilag II -50.385 - - - Budgetbilag III -16.545 2.897-1.295-22.438 Budgetbilag IV -86.112-21.045-25.956-51.292 Budgetbilag V -97.196-38.382-44.948-73.476 Budgetbilag VI -100.409-30.280-35.898-60.230 Anlægsudgifter* Opr. vedt. budget 2018 122.012 - - - Budgetbilag I 122.012 Budgetbilag II 126.438 - - - Budgetbilag III 126.439 - - - Budgetbilag IV 124.033 - - - Budgetbilag V 119.760 - - - Budgetbilag VI 110.000 - - - Resultat** Opr. vedt. budget 2018 146.698 98.880 82.521 - Budgetbilag I 151.403 99.297 83.121-14.982 Budgetbilag II 137.398 - - - Budgetbilag III 171.239 160.436 157.947 41.309 Budgetbilag IV 64.755 214.258 137.683 11.772 Budgetbilag V 39.639 189.328 106.486 116.164 Budgetbilag VI 41.426 197.430 115.536 138.930 Finansiel balance** Opr. vedt. budget 2018 122.863 127.559 111.200 - Budgetbilag I 127.568 127.976 111.800 13.697 Budgetbilag II 113.563 - - - Budgetbilag III 147.614 189.325 186.836 70.198 Budgetbilag IV 41.130 243.147 166.572 40.661 Budgetbilag V 68.528 218.217 82.861 145.053 Budgetbilag VI 118.821 226.319 91.911 167.819 Serviceramme*** Opr. vedt. budget 2018 - - - - Budgetbilag I 24.230 Budgetbilag II 18.201 Budgetbilag III 36.259 - - - Budgetbilag IV 24.539 - - - Budgetbilag V 0 - - - Budgetbilag VI -1.955 - - - *Bruttoanlægsudgifter, hkt. 0 og 2-6 ekskl. ældreboliger **Negativ (-) betyder overskud, positiv betyder underskud. ***Negativ (-) betyder rammeunderskridelse, positiv betyder rammeoverskridelse. Tallet et måltal inkl. råderum/løft til lokal politisk prioritering og generel reserve. 10

6 Indstilling til Økonomiudvalget Centralforvaltningen indstiller, at at at at Budgetbilag VI godkendes, administrative korrektioner, jf. Budgetbilag VI, afsnit 2.1, tabel 1, modtaget efter kommunalbestyrelsens møde den 12. september 2018, godkendes og indarbejdes i budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022, der gives en anlægsbevilling på 42.858.000 kr. til anlægspuljer, jf. tabel 1 i budgetbilag VI, og Borgmesteren bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet. Søren Wermuth Larsen / Rasmus Møller 11