Forretningsplan for Energiklyngecenter Sjælland 11. december 2012 (godkendt af T17)

Forretningsplan for Energiklyngecenter Sjælland 11. december 2012 (godkendt af T17)

Indholdsfortegnelse 1) Baggrund 2) Forudsætninger 3) Forretningside og målsætning 4) Arbejdstilgang og medlemsservices 5) Strategisk arbejdsfelt 6) Organisering 7) Resultater 8) Afrapportering og økonomi 9) Aktivitetsplan 1. Baggrund Bestyrelsen for Energiklyngecenter Sjælland har igangsat en justering af retningen for Energiklyngecenter Sjællands arbejde, så centret i højere grad bliver gearet til at påtage sig udvikling og eventuel implementering af større strategiske og helhedsorienterede projekter og indsatser. Bestyrelsen har bedt om en forretningsplan for centrets virke med fokus på: 1. de energiudfordringer der kun kan løses på tværs af kommunegrænser 2. en styrkelse af centrets kompetencer indenfor projektudvikling og implementering 3. en stærkere kobling til vidensinstitutioner og centrale samarbejdspartnere 4. balance i opgaveløsningen mellem kommunerne 2. Forudsætninger KKR og Region Sjælland satte tidligt klare ambitioner for den fælles klimaudfordring med Danmarks første regionale klimastrategi 2009. Strategien revideres i 2012/13 og Energiklyngecenter Sjælland deltager i arbejdsgruppen, og forventer blandt andet at understøtte strategien ved hjælp af de aktiviteter, der foreslås i handlingsplan for strategisk energiplanlægning 1 i Region Sjælland (se separat notat). De fleste kommuner har udarbejdet klimaplaner og energibalancer, har underskrevet EU s borgmesterpagt og region og kommuner har i fællesskab sikret det første ELENA projekt i Danmark. Det giver stor opmærksomhed i EU og skaber et værdifuldt fundament blandt andet, når man skal sikre ekstern finansiering til nye aktiviteter indenfor klima- og energiområdet. Med det danske energiforligs ambitiøse målsætninger er der dog brug for en strategisk energiplanlægning på tværs af kommuner, som sikrer optimal udnyttelse af de ressourcer, som er til rådighed i Region Sjælland. Regionens videninstitutioner er stærke og erfarne indenfor energiområdet. RUC har deltaget aktivt i udarbejdelsen af klimaplaner og energibalancer i alle kommunerne, og har derfor en detaljeret viden omkring muligheder og begrænsninger i forhold til omstillingen af energisystemerne i Region Sjælland. DTU - en af Europas førende energiforskningsinstitutioner - har stor erfaring med større sammenhængende energisystemer og demonstrations- og udviklingsprojekter. 1 Definition af strategisk energiplanlægning (Tyge Kjær, RUC): der sigtes både på en lokal og regional energiplanlægning, som er helhedsorienteret og strategisk. Helhedsorienteret betyder, at energiplanlægningen orienterer sig mod alle dele af energikæden (VE-energikilder, konvertering af energikilder og effektivisering af energikilder). Strategisk betyder, at planlægningen tilvejebringer en oversigt over de indsatsmuligheder, som lokalt kan iværksættes for at reducere klimabelastningen og øge energieffektiviseringen i hele energikæden. 2

Og den grønne omstilling skaber nye vækstmuligheder. Der skal investeres 2 eller 3-cifrede milliardbeløb i grøn omstilling i Region Sjælland og muligheden for jobskabelse er stor, hvis vækstpotentialet gribes rigtigt an. Med andre ord kan de lovmæssige krav agere løftestang for grøn vækst. Det er centrets hensigt at udvikle en forretningsplan, som bygger videre på regionens styrker og den grønne omstillings muligheder. Evnen til at nå målet er uløselig forbundet med det mandat, som centret får fra relevante cheffora i regionen, kvaliteten af samarbejdet med disse beslutningstagere samt tilførsel af ressourcer til at gennemføre forretningsplanen. 3. Forretningside og målsætning Energiklyngecenter Sjælland igangsætter og organiserer de større indsatser og projekter på energiområdet, som kun kan løses på tværs af kommunegrænser, og som sikrer størst mulige økonomiske og miljømæssige effekter af den grønne omstilling af energisystemet i Region Sjælland. Centrets arbejde skal styrke kommunernes mulighed for at udvikle og implementere et sammenhængende og fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi. Omstillingen sker gennem et effektivt samarbejde på tværs af sektorer, kommuner og nøgleaktører og samtidigt skaber omstillingen lokal grøn vækst. Centret har et særligt fokus på organiseringen af strategisk energiplanlægning på tværs af kommunerne i Region Sjælland. Målet er, at Energiklyngecentret, på vegne af centrets medlemmer, skal arbejde fokuseret med at 1. sikre opbakning og koordinering af strategisk energiplanlægning på tværs af kommunegrænser 2. udvikle konkrete indsatser og projekter sammen med nøgleaktørerne indenfor delelementer af strategisk energiplanlægning 3. sikre at Energiklyngecenter Sjælland, og vores kompetencer fortsat udvikles og specialiseres, så medlemmerne får et stærk organisering af arbejdet og mest mulig service for pengene. 4. understøtte, at projekterne fra Energiklyngecentret har en afledt effekt på regional og lokal grøn vækst for erhvervslivet 4. Arbejdstilgang og medlemsservices Energiklyngecenter Sjælland har siden 2009 arbejdet med erfarings- og videndeling mellem kommunale planlæggere, forsyningsselskaber, virksomheder og borgere. Arbejdet har både foregået i formaliserede projekter som regionens energilandsbyer og den regionale bioenergisatsning samt på et mere uformelt niveau, hvor Energiklyngecentret ad hoc har assisteret blandt andet kommunernes klimakoordinatorer og planlæggere. Derudover har Energiklyngecentret afholdt en lang række klyngemøder, seminarer, konferencer osv. for at sikre effektiv videndeling mellem regionens nøgleaktører. Medlemsservices Centret vil fremadrettet fokusere og prioritere medlemsservices på koordinering og organisering af strategisk energiplanlægning med henblik på at igangsætte tværkommunale projekter og indsatser, som understøtter realiseringen af denne. Dette giver færre og større projekter og indsatser - og en øget specialisering og fokusering af centrets kompetencer. Nye projekter og indsatser vil bliver prioriteret såfremt - udfordringen kun kan løses på tværs af kommuner eller at kommunerne skal gennemløbe samme udviklings/planlægningsforløb forud for implementering af projekter i egne kommuner - de bidrager til udvikling og/eller implementering af strategisk energiplanlægning med særlig fokus på VE-omstilling og det sammenhængende energisystem og i mindre grad energieffektivisering. 3

- det rette partnerskab (af eksempelvis kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og/eller universiteter), som i fællesskab kan løse en konkret udfordring og som er indstillet på at afsætte ressourcer til samarbejdet - der er et vækstpotentiale for regionens virksomheder Projekter og opgaver som ikke prioriteres ud fra ovenstående kriterier, kan dog løses af Energiklyngecentret mod betaling for konsulentydelser på markedsvilkår. Det kan være enkeltstående initiativer så som projektudvikling eller projektimplementering som ikke er bredt forankret, men hvor medlemmerne har brug for konkret opgaveløsning indenfor centrets arbejdsområder. Indenfor de prioriterede projekter og indsatser får man som medlem af Energiklyngecenter Sjælland adgang til unik viden omkring strategisk energiplanlægning i Region Sjælland, adgang til netværk og samarbejdspartnere samt professionel assistance lige fra idéudvikling over projektmodning til etablering af samarbejdet eller projektet. Dette arbejde gennemføres i tæt samspil med vores centrale samarbejdspartnere. 5. Strategisk arbejdsfelt: Det lange seje træk og det første skridt på vejen Energiklyngecentret ser det som sin fornemmeste opgave, at understøtte kommunerne og Region Sjælland i at udvikle og implementere et sammenhængende og fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi. Og det er et langt sejt træk. Strategisk energiplanlægning er per definition langsigtet hen mod den nuværende regerings mål om et fossilfrit energisystem i 2035 samt den nationale målsætning om at gøre Danmark CO 2 -neutral inden 2050. Formålet med strategisk energiplanlægning er at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. Det lange seje stræk afspejles i den måde, Energiklyngecentret har indrettet sine opgaver på. Vi arbejder på to niveauer (se figur nedenfor), der løbende supplerer hinanden: Niveau 1: Skabe opbakning til og at koordinerer strategisk energiplanlægning på tværs af kommunegrænser i Region Sjælland samt deltage i arbejdsgruppen for den regionale klimastrategi. Samarbejdet sikrer at der skabes unik viden om optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed i Region Sjælland og samarbejdet vil etablere det bedst mulige grundlag for, at kommunal strategisk energiplanlægning udføres i et regionalt perspektiv. Niveau 2: Igangsættelse og evt. deltagelse i konkrete tværkommunale projekter og indsatser, som understøtter de strategiske energiplaner indenfor hele energikæden dog med særlig fokus indenfor øget brug af VE energikilder og det sammenhængende energisystem og i mindre grad effektivisering af energikilderne. Eksempler kunne være: regionens vindmølleudbygning, tværkommunal fjernvarmeplanlægning eller VEforsyning udenfor den kollektive varmeforsyning. 4

Ovenstående figur viser sammenhængen mellem Energiklyngecentrets to opgaveniveauer og Regeringens målsætninger frem til 2035, som skal løses ved at nedbringe energiforbruget samtidig med den grønne omstilling af energisystemet. - Som nævnt dækker strategisk energiplanlægning hele energikæden (de tre cirkler): energieffektivitet, øget brug af VE-energikilder og et sammenhængende energisystem, hvor Energiklyngecentret fokuserer på de to sidstnævnte. - Selv om konkret vækstskabelse ikke er en af Energiklyngecentrets traditionelle opgaver, er vækst alligevel indsat i figuren som den fjerde cirkel, da en lang række af energiklyngecentrets aktiviteter vil styrke regionens erhvervsliv. - Arbejdet på begge niveauer understøttes af organiseringen af Energiklyngecentrets arbejde især medarbejdernes kompetencer, samt vores samarbejde med nøgleaktørerne og den deraf følgende adgang til viden. 6. Organisering Forudsætningen for, at Energiklyngecenter Sjælland kan igangsætte og koordinere strategisk energiplanlægning samt større energiprojekter og indsatser er et veletableret og tæt samarbejde med de relevante nøgleaktører, inddragelse af deres viden og kompetencer samt en tæt dialog med og kommunikation til både planlæggere så vel som cheffora. Samtidig er det vigtigt, at vi sikrer professionel gennemførelse af konkrete projekter, har viden om og erfaring med projektudvikling og konsortiedannelser samt har adgang til viden omkring finansiering af nye initiativer. For at bevare og styrke disse kompetencer og samarbejder, vil centeret iværksætte følgende interne og eksterne indsatser: Partnerskaber og samarbejder omkring viden og finansiering For at opnå et tilstrækkelig videngrundlag til at koordinere strategisk energiplanlægning og udvikle projekter og indsatser, er det især vigtigt at Energiklyngecenter Sjælland etablerer konkrete samarbejdsaftaler med RUC og DTU. Centret arbejder allerede tæt sammen med RUC i bioenergi projektet. 5

Centret har allerede et tæt samarbejde med CAT Link om støttemuligheder til konkrete projekter og Bruxelles-kontoret omkring internationale samarbejds- og projektmuligheder. Centret har en samarbejdsaftale med CAT om fælles kontorfaciliteter og delt ledelse, hvilket giver et tæt samarbejde omkring grøn vækst og adgang til kapital. Copenhagen Cleantech Cluster er partner i bioenergi projektet, og Invest in Denmark har kontorfacilitet hos CAT og er involveret i de grønne satsninger. Interne kompetencer Kommunikation og videndeling: For at engagere nye aktører i strategisk energiplanlægning og konkrete projekter, er det nødvendigt at fokusere centrets kommunikationsindsatser. Og ikke mindst er det vigtigt, at centret bevarer det tætte og effektfulde samarbejde med sine medlemmer. o Intern kommunikation: Medlemmers cheffora: Centret vil have en særlig fokus på en løbende tæt dialog med K17 og T17 for at sikre forankring af og opbakning til vores arbejde samt sikre politisk ejerskab. Nye medlemmers cheffora eksempelvis forsyningsselskaberne direktører vil også løbende blive inddraget. Energiklyngecentret har allerede et tæt samarbejde med kommunernes klimakoordinatorer. Fremadrettet udvides dette samarbejde med inddragelse af de centrale planlæggere hos både kommuner, forsynings- og affaldsselskaber i takt med at de bliver medlemmer af centret. o Ekstern kommunikation (se aktivitetsplan): Hjemmeside fortsættes Publikation, international profilbrochure og oplæg/konference i forbindelse med strategisk energiplanlægning Agenda 21 aktiviteter med udgangspunkt i strategisk planlægning gennemføres sammen med Region Sjælland Dialog med og inddragelse af især naboregioners arbejde eksempelvis Region Hovedstaden/Gate 21 og Øresundsregionen, for at styrke sammenhængen mellem energisystemerne. Projektudvikling og etablering af partnerskaber: Vi vil stræbe mod at skabe et godt overblik over behov og ønsker inden for strategisk energiplanlægning og dets nøgleaktører i Region Sjælland, så vi sammen med eksterne samarbejdspartnere kan understøtte processen med at gå fra idéudvikling til realisering. Projektledelse: For at udføre professionel projektledelse, er det nødvendigt at sikre sig stærke projektlederkompetencer og en stærk controllerfunktion for bioenergi projektet og evt. nye projekter. 7. Resultater 2012-2014 Resultaterne er opdelt efter de to niveauer suppleret med et mål for vores egen organisationsudvikling: Niveau 1: Strategisk energiplanlægning og regional klimastrategi Strategisk energiplanlægning: (beskrives særskilt i handlingsplan for strategisk energiplanlægning) Formålet er at skabe opbakning til og at koordinere strategisk energiplanlægning på tværs af kommunegrænser i Region Sjælland for at sikre størst mulige økonomiske og miljømæssige effekter af den grønne omstilling i Region Sjælland. Resultatet af samarbejdet på tværs af kommunegrænser er, at der skabes unik viden om optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed i Region Sjælland. Samarbejdet vil etablere det bedst mulige grundlag for, at 6

kommuner og forsyningsselskaber kan gennemføre aktiviteter og investeringer i fællesskab eller hver for sig uden at komme i konflikt med andre kommuners og forsyningsselskabers langsigtede planer. Konkrete resultater vil være; - Et sammenhængende webbaseret Grønt Kort med løbende opdatering af energiressourcer samt nuværende og planlagte infrastrukturprojekter og energianlæg. - En analyse af mulighederne for at anvende ressourcerne bedst muligt. - Løbende dialog og samarbejde mellem nøgleaktørerne omkring optimal ressourceanvendelse i et regionalt perspektiv med fokus på at fremme lokale effekter hos samarbejdspartnerne. - Dele af projektet søges medfinansieret fra en eller flere puljer i 2013 alt afhængig af programmernes endelig prioriteter og partnerskabets ressourcer, ønsker og behov 2. Energiklyngecentret kan være projektleder. - Kommunikation: Publikation om strategisk energiplanlægning forår 2013, international profilbrochure medio 2013 og agenda 21 aktiviteter sidstnævnte i samarbejde med Regionen. Regional klimastrategi: Deltager i arbejdsgruppen frem mod udgivelse af ny klimastrategi 2014-2018. Niveau 2: Tværkommunale projekter og indsatser Nye projekter og indsatser: Formålet er konsortiedannelse og projektudvikling med økonomisk og miljømæssig effekt for de enkelte partnerskaber indenfor primært øget brug af VE energikilder og sammenhængende energisystemer jf. centrets fokusområder. Konkrete resultater: Energiklyngecentret igangsætter (og er eventuelt projektleder på) 2-3 nye projekter med fokus på udfordringer, som kun kan løses på tværs af flere kommuner. Partnerskab: Etablering af de rette partnerskaber, som kan udvikle og gennemføre de konkrete projekter eller indsatser. I den henseende er det vigtigt at projektejer er klart defineret og partnerskabet er gensidigt forpligtet. Finansiering: Udarbejdelse af fundingstrategi i samarbejde med CAT Link og Bruxelles-kontoret for de konkrete projekter. 3 Biowatt projektet: Formålet med projektet er at hjælpe forsyningsselskaber, landmænd og projektgrupper igennem de vanskelige indledende faser frem til det øjeblik, hvor der kan fremvises en tilstrækkelig veldokumenteret case til relevante investorer. Projektet involverer blandt andet 12 kommuner, og baggrunden for projektet er at sikre optimal udnyttelse af de bioenergiressourcer, der er til rådighed i regionen. Energiklyngecentret er projektleder. Konkrete Resultater: BioWatt-projektet skaber 18 cases, der indeholder en detaljeret gennemgang af de centrale forudsætninger for at etablere nye bioenergianlæg af varierende type og størrelse i forskellige områder af Region Sjælland. 2 Mulige støtteprogrammer: Energistyrelsen (forventet deadline sommer 2013), Energifonden (deadline juni 2013) og Intelligent Energy Europe (forventet deadline maj 2013). 3 Mulige støtteprogrammer: EUDP, EU FP7/Horizon 2020, MUDP, ELENA, ELforsk, ForskEL, ForskVE, Højteknologifonden. 7

Organisering Det er Energiklyngecenter Sjællands mål at sikre, at vores kompetencer fortsat udvikles og specialiseres, så vores medlemmer får mest mulig service for pengene, og så vi videreudvikles til at være medlemmernes foretrukne koordinator af større samarbejdsprojekter og processer på tværs af kommunegrænser indenfor energiområdet. Resultat: At medlemmerne er tilfredse med vores samarbejde og derfor forbliver medlemmer af Energiklyngecenter Sjællands forening efter 2014. Samarbejdsaftale med RUC og DTU omkring strategisk energiplanlægning 8. Afrapportering og økonomi Centret vil afrapportere fremdriften på resultaterne ved bestyrelsesmøderne og på generalforsamlingen, så vores arbejde målstyres løbende. På nuværende tidspunkt er Energiklyngecentret basisøkonomi sammensat af medlemsbidrag fra 14 kommuner (1, 75 kr. per indbygger) og en resultatorienteret aftale med Region Sjælland. Bestyrelsen har taget initiativ til at invitere de resterende kommuner ind som medlemmer. Forretningsplanen og resultatmålene er etableret ud fra en større økonomi end den nuværende. Det økonomiske grundlag for centret afgør derfor til en hver tid ambitionsniveauet for centrets virke. Alt afhængig af basisøkonomi kan der geares op og ned for indsatsen og sammensætningen af centres ressourcer og kompetencer. Basismidler suppleres i mindre grad gennem konsulentopgaver på enkeltstående initiativer til betaling på markedsvilkår samt ved medfinansiering af projektsamarbejder eksempelvis på bioenergiprojektet. Projekttilskud bør dog ikke udgøre for stor en andel af centrets finansiering, da projekttilskud oftest er bagudbetalt (6-12 måneder efter afholdelse af udgifter), hvorved likviditeten hurtigt kan blive for presset. 9. Aktivitetsplan Samarbejdet organiseres omkring følgende hovedopgaver og aktiviteter: 1. halvår 2013 2. halvår 2013 1. halvår 2014 2. halvår 2014 Niveau 1: Strategisk Energiplanlægning (Se Handlingsplan for Strategisk Energiplanlægning i Region Sjælland i 2013-2014). Organisering Udarbejde konkrete samarbejdsaftaler RUC, DTU og CAT Link. Igangsættelse af arbejdsgrupper baseret på konkrete samarbejdsaftaler. Implementering og koordinering af de tiltag, der får opbakning på strategikonference 1. Nogle aktiviteter vil foregå på regionalt niveau, andre i samarbejde mellem 2-5 kommuner Implementering og koordinering af de tiltag, der får opbakning på strategikonference 2. Implementering og koordinering af de tiltag, der får opbakning på strategikonference 3. Videndeling BioWatt er allerede igangsat. Forberedelse og afvikling af kick-off strategikonference for regionens nøgleaktører og beslutningstagere Publikation om strategisk energiplanlægning i Region Sjælland Løbende koordinering af og deltagelse i arbejdsgrupperne Forberedelse og afvikling af strategikonference 2 International profilbrochure udarbejdes sammen med Bruxelleskontor, CCC og Invest in Denmark. Løbende koordinering af og deltagelse i arbejdsgrupperne Forberedelse og afvikling af strategikonference 3 Introduktion til webbaseret Grønt Kort. Løbende koordinering af og deltagelse i arbejdsgrupperne Forberedelse og afvikling af strategikonference 4 8

Kortlægning af ressourcer og analyse (udarbejdes i tæt samarbejde med RUC og DTU) Løbende videndeling via Energiklyngecentrets hjemmeside Løbende pressemeddelelser ved konkrete resultater Løbende oplæg i og udenfor regionen overfor nøgleaktører og relevante samarbejdspartnere. Agenda 21 aktivitet med Regionen med udgangspunkt i strategisk energiplanlægning. Kortlægge og sammenfatte eksisterende viden herunder kommunale og regionale planer; energiressourcer og behov; aktører; anlæg; allerede planlagte investeringer; sammenhænge, infrastruktur og energisystemer. Oplysningerne sammenholdes med relevant forskning Niveau 2: Tværkommunale projekter og indsatser Deltagelse i konkrete projekter og aktiviteter Energiklyngecentret er projektleder på Region Sjællands fælles bioenergisatsning fra oktober 2012- september 2014. Projektet præsenterer 3-5 konkrete cases i denne periode, der efterfølgende kan implementeres af forsyningsselskaber og andre projektgrupper Indsamling og analyse af manglende viden; analyse af muligheder og begrænsninger; inspiration fra andre regioner Biowatt: Præsentation af første sammenhængende kort over tilgængelige biomasseressourcer samt mulige anlæg i Region Sjælland. Regionens fælles bioenergisatsning præsenterer 4-5 cases Præsentation af første sammenhængende Grønt Kort, som en digital platform der muliggør løbende videndeling om energirelaterede ressourcer, muligheder og aktiviteter i regionen. Regionens fælles bioenergisatsning præsenterer 5-6 cases Igangsættelse af nye projekter, der opnår tilskud i 2013 Løbende opdatering og videndeling af Grønt Kort. Regionens fælles bioenergisatsning præsenterer 4-5 cases Fortsættelse af projekter, der opnår tilskud Energiklyngecentret deltager løbende i arbejdsgruppen for den regionale klimastrategi Energiklyngecentret deltager løbende i arbejdsgruppen for den regionale klimastrategi Energiklyngecentret deltager løbende i arbejdsgruppen for den regionale klimastrategi Revideret klimastrategi for 2014-2018 offentliggøres Deltagelse i samarbejde omkring grøn vækst Løbende udarbejdelse og revidering af fundraising-strategi sammen med bl.a. CAT Link og Zealand Denmark. Mulig indsendelse af ansøgning om deltagelse i IEEprojekt, Energifonden eller Energistyrelsen om gearing af indsatsen omkring strategisk energiplanlægning. Igangsættelse af nye konsortier og projekter med udgangspunkt i beslutninger fra kickoff strategikonference 1. Igangsættelse af nye konsortier og projekter med udgangspunkt i beslutninger fra strategikonference 2. Igangsættelse af nye konsortier og projekter med udgangspunkt i beslutninger fra strategikonference 3. 9