Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt 0 411.786 77.380 411.906 0 0 0-120 1% - puljen 0 770 0 0 770 Drift i alt inkl. Medfinansiering 0 411.016 77.380 411.906 0 0 0-890 Medfinansieringen 0 132.896 11.241 134.954 0 0 0-2.058 Ordinær drift i alt 0 278.120 66.140 276.952 0 0 0 1.168 Ældre - fællesområde 1) 0 14.542 2.451 13.414 0 0 0 1.128 Plejecentre 0 124.345 30.056 123.345 0 0 0 1.000 Udekørende 0 53.475 13.661 53.663 0 0 0-188 Sygepleje 2) 0 15.324 4.085 15.936 0 0 0-612 Sundhedsfremme og forebyggende hjemmebesøg 0 6.050 866 6.004 0 0 0 46 Sundhedsudgifter 3) 0 4.835 576 4.212 0 0 0 623 Sundhedscenter 0 724 152 715 0 0 0 9 Aktivitets-/dagcentre 0 9.414 2.476 9.185 0 0 0 229 Madproduktion 0 4.155 683 3.437 0 0 0 718 Genoptræning 0 10.401 2.135 10.297 0 0 0 104 Vederlagsfri fysioterapi 0 5.423 1.325 5.571 0 0 0-148 Hjælpemidler 0 23.530 3.598 26.030 0 0 0-2.500 Plejevederlag 0 1.531 233 1.200 0 0 0 331 Ældreboliger -tomgangsleje 0 948 533 1.600 0 0 0-652 Ældreboliger - afdelinger 0-11.873 0-11.873 0 0 0 0 SOSU-elever 0 12.245 2.329 11.230 0 0 0 1.015 Øvrige 4) 0 354 192 291 0 0 0 63 Ældrepuljen 0 2.699 791 2.695 0 0 0 4 1): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje, tolkeudgifter m.v.
Forbrugsprocent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Forbrugs-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift Center for sundhed og Plejes andel af Social- & Sundhedsudvalget korriget budget udgør 411,871 mio.kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 udviser et samlet forventet merforbrug på 0,120 mio.kr. Heraf udgør den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet et forventet merforbrug på -2,058 mio.kr. Dette er ensbetydende med, at der på de øvrige områder forventes et mindre forbrug på 2,178 mio.kr. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er ikke indarbejdet tilpasningen af elevområdet med -1,0 mio.kr. Budgettilpasningen behandles af Social- og Sundhedsudvalget i april og økonomiudvalget i maj, og vil betyde at elevområdet vil være i balance ved næste budgetopfølgning. For Center for Sundhed & Plejes samlede budgetområde, undtaget den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, vil budgettilpasningen reducere det forventede mindreforbrug med 1,0 mio.kr. Der forventes igen i år en budgetoverskridelse på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. Overskridelsen forventes at være på -2,058 mio.kr., og indeholder en efterregulering fra psykiatrien for aktiviteter afholdt marts 2015. På ældreboligområdet forventes en overskridelse af budget til tomgangsleje med 0,7 mio.kr. Det skønnes at forbrug til tomgangshusleje i 2016 vil ligge 0,9 mio.kr. lavere end regnskab 2015. Faldet i forhold til 2015 skyldes færre udgifter tomgangshusleje efter salg af ejendommen på Terslev Bygade i sommeren 2015, samt at ældreboligerne på Sygehusvej er omdannet til Rehabiliteringscenter pr. 1.1.2016. Området er dog fortsat underbudgetteret.
Ældreområdet udviser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,328 mio.kr., fordelt på fællesområdet, udekørende, rehabiliteringsteam, plejecentre og sygepleje. Det forventede mindreforbrug ligger primært på Rehabiliteringscenteret Grøndalen og fællesområdet, mens der forventes et merforbrug på sygeplejeenheden. Det samlede budget til området udgør 207,596 mio.kr. Det forventes at budgettet til hjælpemidler overskrides med 2,500 mio.kr. Den forventede overskridelse skyldes, at der i 2016 igangsættes en større boligindretningssag til 1,0 mio.kr. Herudover er der stigende udgifter til støtte til køb af egen bil med 1,000 mio.kr. Endvidere ses der stigende udgifter til stomihjælpemidler, som forventes at overskride budgettet med 0,500 mio.kr. På området vederlagsfri fysioterapi skønnes, på nuværende tidspunkt, et lille merforbrug på 0,148 mio.kr. Området dækker den almindelige fysioterapi samt ridefysioterapi. Der er fra januar 2015 indgået aftale mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter, om varetagelse af den vederlagsfri ridefysioterapi. Der ses en tendens til stigende udgifterne til ridefysioterapi.
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 2: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg 1.000 kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt 0 0 0 746 3.367 0 0-3.367 Digitalisering - E-sundhed 0 0 0 0 0 0 0 0 Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter 0 0 0 0 415 0 0-415 Velfærdsteknologi 0 0 0-45 0 0 0 0 Etablering af plejeboliger 0 0 0 791 2.952 0 0-2.952 Øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-500 Digitalisering - E-sundhed Velfærdsteknologi Etablering af plejeboliger Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/3-2016 Seneste skøn Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, 1.000 kr. Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Sundhed & Pleje i alt 411.958 0 411.786 77.380 411.906 0 0-120 Sundhedsudgifter m.v. 159.813 0 159.813 16.227 161.168 0 0-1.355 Medfinansieringen 132.896 0 132.896 11.241 134.954 0 0-2.058 Kommunal genoptræning 10.401 0 10.401 2.135 10.297 0 0 104 Vederlagsfri fysiobehandling 5.423 0 5.423 1.325 5.571 0 0-148 Kommunal tandpleje 587 0 587 192 489 0 0 98 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.671 0 5.671 759 5.645 0 0 26 Andre sundhedsudgifter 4.835 0 4.835 576 4.212 0 0 623 Indtægter fra den centrale refusionsordning - 233 0-233 0-233 0 0 0 Tilbud til ældre og handicappede 251.608 0 251.436 61.154 250.936 0 0 500 Ældreboliger - 10.926 0-10.926 533-10.273 0 0-653 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 223.413 0 221.314 53.121 219.044 0 0 2.270 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14.061 0 15.988 3.670 14.935 0 0 1.053 Hjælpemidler 23.530 0 23.530 3.598 26.030 0 0-2.500 Plejevederlag 1.531 0 1.531 233 1.200 0 0 331 Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 35 0 0-35 60 Tolkeudgifter 0 0 0 0 35 0 0-35 1% puljen 770 0 770 0 0 0 0 770
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Sundhed & Pleje i alt 0 0 0 746 3.367 0 0-3.367 490080 Digitalisering E-sundhed 0 0 0 0 0 0 0 0 532079 Etablering af plejeboliger m.v. 0 0 0 791 2.952 0 0-2.952 532081 001 Thyco Brahes Vej og Dalby Ældrecenter 0 0 0 0 415 0 0-415 535086 Velfærdsteknologi 0 0 0-45 0 0 0 0 0
Center for Sundhed og pleje Social og Sundhedsudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift 04 62 81 Medfinansieringen 132.896 11.241 134.954 på forbrug for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er foretaget på baggrund af afregninger modtaget for januar og tildels februar måned 2016. Derudover er der foretaget analyse af tidligere års udgifter og stigning heraf. Stigning i medfinansiering fra 2014 til 2015 udgjorde 2,13% - denne stigning er indarbejdet ved skønnet for udgifterne i 2016. på forbruget af medfinansieringen for 2016 er på nuværende tidspunkt meget usikker, idet grundlaget for skønnet kun udgør 2 måneders afregning på somatik og psykiatri og 1 måneds afregning for sygesikringen. Derfor er stigningen fra 2014 til 2015 på 2,13% valgt som udgangspunkt for fastsættelsen af skønnet i 2016. Den faktisk beregnede stigning der pt. kan registreres er på 1,63% fra 2015 til 2016. Center for Sundhed & Pleje arbejder fortsat med, at minimere de forebyggelige indlæggelser. Det er i kommunens interesse, at aktiviteten på sygehusene begrænses. Modsatrettet interesse ses i kravet til Regionernes sygehuse om, at der skal behandles flere patienter i hurtigere forløb.
04 62 82 Kommunal genoptræning 10.401 2.135 10.297 Afv. ml. skøn og korr. Budget Afv. I f.t. sidste skøn Den kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræning forventes at overholde den tildelte ramme. net er forholdsvis usikkert. Området gennemgår store udfordringer i forhold til øget antal af genoptræningsplaner jfr. sundhedsloven. 04 62 84 Vederlagsfri fysiobehandling 5.423 1.325 5.571 Området for vederlagsfri fysioterapi, omfatter afregninger for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. For ridefysioterapien foretages der afregning med Regionen og fra privat udbyder i Faxe Kommune. Området skønnes at udvise et merforbrug på 148.000 kr. i 2016. Der ses en tendens til, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er stigende. Det er de praktiserende læger der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er uden indflydelse på tilgangen af borgere. net er usikkert så tidligt på året, idet der kun er modtaget 2 afregninger fra Regionen.
04 62 85 Kommunal tandpleje Budget Forbrug 587 192 489 Området for omsorgs- og specialtandpleje forventes i 2016, at gå ud med et mindreforbrug på 98.000 kr. Tandplejen på Social- og Sundhedsudvalgets område er i 2016 budgettilpasset med -100.000 kr. net er forholdsvis usikkert, da det stadig er tidligt på året. Området er sædvanligvis undtaget af store udsving gennem årene, hvor forbruget har været forholdvist stabilt. 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.671 759 i alt 5.645 0 0 Sundheds fremme 4.930 Sundheds center 715 Området for sundhedsfremme og forebyggelse forventes at overholde den tildelte ramme. Området omfatter afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, rehabiliterende indsatser for borgere med KOL, hjerte- og diabetesdiagnoser mv. Fra området aflønnes derudover bla. praktiserende læger for deres mødedeltagelse i KLU. samt for praksiskoordinatorfunktionen Området for Sundhedscenter omfatter aflønning af leder samt synergipulje, til at understøtte samarbejde mellem private og offentlige aktører på centeret. net forventes at være forholdsvis sikkert.
04 62 90 Andre sundhedsudgifter 4.835 576 4.212 Andre sundhedsudgifter indeholder udgifter til hospice, færdigbehandlede borgeres ophold på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel og refusioner for kørsel til læge og speciallæge. Digitalisering af e-sundhed på 1,3 mio,kr. Er igen i 2016 overført fra anlæg til drift. Som en tilpasning til budget 2016 er området budgetmæssigt reguleret med kr. 95.000 til afregning for udgifter til afregning for klage- og erstatningssager i patientklagenævnet. Samlet set forventes udgifterne at kunne afholdes inden for den samlede ramme. Udgifter til ophold på hospice er meget vaskelige at skønne, idet forbruget kan svinge meget. Gennem årene har udgifterne til hospice haft en stigende tendens, i 2016 er skønnet et forventet forbrug på 900.000. Dette skøn afspejler stigningstendensen og niveauet fra tidligere år.
05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -233 0-233 Det forventes at der kommer indtægter svarende til budgettet. Der forventes mindst 3 dyre enkeltsager, som vil udløse indtægter fra den centrale refusionsordning. Refusionens størrelse afhænger af sagernes endelige udgifter og kendes først ved slutningen af året Kommunerne refunderes 25% i statsrefusion fra Den Centrale Refusionsordning når udgiften i en konkret sag til en borger under 67 år overstiger 950.000 kr. og 50% for de udgifter der overstiger 1.770.000 kr. Der er i 2016 på nuværende tidspunkt 3 særligt dyre enkeltsager på centerets område. Udgifterne til de 3 dyre enktsager ligger på forskellige centerområder og Center for Sundhed&Plejes budgetskøn forudsætter, at de berørte centre modtager refusion svarende til egen andel.
05 32 30 Ældreboliger -10.926 533 i alt -10.273 0 0 Tomgang sleje 1.600 Afdelinge r -11.873 Der forventes i 2016 en udgift til tomgangshusleje på 1,6 mio.kr. Den forventede udgift ligger 0,9 mio.kr. under forbruget i 2015, og skal forklares med salget af ældreboligerne på Terslev Bygade samt at boligerne på Sygehusvej er omdannet til Rehabiliteringscenter. Budgettet til tomgangshusleje er 0,9 mio.kr. og der forventes derfor en budgetoverskridelse på 0,7 mio.kr. på tomgangshuslejen. Boligerne i Faxe Ældreboligselskab på Faxevej 32 i Faxe Ladeplads kan ikke lejes ud, udgiften til tomgangsleje der, er væsentligt medvirkende til, at udgiften til tomgangsleje fortsat er meget høj. Boligafdelingernes regnskaber indtastes i Faxe Kommunes regnskab i forbindelse med årsafslutningen for 2016. Boligafdelingernes regnskabsresultat forventes at afspejle budgettet på 11,9 mio.kr. I 2016 er foretaget tilpasning af budgettet på boligafdelingerne med -1,4 mio.kr. net på tomgangsleje er forholdsvis usikkert.
05 32 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og hadicappede 221.314 53.121 i alt 219.044 0 0 Fællesområde 13.414 SOSU - elever 11.230 Plejecentre 112.578 Udekørende 53.663 Sygepleje 15.696 Madproduktio n 3.437 Dagcentre 6.331 Ældrepulj en 2.695
Sosu-elevområdet udviser ved opfølgningen pr. 31/3-2016 en mindreforbrug på 1,0 mio.kr. Elevområdet har til budget 2016 fået tilført budget til øgede udgifter på grund af ændring i sammensætning af assistent- og hjælperelever. Det forventes ikke at bevillingen skal bruges, da forudsætningerne ikke er opfyldt, som følge af beslutning i KKR. Bevillingen ventes tilbageført til kassen. Der er afsat et budget på 177,8 mio.kr. til hjemmeplejen, rehabiliteringsteamet og plejecentrene. Det forventes ved budgetopfølgningen, at alle enheder samlet set overholder budgettet. Der føres tæt budgetopfølgning af enhederne, som hver måned indsender budgetopfølgning til Centerstaben. Sygeplejeenhedens budget udgør 15,3 mio.kr. Med det nuværende forbrug forventes det, at sygeplejeenheden overskrider budgettet med 0,6 mio.kr. Der er i gangsat en udredning af afvigelsen, og skal vise om der er sammenhæng mellem de funktioner sygeplejeenheden varetager og det budget der til området, så der kan fortages de nødvendige tilpasninger. net på Sosuelevområdet er forholdsvis usikkert idet, der har været udfordringer med rekruttering af elever. Derudover er indført obligatorisk grundforløb på 20 uger, som bevirker at eleverne starter senere. Denne ændring har bevirket, at der i de første måneder, er ansat færre elever end forventet, denne ulighed forventes udlignet over året m.m. net for plejecentre og udegrupperne er behæftet med den usikkerhed, at visiteringerne kan stige eller falde i antal og tyngde. Herudover kan få langtidssygemeldinger øge udgifterne til vikardækning.
05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 15.988 3.670 i alt 14.935 0 0 Forebyg. hjemmebesøg 1.074 Plejecentre 10.767 (aflastningsboliger) Spec. Aflastning 240 Akt. - centre 2.854 Rehabiliteringscenteret Grøndal forventes et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. de øvrige områder forventes at overholde deres tildelte ramme. 05 32 35 Hjælpemidler 23.530 3.598 26.030 Budgettet forventes overskredet med 2,5 mio. kr. Overskridelsen vedrører en stor boligindretningssag med en forventet udgift på 1 mio.kr., samt et øget antal ansøgninger til støtte til køb af bil på 1 mio.kr. Herudover forventes udgifterne til stomihjælpemilder at overskredet budgettet med 0,5 mio.kr. net er forholdsvis usikkert. Dels er der usikkerhed om budgetoverslaget til boligsagen holder, og herudover er det generelt vanskeligt at forudsige udviklingen på hjælpemiddelområdet.
05 32 37 Plejevederlag 1.531 233 1.200 Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. på området. Antallet af plejevederlagsmodtagere svinger fra måned til måned og forventningen til forbruget i 2016 er fortaget ud fra at den forudsætning, at der resten af året i gennemsnit er 3 aktive plejevederlagsmodtagere. Området er reduceret med 0,3 mio.kr. til budget 2016. net forudsætter at der i gennemsnit er 3 aktive plejevederlagsmodtagere pr. måned. Der er den usikkerhed ved skønnet, at antallet af borgere der søger plejevederlag ikke kan forudsiges og kan variere meget henover året. 05 46 60 Tolkeudgifter Budget Forbrug 0 0 35 Der er ikke budgetafsat midler til tolkeudgifter i Center for Sundhed & Pleje. Det er hovedsageligt træningsafdelingen og sundhedsfremme og forebyggelse, som anvender tolke til brug for opgaveløsningen. Det er svært at skønne udgiften på området, idet behovet stiger i takt med tilgangen af flygtninge til Faxe Kommune.
Anlæg 490080 Digitalisering E-sundhed Rådigh. beløb Forbrug 0 0 0 Kommentarer/afvigelse Det forventes ikke, at der sker overførsel af de uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på 1,4 mio. kr 532079 Etablering af plejeboliger m.v. Rådigh. beløb Forbrug 0 791 2.952 Kommentarer/afvigelse Udgifterne til etableringen af plejeboligerne forventes at kunne holdes inden for rammen. net er fastsat til den forventede overførsel fra 2015 til 2015
532081 001 Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter Rådigh. beløb Forbrug 0 0 415 Kommentarer/afvigelse Der forventes overført 415.000 kr. i overførselssagen fra 2015 til 2016. beløbet anvendes til delvis finansiering af nye kaldeanlæg, da de gamle er udtjente. 535086 Velfærdsteknologi Rådigh. beløb Forbrug 0-45 0 Kommentarer/afvigelse Det forventes ikke at budgettet overføres til 2016, derfor anslåes forbruget til 0. Den pr. 31/3-2016 registrerede indtægt omplaceres.