BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR FEBRUAR 2019

BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2020 20. FEBRUAR 2019

Sammenligning af 2019-fordelinger excl. specialområdet Nuværende tildelingsmodel kontra ny tildelingsmodel Ny tildelingsmodel Skole Ressourcetildeling Materialebudget mv Skolebibliotek Tillægges ressourcetildeling Nuværende tildelingsmodel Udlægges som Ekstra Ressourcer Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v Fratrækkes ressourcetildeling Inklusionsmidler Specialklasser Total Difference Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 22.743.402 19.817.837 969.750 114.392 116.667 2.467.000-947.691 22.537.955 205.447 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 3.033.738 2.835.421 116.370 13.727 - - - 2.965.518 68.221 Brændgårdskolen 20.371.200 16.681.617 730.545 86.175 116.667 2.402.000-614.219 19.402.785 968.416 Brændgårdskolen - talentkl. 12.924.401 9.550.432 454.705 53.637-3.518.000-575.395 13.001.379-76.978 Engbjergskolen 12.831.041 11.062.474 517.200 61.009-1.264.000-418.517 12.486.166 344.875 Gjellerupskolen 27.054.378 26.603.605 1.105.515 130.407-3.982.000-811.289-4.458.270 26.551.967 502.411 Gullestrup skole 8.521.957 10.425.232 310.320 36.605-827.000-283.808-3.217.900 8.097.449 424.508 Haderup skole 8.865.743 7.977.228 316.785 37.368 58.333 915.000-380.910 8.923.805-58.062 Hammerum skole 21.793.291 18.590.453 894.325 105.495 72.917 2.740.000-814.722 21.588.467 204.824 Herningsholmskolen 32.052.063 28.099.637 1.293.000 152.523 58.333 3.351.000-1.347.532 31.606.960 445.102 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 6.073.927 6.149.829 142.230 16.778 200.000 - -138.256 6.370.581-296.654 Højgårdskolen 16.241.205 14.231.936 622.795 73.465-1.438.000-664.484 15.701.712 539.493 Kibæk skole 20.028.280 17.104.864 801.660 94.564 58.333 2.147.000-613.886 19.592.536 435.744 Kildebakkeskolen 8.928.675 7.931.211 362.040 42.706-532.000-290.810 8.577.148 351.528 Lind skole 32.771.936 28.890.073 1.435.230 169.300 99.750 3.100.000-1.066.671 32.627.683 144.253 Lundgårdskolen 28.298.318 24.343.812 1.109.825 130.915 72.917 3.873.000-962.910 28.567.559-269.241 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 6.425.443 4.870.067 170.245 20.082-1.728.000-268.538 6.519.856-94.413 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 3.748.221 3.549.237 140.075 16.523 - - - 3.705.835 42.386 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 4.870.903 6.359.109 131.455 15.506 127.525 849.000-209.837-2.282.345 4.990.413-119.510 Skalmejeskolen 12.257.430 10.047.218 463.325 54.654-1.687.000-367.945 11.884.253 373.177 Skarrild skole 5.821.886 5.081.960 178.865 21.099-911.000-472.133 5.720.792 101.095 Snejbjerg skole 22.707.206 19.465.880 946.045 111.596 187.020 2.896.000-827.461 22.779.079-71.873 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 23.679.040 23.904.480 997.765 117.697 72.917 2.869.000-1.010.065-3.117.900 23.833.893-154.853 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 3.949.809 3.770.314 163.780 19.320 - - - 3.953.413-3.604 Sdr. Felding skole 14.876.875 15.792.497 590.470 69.652 43.750 1.589.000-537.108-3.071.110 14.477.151 399.724 Timring skole 6.888.459 5.958.094 237.050 27.963-777.000-203.950 6.796.156 92.303 Tjørring skole 21.195.079 17.847.133 724.080 85.413 191.903 2.125.000-629.510 20.344.019 851.061 Vestervangskolen 24.898.344 31.066.514 976.215 115.155-3.783.000-1.032.298-10.339.255 24.569.331 329.013 Vildbjerg skole 38.501.472 28.050.641 1.180.940 139.304-14.677.000-1.044.015-4.751.850 38.252.020 249.451 Vinding skole 16.244.078 14.343.190 691.755 81.600 116.667 1.294.000-572.527 15.954.684 289.394 Ørnhøj skole 5.609.446 5.201.321 189.640 22.370-682.000-437.160 5.658.171-48.726 494.207.247 445.603.315 18.964.000 2.237.000 1.593.698 68.423.000-17.543.647-31.238.630 488.038.736 6.168.511 21-02-2019, Sammenligning, Side 2 af 17

Skolernes samlede budgetter Undervisning Ledelse og administration Øvrig drift Balancetilskud Samlet tildeling - folkeskole Inklusion og øvrige pæd. tiltag Specialklasse Overgangsordning Total Budget til almenskoler i alt 494.207.247 Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 16.472.696 1.915.452 4.355.254-22.743.402 1.318.321-24.061.723 Heraf fordelt 465.981.844 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 2.004.257 191.100 363.381 475.000 3.033.738 164.415-3.198.153 Tilbage til øvrig drift 28.225.403 Brændgårdskolen 13.781.853 2.168.343 3.946.004 475.000 20.371.200-699.542-19.671.658 Residual pr. elev 3.207 Brændgårdskolen - talentkl. 7.732.338 191.100 4.525.963 475.000 12.924.401 1.608.402-14.532.802 Engbjergskolen 8.902.469 1.118.249 2.335.324 475.000 12.831.041 938.124-13.769.166 Gjellerupskolen 18.838.181 1.945.529 6.270.668-27.054.378 1.644.440 4.458.270-33.157.088 Gullestrup skole 5.660.855 848.342 1.537.760 475.000 8.521.957 859.646 3.217.900-12.599.503 Haderup skole 5.885.785 867.070 1.637.888 475.000 8.865.743 436.889 2.083 9.304.715 Hammerum skole 15.603.511 1.676.200 4.513.579-21.793.291 532.663 77.235 22.403.189 Herningsholmskolen 23.791.652 2.357.972 5.902.439-32.052.063 1.024.204 10.612.000 313.136 44.001.403 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 4.778.266 191.100 629.561 475.000 6.073.927 - - 6.073.927 Højgårdskolen 11.732.745 1.353.907 2.679.553 475.000 16.241.205 1.050.141-17.291.346 Kibæk skole 14.163.016 1.556.260 3.834.005 475.000 20.028.280 607.947-20.636.227 Kildebakkeskolen 6.260.589 898.277 1.294.809 475.000 8.928.675 1.059.204-9.987.879 Lind skole 24.586.530 2.424.156 5.761.250-32.771.936 1.529.915-34.301.851 Lundgårdskolen 20.085.805 2.049.411 6.163.103-28.298.318 351.588 6.175.000 880.563 35.705.469 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 2.927.732 836.939 2.185.772 475.000 6.425.443 168.586-6.594.029 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 2.596.173 191.100 485.948 475.000 3.748.221 305.382-4.053.604 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 2.405.177 577.263 1.413.463 475.000 4.870.903 125.811 2.282.345 203.535 7.482.595 Skalmejeskolen 8.039.935 1.046.432 2.696.063 475.000 12.257.430 230.626-12.488.056 Skarrild skole 3.275.533 649.732 1.421.622 475.000 5.821.886 960.613-6.782.499 Snejbjerg skole 16.081.552 1.716.003 4.909.651-22.707.206 1.647.845-24.355.050 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 16.880.643 2.020.251 4.778.146-23.679.040 782.995 3.117.900-27.579.935 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 2.854.954 191.100 428.755 475.000 3.949.809 604.489-4.554.298 Sdr. Felding skole 10.302.323 1.234.806 2.864.746 475.000 14.876.875-417.247 3.071.110 554.630 18.085.369 Timring skole 4.319.321 736.641 1.357.498 475.000 6.888.459 500.172-7.388.631 Tjørring skole 15.200.486 1.642.643 3.876.950 475.000 21.195.079 1.499.136-22.694.215 Vestervangskolen 17.249.216 1.813.227 5.835.902-24.898.344 985.306 10.339.255-36.222.905 Vildbjerg skole 20.022.647 2.044.152 16.434.673-38.501.472-289.805 4.751.850 1.084.368 44.047.885 Vinding skole 11.751.341 1.355.456 2.662.281 475.000 16.244.078 914.972-17.159.050 Ørnhøj skole 3.295.996 651.436 1.187.014 475.000 5.609.446 519.589-6.129.035 SUM 337.483.577 38.459.646 108.289.024 9.975.000 494.207.247 20.964.826 48.025.630 3.115.551 566.313.254 21-02-2019, Skolens ramme, Side 3 af 17

Skolernes elevtal Skole Elevtal i alt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 450 41 42 45 47 41 47 50 56 53 28 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 54 8 8 10 7 12 9 Brændgårdskolen 339 37 36 31 25 49 31 33 35 34 28 Brændgårdskolen - talentkl. 211 74 89 48 Engbjergskolen 240 39 39 29 46 26 29 32 Gjellerupskolen 513 58 46 44 44 48 49 64 69 41 50 Gullestrup skole 144 13 17 21 16 25 28 24 Haderup skole 147 12 18 12 15 14 11 14 13 26 12 Hammerum skole 415 36 39 37 46 42 54 49 37 40 35 Herningsholmskolen 600 59 46 32 66 77 89 65 62 67 37 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 66 8 24 23 11 Højgårdskolen 289 35 56 40 28 51 42 37 Kibæk skole 372 22 40 45 31 41 43 45 37 45 23 Kildebakkeskolen 168 22 23 26 27 22 22 26 Lind skole 666 55 44 63 57 46 68 58 105 96 74 Lundgårdskolen 515 23 29 31 29 45 34 46 109 90 79 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 79 14 15 10 15 12 5 8 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 65 13 2 13 13 9 9 6 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 61 6 10 9 8 10 12 6 Skalmejeskolen 215 27 33 29 31 35 29 31 Skarrild skole 83 9 12 12 14 14 11 11 Snejbjerg skole 439 36 51 45 36 30 30 38 64 65 44 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 463 26 29 33 40 30 37 46 78 74 70 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 76 14 17 9 11 10 15 Sdr. Felding skole 274 19 31 21 28 22 29 31 38 32 23 Timring skole 110 12 21 15 19 10 18 15 Tjørring skole 336 45 49 50 48 47 43 54 Vestervangskolen 453 57 36 50 54 42 46 41 56 34 37 Vildbjerg skole 548 35 39 56 43 47 43 46 88 92 59 Vinding skole 321 21 27 36 26 26 36 35 47 46 21 Ørnhøj skole 88 12 13 12 9 18 14 10 SUM 8800 814 892 889 890 901 933 921 968 924 668 21-02-2019, Baggrundsdata, Side 4 af 17

Skolernes klassetal - opdateres automatisk Skole Klasser i alt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Brændgårdskolen 18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 Brændgårdskolen - talentkl. 9 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 Engbjergskolen 13 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 Gjellerupskolen 23 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 Gullestrup skole 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Haderup skole 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hammerum skole 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Herningsholmskolen 28 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Højgårdskolen 13 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 Kibæk skole 18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Kildebakkeskolen 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Lind skole 29 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 Lundgårdskolen 24 1 2 2 2 2 2 2 4 4 3 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Skalmejeskolen 13 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 Skarrild skole 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Snejbjerg skole 22 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 22 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Sdr. Felding skole 15 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 Timring skole 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Tjørring skole 14 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 Vestervangskolen 21 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vildbjerg skole 25 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 Vinding skole 15 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 Ørnhøj skole 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 SUM 443 45 47 48 46 45 50 48 42 42 30 21-02-2019, Baggrundsdata, Side 5 af 17

Forudsætninger vedr. undervisning i folkeskolen Arbejdstid - undervisning Lærere Pæd. Fagopdelt underv.: 750 0 Understøttende underv.: 1019 1019 Øvrige opgaver, forberedelse 930 661 Vægtning, underst. underv.: 50% 50% Årsnorm (timer) 1680 1680 Lønniveauer - gns.* Årlig bruttolønudgift Lærer 510.000 Pædagog 421.000 Vikar % 4,0% Lovkrav = 600 timer Undervisningstimetal 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Fagopdelte timer 750 750 750 780 900 930 930 960 960 930 Understøttende undervisning 250 250 250 220 180 150 150 185,2 185,2 215,2 Pausetid 200 200 200 200 240 240 240 254,8 254,8 254,8 Den hele skoledag 1200 1200 1200 1200 1320 1320 1320 1400 1400 1400 Klassestr. Almenkl. 28 Holddeling og 2-lærer-timer Beløb Beløb pr. elev i 0.-3. kl. 1.481 Balancetilskud Beløb Afdelinger med færre end 400 elever 475.000 21-02-2019, Forudsætninger, Side 6 af 17

Særlige opgaver Frivillig musik Skolebibliotek Læsecenter Billedkunst-profil HeartWork - pilot Syns- og hørehandicap DSA, modtageklasser og modtagehold Fælleskomm. udvalg, ress. læst andre steder, frikøb mv. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 25.568 114.392 116.667-4.179 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 3.068 13.727 - - Brændgårdskolen 19.261 86.175 116.667 1.056.559 263.296 Brændgårdskolen - talentkl. 11.989 53.637-478.072 Engbjergskolen 13.636 61.009-4.179 Gjellerupskolen 29.148 130.407-199.758 Gullestrup skole 8.182 36.605 259.810 24.796 Haderup skole 8.352 37.368 58.333-508.423 Hammerum skole 23.580 105.495 72.917 86.603 306.444 Herningsholmskolen 34.091 152.523 58.333 992.504 831.855 Bydelsskole - særtildeling til kompetenceudvik ling, ekstra lærere mv. Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 3.750 16.778 367.198-2.000.000 Højgårdskolen 16.420 73.465 181.316-798.471 Kibæk skole 21.136 94.564 58.333 235.711-311.264 Kildebakkeskolen 9.545 42.706-18.109 Lind skole 37.841 169.300 58.333 41.417 308.237-181.648 Lundgårdskolen 29.261 130.915 72.917 1.587.871 21.452 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 4.489 20.082-4.179 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 3.693 16.523-185.562 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 3.466 15.506-134.679 Skalmejeskolen 12.216 54.654-42.905 Skarrild skole 4.716 21.099-189.321 Snejbjerg skole 24.943 111.596 72.917 62.354 133.832 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 26.307 117.697 72.917 181.316-20.060 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 4.318 19.320-40.995 Sdr. Felding skole 15.568 69.652 43.750 65.818 259.952 Timring skole 6.250 27.963 181.316-54.925 Tjørring skole 19.091 85.413 1.820.253 889.260 Vestervangskolen 25.739 115.155 271.974 284.058 223.758 Vildbjerg skole 31.136 139.304 135.101 178.026 Vinding skole 18.239 81.600 116.667-7.523 Ørnhøj skole 5.000 22.370 18.109 SUM 500.000 2.237.000 816.667 102.083 41.417 1.359.870 6.718.129 6.335.031 2.000.000 * 500.000 fordeles efter elevtal *2.237.000 fordeles efter elevtal 21-02-2019, Forudsætninger, Side 7 af 17

Forudsætninger vedr. ledelse og adm. Lønniveauer - gns.* Årlig brutto lønudgift Skoleleder 739.000 Afdelingsleder 637.000 Sekretær 407.000 Ledelse og administration Skoleleder - grundtildeling pr. skole 0,4 Afdelingsleder - grundtildeling til skoler med undervisningssted nr. 2 0,3 Sekretær 0,2 ÅV Beløb til øvrig ledelse, fordeles efter samlet lønsum til undervisning Beløb til øvrig sekretærbistand, fordeles efter samlet lønsum til undervisning 22.800.000 5.300.000 21-02-2019, Forudsætninger, Side 8 af 17

Forudsætninger vedr. øvrig drift Residual Fordelingsnøgle Beløb Beløbet til øvrig drift pr. elev skal dække bl.a.: Øvrig drift Beløb pr. elev 3.207 Lejrskoler Materialer og inventar TSM Modtage pædagogstuderende Matrikeltildeling 130.000 Mv. Beløb pr. elev 195 Beløb pr. kvadratmeter 30 TSM DBD TSM - Særlige tildelinger Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 7.572 444.910 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 1.655 190.180 Brændgårdskolen 8.686 456.685 Brændgårdskolen - talentkl. 5.335 331.195 Engbjergskolen 4.158 301.540 Gjellerupskolen 13.774 643.255 Gullestrup skole 3.027 248.890 Haderup skole 3.091 251.395 Hammerum skole 7.719 442.495 Herningsholmskolen 12.666 626.980 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 2.500 200.000 417.870 Højgårdskolen 4.275 314.605 Kibæk skole 9.710 493.840 Kildebakkeskolen 2.040 223.960 Lind skole 8.841 525.100 Lundgårdskolen 13.595 638.275 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 1.966 204.385 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 4.493 277.465 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 3.313 127.525 368.810 Skalmejeskolen 4.918 319.465 Skarrild skole 3.274 244.405 Snejbjerg skole 9.196 114.103 605.588 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 6.794 424.105 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 1.339 184.990 Sdr. Felding skole 7.116 396.910 Timring skole 2.541 227.680 Tjørring skole 9.561 191.903 674.253 Vestervangskolen 12.720 599.935 Vildbjerg skole Vinding skole 4.870 338.695 Ørnhøj skole 2.520 222.760 SUM 183.265 633.531 11.640.621 TSM 21-02-2019, Forudsætninger, Side 9 af 17

Undervisning - hele skolevæsenet Timer, fagopdelt undervisning Timer, understøttende undervisning Lærer (ÅV) Pædagog (ÅV) Lærer (Kr.) Pædagog (Kr.) Vikar Undervisningstildeling pr. elev Indskoling 140.880 45.120 210,0 22,1 107.089.470 9.320.667 4.656.405 34.739 Mellemtrin 131.640 22.800 186,7 11,2 95.220.794 4.709.912 3.997.228 37.723 Udskoling 108.540 22.013 155,5 10,8 79.315.801 4.547.296 3.354.524 34.069 Undervisningstildeling pr. skole Tildeling, indskoling Tildeling, mellemtrin Tildeling, udskoling Holddeling/ 2-lærerordning Særlige opgaver (bindinger) Samlet tildeling til undervisning Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 6.079.382 5.205.828 4.667.505 259.175 260.806 16.472.696 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 1.146.398 792.191-48.873 16.795 2.004.257 Brændgårdskolen 4.481.373 4.262.743 3.304.730 191.049 1.541.958 13.781.853 Brændgårdskolen - talentkl. - - 7.188.640-543.698 7.732.338 Engbjergskolen 5.315.116 3.281.935-226.593 78.824 8.902.469 Gjellerupskolen 6.669.950 6.073.465 5.451.101 284.352 359.312 18.838.181 Gullestrup skole 2.327.535 2.904.701-99.227 329.393 5.660.855 Haderup skole 1.980.141 1.471.212 1.737.539 84.417 612.476 5.885.785 Hammerum skole 5.488.813 5.469.891 3.815.771 233.998 595.038 15.603.511 Herningsholmskolen 7.052.083 8.714.103 5.655.518 300.643 2.069.306 23.791.652 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 2.292.795 - - 97.746 2.387.725 4.778.266 Højgårdskolen 5.523.552 4.904.040-235.479 1.069.673 11.732.745 Kibæk skole 4.794.027 4.866.317 3.577.285 204.378 721.009 14.163.016 Kildebakkeskolen 3.404.454 2.640.637-145.138 70.361 6.260.589 Lind skole 7.607.912 6.488.423 9.369.080 324.339 796.776 24.586.530 Lundgårdskolen 3.890.804 4.715.423 9.471.288 165.872 1.842.417 20.085.805 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 1.875.923 943.085-79.974 28.750 2.927.732 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 1.424.312 905.361-60.721 205.779 2.596.173 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 1.146.398 1.056.255-48.873 153.651 2.405.177 Skalmejeskolen 4.168.719 3.583.722-177.720 109.775 8.039.935 Skarrild skole 1.632.748 1.358.042-69.607 215.135 3.275.533 Snejbjerg skole 5.836.206 3.696.892 5.894.003 248.808 405.642 16.081.552 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 4.446.633 4.262.743 7.563.403 189.568 418.296 16.880.643 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 1.771.705 943.085-75.531 64.633 2.854.954 Sdr. Felding skole 3.439.193 3.093.318 3.168.453 146.619 454.741 10.302.323 Timring skole 2.327.535 1.622.106-99.227 270.453 4.319.321 Tjørring skole 6.669.950 5.432.168-284.352 2.814.016 15.200.486 Vestervangskolen 6.843.647 4.866.317 4.326.812 291.757 920.683 17.249.216 Vildbjerg skole 6.009.903 5.130.381 8.142.583 256.213 483.568 20.022.647 Vinding skole 3.821.326 3.659.169 3.883.910 162.910 224.028 11.751.341 Ørnhøj skole 1.598.009 1.584.382-68.126 45.479 3.295.996 SUM 121.066.542 103.927.934 87.217.620 5.161.285 20.110.196 337.483.577 21-02-2019, Undervisning, Side 10 af 17

Tildeling til ledelse og administration pr. skole Skoleleder Øvr. ledelse Sekretær Samlet tildeling til ledelse og administration Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 295.600 1.248.282 371.571 1.915.452 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 191.100 191.100 Brændgårdskolen 295.600 1.453.474 419.269 2.168.343 Brændgårdskolen - talentkl. 191.100 191.100 Engbjergskolen 295.600 601.440 221.209 1.118.249 Gjellerupskolen 295.600 1.272.686 377.244 1.945.529 Gullestrup skole 295.600 382.441 170.301 848.342 Haderup skole 295.600 397.637 173.833 867.070 Hammerum skole 295.600 1.054.155 326.445 1.676.200 Herningsholmskolen 295.600 1.607.336 455.035 2.357.972 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 191.100 191.100 Højgårdskolen 295.600 792.651 265.657 1.353.907 Kibæk skole 295.600 956.837 303.823 1.556.260 Kildebakkeskolen 295.600 422.958 179.719 898.277 Lind skole 295.600 1.661.038 467.518 2.424.156 Lundgårdskolen 295.600 1.356.974 396.837 2.049.411 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 295.600 373.189 168.150 836.939 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 191.100 191.100 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 295.600 162.491 119.172 577.263 Skalmejeskolen 295.600 543.169 207.663 1.046.432 Skarrild skole 295.600 221.291 132.840 649.732 Snejbjerg skole 295.600 1.086.451 333.952 1.716.003 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 295.600 1.333.314 391.337 2.020.251 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 191.100 191.100 Sdr. Felding skole 295.600 696.013 243.193 1.234.806 Timring skole 295.600 291.808 149.233 736.641 Tjørring skole 295.600 1.026.927 320.116 1.642.643 Vestervangskolen 295.600 1.165.337 352.290 1.813.227 Vildbjerg skole 295.600 1.352.707 395.845 2.044.152 Vinding skole 295.600 793.907 265.949 1.355.456 Ørnhøj skole 295.600 222.674 133.162 651.436 SUM 7.685.600 23.432.686 7.341.360 38.459.646 21-02-2019, Ledelse og adm., Side 11 af 17

Tildeling til øvrig drift pr. skole Øvrig drift TSM Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v Samlet tildeling til øvrig drift Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 1.443.344 444.910 2.467.000 4.355.254 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 173.201 190.180 363.381 Brændgårdskolen 1.087.319 456.685 2.402.000 3.946.004 Brændgårdskolen - talentkl. 676.768 331.195 3.518.000 4.525.963 Engbjergskolen 769.784 301.540 1.264.000 2.335.324 Gjellerupskolen 1.645.413 643.255 3.982.000 6.270.668 Gullestrup skole 461.870 248.890 827.000 1.537.760 Haderup skole 471.493 251.395 915.000 1.637.888 Hammerum skole 1.331.084 442.495 2.740.000 4.513.579 Herningsholmskolen 1.924.459 626.980 3.351.000 5.902.439 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 211.691 417.870 629.561 Højgårdskolen 926.948 314.605 1.438.000 2.679.553 Kibæk skole 1.193.165 493.840 2.147.000 3.834.005 Kildebakkeskolen 538.849 223.960 532.000 1.294.809 Lind skole 2.136.150 525.100 3.100.000 5.761.250 Lundgårdskolen 1.651.828 638.275 3.873.000 6.163.103 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 253.387 204.385 1.728.000 2.185.772 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 208.483 277.465 485.948 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 195.653 368.810 849.000 1.413.463 Skalmejeskolen 689.598 319.465 1.687.000 2.696.063 Skarrild skole 266.217 244.405 911.000 1.421.622 Snejbjerg skole 1.408.063 605.588 2.896.000 4.909.651 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 1.485.041 424.105 2.869.000 4.778.146 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 243.765 184.990 428.755 Sdr. Felding skole 878.836 396.910 1.589.000 2.864.746 Timring skole 352.818 227.680 777.000 1.357.498 Tjørring skole 1.077.697 674.253 2.125.000 3.876.950 Vestervangskolen 1.452.967 599.935 3.783.000 5.835.902 Vildbjerg skole 1.757.673-14.677.000 16.434.673 Vinding skole 1.029.586 338.695 1.294.000 2.662.281 Ørnhøj skole 282.254 222.760 682.000 1.187.014 SUM 28.225.403 11.640.621 68.423.000 108.289.024 21-02-2019, Øvrig drift, Side 12 af 17

Specialklasser - samlet budget (kommuneniveau) Beløb Samlet budget 48.025.630 Grundtildeling pr. undervisningssted 1.000.000 TAKST 1. Tildeling pr. elev 135.000 TAKST 1. Tildeling til ledelse, adm, TSM, materialer, mv. 13.395 TAKST 2. Tildeling pr. elev 178.000 TAKST 3. Tildeling pr. elev 207.000 Tildelingen skal dække over både ledelse, undervisning og øvrig drift. Tilbud under TAKST 1 Elever i alt Differentieret starttildeling Midler til ledelse, adm., m.v. Elevtalsafhængig tildeling Gjellerupskolen 26 600.000 348.270 3.510.000 4.458.270 Gullestrup Skole 20 250.000 267.900 2.700.000 3.217.900 Sdr. Felding Skole 18 400.000 241.110 2.430.000 3.071.110 Sinding Skole 11 650.000 147.345 1.485.000 2.282.345 Sunds-Ilskov Skole 20 150.000 267.900 2.700.000 3.117.900 Vestervangskolen 69 100.000 924.255 9.315.000 10.339.255 Vildbjergskole 30 300.000 401.850 4.050.000 4.751.850 I alt 194 2.450.000 2.598.630 26.190.000 31.238.630 Tilbud under TAKST 2 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Herningsholmskolen 54 1.000.000 9.612.000 10.612.000 I alt 54 1.000.000 9.612.000 10.612.000 I alt I alt 21-02-2019, Spec.uvn., Side 13 af 17

Tilbud under TAKST 3 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Lundgårdskolen 25 1.000.000 5.175.000 6.175.000 I alt 25 1.000.000 5.175.000 6.175.000 Specialskole - samlet budget (kommuneniveau) Beløb Samlet budget 55.880.000 I alt Grundtildeling pr. undervisningssted 1.200.000 TAKST 4. Tildeling pr. elev 210.000 Tildelingen skal dække over både undervisning, ledelse og administration samt øvrig drift TAKST 5. Tildeling pr. elev 295.000 Tilbud under TAKST 4 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Ny specialskole 117 1.200.000 24.570.000 25.770.000 I alt 117 1.200.000 24.570.000 25.770.000 Tilbud under TAKST 5 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Ny specialskole 98 1.200.000 28.910.000 30.110.000 I alt 98 1.200.000 28.910.000 30.110.000 I alt I alt 21-02-2019, Spec.uvn., Side 14 af 17

Følgende specialundervisningstilbud omfattes af modellen: Tilbud Budget Inklusionspulje 17.650.130 Specialklasser 48.025.630 Specialskoler 55.880.000 Andel af puljer til UngHerning og Skærgården 2.300.000 Sum 123.855.760 Inden udlægning af inklusionsmidler, reserveres følgende: Beløb Grundtildelinger til specialtilbud 9.448.630 Elever på døgninstitutioner (Tjørringhus, Agerbo, Mejeriet, Sparta, BoSelv) 1.100.000 Ekskluderede 10. klasses elever 2.300.000 Central fællespulje/buffer (40 % af samlet sum) 49.542.304 Sum 62.390.934 Selve modellen indrettes således: Fordelingsnøgle Beløb Samlet beløb til inklusionsmidler/udlægning 61.464.826 Fordeles efter elevtal 85% 52.245.102 Fordeles efter socioøkonomi DS 15% 9.219.724 Takst pr. ekskluderet elev (betales af visiterende skole) 100.000 21-02-2019, Inklusion, Side 15 af 17

Konsekvensberegning på skoleniveau Elevtal Socioøkonomi* Inklusionssum fordelt efter elevtal Inklusionssum fordelt efter socioøkonomi DS Samlet inklusionssum Antal visiterede elever Tilbagebetaling (takst x antal visiterede elever) Efter takstbetaling Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 450 1,6% 2.671.625 146.696 2.818.321 15 1.500.000 1.318.321 Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 54 1,6% 320.595 143.820 464.415 3 300.000 164.415 Brændgårdskolen 339 19,4% 2.012.624 1.787.834 3.800.458 45 4.500.000-699.542 Brændgårdskolen - talentkl. 211 3,9% 1.252.695 355.707 1.608.402 - - 1.608.402 Engbjergskolen 240 1,2% 1.424.866 113.258 1.538.124 6 600.000 938.124 Gjellerupskolen 513 1,1% 3.045.652 98.788 3.144.440 15 1.500.000 1.644.440 Gullestrup skole 144 10,9% 854.920 1.004.726 1.859.646 10 1.000.000 859.646 Haderup skole 147 2,9% 872.731 264.158 1.136.889 7 700.000 436.889 Hammerum skole 415 1,8% 2.463.832 168.832 2.632.663 21 2.100.000 532.663 Herningsholmskolen 666 11,6% 3.954.004 1.070.200 5.024.204 40 4.000.000 1.024.204 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg - Højgårdskolen 289 1,5% 1.715.777 134.364 1.850.141 8 800.000 1.050.141 Kibæk skole 372 2,2% 2.208.543 199.404 2.407.947 18 1.800.000 607.947 Kildebakkeskolen 168 1,8% 997.406 161.797 1.159.204 1 100.000 1.059.204 Lind skole 666 0,8% 3.954.004 75.911 4.029.915 25 2.500.000 1.529.915 Lundgårdskolen 515 3,2% 3.057.526 294.062 3.351.588 30 3.000.000 351.588 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 79 1,1% 469.019 99.567 568.586 4 400.000 168.586 Læringscenter syd - afdeling Kølkær 65 1,3% 385.901 119.481 505.382 2 200.000 305.382 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 61 0,7% 362.154 63.658 425.811 3 300.000 125.811 Skalmejeskolen 215 0,6% 1.276.443 54.183 1.330.626 11 1.100.000 230.626 Skarrild skole 83 5,1% 492.766 467.847 960.613 - - 960.613 Snejbjerg skole 439 1,5% 2.606.318 141.526 2.747.845 11 1.100.000 1.647.845 Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 463 1,5% 2.748.805 134.190 2.882.995 21 2.100.000 782.995 Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 76 1,7% 451.208 153.281 604.489 - - 604.489 Sdr. Felding skole 274 2,8% 1.626.722 256.031 1.882.753 23 2.300.000-417.247 Timring skole 110 2,7% 653.064 247.108 900.172 4 400.000 500.172 Tjørring skole 336 1,1% 1.994.813 104.323 2.099.136 6 600.000 1.499.136 Vestervangskolen 453 7,5% 2.689.435 695.871 3.385.306 24 2.400.000 985.306 Vildbjerg skole 548 1,7% 3.253.445 156.750 3.410.195 37 3.700.000-289.805 Vinding skole 321 1,2% 1.905.759 109.213 2.014.972 11 1.100.000 914.972 Ørnhøj skole 88 4,3% 522.451 397.138 919.589 4 400.000 519.589 SUM 8.800 100,0% 52.245.102 9.219.724 61.464.826 405 40.500.000 20.964.826 * Det socioøkonomiske index er udregnet på baggrund af følgende tabelsæt fra Danmarks Statistik:https: //www.dst.dk/da/tilsalg/produkter/uddannelse-social-og-sundhed/boern-og-unge-i-kommunens-institutioner ** Antal elever, som har bopæl på Tjørringhus/Agerbo/Mejeriet, er fjernet under Brændgårdsskolen, Hammerum skole, Lundgårdsskolen og Haderup skole, hvor de har distriktsskole (11 elever i alt). *** Ekskluderede elever i 10. klasse er ikke medtaget i antallet af ekskluderede elever for overbygningsskolen (23 elever i alt). 21-02-2019, Inklusion, Side 16 af 17

KONSEKVENSBEREGNING OG OVERGANGSORDNING Alle skoler skal minimum have 0,0% Nuværende model Ny model Inklusion Inklusionsmidler Omfordeling (inklusion) "Tab/Vind" I ALT Pct af nuv.budget Skal have tilført Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 947.691 1.318.321 535.045 808.712 3,1% - Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager - 164.415 Brændgårdskolen 614.219-699.542-280.755 610.682 1,8% - Brændgårdskolen - talentkl. 575.395 1.608.402 Engbjergskolen 418.517 938.124 519.608 864.483 6,7% - Gjellerupskolen 811.289 1.644.440 833.151 1.335.562 4,9% - Gullestrup skole 283.808 859.646 575.838 1.000.346 11,9% - Haderup skole 380.910 436.889 55.979-2.083 0,0% 2.083 Hammerum skole 814.722 532.663-282.059-77.235-0,3% 77.235 Herningsholmskolen 1.347.532 1.024.204-461.585-313.136-0,8% 313.136 Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg 138.256 - Højgårdskolen 664.484 1.050.141 385.657 925.150 5,7% - Kibæk skole 613.886 607.947-5.939 429.805 2,1% - Kildebakkeskolen 290.810 1.059.204 768.393 1.119.921 12,6% - Lind skole 1.066.671 1.529.915 463.244 607.497 1,8% - Lundgårdskolen 962.910 351.588-611.322-880.563-3,0% 880.563 Læringscenter syd - afdeling Arnborg 268.538 168.586 205.430 153.403 1,5% - Læringscenter syd - afdeling Kølkær - 305.382 Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 209.837 125.811-84.025-203.535-3,9% 203.535 Skalmejeskolen 367.945 230.626-137.319 235.859 1,9% - Skarrild skole 472.133 960.613 488.481 589.575 9,5% - Snejbjerg skole 827.461 1.647.845 820.383 748.510 3,2% - Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 1.010.065 782.995 377.419 218.962 0,8% - Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov - 604.489 Sdr. Felding skole 537.108-417.247-954.355-554.630-3,7% 554.630 Timring skole 203.950 500.172 296.222 388.525 5,6% - Tjørring skole 629.510 1.499.136 869.626 1.720.687 8,2% - Vestervangskolen 1.032.298 985.306-46.992 282.021 1,1% - Vildbjerg skole 1.044.015-289.805-1.333.819-1.084.368-2,8% 1.084.368 Vinding skole 572.527 914.972 342.445 631.838 3,8% - Ørnhøj skole 437.160 519.589 82.430 33.704 0,6% - 17.543.647 20.964.826 3.421.179 9.589.690 3.115.551 21-02-2019, Overgangsordning, Side 17 af 17