dvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2013 2013 2013 til 2014 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 10 SO 12 SO 16 Dagtilbud til børn dgifter 4.065 2.166 1.899 1.895 ndtægter 0 0 0 0 Netto 4.065 2.166 1.899 1.895 Folke- og ungdomsskoler dgifter 111.388 81.854 29.534 25.734 ndtægter 0 0 0 0 Netto 111.388 81.854 29.534 25.734 Børn og familie dgifter 2.399 742 1.657 1.657 ndtægter 0 0 0 0 Netto 2.399 742 1.657 1.657 dgifter 117.852 84.762 33.090 29.286 alt ndtægter 0 0 0 0 Netto 117.852 84.762 33.090 29.286 9c3a7235-4b05-439e-9228-193f6939c49c.xls alt side 1
10 Dagtilbud til børn Opgøres i udgifter og indtægter - = merudg - = merudg Alle beløb i 1.000 kr. + = mindreudg + = mindreudg 510098 Strukturanalysen 2.170 2.166 4 0 Strukturanalysen 0 514083 Renovering af køkkener 220 0 220 220 Renovering af køkkener 0 514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 1.675 0 1.675 1.675 dvidelse/ændring af pladskapacitet 0 Afsluttet BYR 28/1-2014 4.065 2.166 1.899 1.895 alt serviceområdet 0 0 N 4.065 2.166 1.899 1.895 9c3a7235-4b05-439e-9228-193f6939c49c.xls SO 10 side 2
12 Folke- og ungdomsskoler Opgøres i udgifter og indtægter - = merudg - = merudg Alle beløb i 1.000 kr. + = mindreudg + = mindreudg 301055 Arnborg skole - indeklima og ventilation 3.230 1.807 1.423 1.423 Arnborg skole - indeklima og ventilaiton 0 301055 Aulum skole - indeklima og ventilation 7.450 5.701 1.749 1.749 Aulum skole - indeklima og ventilation 0 301055 Brændgårdskolen - indvendig vedligeholdelse 3.499 3.463 36 36 Brændgårdskolen - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Engbjergskolen - indvendig vedlligeholdelse 1.069 1.019 50 50 Engbjergskolen - indvendig vedlligeholdelse 0 301055 Haderup skole - indeklima og ventilation 5.100 3.661 1.439 1.439 Haderup skole - indeklima og ventilation 0 301055 Herningholmsskolen - indvendig vedligeholdelse 1.487 1.494-7 -7 Herningholmsskolen - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Kibæk skole - indvendig vedligeholdelse 2.050 2.345-295 -295 Kibæk skole - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Kildebakkeskolen - indvendig vedligeholdelse 421 366 55 55 Kildebakkeskolen - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Lind skole - indvendig vedligeholdelse 2.042 1.960 82 82 Lind skole - indvendig vedligeholdelse 0 9c3a7235-4b05-439e-9228-193f6939c49c.xls SO 12 side 3
12 Folke- og ungdomsskoler 301055 Lundgårdsskolen - indeklima og ventilation 3.500 3.788-288 -288 Lundgårdsskolen - indeklima og ventilation 0 301055 Skalmejeskolen - indvendig vedligeholdelse 1.701 1.727-26 -26 Skalmejeskolen - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Skarrild skole - indvendig vedligeholdelse 631 633-2 -2 Skarrild skole - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Sunds skole - indvendig vedligeholdelse 1.234 1.213 21 21 Sunds skole - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Sdr. Felding skole - indvendig vedligeholdelse 1.021 1.013 8 8 Sdr. Felding skole - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Timring skole - indvendig vedligeholdelse 773 750 23 23 Timring skole - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Vestervangskolen - indeklima og ventilation 8.250 3.794 4.456 4.456 Vestervangskolen - indeklima og ventilation 0 301055 Vinding skole - indvendig vedligeholdelse 1.132 631 501 501 Vinding skole - indvendig vedligeholdelse 0 301055 Ørnhøj skole - indvendig vedligeholdelse 725 701 24 24 Ørnhøj skole - indvendig vedligeholdelse 0 9c3a7235-4b05-439e-9228-193f6939c49c.xls SO 12 side 4
12 Folke- og ungdomsskoler 301056 Renovering terapibad, Holtbjergskolen 1.015 922 93 93 Renovering terapibad, Holtbjergskolen 0 301057 Arbejdstilsynets påbud 4.488 4.410 78 78 Arbejdstilsynets påbud 0 301058 Midtbyanalysen 61 60 1 0 Midtbyanalysen 0 301068 Renovering af naturfagslokaler 2008 380 0 380 380 Renovering af naturfagslokaler 2008 0 301069 Lind skole 36 140-104 -104 Lind skole 0 301070 Tjørring skole 3.723 79 3.644 0 Tjørring skole 0 301071 Snejbjerg skole 54.079 38.303 15.776 15.776 Snejbjerg skole 0 Afsluttet BYR den 28/1-2014 Afventer forsikringssag men forventes afsluttet i 2014 Afsluttet BYR den 28/1-2014 301085 Pulje til projekter (papirpenge) 378 116 262 262 Pulje til projekter (papirpenge) 0 301098 Vedligeholdelse - skoler 1.000 1.000 0 0 Vedligeholdelse - skoler 0 Afsluttet BF 17/12-2013 9c3a7235-4b05-439e-9228-193f6939c49c.xls SO 12 side 5
12 Folke- og ungdomsskoler 318092 Skarrild drætshal 913 758 155 0 Skarrild drætshal 0 Afsluttet BF 17/12-2013 111.388 81.854 29.534 25.734 alt serviceområdet 0 0 0 N 111.388 81.854 29.534 25.734 9c3a7235-4b05-439e-9228-193f6939c49c.xls SO 12 side 6
16 Børn og familie Opgøres i udgifter og indtægter - = merudg - = merudg Alle beløb i 1.000 kr. + = mindreudg + = mindreudg 523097 Flytning af Claudisvej, kast (Hedebocentret) 650 0 650 650 Flytning af Claudisvej, kast (Hedebocentret) 0 523098 dvidelse af Tjørring Hus 1.749 742 1.007 1.007 dvidelse af Tjørring Hus 0 9c3a7235-4b05-439e-9228-193f6939c49c.xls SO 16 side 7
16 Børn og familie 2.399 742 1.657 1.657 alt serviceområdet 0 0 0 N 2.399 742 1.657 1.657 9c3a7235-4b05-439e-9228-193f6939c49c.xls SO 16 side 8