PRESSEMEDDELELSE Samsø Kommune offentliggør kontrolbud. Samsø Kommune havde ved udløb af budfristen på færgeruten Samsø Jylland kun modtaget et tilbud på besejling af ruten, der ville medføre en femdobling af den nuværende kommunale udgift til ruten. En enig Kommunalbestyrelse har derfor taget konsekvensen og besluttet at etablere et kommunalt rederi, der alene skal have fokus på at sikre bedst mulig besejling til færrest mulige kroner. Udbuddet er nu afsluttet, hvorfor der ikke længere er behov for at holde beregningen fortrolig. Samsø Kommune offentliggør hermed kommunens eget kontrolbud: Beskrivelse af Samsø Kommunes kontrolbud. Samsø Kommune har udarbejdet et kontrolbud i henhold til reglerne for kommunale kontrolbud - Bekendtgørelse nr. 607 af 24. august 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Herudover opfylder kontrolbuddet de i udbuddet for færgeruten Sælvig Hou stillede krav om: princip fartplan, sejltid på maksimalt 60 minutter, havnetid på maksimalt 15 minutter, antal afgange i tidsrummet 08:00 til 20:00, tidspunkter for første og sidste afgang, antal daglige og årlige afgange og en opdeling på en lavsæson og en højsæson. Samsø Kommune er i besiddelse af et Firm Offer fra et nordeuropæisk byggeværft på en nybygget færge med plads til 490 passagerer, 160 personbilsenheder, heri indregnet mindst 160 lanemeter/8 vogntog. Færgen er i stand til at opfylde udbuddets krav om overførsel af farligt gods og ambulancer. Charterhyren er baseret på en fast rente, men såfremt det besluttes at anvende en variabel rente, vil der være betydelige besparelser forbundet hermed. Færgen er af typen Dobbeltender, og er udstyret med Dual Fuel fremdrivningssystem. Hermed kan færgen benytte almindelig marine gasolie, der opfylder gældende krav om svovlindhold, samt LNG der forventes at blive den mest benyttede brændstoftype på tilsvarende færger i fremtiden. Såfremt der vælges LNG som brændstof, forventes det at der kan opnås betydelige besparelser på de årlige udgifter til brændstof. Principfartplan
Sejlplan Sejltid 60 minutter - havnetid 15 minutter Sælvig Hou 05:45 07:00 08:15 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 15:45 17:00 18:15 19:30 20:45 22:15 De med grønt markerede afgange er i henhold til udbuddets krav om mindst 5 dobbeltture mellem 08:00 og 20:00. Antal årlige ture Beregningen af det årlige antal ture fremgår af nedenstående tabel. Der er taget udgangspunkt i udbuddets krav om en opdeling i en lavsæson og en højsæson. Lavsæson (nov -mar) Start Sælvig Sidste Hou Antal ture Mandag 05:45 22:15 14 Tirsdag 05:45 22:15 14 Onsdag 05:45 22:15 14 Torsdag 05:45 22:15 14 Fredag 05:45 22:15 14 Lørdag 08:15 22:15 12 Søndag 08:15 22:15 12 I alt pr uge 94 Antal uger i lavsæson 21,5 2021 Højsæson (apr - okt) Start Sælvig Sidste Hou Antal ture Mandag 05:45 22:15 14 Tirsdag 05:45 22:15 14 Onsdag 05:45 22:15 14 Torsdag 05:45 22:15 14 Fredag 05:45 22:15 14 Lørdag 05:45 22:15 14 Søndag 05:45 22:15 14 I alt pr uge 98 Antal uger i højsæson 30,5 2989 Total årlige afgange 5010 Brændstof Prisen på Marinegasolie (der opfylder reglerne om lavt svovlindhold) er udregnet på baggrund af et gennemsnit af Platts for 30 dage tillagt omkostninger til levering og delvis moms. Prisen for LNG er estimeret til for nuværende at være den samme som Marinegasolie. Ved beregningerne er der anvendt Marinegasolie
Brændstof 60 min LNG forbrug pr tur i Kg. 301,70 Olieforbrug pr tur i Liter 387,20 LNG pris pr kg ink delvis moms 6,40 Oliepris pr L mgo ink delvis moms 5,55 Pris pr tur ved LNG 1.931 Pris pr tur ved mgo 2.149 Antal ture pa 5.010 Årlig omk ved LNG 9.673.709 Årlig omk ved mgo 10.766.290 Budget
Budget til brug for kontrolbud Antal ture 5.010 Billetindtægter 53.029.185 Catering indtægter 7.789.020 Tilskud Indtægter i alt 60.818.205 Indtægter med tilskud 70.752.448 Omkostninger Charter 11.234.793 Løn skib 11.221.502 Løn catering 3.255.080 Øvrige personaleudg. 1.447.658 Brændstof 10.766.290 Vedligehold 3.685.500 Forsikring skibe 1.435.000 Forsikring P&I 175.000 Vareforbrug catering 3.894.510 Rengøring 300.000 Skibsafgifter 956.138 Diverse 500.000 Skibe i alt 48.871.470 Havne Færgelejer 1.916.154 Særlig havneafgift i Hou 2.857.561 Vareafgifter 5.523.527 Havne i alt 10.297.242 Administration Personaleudgifter 5.800.000 Husleje 360.000 Administration 3.700.000 Adm. I alt 9.860.000 Øvrige poster i alt Lønsum, afskrivninger og div. 1.723.735 Resultat Totale drifts omkostninger 70.752.448 Indtægter i alt 60.818.205 Resultat før tilskud () Resultat efter tilskud - (NB. Tekst tilføjet i forbindelse med offentliggørelsen: Markedsføring indgår i budget til administration)
Tilskud for den primære driftsperiode på 6 år Drifts år Den trafikale ydelse i kr. 01. 10.2014 30. 09.2015 01. 10.2015 30. 09.2016 01. 10.2016 30. 09.2017 01. 10.2017 30. 09.2018 01. 10.2018 30. 09.2019 01. 10.2019 30. 09.2020 I alt 59.605.452 Tilskud for den primære driftsperiode på 10 år Drifts år Den trafikale ydelse i kr. 01. 10.2014 30. 09.2015 01. 10.2015 30. 09.2016 01. 10.2016 30. 09.2017 01. 10.2017 30. 09.2018 01. 10.2018 30. 09.2019 01. 10.2019 30. 09.2020 01. 10.2020 30. 09.2021 01. 10.2021 30. 09.2022 01. 10.2022 30. 09.2023 01. 10.2023 30.09.2024 I alt 99.342.420