Årsberetning 2010 For området Forebyggelse og Sundhed
1. Chefens årsberetning I 2010 har nogle af de væsentligste fokusområder under Forebyggelse og Sundhed været økonomi og økonomistyring, områdespecifikke resultatkrav, lukning af aflastningsafdelingen på Skovbrynet, etablering af Rosen, omorganisering af hjemmeplejen samt etablering af nye træningsfaciliteter. Økonomi og økonomistyring Området var i 2009 under hårdt økonomisk pres, og et af de primære fokusområder i 2010 var derfor økonomi og økonomistyring. Samlet set kom virksomhederne Løvdalen, Halsnæscentret, Solhjem, Humlehaven og Hjemmeplejen ud af 2009 med et merforbrug på godt 14 mio. kr. Merforbruget var fordelt med 9,7 mio. kr. til de fire plejecentre og 4,8 mio. kr. til Hjemmeplejen. Visitationen kom ud med et merforbrug på 12 mio. kr. Alle fem virksomheder fik derfor udarbejdet en tillægsaftale til virksomhedsaftalen om afdrag på merforbruget i 2010 og 2011. De blev ydermere udfordret af genåbningen af budgettet i foråret 2010, hvor der skulle findes ekstra besparelser. Alle, undtaget Humlehaven, har indfriet gælden i forhold til de indgåede tillægsaftaler. I forhold til genåbningen af budget 2010 har hjemmeplejen indhentet besparelsen, mens det ikke har været muligt for alle plejecentrene. Visitationen er til gengæld kommet ud af 2010 uden merforbrug. Områdespecifikke resultatkrav Med henblik på at skabe sammenhæng har virksomhederne under Forebyggelse og Sundhed fra 2010 arbejdet med samme flerårige områdespecifikke resultatkrav: Kost og ernæring med fokus på småtspisende, medarbejderkompetencer og brugerinvolvering Aktiv omsorg med fokus på nærvær og fremmøde, appreciative inquiry / den anerkendende metode og medarbejderkompetencer Demensramte borgere med fokus på de udadreagerende borgere, demenspolitik og medarbejderkompetencer. Eksempler på tiltag fremgår af rapporteringen for resultatkravene i tabellen nedenfor. Lukning af aflastningsafdelingen på Skovbrynet Der er i 2010 blevet gennemført flere udviklings- og omlægningstiltag. Således er der gennemført en større omlægning af midlertidige døgntilbud. I 2009 var der 20 midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs, heraf lå 10 i en samlet enhed og 10 spredt på plejecentret. Endvidere var der 11 pladser på Aflastningsafdelingen på Skovbrynet. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 blev det besluttet, at samle alle almindelige, midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs. Samlingen forudsatte såvel intern som ekstern rokade. De 20 midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs er nu placeret i en sammenhængende enhed, som budgettildelingsmæssigt er blevet opgraderet. De 11 midlertidige døgnpladser på Skovbrynet blev lukket ned. Antallet af midlertidige døgnpladser blev med virkning fra den 15. januar 2010 reduceret fra 31 til 20. I hele 2010 er der arbejdet målrettet med optimerede patientforløb. Det betyder, at borgerne hurtigt kan hjemtages fra hospital, gennemgå et struktureret indlæggelses- og
rehabiliteringsforløb på de midlertidige døgnpladser. Resultatet er, at udgifterne til ventedagsbetaling er faldet, og at den gennemsnitlige indlæggelsestid på de midlertidige døgnpladser er halveret. Etablering af Rosen Etablering af fem midlertidige døgnpladser på Rosen, Plejecentret Løvdalen er et andet initiativ, der fik vind i sejlene med vedtagelsen af Budget 2010. Pladserne på Rosen er målrettet de svageste borgere med særlige behov, der udskrives fra hospital typisk borgere med svær demenssygdom evt. koblet med psykiatrisk sygdom med udadreagerende adfærd, eller borgere fra plejebolig og udenfor plejecentre med behov for vurdering. Der har de senere år været store udfordringer forbundet med fastvagt-ordninger til denne målgruppe på plejecentrene, og som følge deraf et stort udgiftspres. Etableringen af Rosen har dels betydet, at borgerne gives et målrettet tilbud af kompetente medarbejdere, dels at udgifterne er blevet stærkt reduceret. Rosen blev åbnet 1. april 2010. Etablering af nye træningsfaciliteter Endnu et tiltag som følge af Budget 2010 har været, at den ledige kapacitet, som opstod efter flytningen af Aflastningsafdelingen på Skovbrynet, skulle anvendes til nye træningsfaciliteter. Ombygningen startede primo 2010, og de nye træningsfaciliteter blev ibrugtaget primo juni 2010. Med ombygningen har Træning og Aktivitet fået optimale faciliteter i forhold til efterspørgslen på træning / genoptræning. Omstrukturering af hjemmeplejen Sidst skal nævnes, at hjemmeplejen ultimo 2010 har undergået en betydelig omstrukturering. Antallet af hjælpergrupper blev reduceret fra syv til fem. Ledelseslaget blev tyndet ud, således at der nu er en leder af hjemmeplejen, gruppeledere og planlæggere. Det betyder, at der nu er et kortere ledelsesspænd, at frontmedarbejderne er tættere på ledelsesbeslutningerne, at grupperne er større og mindre skrøbelige, og at det nye ledelseshold er sat med en, fagligt set, større tyngde. Side 3 af 13
2. Status for arbejdet med resultatkrav 2.1 Opfølgning på resultatkrav Sammenfattende har området følgende resultatkrav for 2010: Områdespecifikke resultatkrav: Område Opfyldt Delvist Ikke Antal resultatkrav Områdespecifikke 3 0 0 3 I procent % 100 0 0 100 I alt Virksomhedsspecifikke resultatkrav (ikke alle virksomheder har udarbejdet virksomhedsspecifikke resultatkrav): Område/virksomhed Opfyldt Delvist Ikke Antal resultatkrav Hjemmeplejen 1 0 0 1 I procent % 100 0 0 100 I alt Antal resultatkrav Plejecentret Halsnæs 0 1 0 1 I procent % 0 100 0 100 Antal resultatkrav Plejecentret Løvdalen 1 0 0 1 I procent % 100 0 0 100 Antal resultatkrav Tandplejen 3 0 0 3 I procent % 100 0 0 100 Antal resultatkrav Træning og Aktivitet 1 0 0 1 I procent % 100 0 0 100 Antal resultatkrav Sundhedstjenesten 1 1 0 2 I procent % 50 50 0 100 Antal resultatkrav I alt Alle 7 2 0 9 I procent % I alt 78 22 0 100 Side 4 af 13
2.2 Opfølgning på områdespecifikke resultatkrav Hvor mange virksomheder ud af det samlede antal har indfriet kravet. Hvilke resultater er der skabt? Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området/virksomhederne 1 OS. Kost og ernæring: Alle virksomheder skal arbejde med kost og ernæring med fokus på: Småtspisende grupper Medarbejderkompetencer Borgerinvolvering 2 OS. Aktiv omsorg: Alle virksomheder skal arbejde med Aktiv Omsorg med fokus på: Nærvær og frem- 9 ud af 9 Følgende tiltag er bl.a. gennemført: Uddannelse af medarbejdere Fokus på spisesituation Fælles madlavning Måling ad BMI samt udarbejdelse af handleplan ved lav BMI Fokus på kost og ernæring i de kommunale tilsyn Brug af Centralkøkkenet som konsulentfunktion Fokus på mundhygiejne Fokus på syreskader hos børn 9 ud af 9 Følgende tiltag er bl.a. gennemført: Sygefraværstelefon Oversigter over fravær er gjort Kompetente medarbejdere Bedre ernæring Afklaring af spørgsmål om kost / ernæring Fokus på den enkelte borgers behov Brugerinvolvering Faldende fravær. Det samlede gennemsnitlige sygefravær er faldet fra 7,9 % i 2009 til 7,1 % i 2010. Side 5 af 13
Hvor mange virksomheder ud af det samlede antal har indfriet kravet. Hvilke resultater er der skabt? Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området/virksomhederne møde AI metode (Appreciative Inquiry) Medarbejderkompetencer tilgængelige Omsorgssamtaler Kendskab til kommunens fraværspolitik Kulturambassadør Det er blevet acceptabelt at tale fravær Fokus på mulighedserklæringer Fokus på skånehensyn Fokus på selvværd og ansvar 3 OS. Demens: Alle virksomheder skal arbejde med demensramte borgere med fokus på: Udadreagerende borgere Demenspolitik Medarbejderkompetencer. 8 ud af 8 Følgende tiltag er bl.a. gennemført: Etablering af demenstilbud på TAC Uddannelse af medarbejdere Planlægning af kommende uddannelsesforløb Udkast til kommunens ældrepolitik og dermed demenspolitik Instrukser i forhold til vold / trusler om vold Etablering af netværk Kompetente medarbejdere Mere optimale forhold for de demente Fokus på pårørende Side 6 af 13
2.3 Opfølgning på virksomhedernes resultatkrav Virksomhed Helt, delvist, ikke Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden Hjemmeplejen 1. VI. Økonomistyring Virksomheden vil videreudvikle ressourcestyringsværktøjer til sikring af overholdelse af budget hhv. handleplan for indhentning af underskud/ merforbrug inden udgangen af 2010. Helt Nøgletal for både visiterede og leverede timer i både hjemmehjælpen og i sygeplejen er fulgt, analyseret og vurderet For hjemmehjælpens vedkommende er der sket en kontinuerlig tilpasning af medarbejderressourcerne i forhold til de økonomiske ressourcer til sikring af fortsat overholdelse af det aktivitetsbaserede budget. Hjemmeplejens nye organisering fra 01.01.2011 vil øge mulighederne for rettidig og effektiv økonomi- og ressourcestyring. Hjemmehjælpen har i 2010 overholdt budgettet. Hjemmesygeplejen har kontinuerligt tilpasset ressourcerne og har fulgt den oprettede handleplan til sikring af indhentelse af underskuddet. Den nye organisering af sygeplejen har øget mulighederne for effektiv ressourcestyring og udnyttelse, og hjemmesygeplejen har i 2010 yderligere mindsket underskuddet. Forebyggelsesenhe den har overholdt budgettet. Centralkøkkenet Der er ingen virksomhedsspecifikke resultatkrav for 2010 det er de områdespecifikke, Side 7 af 13
Virksomhed Helt, delvist, ikke Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden der gælder. Plejecenter Arresøparken Der er ingen virksomhedsspecifikke resultatkrav for 2010 det er de områdespecifikke, der gælder. Plejecenter Halsnæs 2. VI. Sammenlægning: To midlertidige døgnplads afsnit, henholdsvis Skovbrynet og Halsnæs, skal sammenlægges i 2010. Der skal skabes en fælles kultur i fbm. sammenlægningen. Delvist De midlertidige døgnpladser er etableret fuldt ud. Der arbejdes fortsat på at skabe en fælles kultur. Ved sammenlægningen af MDP Skovbrynet og MDP Halsnæs blev der afholdt en temadag, hvor medarbejderne blev orienteret om rehabilitering ved rehabiliteringskonsulent og teambuilding for at lære hinanden at kende. Rehabiliteringskonsulenten er i et vist omfang knyttet til MDP og har nogle tilstedeværelsesdage, som medarbejderne oplever positive og kompetenceudviklende. Da der har været et stort personaleflow på 44 % og en del sygdom, skal der afholdes flere temadage for medarbejderne om rehabilitering. Plejecentret Humlehaven Der er ingen virksomhedsspecifikke resultat-krav for 2010 det er de områdespecifikke, der gælder. Side 8 af 13
Virksomhed Helt, delvist, ikke Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden Plejecentret Løvdalen 3. VI. Psykisk arbejdsmiljø: Virksomheden skal arbejde struktureret med det psykiske arbejdsmiljø, med særlig fokus på sygefravær og Løvdalens i gangværende forandringsproces fra regelstyret til værdistyret virksomhed. Helt Løvdalen har startet en stor forandringsproces i 2009. Igangsættelse af forandringsprocessen er en del af indsatsen for at skabe et godt arbejdsmiljø for alle medarbej-dere, hvor med-inddragelse, medindflydelse og medansvar er en naturlig del for alle Sygefraværet er reduceret i 2010, specielt korttidsygefraværet er kraftigt reduceret, hvor det ultimo 2009 udgjorde godt 8-9%, er dette ultimo 2010 reduceret til ca. 4-5%. medarbejdere på Løvdalen. Denne proces er fortsat i 2010, hvor der specielt har været fokus på den anerkendende tilgang for herigennem at skabe begejstring og trivsel i virksomheden. Plejecentret Solhjem Der er ingen virksomhedsspecifikke resultatkrav for 2010. Det er de områdespecifikke, der gælder. Tandplejen 4. VI. Arbejdsfordeling: Klinikkerne er i sommeren 2009 sammenlagt fra 6 til 3. Der skal i 2010 arbejdes Helt De planlagte aktiviteter er gennemført. Digitalrøntgen er dog udskudt. Fælles kursus med fokus på anerkend- Bedre og mere optimal arbejdsfordeling. Bedre kommunikation. Side 9 af 13
Virksomhed Helt, delvist, ikke Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden (videre) med at udvikle, afprøve og fastlægge en hensigtsmæssig arbejdsfordeling og opgaveløsning. ende kommunikation. Der har været fokus på at anvende anerkendende kommunikation både brugerne og personalet imellem. Der er nedsat en superbrugergruppe der arbejder med løbende forbedring af udnyttelse af fagsystemet TK2. Arbejdet forbedrer løbende TK2s understøttelse af arbejdsopgaver. Tandplejen 5. VI. Tandregulering: Tandreguleringsopgaven er fra 1. august 2009 overført til tandreguleringscenteret i Hillerød. Der skal i 2010 aftales og udvikles samarbejdsformer, der sikrer, at opgaven løses hensigtsmæssigt. Helt Der er udarbejdet skriftlige vejledninger på grundlæggende opgaver. Der er afviklet fælles internat-kursus. Der er skabt en fælles IT- platform. De iværksatte tiltag har betydet at opgaven løses hensigtsmæssigt. Tandplejen 6. VI. Tandsundhedsplan: I 2010 fortsætter arbejdet med at implementere tandsundhedsplanen. Opgaven er et Helt Der arbejdes målrettet efter den fastlagte plan, men Der henvises til tekst under arbejdsfordeling. Der henvises til tekst under arbejdsfordeling. Det har ikke været muligt at følge Side 10 af 13
Virksomhed Helt, delvist, ikke Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden langtidsprojekt over årene 2009-12. tidlige indsatser i småbørnsgr uppen er udskudt. planen i forhold til småbørnsgruppen pga. personalemangel. Træning og Aktivitet 7. VI. ITtræningsmodul Der skal implementeres et nyt ITtræningsmodul i 2010. Helt Systemet er indkøbt og implementeret. Alle terapeuter er blevet undervist. Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser. Genoptræningsplan er modtages elektronisk. SKS koder kan indberettes elektronisk (Sundhedsvæsnets Klassifikationssystem bruges ved kommunikation og dokumentation). Sundheds tjenesten 3 VI. Implementering af IT-modul Det fagspecifikke IT- modul Novax er implementeret i 2010. Helt Medarbejderne er blevet undervist, og journalerne føres nu i det elektroniske journalsystem. Overgangen til elektroniske journaler har forløbet fuldstændig gnidningsfrit og med stor entusiasme fra alle medarbejderne. Bedre dokumentation og overblik, stolthed og entusiasme hos alle i virksomheden. Borgerne kan komme i bisiddelse af deres journal via deres eget krypterede login via internettet, når som helst. Mail korrespondance med sundhedsplejersken er også mulig vi Novax. Elektronisk korrespondance mellem praktiserende læger, Side 11 af 13
Virksomhed Helt, delvist, ikke Beskriv hvilken effekt resultatet har haft for området /virksomheden sundhedsplejerske og sygehus er nu også muligt. Sundheds tjenesten 4 VI. Udeblivelser og aflysninger: Der er i 2010 udarbejdet og implementeret en plan for nedbringelse af udeblivelser og aflysninger. Delvist Der er udarbejdet et forslag, hvor der har været en startdrøftelse. Der mangler nu en endelig drøftelse og beslutning af planen. Drøftelse og beslutning er nu planlagt senest 2. kvartal 2011. Effekten af planarbejdet kan endnu ikke ses. 3. Regnskab 2010 (Rapporteringen er sket med afsæt i den nuværende organisering pr. 1. januar 2011 på områdechefniveau) Regnskab 2010 Budget 2010 Forbrugspct. Området udenfor virksomhedsaftaler 168.222.249 170.225.733 99 Tandplejen 12.012.955 12.265.487 98 Sundhedstjenesten 5.987.075 6.123.660 98 Træning og Aktivitet 21.080.062 21.110.076 100 Centralkøkkenet -1.968.605-1.287.503 153 Hjemmeplejen 23.923.853 24.712.714 97 Plejecentret Løvdalen 32.664.921 32.862.894 99 Plejecentret Halsnæs 35.906.544 35.056.561 102 Plejecentret Humlehaven 14.115.974 13.455.765 105 Side 12 af 13
Regnskab 2010 Budget 2010 Forbrugspct. Plejecentret Solhjem 15.532.157 15.278.989 102 Plejecentret Arresøparken 19.054.585 19.225.348 99 Side 13 af 13