HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 Det er mig en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for regnskabsåret 2012. Horslunde Realskole har igen i 2012 fortsat tidligere års gode og positive udvikling, både hvad angår økonomi, elevtal, bygnings- og lokalemæssige forhold samt elevernes kundskabsmæssige forhold. SKOLENS HOVEDAKTIVITETER Vores hovedaktivitet er at drive skole, hvor der skabes et undervisningsmiljø, der tilgodeser de formål og værdier, som er beskrevet i skolens vedtægter. Der undervises hovedsageligt i almene skolefag ud fra Undervisningsministeriets fagrække og faglige mål, så eleverne kan forlade HR med en for Folkeskolen gældende og god afgangsprøve. HR kører kun et spor, begyndende med forårsbørnene (førskolebørnene), som starter på skolen i april måned hvorefter de begynder egentlig skolegang i 0. klasse ved skolestart i august. Der undervises til og med 9. klasse og klassekvotienten er på 22 elever. I planlægningen af undervisningen skeles til fag og timetal i Folkeskolen. Derudover vurderes hvilke fag og emner, der skal tilbydes for at opfylde skolens værdigrundlag og målsætning. Der fokuseres primært på fagene dansk, matematik og engelsk i de store klasser, og i indskolingen 0. til 2. klasse prioriterer vi læseprocessen. Det er vores mål, at ALLE elever skal have knækket læsekoden senest i 2. klasse. Der lægges stor vægt på inklusion, hvorfor der tilbydes turbodansk, læseløft og regneløft til de elever på alle klassetrin, der må have behov herfor. SKOLENS NØGLETAL Som man kan se af uddraget af årsregnskabet, blev resultatet for regnskabsåret 2012 positivt med kr. 47.001 mod budgetteret kr. 90.636. Det realiserede overskud afviger primært på grund af et lille fald i elevtallet, samt at bestyrelsen
iværksatte investeringer i IT, trådløst netværk og SkoleIntra, som påvirkede 2012-regnskabet negativt. Da statstilskuddet pr. elev er faldende, slår dette igennem på skolens resultat og der er derfor stor fokus i bestyrelsen på, at vi skal forvalte skolens midler på bedste måde og så vidt muligt afholde større og mindre udgifter ud fra den daglige drift. Egenkapitalen er ultimo 2012 på kr. 7.766.852, hvilket er en stigning på kr. 47.001 i forhold til 2011. Skolens likviditetsgrad er på 114,8, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Likviditetsgraden er i 2012 påvirket af investeringer i IT, trådløst netværk og SkoleIntra, som er betalt kontant. Likviditetsgraden udtrykker evnen til at betale sine forpligtelser her og nu. Skolens soliditetsgrad er stort set uændret på 70,8 (71,0). Soliditetsgraden udtrykker skolens evne til at imødegå tab. Jo højere soliditetsgrad, jo større del af aktiverne ejer skolen selv. Skolens finansieringsgrad er faldet fra 12,7 til 12,4 i 2012, hvilket også må betegnes som tilfredsstillende. Finansieringsgraden udtrykker forholdet mellem den samlede langfristede gæld og de samlede anlægsaktiver. En finansieringsgrad under 100 er udtryk for, at anlægsaktiverne er finansieret med egenkapital. USIKKERHED VED VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIVER OG GÆLD Ingen usikkerhed. Bestyrelsen vægter det sikre i den økonomiske planlægning. USÆDVANLIGE FORHOLD Intet at bemærke. Der er ikke indtruffet usædvanlige forhold, som har haft betydning for skolens drift og økonomi. SKOLENS AKTIVITETER I 2012 Udover den daglige undervisning, foregår der mange andre aktiviteter i løbet af et skoleår. Her kan bl.a. nævnes skolekomedier, koncerter, fester, temauger,
motionsdage, sportsstævner, praktikophold, udflugter og lejrskoler, studierejser, forældremøder, trafik undervisning, læsemaraton, lektiecafé, arrangementer i SFO med mere. Alt dette planlægges og afvikles samtidig med den almindelige skolegang og lader sig kun gennemføre i kraft af lærernes og andet personales store engagement, og er med til at gøre hverdagen udfordrende, varieret og spændende for eleverne på skolen. I 2012 er der indgået en aftale med Eventyrskoven ved Frederiksdal om, at børnehavens bus henter børnene kl. 07.45 og afleverer dem igen kl. 15.30 ved Realskolen. Børnene kan benytte SFO en om morgenen under opsyn af egne pædagoger. Med denne aftale, er det vores forventning, at der fremadrettet skabes grundlag for tilgang af nye elever i 0. klasse, da børnenes daglige møde på skolen giver en god og tryg start, hvor de ligeledes møder lidt større elever i morgen-sfo. En af skoleledelsens og bestyrelsens kerneopgaver er fokus på det gode arbejdsmiljø, hvor ikke blot de fysiske, men også de psykiske rammer er vigtige for at give skolens ansatte en god hverdag på skolen. Der blev i 2012 udfærdiget en APV, som var uden væsentlige problemstillinger, som giver et godt signal om gode arbejdsbetingelser psykisk såvel som fysisk. Det er lovpligtigt at udarbejde en APV hvert 3. år. Der er udarbejdet en social handleplan for HR, hvor der er budgetteret med penge til kompetence udvikling, og ledelse og medarbejdere arbejder fortsat aktivt med dette emne i hverdagen og på kurser. Sygefraværsprocenten blandt lærere og personale ligger meget lav på 5 dage pr ansat, hvilket kan sammenlignes med ca.17 dage i det offentlige skolesystem. I de enkelte klasser arbejdes der målrettet med klassens trivsel. Eleverne skal kende til fredelige konfliktløsninger, og der tales bl.a. meget om mobning og hvordan dette kan undgås. Rigtig mange svære situationer kan undgås, hvis der etableres et tæt samarbejde mellem forældre og lærere og forældre og skoleledelse. Al samarbejde skal bygge på gensidig tillid og respekt, og det er meget afgørende, at alle forældre bakker op om deres børns skolegang og interesserer sig for deres hverdag i skolen og giver en hånd med lektierne. Skolens lærere deltager jævnligt i kurser for at øge deres kompetencer, og skolen råder nu over en læsevejleder, samt en lærer som arbejder med
regneløft/specialundervisning i matematik til de elever, som har behov for ekstra fokus. Skolen har desuden en uddannet børnerådgiver og der er fokus på fortsat at tilbyde længerevarende kompetencegivende kurser. Skolens leder Stine Gajda fortsætter sin diplomleder-uddannelse. Ledelse og bestyrelse har løbende fokus på at optimere de fysiske rammer, da disse er af stor betydning for både børn og medarbejderes velbefindende og dermed optimale ydeevne. 2012 har i den henseende ikke budt på så mange nye tiltag, da 2010 og 2011 var meget aktive, men som man kan se udenfor ved Hovedgaden, har skolen i december 2012 købt nabogrunden, hvor Lollands Bank tidligere lå. Dette køb påvirker resultatet i 2013. Endvidere er der løbende lavet forbedringer på pille-fyret, som desværre ikke helt har kørt 100%, primært som følge af dårlige træpiller, hvor der ligeledes var kommet metalstykker i et af læssene. Dette affødte mange problemer med knækkede snegle og ødelagte motorer, men ser ud til at køre optimalt igen. Bestyrelsens forventninger om en kraftig reduktion i energiudgifterne ser ud til at holde stik, og det kan på sigt overvejes, om der vil være økonomi i at koble Turbohuset til pille-fyret, hvor det pt. opvarmes med el. FORESTÅENDE PROJEKTER Etablering af udhæng/overdækning af terrassen syd for KREA, hvor det er planen, at der opstilles flytbare høvlebænke til udendørs arbejde med træ. Den nyerhvervede grund ved Hovedgaden skal give skolen en pænere facade, samt opfylde en målsætning om, at al trafik til og fra skolen sker herude og ikke som nu også ad de små veje omkring Møllevænget og Nørrevænget. Derfor er der i tidligere Skole-Nyt åbnet mulighed for, at elever og forældre og andre interesserede kunne komme med inspirerende forslag til hvordan vi kan indrette facaden og dermed skolens ansigt udadtil. I den forbindelse er der kommet flere meget fine forslag fra både elever og lærere. Der er derfor nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af 2 medlemmer fra bestyrelsen samt Charlotte Goldbæk, har samlet de indkomne forslag og lavet et endeligt udkast inspireret heraf.
En renovering af lokale D står højt på to-do-listen, da interiøret er meget slidt. Skolegårdene er blevet lappet med asfalt, hvor det var mest grelt, men en større renovering af disse er indtil videre blevet udskudt, da tilbuddene lyder på ca. kr. 500.000 for en helt ny belægning. Området omkring legepladsen skal have ny flisebelægning, men beslutningen afventer til denne investering kan tages ud af driften. SKOLENS FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Antallet af elever udgjorde pr. 5. september 2012 178 elever mod 186 elever i 2011. Datoen er vigtig, da denne er skæringsdato for, hvor mange elever der gives statstilskud til i næste skoleår. I SFO var der på samme dato 62 elever mod 63 året før. Pr. d.d. er der 208 elever incl. 20 forårsbørn en stigning fra 10 året før, og der er indskrevet 20 børn til den kommende 0. klasse, som dermed næsten er fyldt op. Dette er meget gældeligt, da der i disse år er tale om relativt små årgange som starter i skolerne. For 2014 er der indtil videre indskrevet 13 børn til 0. klasse. Statstilskuddet pr. elev falder yderligere med 1% i 2013 og 2014 koblingsprocenten er herefter faldet fra 74% i 2010 til 71% i 2014, og det er derfor yderst vigtigt, at klasserne er fyldte, da vi i 2012 på den baggrund har mistet ca. kr. 95.000 i tilskud penge, som skal bl.a. skal gå til renovering af klasseværelser og andre bygningsforbedrende tiltag. I relation til de renoverede klasseværelser besluttede bestyrelsen derfor i 2012 at hæve klassekvotienten til 22, da der efterhånden var en del børn på venteliste i de mindste årgange. Der er således d.d. 5 klasser med 22 i hver og flere klasser et tæt på at være fyldte. En af fordelene ved at være en selvejende institution er bl.a., at bestyrelsen selv kan afgøre hvor mange elever der skal være i klasserne, men vi er også opmærksomme på, at denne luksus ikke skal belaste økonomien, hvorfor en kvotient på 22 er meget passende. Lærerne har ligeledes bakket op om udvidelsen, da det ikke har givet anledning til dårligere trivsel og miljø med en ekstra elev i klassen. Som tidligere nævnt er der mange små årgange i de næste år og demografien fortæller også, at børnetallet generelt på Vestlolland er stagneret. Derfor gør
skolen også meget ud af, at være synlig, hvilket bl.a. afspejler sig i radioreklamer og reklamer i svømmehallen for skolen, ligesom tiltaget med at knytte Eventyrskoven tættere på skolen, forhåbentlig ad åre giver flere forældre mulighed for at have HR som alternativ, når de skal vælge skole for deres barn. Skolen sagde i 2012 farvel til viceskoleleder Torben Jensen efter 33 år på skolen. I stedet for Torben har skolen ansat Charlotte Haugaard, som meget hurtigt er faldet godt til i sine nye rammer og er en solid sparring til Stine og Marianne. Vi har fået en stærk kvinde-trojka til at styre skolen igennem de nye tider og udfordringer, og det er alfa og omega for en skolebestyrelse. Charlotte har udover undervisning også bl.a. fået til opgave at indfase SkoleIntra, som hun lidt senere vil give en kort præsentation af. Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke skolens lærere og personale for en meget engageret og veludført gerning i 2012. Endvidere skal jeg takke Stine, Charlotte og Marianne for godt samarbejde og for altid at være en god sparring for bestyrelsen og altid have svar på alle mulige og måske umulige spørgsmål. Pedellerne arbejder hårdt i det daglige med at holde skolen pæn og præsentabel og I har udover dette været helt fantastiske til at løse problemerne med pillefyret og brugt mange ressourcer på at holde det kørende i løbet af året. Der har været mange ekstra timer med at holde skolen varm især om mandagen! så en stor tak til René og Michael. Ligeledes vil jeg også gerne takke Forældrerådet for mange gode og hyggelige arrangementer i 2012. Til allersidst også en tak til mine bestyrelseskolleger for et inspirerende og konstruktivt samarbejde i 2012. Skolen har haft endnu et godt og spændende år og vi er enige om, at vi går fremtiden i møde med glæde og store forventninger. Med disse ord vil jeg afslutte aflæggelsen af den 118. beretning for Horslunde Realskole. Med venlig hilsen Thomas Fabienke