HR nøgletal Årsrapport for 2013 Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel
Indhold 1. Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...2 Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger...3 Figur 1. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på matrikler - dec. 2013...3 Figur 2. Antal ansatte ekskl. timelønnede fordelt på matrikler - dec. 2013...4 Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger...5 Figur 3. Udviklingen i antal ansatte 2012 + 2013...5 Figur 4. Udviklingen i fuldtidsstillinger 2012 + 2013...6 Ansatte fordelt på afdelinger/centre...6 Figur 5. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre - dec. 2013...7 Udviklingen i ansatte fordelt på afdelinger/centre...8 Tabel 1. Udviklingen i antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre - dec. 2012 + dec. 2013..8 Ansatte fordelt på faggrupper...9 Figur 6. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper - dec. 2013...9 Aldersfordeling...10 Figur 7. Aldersfordeling for alle ansatte dec. 2012 + dec. 2013...10 Figur 7.1. Aldersfordeling for sygeplejersker/radiografer dec. 2012 + dec. 2013...11 Figur 7.2. Aldersfordeling for Yngre Læger dec. 2012 + dec. 2013...11 Figur 7.3. Aldersfordeling for servicepersonale dec. 2012 + dec. 2013...12 Figur 7.4. Aldersfordeling for lægesekretærer dec. 2012 + dec. 2013...12 Figur 7.5. Aldersfordeling for social- og sundhedsassistenter dec. 2012 + dec. 2013...13 Figur 7.6. Aldersfordeling for overlæger dec. 2012 + dec. 2013...13 3. Ansættelsesformer...14 Tabel 2. Antal fuldtidsansatte/deltidsansatte dec. 2012 + dec. 2013...14 Tabel 3. Antal overenskomstansatte/tjenestemænd dec. 2012 + dec. 2013...14 4. Særlige ansættelsesvilkår...14 Tabel 4. Ansatte på særlige ansættelsesvilkår dec. 2012 + dec. 2013...14 5. Seniorordninger...15 Tabel 5. Ansatte på seniorordning fordelt på afdelinger/centre dec. 2011+ dec. 2012+ dec. 2013...15 6. Uddannelseslæger...16 Tabel 6a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1-2013...16 Tabel 6b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2-2013...17 7. Fravær...17 Sygefravær fordelt på afdelinger/centre...18 Tabel 7. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre 2012 + 2013...18 Sygefravær fordelt på faggrupper...19 Tabel 8. Sygefravær fordelt på faggrupper 2012 + 2013...19 Udvikling i sygefravær...20 Tabel 9. Månedsvis udvikling i sygefravær 2012 + 2013...20 Figur 8. Månedsvis udvikling i gennemsnitlige antal sygedage 2012 + 2013...20 Sygefravær fordelt på aldersgrupper...21 Tabel 10. Sygefravær fordelt på aldersgrupper 2012 + 2013...21 Figur 9. Gennemsnitlige antal sygedage fordelt på aldersgrupper 2012 + 2013...21 Barnets 1. og 2. sygedag...22 Tabel 11. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre 2012 + 2013...22 8. Nærvær...23 Tabel 12. Nærvær fordelt på afdelinger/centre - 2013...23 9. Personaleomsætning...24 Tabel 13. Personaleomsætning december 2012-december 2013...24 10. Arbejdsulykker...25 Tabel 14. Arbejdsulykker MED fravær - 2012 + 2013...25 Tabel 15. Arbejdsulykker UDEN fravær - 2012 + 2013...26 1
1. Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands personaleredegørelse. Der udgives nøgletalsrapporter hvert kvartal. Indeværende nøgletalsrapport er en årsrapport for 2013, dvs. at tallene er baseret på hele 2013 eller trukket i december 2013, medmindre andet er angivet. 2. Fakta vedrørende ansatte Følgende afsnit beskriver fakta vedrørende ansatte på HE Midt i 2013, herunder antallet af ansatte og antal fuldtidsstillinger hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. SOSU-elever indgår ikke i tallene i dette afsnit, i alt 184 elever. Begreberne bruges som følger: Antal ansatte: Antallet af ansatte svarer til antallet af hoveder, som er ansat på HE Midt. Antal fuldtidsstillinger: En fuldtidsstilling svarer til et årsværk, dvs. svarer til en stilling på 37 timer. Det samlede antal af fuldtidsstillinger beregnes via summen af alle ansattes timetal/generel timenorm (fuldtidsnorm på 37 timer). Timelønnede: Timelønnede ansatte arbejder mindre end 8 timer ugentligt i gennemsnit og er således ikke en del af det fastansatte personale. Timelønnede er inkluderet i afsnittets figurer og tabeller, medmindre andet er angivet. 2
Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger Figur 1 viser, at der i december 2013 var 4.972 ansatte på Hospitalsenhed Midt svarende til 4.080 fuldtidsstillinger. Opgørelsen i antal fuldtidsstillinger omfatter såvel månedslønnede som timelønnede. Figur 1. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på matrikler - dec. 2013 Antal ansatte samt fuldtidsstillinger på HEM - december 2013 RH Skive 142 122 RH Hammel Neurocenter 629 517 RH Silkeborg 1.290 971 RH Viborg 2.912 2.470 I alt 4.080 4.972 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Antal fuldtidsstillinger Antal ansatte Note: Sosu-elever er ikke inkluderet i figur 1. Blandt de 4.972 ansatte, som kan ses i figur 1, er 581 timelønnede svarende til 28 fuldtidsstillinger. Fordelt på faggrupper er det særligt Yngre Læger, servicepersonale og sygeplejersker, der ansættes som timelønnede. Pr. december 2013 var der således hhv. 292 Yngre Læger, 82 servicepersonaler (servicepersonale, rengøringspersonale samt portører) og og 57 sygeplejersker, som er ansat som timelønnede. Også ledende lægepersonale, SOSUpersonale og jordemødre ansættes som timelønnede (hhv. 28, 36 og 21 timelønsansatte pr. december 2014). 3
Hvis man trækker de timelønnede ansatte ud af opgørelsen over antal ansatte i figur 1, var der i december 2013 4.391 ansatte på Hospitalsenhed Midt. Dette kan ses i figur 2 neden for, som viser antallet af ansatte eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler. Figur 2. Antal ansatte ekskl. timelønnede fordelt på matrikler - dec. 2013 Antal ansatte eksklusiv timelønnede på HEM - december 2013 RH Skive 135 RH Hammel Neurocenter 577 RH Silkeborg 1.042 RH Viborg 2.638 I alt 4.391 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Note: Sosu-elever samt timelønnede er ikke inkluderet i figur 2. Antal ansatte 4
Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger Figur 3 og 4 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger (inklusiv timelønnede) og udviklingen heri månedsvis i 2012 og 2013. Figurerne viser, at der har været en lille stigning i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger siden 2012. Figur 3. Udviklingen i antal ansatte 2012 + 2013 Udviklingen i antal ansatte på HEM - 2012 + 2013 5.100 5.000 4.900 4.800 4.700 4.600 4.500 4.400 4.300 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Note: Sosu-elever er ikke inkluderet i figur 3. Antal ansatte 2012 Antal ansatte 2013 5
Figur 4 neden for viser endvidere, at der er en markant stigning i antallet af fuldtidsstillinger i juli måned dette gælder både for 2012 og 2013. Stigningen skyldes formentlig sæsonudsving, da der i sommerperioden benyttes ekstra personale til dækning af vagter, herunder timelønnede og vikaransatte. Figur 4. Udviklingen i fuldtidsstillinger 2012 + 2013 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger på HEM - 2012 + 2013 4.150 4.100 4.050 4.000 3.950 3.900 3.850 3.800 3.750 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Note: Sosu-elever er ikke inkluderet i figur 4. Antal fuldtidsstillinger 2012 Antal fuldtidsstillinger 2013 Ansatte fordelt på afdelinger/centre Figur 5 på næste side viser antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger (inklusiv timelønnede) fordelt på afdelinger/centre i december 2013. Ansatte, der ikke kan relateres til en afdelings-/centerledelse, er ikke omfattet af figur 5. Det drejer sig om eksempelvis praksiskonsulenter, elever mv. Projektafdelingen fremgår ikke af opgørelsen her eller i øvrigt i denne personaleredegørelse, eftersom Projektafdelingen har få ansatte (<10). Antallet af ansatte ved Center for Planlagt Kirurgi er relativt højt, da der er mange timelønsansatte tilknyttet friklinikken. Således var der i december 2013 122 timelønsansatte tilknyttet friklinikken svarende til 1,74 fuldtidsstillinger. 6
Figur 5. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre - dec. 2013 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre Center for Planlagt Kirurgi 463 698 Regionshospitalet Hammel Neurocenter 517 629 Diagnostisk Center 391 458 Medicinsk Afdeling 287 381 Anæstesi- og Operationsafdelingen Neurologisk Afdeling Serviceafdelingen Kvindeafdelingen Børneafdelingen Kirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Administrationen Billeddiagnostisk Afdeling Teknisk Afdeling Karkirurgisk Afdeling Urologisk Afdeling Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest Hospitalsapoteket Patologisk Institut Klinisk Fysiologisk Afdeling Regional Specialtandpleje 335 367 239 292 180 225 167 213 150 185 155 183 158 183 152 162 118 123 97 117 85 90 50 58 41 52 43 47 32 34 30 32 30 32 23 29 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger 7
Udviklingen i ansatte fordelt på afdelinger/centre Tabel 1 neden for viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger (inklusiv timelønnede) fra december 2012 til december 2013. I tabellen ses nogle store ændringer i personalet. En del af disse ændringer skyldes større omstruktureringer på HE Midt, som blev implementeret i 2013. Således blev en stor del af servicepersonalet i Serviceafdelingen eksempelvist omplaceret til afdelinger/centre på HE Midt i september 2013 pga. implementering af serviceassistentkonceptet. I 2013 blev Ergo- og Fysioterapien endvidere nedlagt som selvstændigt afdeling. Personalet blev fordelt til blandt andet Neurologisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling. Tabel 1. Udviklingen i antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre - dec. 2012 + dec. 2013 Udviklingen i antal ansatte Udviklingen i antal fuldtidsstillinger Dec. 2012 Dec. 2013 Ændring Dec. 2012 Dec. 2013 Ændring Afdeling/center Administrationen 113 123 10 107 118 12 Anæstesi- og Operationsafdelingen 299 367 68 68 335 52 Billeddiagnostisk Afdeling 110 118 8 8 97 5 Børneafdelingen 157 185 28 28 150 25 Center for Planlagt Kirurgi 660 698 38 38 463 35 Diagnostisk Center 412 458 47 47 390 43 Hospitalsapoteket 30 34 4 4 32 4 Karkirurgisk Afdeling 53 58 6 6 50 5 Kirurgisk Afdeling 152 183 31 31 155 25 Klinisk Biokemisk Afdeling 148 162 13 13 152 14 Klinisk Fysiologisk Afdeling 17 32 15 15 30 14 Kvindeafdelingen 196 213 17 17 167 11 Medicinsk Afdeling 339 381 41 41 287 32 Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 44 47 3 3 43 2 Neurologisk Afdeling 215 292 77 77 239 56 Ortopædkirurgisk Afdeling 146 183 36 36 158 35 Patologisk Institut 27 32 5 5 30 6 Regional Specialtandpleje 29 29 0 0 23 1 Regionshospitalet Hammel Neurocenter 587 629 42 42 517 49 Serviceafdelingen 370 225-145 -145 181-148 Teknisk Afdeling 84 90 6 6 85 6 Urologisk Afdeling 45 52 7 7 41 1 Note: Tallene i tabellen er afrundet. 8
Ansatte fordelt på faggrupper Figur 6 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper. Som det fremgår af figuren er den største faggruppe sygeplejersker og radiografer med i alt 1527 fuldtidsstillinger. I figur 6 kan der observeres en stor forskel på antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger blandt Yngre Læger. Forklaringen på den store forskel er, at der er mange timelønsansatte blandt Yngre Læger. Eksempelvis var der i december 2013 292 Yngre Læger ansat på HE Midt, som er timelønsansatte (jf. kommentarer til figur 1). Figur 6. Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper - dec. 2013 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper Sygeplejersker/radiografer 1.527 1.729 Yngre læger 280 574 Servicepersonale Andre funktionærer Lægesekretærer SOSU-personale Overlæger Administrativt personale Bioanalytikere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Teknisk personale Jordemødre Køkkenpersonale 417 340 396 335 369 269 340 211 245 191 211 193 202 178 195 121 136 82 87 54 80 67 72 520 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Andre funktionærer inkluderer andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, apotekere og elever/stud. 9
Aldersfordeling Figur 7 viser fordelingen på aldersintervaller for alle ansatte på Hospitalsenhed Midt i december 2012 samt december 2013. Figur 7.1 til 7.6 viser fordelingen på aldersintervaller for de største faggrupper på Hospitalsenhed Midt, dvs. hhv. sygeplejersker/radiografer, Yngre Læger, servicepersonale, lægesekretærer, social- og sundhedsassistenter samt overlæger. Figur 7. Aldersfordeling for alle ansatte dec. 2012 + dec. 2013 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Aldersfordeling for alle ansatte HEM december 2012 og december 2013 0 00-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Antal ansatte december 2012 Antal ansatte december 2013 10
Figur 7.1. Aldersfordeling for sygeplejersker/radiografer dec. 2012 + dec. 2013 300 Aldersfordeling for sygeplejersker/radiografer HEM december 2012 og december 2013 250 200 150 100 50 0 00-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Antal ansatte december 2012 Antal ansatte december 2013 Figur 7.2. Aldersfordeling for Yngre Læger dec. 2012 + dec. 2013 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Aldersfordeling for Yngre læger HEM december 2012 og december 2013 0 00-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Antal ansatte december 2012 Antal ansatte december 2013 11
Figur 7.3. Aldersfordeling for servicepersonale dec. 2012 + dec. 2013 120 Aldersfordeling for servicepersonale HEM december 2012 og december 2013 100 80 60 40 20 0 00-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Antal ansatte december 2012 Antal ansatte december 2013 Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører. Figur 7.4. Aldersfordeling for lægesekretærer dec. 2012 + dec. 2013 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Aldersfordeling for lægesekretærer HEM december 2012 og december 2013 0 00-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Antal ansatte december 2012 Antal ansatte december 2013 12
Figur 7.5. Aldersfordeling for social- og sundhedsassistenter dec. 2012 + dec. 2013 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Aldersfordeling for social- og sundhedsassistenter HEM december 2012 og december 2013 0 00-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Antal ansatte december 2012 Antal ansatte december 2013 Figur 7.6. Aldersfordeling for overlæger dec. 2012 + dec. 2013 80 70 60 50 40 30 20 10 Aldersfordeling for overlæger HEM december 2012 og december 2013 0 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Antal ansatte december 2012 Antal ansatte december 2013 13
3. Ansættelsesformer Tabel 2 giver et overblik over antallet af hhv. deltids- og fuldtidsansatte. Tabel 3 viser antallet af overenskomstansatte og tjenestemandsansatte på HE Midt. Tabel 2. Antal fuldtidsansatte/deltidsansatte dec. 2012 + dec. 2013 Dec. 2012 Dec. 2013 Månedslønnet deltid 1.999 2.075 Månedslønnet fuldtid 2.514 2.607 Note: Eksklusiv timelønnede samt ansatte på særlige vilkår. Tabel 3. Antal overenskomstansatte/tjenestemænd dec. 2012 + dec. 2013 Dec. 2012 Dec. 2013 Overenskomstansatte 4.045 4.147 Tjenestemandsansatte 110 101 Note: Eksklusiv ansatte på særlige vilkår 4. Særlige ansættelsesvilkår Tabel 4 viser antallet af ansatte på særlige vilkår, herunder fleksjob, job med løntilskud og virksomhedspraktik. Tabel 4. Ansatte på særlige ansættelsesvilkår dec. 2012 + dec. 2013 Ansættelsesform Dec. 2012 Dec. 2013 Fleksjob 68 65 Job med løntilskud - 10 Virksomhedspraktik* 20 20 *Kilde: Estimering på baggrund af, at der løbende etableres virksomhedspraktikker på HEM 14
5. Seniorordninger Tabel 5 viser antallet af ansatte på seniorordninger fordelt på afdelinger/centre. Tabel 5. Ansatte på seniorordning fordelt på afdelinger/centre dec. 2011+ dec. 2012+ dec. 2013 Afdeling Dec. 2011 Dec. 2012 Dec. 2013 Administrationen 1 0 0 Anæstesi- og Operationsafdelingen 2 0 0 Billeddiagnostisk Afdeling 1 0 0 Børneafdelingen 2 2 2 Center for Planlagt Kirurgi 9 4 4 Diagnostisk Center 2 1 5 Hammel Neurocenter 3 2 2 Kirurgisk Afdeling 2 1 0 Klinisk Biokemisk Afdeling 4 1 0 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 2 2 2 Kvindeafdelingen 1 0 0 Medicinsk Afdeling 1 1 0 Neurologisk Afdeling 1 0 3 Patologisk Institut 1 0 0 Serviceafdelingen 1 1 3 Teknisk Afdeling 1 0 1 Urologisk Afdeling - 1 0 I alt 34 16 22 Note: Tallene er trukket hhv. pr. 31/12-2011, 31/12-2012 og 31/12-2014. 15
6. Uddannelseslæger Tabel 6a og 6b viser en oversigt over antallet af uddannelseslæger på HE Midt fordelt på afdelinger/centre i 2013. Tallene er gennemsnitstal for 2013. Tabel 6a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1-2013 Uddannelsesstillinger i alt HEM Afdelinger H-stillinger Almen medicin I-stillinger Basislæger I alt Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering Regionshospitalet Viborg Medicinsk afdeling 3,47 4,00 12,31 12,00 15,78 16,00 Fælles introduktion 7,99 8,00 7,99 8,00 - Onkologi 3,00 2,00 3,00 2,00 - Nefrologi 1,75 3,00 1,75 3,00 - Kardiologi 3,75 4,00 3,75 4,00 - Lungemedicin 2,00 2,00 2,00 2,00 - Reumatologi 1,00 1,00 1,00 1,00 - Geriatri 0,75 1,00 0,75 1,00 - Endokrinologi 1,75 2,00 1,75 2,00 - Gastroentrologi+hepatologi 1,67 2,00 1,67 2,00 - Hæmatologi 2,00 3,00 2,00 3,00 Patologi 1,93 1,00 0,00 1,93 1,00 Karkirurgisk Afdeling - Karkirurgi 2,75 3,00 0,83 1,00 2,00 2,00 5,58 6,00 Kirurgisk Afdeling 3,83 4,00 3,83 4,00 - Kirurgi 4,00 2,89 3,00 2,89 7,00 - Gyn-obs. 0,75 1,00 0,75 1,00 Urologisk Afdeling 4,97 - Urologi 4,18 3,00 1,83 2,00 6,01 5,00 Kvindeafdelingen 4,83 6,00 1,92 2,00 6,75 8,00 - Gyn-obs 4,28 4,00 4,28 4,00 Børneafdelingen 4,70 6,00 7,08 8,00 3,43 2,00 15,21 16,00 Ortopædkirurgisk Afdeling 6,71 6,00 3,56 4,00 3,92 3,00 14,19 13,00 Anæstesiologisk Afdeling 2,47 4,00 5,17 5,00 7,64 9,00 Høreklinikken 1,00 1,00 1,00 1,00 Neurologi 2,81 4,00 0,80 2,00 3,61 6,00 - Psykiatri 0,83 1,00 0,83 1,00 Klinisk Biokemisk Afdeling 1,00 0,00 0,00 1,00 Billeddiagnostisk Afdeling 0,90 3,00 2,67 3,00 3,57 6,00 Klinisk Fysiologisk Afdeling 0,79 2,00 1,20 1,00 1,99 3,00 Klinisk mikrobiologisk 1,09 2,00 0,67 2,00 1,76 4,00 Afdeling 16
Tabel 6b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2-2013 Uddannelsesstillinger i alt HEM Afdelinger H-stillinger Almen medicin I-stillinger Basislæger I alt Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besatte Normering Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center 4,02 4,00 8,37 11,00 12,39 15,00 Medicin - Fælles introduktion 4,42 5,00 4,42 5,00 - Kardiologi 1,75 2,00 1,75 2,00 - Lungemedicin 1,75 1,00 1,75 1,00 - Reumatologi 6,33 6,00 6,33 6,00 - Geriatri 0,50 1,00 0,50 1,00 - Endokrinologi 2,00 2,00 2,00 2,00 - Gastroentrologi+hepatologi 2,00 2,00 2,00 2,00 Radiologi 0,83 1,00 2,00 1,00 2,83 2,00 Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgi 2,67 4,00 1,66 2,00 1,50 2,00 5,83 8,00 Anæstesiologi 2,00 2,00 2,00 2,00 Samlet antal uddannelsesstillinger i alt HEM 75,66 85,00 26,79 30,00 43,40 44,00 24,18 27,00 165,06 186,00 7. Fravær Følgende afsnit beskriver fravær på HE Midt i 2013. Ved sygefravær medregnes følgende: fravær grundet arbejdsskade, delvise sygedage, hele sygedage og fravær grundet 56- sygdom. Langtidssygdom defineres som sammenhængende sygefravær af mindst 29 dages varighed. Det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling er det samlede antal sygefraværstimer omregnet til hele dage, delt med antallet af forbrugte fuldtidsstillinger. Forbrug af antal fuldtidsstillinger er en opgørelse over antal forbrugte timer omregnet til årsværk i opgørelsesperioden (inkl. sygefravær). Barnets 1. og 2. sygedag er ikke medregnet i sygefraværsopgørelserne, men er vist i en særskilt tabel. 17
Sygefravær fordelt på afdelinger/centre Tabel 7 neden for viser sygefravær opgjort i dage per fuldtidsstilling per år fordelt på afdelinger/centre i 2012 og 2013. Kolonne 2 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per år. Kolonne 3 og 4 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per år fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær, mens kolonne 5 viser det procentvise fravær per år. Tabel 7. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre 2012 + 2013 Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per Fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Afdeling/center Administrationen 9,43 6,74 5,49 4,54 3,94 2,20 3,36% 2,36% Anæstesi- og Operationsafdelingen 6,88 8,47 5,59 5,79 1,29 2,68 3,05% 3,65% Billeddiagnostisk Afdeling 7,53 6,94 5,48 5,87 2,05 1,06 3,21% 2,99% Børneafdelingen 10,01 9,75 7,71 7,18 2,29 2,57 4,43% 4,33% Center for Planlagt Kirurgi 10,30 11,68 6,30 7,01 4,00 4,68 4,23% 4,93% Diagnostisk Center 9,28 9,21 6,22 6,30 3,06 2,92 3,81% 3,79% Hospitalsapoteket 5,08 11,47 3,94 4,25 1,14 7,22 2,14% 4,26% Karkirurgisk Afdeling 8,89 7,75 4,63 4,34 4,26 3,41 3,55% 3,06% Kirurgisk Afdeling 8,24 6,42 6,41 5,70 1,83 0,72 3,64% 2,75% Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling 8,32 9,74 4,50 6,65 3,83 3,08 3,41% 4,42% 1,29 7,52 1,29 2,43 0,00 5,09 0,51% 2,90% Kvindeafdelingen 6,68 7,13 4,18 4,54 2,50 2,59 2,83% 3,12% Medicinsk Afdeling 7,15 5,90 4,21 4,50 2,94 1,40 3,05% 2,47% Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 7,86 8,79 6,12 5,43 1,74 3,36 3,15% 3,67% Neurologisk Afdeling 10,33 12,17 7,67 7,12 2,66 5,06 4,37% 4,91% Ortopædkirurgisk Afdeling 8,42 8,64 5,18 5,65 3,24 2,98 3,21% 3,56% Patologisk Institut 9,77 11,20 5,45 4,15 4,32 7,04 3,72% 4,31% Regional Specialtandpleje Regionshospitalet Hammel Neurocenter 3,81 5,57 3,81 5,04 0,00 0,54 1,47% 2,16% 14,25 12,30 8,16 7,90 6,09 4,39 5,68% 4,98% Serviceafdelingen 16,56 14,12 7,34 7,44 9,23 6,68 6,52% 5,46% Teknisk Afdeling 13,26 11,50 6,04 7,69 7,21 3,81 5,71% 4,48% Urologisk Afdeling 10,57 9,45 6,21 6,97 4,36 2,48 4,79% 4,10% Total alle ansatte HEM 9,64 9,72 5,85 6,23 3,79 3,49 3,96% 4,01% Note: Total for alle ansatte HEM inkluderer også gennemsnit for de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center. 18
Sygefravær fordelt på faggrupper Tabel 8 viser sygefravær opgjort i dage per fuldtidsstilling per år fordelt på faggrupper for hhv. 2012 og 2013. Tabel 8. Sygefravær fordelt på faggrupper 2012 + 2013 Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per Fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Faggruppe Administrativt personale 9,42 6,85 4,96 4,83 4,46 2,02 - - Andre funktionærer 11,63 12,93 5,83 6,90 5,80 6,03 - - Bioanalytikere 6,36 9,80 4,61 6,31 1,75 3,49 2,63% 4,40% Ergoterapeuter 8,29 7,81 6,08 5,75 2,22 2,06 3,16% 2,99% Fysioterapeuter 8,19 9,64 5,51 6,25 2,68 3,39 3,11% 3,59% Jordemødre 7,90 8,87 4,98 5,58 2,91 3,29 3,53% 3,83% Køkkenpersonale 8,00 8,43 3,86 4,29 4,14 4,14 3,23% 3,39% Lægesekretærer 8,22 8,91 5,89 5,93 2,34 2,97 3,32% 3,53% Overlæger 5,67 6,27 3,69 3,26 1,99 3,01 2,18% 2,50% Servicepersonale 15,82 14,88 7,35 8,00 8,47 6,89 - - SOSU-personale 13,91 13,20 8,24 8,39 5,67 4,80 5,92% 5,64% Sygeplejersker/radiografer 9,09 9,00 6,06 6,36 3,02 2,64 - - Teknisk personale 12,46 10,82 5,51 7,41 6,94 3,41 5,39% 4,30% Yngre læger 5,64 5,17 3,93 3,75 1,71 1,42 2,55% 2,21% Total alle ansatte HE Midt 9,64 9,72 5,85 6,23 3,79 3,49 3,96% 4,01% Note: Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Andre funktionærer inkluderer andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, apotekere og elever/stud. For enkelte personalegrupper har det ikke været muligt at angive fraværet i procent. 19
Udvikling i sygefravær Tabel 9 og figur 8 neden for viser den månedsvise udvikling i sygefraværet i 2012 og 2013. Som det ses af figur 8 er sygefraværet gennemsnitligt højere i vinterperioden sammenlignet med i forår/sommer perioden. I sommerperioden er sygefraværet særligt lavt, hvor de ansatte holder ferie og derfor er raskmeldt. Tabel 9. Månedsvis udvikling i sygefravær 2012 + 2013 Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Måned 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Januar 1,07 1,21 0,68 0,85 0,39 0,37 5,24% 5,58% Februar 0,94 1,03 0,58 0,72 0,36 0,31 4,81% 5,45% Marts 0,88 0,89 0,52 0,64 0,36 0,25 4,34% 4,48% April 0,71 0,70 0,39 0,47 0,32 0,23 3,66% 3,42% Maj 0,75 0,68 0,42 0,42 0,33 0,26 3,48% 3,17% Juni 0,73 0,63 0,45 0,38 0,28 0,25 3,71% 3,42% Juli 0,45 0,50 0,26 0,25 0,19 0,25 2,22% 2,34% August 0,65 0,63 0,40 0,38 0,25 0,24 3,00% 3,11% September 0,78 0,80 0,50 0,53 0,28 0,28 4,22% 4,18% Oktober 0,93 0,86 0,57 0,52 0,36 0,33 4,29% 4,10% November 0,92 0,90 0,55 0,54 0,37 0,36 4,43% 4,67% December 0,83 0,90 0,52 0,55 0,31 0,35 4,21% 4,40% Figur 8. Månedsvis udvikling i gennemsnitlige antal sygedage 2012 + 2013 Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling HEM 2012 og 2013 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2012 2013 20
Sygefravær fordelt på aldersgrupper Tabel 10 og figur 9 viser fraværet på HE Midt fordelt på aldersgrupper i 2012 og 2013. Tabel 10. Sygefravær fordelt på aldersgrupper 2012 + 2013 Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Aldersgruppe 0-19 år 5,50 3,97 3,66 3,97 1,83 0,00 2,13% 1,67% 20-24 år 6,95 8,57 5,29 6,48 1,66 2,09 2,77% 3,46% 25-29 år 9,52 8,86 5,89 5,81 3,64 3,04 3,99% 3,71% 30-34 år 9,69 10,23 6,48 6,80 3,21 3,43 4,09% 4,29% 35-39 år 8,74 9,46 6,01 6,48 2,73 2,98 3,65% 3,93% 40-44 år 10,44 9,48 6,35 6,39 4,09 3,09 4,21% 3,91% 45-49 år 10,35 10,27 6,03 6,01 4,32 4,26 4,23% 4,17% 50-54 år 10,90 10,33 5,50 5,99 5,39 4,34 4,45% 4,30% 55-59 år 9,44 9,47 5,57 6,39 3,88 3,07 3,86% 3,89% 60-7,56 9,68 4,41 5,45 3,15 4,23 2,92% 3,82% Figur 9. Gennemsnitlige antal sygedage fordelt på aldersgrupper 2012 + 2013 12,00 Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på aldersgrupper HEM 2012 og 2013 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-2012 2013 21
Barnets 1. og 2. sygedag Tabel 11 viser fravær i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre. Kolonne 2 viser antallet af ansatte (eksklusiv timelønnede) på de enkelte afdelinger/centre. Kolonne 3 viser antallet af afholdte fraværsdage i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag, mens kolonne 4 og 5 viser henholdsvis gennemsnitlig antal fraværsdage per år samt det procentvise fravær pga. barnets 1. og 2. sygedag. Tabel 11. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre 2012 + 2013 Antal ansatte (gennemsnitligt) Antal barnets 1. og 2. sygedag Gennemsnitligt antal barnets 1. og 2. sygedag per ansat Fravær i % pga. barnets 1. og 2. sygedag 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Afdeling/center Administrationen 106 122 93 71 0,88 0,58 0,33% 0,25% Anæstesi- og Operationsafdelingen 297 325 135 165 0,45 0,51 0,21% 0,23% Billeddiagnostisk Afdeling 91 100 57 82 0,63 0,82 0,29% 0,36% Børneafdelingen 143 158 119 97 0,83 0,61 0,42% 0,33% Center for Planlagt Kirurgi 504 493 366 291 0,73 0,59 0,35% 0,27% Diagnostisk Center 357 402 283 351 0,79 0,87 0,36% 0,39% Hospitalsapoteket 28 33 29 46 1,02 1,40 0,44% 0,64% Karkirurgisk Afdeling 50 53 20 19 0,40 0,36 0,19% 0,17% Kirurgisk Afdeling 154 155 113 122 0,73 0,78 0,34% 0,36% Klinisk Biokemisk Afdeling 148 157 82 93 0,55 0,59 0,25% 0,27% Klinisk Fysiologisk Afdeling 17 23 8 14 0,46 0,62 0,23% 0,28% Kvindeafdelingen 171 186 75 84 0,44 0,45 0,20% 0,22% Medicinsk Afdeling 261 296 106 152 0,41 0,51 0,19% 0,23% Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 45 47 66 44 1,48 0,93 0,59% 0,41% Neurologisk Afdeling 191 223 95 134 0,50 0,60 0,23% 0,26% Ortopædkirurgisk Afdeling 126 148 67 66 0,53 0,45 0,24% 0,21% Patologisk Institut 24 30 11 21 0,45 0,70 0,16% 0,30% Regional Specialtandpleje 27 28 12 21 0,45 0,74 0,21% 0,33% Regionshospitalet Hammel Neurocenter 508 562 505 450 0,99 0,80 0,44% 0,36% Serviceafdelingen 344 304 124 109 0,36 0,36 0,16% 0,16% Teknisk Afdeling 80 88 21 35 0,26 0,40 0,13% 0,19% Urologisk Afdeling 30 45 24 16 0,80 0,36 0,40% 0,19% Total alle ansatte HEM 4.376 4.509 2.780 2.856 0,64 0,63 0,29% 0,29% Note: Opgørelsen er eksklusiv timelønnede. Total for alle ansatte HEM inkluderer også de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center. 22
8. Nærvær På HE Midt blev der i 2013 godkendt en ny nærværs- og fraværspolitik. I politikken er der et øget fokus på nærvær. Nedenstående tabel 12 viser antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i hele 2013 og som i samme periode har haft fuldt nærvær, dvs. uden fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag. Tallene vises fordelt på afdelinger/centre. Ses der på alle ansatte har 16,70% af de, der har været ansat på samme afdeling/center i hele 2013, ikke haft noget fravær. Tabel 12. Nærvær fordelt på afdelinger/centre - 2013 Antal ansatte Antal ansatte % ansatte med fuldt nærvær med fuldt nærvær Afdeling/center Administrationen 93 17 18,28 Anæstesi- og Operationsafdelingen 261 39 14,94 Billeddiagnostisk Afdeling 89 11 12,36 Børneafdelingen 108 21 19,44 Center for Planlagt Kirurgi 404 62 15,35 Diagnostisk Center 293 48 16,38 Hospitalsapoteket 26 5 19,23 Karkirurgisk Afdeling 44 8 18,18 Kirurgisk Afdeling 139 14 10,07 Klinisk Biokemisk Afdeling 132 20 15,15 Klinisk Fysiologisk Afdeling 15 6 40,00 Kvindeafdelingen 140 33 23,57 Medicinsk Afdeling 291 63 21,65 Mikrobiologisk Afdeling, Midt-Vest 42 5 11,90 Neurologisk Afdeling 163 27 16,56 Ortopædkirurgisk Afdeling 139 21 15,11 Patologisk Institut 25 8 32,00 Regional Specialtandpleje 26 9 34,62 Regionshospitalet Hammel Neurocenter 436 46 10,55 Serviceafdelingen 133 32 24,06 Teknisk Afdeling 76 13 17,11 Urologisk Afdeling 31 4 12,90 Total alle ansatte HEM 3.227 539 16,70 Kilde: Silkeborg Løn Note: Opgørelsen indeholder ansatte, der har været ansat i hele perioden (2013) på samme afdeling/center. Fravær indbefatter eget fravær samt barnets 1 og 2 sygedag. Total for alle ansatte HEM inkluderer også de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center og har været ansat i hele 2013. 23
9. Personaleomsætning Ved personaleomsætningen, som ses neden for i tabel 13, opgøres afgang og tilgang af ansatte inden for en afgrænset periode, opdelt på overenskomstområde. Interne flytninger på tværs af HE Midt tæller også med i personaleomsætningen. Tabel 13. Personaleomsætning december 2012-december 2013 Antal Antal afgange tilgange Personaleomsætning i % Overenskomstområde Akademikere, Regioner 17 28 25,4 Audiologiassistenter og -elever 0 1 9,1 Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere 0 0 0,0 Chefer, Regioner 1 0 9,1 Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,regioner 9 8 5,0 Ernæringsassistentelever 2 3 23,8 Fotografer og journalister 4 2 50,0 Husassistenter, Regioner 0 1 11,1 Håndværkere m.fl., Regioner 3 4 5,5 Kontor- og It-personale mv., Regioner 14 19 13,6 Ledende Servicepersonale 3 1 22,2 Ledere på Sundhedskartellets område 9 9 6,8 Lægesekretærer 29 47 9,6 Lærere, specialunderv. f. børn og voksne 3 4 36,8 Medicinstud. i underordnet lægestilling 5 9 77,8 Neurofysiologiassistenter og -elever 0 0 0,0 Overlæger, lægelige chefer m.v. 28 33 14,2 Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. 1 1 11,1 Piccoloer/piccoliner 0 0 0,0 Professionsbachelorer, teknisk område 1 2 12,0 Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. 0 0 0,0 Rengøringsassistenter, Regioner 31 65 43,6 Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse 20 27 19,7 Social- og sundhedspersonale, Regioner 104 164 26,7 Socialrådgivere, Regioner 2 1 14,3 Specialarbejdere mv., Regioner 4 4 33,3 Speciallægekonsulenter 3 7 20,8 Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende 217 279 11,0 Sygehusapotekere 0 0 0,0 Sygehusportører 4 1 3,3 Underordnede læger (reservelæger) 143 155 53,6 Øvrige 0 3 100,0 I alt 657 878 16,5 Kilde: KRL 24
10. Arbejdsulykker Tabel 14 og 15 viser antallet af arbejdsulykker fordelt på afdelinger/centre og opdelt på typer af arbejdsulykker (hhv. MED og UDEN fravær). Tabellerne viser antallet af arbejdsulykker i hhv. 2012 og 2013. I 2013 har fokus på området været ulykkesforebyggelse med en konkret målsætning om, at antallet af ulykker med fravær falder minimum 10 % årligt. Tabel 14 viser, at antallet af anmeldte arbejdsulykker med fravær i 2013 er faldet med ca. 20 % i forhold til 2012 (fra 60 ulykker i 2012 til 48 ulykker i 2013). Tabel 14. Arbejdsulykker MED fravær - 2012 + 2013 2012 2013 Andet Fald/ Løft/ sammenstøstød Stik mv. Vold Total Fald/ Vrid 2012 Andet Løft/ sammen- Stik mv. Vold Total Vrid 2013 Afdeling/LMU-område Administrationen 2 2 2 2 Akutafdelingen - - - - - - 2 2 Anæstesi- og Operationsafdelingen 2 3 1 6 Billeddiagnostisk Afdeling 1 1 2 Børneafdelingen 1 1 2 Center for Planlagt Kirurgi 5 4 1 10 2 2 4 Diagnostisk Center 1 1 2 2 Hammel Neurocenter 1 3 11 3 18 1 6 6 2 15 Hospitalsapotek 1 1 Kirurgisk Afdeling 1 1 1 3 Klinisk Biokemisk Afdeling Kvindeafdeling 2 2 1 2 3 Medicinsk Afdeling 1 1 1 1 2 Neurologisk Afdeling 1 1 2 2 Ortopædkirurgisk Afdeling 1 1 2 4 Regional Specialtandpleje 1 1 Serviceafdelingen 2 7 4 13 2 5 1 8 Teknisk Afdeling 0 1 1 Under uddannelse 1 1 Total HE Midt 7 22 24 2 5 60 7 22 14 2 3 48 Kilde: Arbejdsmiljøteamet, HEM Note: Arbejdsulykker dækker: Vold omfatter fysisk og psykisk vold Stik mv. omfatter stik- og skæreskader samt stænk og sprøjt med smitterisiko Løft/Vrid omfatter akutte tunge belastninger (personer og ting) samt vrid i f.b.m. akavede arbejdsstillinger Fald/Sammenstød omfatter alle typer heraf Andet omfatter traumatisk hændelse, kemisk påvirkning, el/varme/kulde samt tab af kontrol over tekniske hjælpemidler (herunder spidse/skarpe genstande uden smitterisiko) 25
Tabel 15. Arbejdsulykker UDEN fravær - 2012 + 2013 2012 2013 Afdeling/LMU-område Andet Fald/ Sammenstød Løft/ Vrid Stik m.v. Vold Total 2012 Andet Fald/ Sammenstød Løft/ Vrid Stik m.v. Vold Administrationen 3 3 2 2 Akutafdelingen - - - - - - 1 1 Anæstesi- og 2 1 15 2 20 3 3 2 16 24 Operationsafdelingen Billeddiagnostisk Afdeling 1 2 2 5 2 2 2 6 Børneafdelingen 1 1 2 2 1 5 Center for Planlagt Kirurgi 3 8 3 8 22 1 3 3 17 24 Diagnostisk Center 2 7 4 13 3 3 7 13 Hammel Neurocenter 2 7 12 2 14 37 7 5 11 3 11 37 Hospitalsapoteket 1 1 Karkirurgisk Afdeling 4 4 2 1 3 Kirurgisk Afdeling 1 5 2 8 1 1 Klinisk Biokemisk Afdeling 2 2 5 9 2 1 4 7 Klinisk Fysiologisk Afdeling 1 1 0 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 1 1 Kvindeafdelingen 2 1 1 8 12 1 2 1 7 1 12 Medicinsk Afdeling 1 10 2 13 2 6 8 18 2 36 Neurologisk Afdeling 4 1 9 1 15 2 2 4 2 10 Ortopædkirurgisk Afdeling 6 6 3 7 2 12 Patologisk Institut 1 3 4 Regional Specialtandpleje 1 1 2 Serviceafdelingen 2 6 2 4 14 6 2 5 13 Teknisk Afdeling 2 1 3 1 1 2 Urologisk afdeling 4 4 Total 2013 Total for HE Midt 15 40 31 82 21 189 29 31 42 101 18 221 Kilde: Arbejdsmiljøteamet, HEM Note: for definition af arbejdsulykker, se note til tabel 14. 26