NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016. De samlede nuværende kendte tilpasningskrav, som fremgår af. Indkaldelsescirkulæret, til Sundheds- og Omsorgsudvalget i budget 2016 forventes at reducere udvalgets budget med ca. 137 mio. kr. og består af følgende: 24-02-2015 Sagsnr. 2014-0233209 Dokumentnr. 2014-0233209-5 Sagsbehandler MD Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2016 budgetkorrektioner Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: måltal budget 2016-30.240 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budget der udmøntes i SUF -17.845 Tværgående effektiviseringer: budget 2016 (forventet) -5.855 Tværgående effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budgetaftaler -2.554 Øvrige effektiviseringer -1.452 Effektiviseringer I alt -57.946 Indsatser der ophører helt i 2016 I alt -34.237 Indsatser der ophører delvist i 2016 I alt -5.562 Budgetophør I alt -39.799 Foreløbig Demografitilpasning (ekskl. køb af pladser og sund aldring) -4.453 Mindreforbrug på Køb af pladser i 2014-45.895 Foreløbig effekt af sund aldring -6.267 Demografi I alt -56.615 Budgettilførsler 3.400 Barselsfonden 2.182 DUT-korrektioner -717 Huslejekorrektioner og servicearealer 9.583 Elever 357 Ældrerådsvalg 2.555 Øvrige korrektioner 160 Budgetkorrektioner 2016, I alt -136.841 Udover disse kendte tilpasningskrav kommer en række øvrige effektiviseringer i budget 2016, hvortil der endnu ikke er fastlagt beløb. I det følgende gennemgås de enkelte tilpasningskrav. 1. Effektiviseringer
Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi indebærer, at forvaltningerne skal effektivisere for 312,6 mio. kr. i serviceudgifter i budget 2016. Heraf skal 263,6 mio. kr. findes forvaltningsspecifikt, mens 49,0 mio. kr. skal findes ved tværgående effektiviseringer. I 2015 budgettet var effektiviseringsmåltallet 300,0 mio. kr. (2015 p/l) fordelt på 240,0 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 60,0 mio. kr. i tværgående effektiviseringer. Samlet set forventes SOU s budget 2016 at blive reduceret med 57,9 mio. kr. i forvaltningsspecifikke, tværgående og øvrige effektiviseringer. 1.1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af måltallet på 263,6 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer er 48,1 mio. kr. Måltallet er beregnet med udgangspunkt i udvalgenes andel af kommunens samlede serviceudgifter fratrukket udgifter til koncernenheder og tværgående puljer under Økonomiudvalget. Koncernenhederne tildeles særskilte måltal, der indgår i de tværgående effektiviseringer, hvor en større del vil blive udmøntet på fagforvaltningernes bevillingsområder. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 18,24%. I måltallet indgår stigende profiler på 17,8 mio. kr. fra tidligere besluttede effektiviseringer vedtaget med budget 2015, Moderniseringsaftale 2013 samt digitaliseringseffektiviseringer fra budget 2013 og 2014. Fratrukket de stigende profiler bliver SOU s korrigerede måltal således 30,2 mio. kr. Derudover kan udvalget beslutte yderligere effektiviseringer, såfremt der ønskes intern omstilling til eksempelvis finansiering af bevillinger, der ophører (se afsnit 2). 1.2 Effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budget De stigende profiler fra effektiviseringer vedtaget med tidligere budget udgør 17,8 mio. kr. fordelt jf. tabel 2. Tabel 2: SOU Budget 2016 - Stigende profiler fra tidligere budget Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre -2.040 KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen -1.632 Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning -2.040 Sund vækst Nye elektriske hjælpemidler til forflytning -1.652 Tilpasning af budgetmodel for demenspladser -1.530 Tilpasning af palliative kapacitet -1.938 WOW-organisering på plejecentre -3.971 Digitaliseringseffektiviseringer (Citizen): Fra fysisk til digital post -528 Side 2 af 9
GIS - Digitale kort -224 Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler -5 Styrket Borgerkontakt -47 Udvidelse af den centrale telefoniplatform -104 Unified Communications (tilbageførsel af midler) 72 Moderniseringsaftalen: Fælles medicinkort -2.207 Stigende profiler fra tidligere budget i alt -17.845 1.3 Tværgående effektiviseringer Forvaltningerne skal i samarbejde udarbejde tværgående effektiviseringsforslag for 49,0 mio. kr. i budget 2016. Af det samlede måltal på 49,0 mio. kr. tildeles KoncernService 25,0 mio. kr., Københavns Ejendomme 9,0 mio. kr. og digitaliseringsindsatsen i Citizen programmet 12,0 mio. kr.. I måltallet indgår stigende profiler på 16,9 mio. kr. fra tidligere års tværgående effektiviseringer vedtaget med budget 2011-2015, så der udestår nye effektiviseringer for minimum 32,1 mio. kr. i budget 2016. Såfremt de 32,1 mio. kr. fordeles mellem udvalgene svarende til andelen af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, bliver SOU s andel ca. 5,9 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de stigende profiler på 16,9 mio. kr. udgør 2,6 mio. kr., jf. tabel 3. Effektiviseringerne udmøntes til de berørte institutioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efter samme principper som i tidligere budgetter. Tabel 3: SOU Budget 2016 Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2011-2015 Nettobesparelsen på nyt lønsystem -1.203 Nyt vagtplansystem -1.174 Udrulning af ladeinfrastruktur -271 Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme. -131 Grøn Rådhuspakke 2.0 - yderligere grønne tiltag -61 Indkøb -49 Afvikling af internetrefusion -12 Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen -5 Afvikling af ADSL linjer -2 Nedjustering af vagtplansystem tilbagebetaling af lån 354 Stigende profiler fra tidligere budget i alt -2.554 1.3 Øvrige effektiviseringer Side 3 af 9
De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner udgør 1,5 mio. kr. jf. tabel 4. Tabel 4: SOU Budget 2016 Øvrige effektiviseringer Ændret opkrævning for KMD Indkomst -687 Klimarenovering - Omprioritering af -386 vedligeholdelsesmidler Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro -367 Sygesikringsopgaver der overgår til UDK -11 Øvrige effektiviseringer i alt -1.452 2. Budgetophør Med vedtagelsen af budget 2013 besluttede BR, at hvert udvalg, senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber, tager stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme. Udvalgene skal derfor tage stilling til om bevillinger der udløber i 2016 skal finansieres ved intern omstilling inden for egen ramme i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2016 eller i forbindelse med forhandlinger om budget 2016. Indsatserne der berøres af helt eller delvis budgetophør i 2016 udgør i alt 39,8 mio. kr. jf. tabel 5. Tabel 5: SOU Budget 2016 Budgetophør Endeligt Ophør Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene -5.301 2016 Billigere mad til hjemmeboende ældre -5.301 2016 Aktivt og trygt ældreliv. Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler -5.197 2016 Forvaltningens bemærkninger Indsatsen foreslås videreført via intern omstilling af borgerrettede aktiviteter i forebyggelsescentrene Bevillingsophør medfører at prisen pr. hovedret øges med 9 kr. Aktivitetspulje til plejecentre (4 mio. kr.) anbefales videreført. Øget samarbejde med foreninger og frivillige (1 mio. kr.) anbefales ikke videreført. Indkøb af fladskærme (0,2 mio. kr.) er afsluttet. Aktivitetspulje til plejehjem -4.559 2016 Anbefales videreført Opgør med ensomheden (brobyggere og spisevenner) -3.181 2016 Anbefales ikke videreført Side 4 af 9
Fleksjobpulje -2.550 2016 Indsatsen er midlertidig. National handlingsplan for den ældre medicinske patient DUT-sager til budget 2014 Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere Professorat: Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering -2.415 2016-2.079 2016-1.942 2016 Midlerne er anvendt som delfinansiering af TUUE og foreslås videreført via intern omstilling af budgettet til færdigbehandlede patienter. Stillingtagen til videreførelse af indsatsen afventer evaluering i 2015 Delindsatsen vedr. forskningsprofessoratet løber til og med 2016 jf. aftale med KU og der mangler finansiering i 2016. Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem) -679 2016 Indsatsen er midlertidig. Profilplejehjem -520 2016 Indsatsen er midlertidig. Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL -306 2016 Indsatsen er midlertidig. -208 2016 Indsatsen er afsluttet. Indsatser der ophører helt i 2016 I alt -34.237 Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb -987 2017 Indsatsen er midlertidig. Træning i arbejdstiden -731 2017 Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam Aktivt og trygt ældreliv. Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) -624 2017 Indsatsen slutevalueres primo 2016 mhp. beslutning om videreførelse ifm budget 2017. Anbefales videreført. Der mangler midler fra medio 2016, hvor indsatsen ophører. -3.118 2018 Anbefales videreført. Stressklinikker i sundhedshusene (ophør af implementeringsmidler) -102 Indsatsen er midlertidig. Indsatser der ophører delvist i 2016 I alt -5.562 Budgetophør I alt -39.799 3. Demografi 3.1 Foreløbig Demografitilpasning (jfr. demografimodellen) Den foreløbige demografitilpasning (ekskl. køb af plejehjems- og ældreboligpladser) af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 Side 5 af 9
udgør -4,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dette tal vil blive ændret i løbet af marts på basis af ny befolkningsprognose. Samtidig vil modellen blive revideret mht. hvilke ydelser der indgår i modellen. Når den endelige demografikorrektion foreligger, vil det blive forelagt for udvalget, hvilke institutioner der skal udvælges til enten lukning eller ombygning for at realisere demografikorrektionen på plejehjemsområdet. På nuværende tidspunkt forventes det, at demografitilpasningen på plejehjemsområdet i 2016 udgør -9,4 mio. kr. svarende til afvikling af 26 plejehjemspladser. Derudover udestår den fulde realisering af demografitilpasningen 2015 på plejehjemsområdet, som udgjorde -20,7 mio. kr. svarende til 55 pladser. Indtil videre er det blevet besluttet at afvikle 28 pladser med en helårseffekt på -7,9 mio. kr., således at der udestår realisering af demografitilpasning svarende til -12,8 mio. kr.. Demograftilpasningen fordelt på enkeltydelser fremgå af nedenstående tabel. Tabel 6: SOU Budget 2016 Demografitilpasning ekskl. køb af pladser Ydelse pladser Plejehjemsplads -10.701-28 Beskyttet bolig 47 0 Demensplads 496 1 Særlig demensplads 551 1 Rehabiliteringsplads -279-1 Akut plejeplads 420 1 Palliativ plads 70 0 Plejehjem I alt -9.397-26 Madservice -144 Salg af plejeboliger 243 Salg af ældreboliger -281 Køb af SOF pladser 223 Salg af SOF pladser -272 Køb og salg af pladser -87 Praktisk hjælp 154 Personlig hjælp -243 Sygepleje 698 Forebyggende hjemmebesøg 43 Tøjvaskordning -63 Indkøbsordning -22 Natpleje & Vagtcentral 527 Hjemmepleje I alt 1.095 Forebyggende tilbud 73 Vedligholdende tilbud -4 Demens daghjem 85 Side 6 af 9
Pensionistklubber 422 Aktivitetstilbud I alt 575 Træning efter sundhedsloven 788 Træning efter serviceloven 89 Træning I alt 877 Hjælpemidler 1.107 Visitation til hjælpemidler 119 Visitation 630 Områdekontorer administration 772 Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) I alt -4.453 3.2 Køb af pladser Køb af pleje- og ældreboliger bliver ikke demografikorrigeret på basis af befolkningsprognosen, men på basis af en model der tager udgangspunkt i det seneste regnskabsresultat. I 2014 regnskabet blev resultatet et mindreforbrug på 44,1 mio. kr. (2014 p/l) svarende til 45,9 mio. kr. i, som SOU skal aflevere som en del af demografitilpasningen i budget 2015 og 2016. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen igangsætte en nærmere analyse af udviklingen ift. køb og salg af pladser. Mindre forbrug til køb af pladser, kombineret med stigende indtægter ved salg af pladser, medvirker til at skabe pres på plejeboligkapaciteten, da københavnske borgere samlet set har færre opholdsmåneder på udenbys plejehjem, mens udenbys borgere har flere opholdsmåneder på københavnske plejehjem. 3.3 Sund aldring I budget 2016 indarbejdes effekten af sund aldring, som relateres til at københavnerne lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver et øget plejebehov. Da Sundheds- og Omsorgsforvaltningens analyser viser, at den længere levetid ikke påvirker, hvornår borgere kommer på plejehjem eller har brug for omfattende støtte, indregnes effekten af sund aldring ikke på plejehjemsområdet eller for borgere der får mere end 12 timers ugentlig hjemmepleje. Den økonomiske effekt af sund aldring forventes at udgøre -6,3 mio. kr. i budget 2016, hvilket vil blive revurderet, når der foreligger en ny befolkningsprognose. 4. Tilførsler Som konsekvens af tidligere budgetaftaler er det vedtaget, at der bliver tilført 3,4 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. nedenstående tabel 7: Side 7 af 9
Tabel 7: SOU Budget 2016 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler Hjælp til sårbare unge 26 Fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentrene 77 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn 128 Mindre sager - Sexualvejleder 624 Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH 208 Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse 2.339 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler I alt 3.400 5. Øvrige korrektioner: Barselsfonden, DUT, Ejendomsudgifter, Elever & Ældrerådsvalg De øvrige korrektioner, som indarbejdes i SOU s budget 2016 udgør 14,2 mio. kr. og er fordelt jfr. tabel 8. Tabel 8: SOU Budget 2016 Øvrige korrektioner Barselsfonden 2.182 Rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen -510 Reform af erhvervsskolerne -204 Bekendtgørelse nr. 1128 af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier -3 DUT-korrektioner -717 Huslejekorrektioner og servicearealer (KEjd) 9.583 Elever 357 Ældrerådsvalg 2016 2.555 DUT-difference 99 KMD-forliget 60 Øvrige korrektioner 160 I alt 14.119 De tilførte midler vedr. Barselsfonden på 2,2 mio. kr., skyldes at der er et mindreforbrug ift. Barselsfonden, midlerne er således frie midler, der kan indgå i SOU s forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2016. De tilførte midler på 9,6 mio. kr. vedr. husleje og servicearealer er givet på basis af Københavns Ejendommes reguleringer af ejendomsbudgetter og skal således anvendes til at dække stigende betalinger til KEjd. Side 8 af 9
6. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal medfinansiering er tidligere blevet budgetteret på baggrund af KL s skøn for den kommunale medfinansiering på kommuneniveau. På baggrund af et merforbrug til kommunal medfinansiering på 51,7 mio. kr. i 2013 og forventet merforbrug på 83,2 mio. kr. i 2014 er budgetlægningen på området revideret, således at der i budget 2015 at der i budget 2015 og frem tages højde for den demografiske udvikling og forventet meraktivitet i forhold til KL s skøn. I Indkaldelsescirkulæret 2016 er niveauet for den kommunale medfinansiering fastlagt ved at videreføre niveauet fra året før reguleret med regionernes p/l. Med Indkaldelsescirkulæret 2016 reserveres yderligere 36,4 mio. kr. varigt til kommunal medfinansiering, svarende til Københavns Kommunes forventede demografiske udvikling fra 2015 til 2016. Midlerne reserveres foreløbigt i en pulje under Økonomiudvalget. Frem mod budgetforslaget for 2016 vil Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilpasse budgettet på basis af regnskab 2014 og udviklingen i prognosen for 2015. Side 9 af 9