Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner

Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner Magistraten Budget 2017 2018 Magistraten i alt 637.022 621.122-15.900 Magistraten i alt * 642.094 626.480-15.614 2.669-423 65 *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative afdelinger (decentrale konti) 366.786 361.948-4.839 1.213-459 0 B Puljer og projekter -763 0 763-763 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 276.071 264.533-11.538 C Ansøgte overførsler i øvrigt 2.664 492-2.172 2.219 36 65 Korrektion byggesagsgebyr -5.072-5.358-286 651001.11 Korrektion vedr. byggesagsgebyrer -5.072-5.358-286 120 Serviceområdet 136.005 133.212-2.793 500 A 120 SEO afdelinger i alt 80.239 79.191-1.048 500 651301 Serviceområdets fællespuljer 1.557 1.657 100 651303 Stadsarkivet 2.425 2.395-30 651304 Juridisk afdeling 11.013 10.688-325 651305 Udbud og Indkøb 5.242 5.951 709 651306 Borgerservicecentret 21.174 20.301-873 651307 Rådhusservice 8.462 8.306-156 651108 Kultur og Fritid 8.482 8.485 3 652105 IT-afdelingen 19.787 19.452-335 651308 Kontrolenheden 2.097 1.956-141 121 Kommunaldirektørens område 98.157 91.293-6.864 500 A 121 KDO afdelinger i alt 46.373 43.765-2.609 500 651101 KDO fællespuljer 3.306 2.244-1.061 651102 Ledelsesstaben 7.288 7.335 46 100 651103 Økonomiafdelingen 19.936 18.897-1.039 651104 HR-afdelingen 11.090 10.752-338 200 651106 Udvikling og Dokumentation 4.754 4.537-217 200 122 Børne- og Ungeområdet 38.790 39.099 279 288 A 122 BUO afdelinger i alt 40.716 40.429-288 288 651501 Børne- og Ungeområdets fællespuljer 2.736 3.083 346 651502 Børne- og Ungestaben 8.224 8.349 124 651503 Skoleafdelingen 4.442 4.237-205 651505 Dagtilbudsafdelingen 5.024 4.687-338 658504 Familieafdelingen 20.289 20.073-216 A 651525 Socialtilsyn -3.387-2.928 459-459 123 By- og Miljøområdet 45.539 45.069-469 500 A 123 BMO afdelinger i alt 60.042 58.573-1.469 500 651601 Teknik- og miljøområdets fællespuljer 689 415-274 651602 By- og Miljøområdets stab 14.436 13.844-592 651603 Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen 7.009 6.514-495 651604 FK-Ejendom 17.586 17.435-151 651605 Vej- og Parkafdelingen 10.580 10.287-293 656003 Byggesagsafdelingen 9.742 10.079 337 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 158.222 160.731 2.509-575 A 124 SSA afdelinger i alt 139.415 139.991 575-575 651801 SSA fællespuljer 792 619-172 651802 Økonomi- og Administrationsstaben 34.954 34.808-146 651805 Ydelsesafdelingen 13.065 13.837 771 651807 Ledelsesstaben 8.702 8.743 41 653806 Jobcenter 43.154 43.481 326 657803 15.509 15.439-70 657804 Sundheds- og Omsorgsafdelingen 23.239 23.064-175 B Puljer og projekter (B) -763 0 763-763 0 0 SSA, statstilskud vedr. fleksjobambassadører -763 0 763-763 C Ansøgte overførsler (C) 2.664 492-2.172 2.219 36 65 SSA Integrationspuljen, projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 300 175-125 125 KDO Udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne 92 20-72 72 BMO Byggesagsstyring 60.042 58.573-1.469 200 SEO Ungerådet 198 96-102 50 SSA Integrationspuljen, projekt jobklub 92 59-33 33 KDO Tillidsdagsorden 1.982 142-1.840 1.739 36 65

Bolig- og Ejendomsudvalget Budget Bolig- og Ejendomsudvalget i alt 98.540 92.602-5.938 0 A Institutioner (decentrale konti) 0 0 0 0 B Puljer og projekter 0 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 98.540 92.602-5.938 C Ansøgte overførsler i øvrigt 0 0 0 0 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 B Puljer og projekter (B) 0 0 0 0 C Ansøgte overførsler (C) 0 0 0 0

Undervisningsudvalget Budget 2017 2018 Undervisningsudvalget i alt 755.668 755.214-454 26-1.328-905 A Institutioner (decentrale konti) 671.553 676.678 5.125-214 -1.328-905 B Puljer og projekter -132 112 244-244 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 84.247 78.424-5.823 C Ansøgte overførsler i øvrigt -1.886 48-513 484 0 0 30 Undervisning 660.425 662.050 1.625 300 Skoler 400.765 401.432 667 A Folkeskoler 386.408 388.005 1.596-683 -894-471 301020 Skolen på Duevej 38.645 39.231 586-586 301023 Skolen ved Bülowsvej 48.639 48.019-620 500 301024 Skolen på La Cours Vej 44.278 44.287 8-8 301026 Lindevangskolen 43.653 43.459-194 194 301028 Ny Hollænderskolen 44.105 44.123 19-19 301034 Skolen på Nyelandsvej 39.480 40.327 847-424 -423 301034 Fritids- og ungdomsklubben Louis P 503 503 0 0 301036 Søndermarkskolen 46.665 47.438 772-258 -257-257 301035 Skolen ved søerne 36.829 36.979 150-150 301038 Tre Falke Skolen 21.523 22.166 642-214 -214-214 301037 Frederiksberg Ny Skole 19.370 19.188-182 182 302023 Kolonien Nordstrand 2.718 2.287-432 100 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge 25.014 24.896-118 A I alt Fællesrådgivningen UU 25.010 24.896-114 114 304002 PPR 03.22.04 20.108 20.388 308003 PPR 03.22.08 483 456 316002 PPR 03.22.16 2.318 1.966 514024 PPR 05.25.14 2.102 2.086 304 Skolefritidsordninger 63.925 63.846-78 A SFO 96.060 95.868-192 363-308 -308 305002 SFO Pyramiden 10.437 10.595 159-159 305017 SFO Thorvald 11.307 11.047-260 226 305005 SFO Firkløveren 9.827 9.608-219 197 305024 SFO Lindetræet 13.060 12.411-649 261 305004 SFO Ny Hollænder 11.313 11.223-89 89 305010 SFO Universet 10.051 10.051 0 0 305009 SFO Drivhuset 11.480 12.406 925-309 -308-308 305036 SFO Søstjernen 8.325 8.315-10 10 305030 Ny SFO (Lollandsvej) 10.261 10.212-48 48 306 Specialundervisning 92.719 94.070 1.351 A Specialundervisning 69.202 71.615 2.414-829 0 0 308002 Skolen ved Nordens Plads 60.159 62.523 2.364 308033 Christianskolen 9.042 9.092 50-50 Skolen ved Nordens Plads inkl særlig klub 61.744 62.523 779-779 32 Tandplejen 29.275 28.609-667 0 320 Tandpleje 29.275 28.609-667 Tandpleje 29.295 28.609-686 500 0 0 A 485002 Tandplejen 29.295 28.609-686 500 33 Ungdomsuddannelser 11.145 10.451-695 0 330 Ungdomsskolen 8.007 7.656-351 Ungdomsskolen 6.545 6.407-137 131 0 0 A 376003 Den Kommunale Ungdomsskole 6.545 6.407-137 131 34 Unge 54.822 54.104-718 340 Klubber 48.844 49.989 1.144 A Klubområdet kommunale 50.786 50.727-59 255-126 -126 305217 Jokeren 5.469 5.562 92-92 305213 Tempeltræet 6.337 6.231-106 106 305214 Fortet 7.472 7.394-77 77 305216 Klub Norden 7.605 7.984 379-127 -126-126 305202 Cassiopeia 12.390 12.087-304 248 305218 Filippa 6.235 6.279 43-43 516004 Huset 5.278 5.191-86 86 A Klubområdet privat - selvejende 6.663 6.828 165-165 0 0 516011 Louis P. 6.663 6.828 165-165 341 SSP og gadepiloter 0 0 0 A SSP og gadepiloter i alt 4.211 3.723-488 100 516007 Gadepiloterne 2.210 1.707-503 516020 Ssp-aktiviteter generelt 2.006 2.016 10 516023 Sommeraktiviteter -2 0 2 516028 SSP-Lokalgruppe nord 0 0 0 516029 SSP-Lokalgruppe vest 0 0 0 516030 SSP-Lokalgruppe øst -2 0 2 342 Særlige klubtilbud 1.768 393-1.375 A Særlige klubtilbud 1.585 0-1.585 308002 Skolen ved Nordens Plads 1.585 0-1.585

Undervisningsudvalget Budget 2017 2018 B Puljer og projekter (B) -132 112 244-244 Motorikbane U 0 0 0 0 Cassiopeia I -100 0 100-100 Comenius projekt U 20 0-20 20 Skolen ved Bülowsvej I 70 0-70 70 U -17 41 58-58 Søndermarkskolen I 17 0-17 17 Affaldsskur U 3 0-3 3 Lindevangskolen I -2 0 2-2 Mærsk - læring,der ses U 5.776 1.235-4.541 4.541 I -5.776 0 5.776-5.776 Statslige midler til kompetenceudvikling i folkeskolen U 1.501 460-1.042 1.042 I -1.623-1.623 0 0 C Ansøgte overførsler (C) -1.886 48-513 484 Mønsterbryderpuljen U 561 48-513 484 I 0 0 0 0

Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt 869.915 866.145-3.770 1.707 A Institutioner (decentrale konti) 491.567 481.389-10.178 875 B Puljer og projekter 4.278 4.101-177 91 Fælleskonti på øvrige opgaver 374.070 380.655 6.585 C Ansøgte overførsler i øvrigt 741 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 40 Omsorgstilbud 752.728 749.155-3.573 400 Hjemmeplejen 270.865 269.075-1.790 A Hjemmeplejen 57.087 56.925-162 248 532030 Hjemmeplejen - demografi 4.856 4.942 86 532030 Hjemmeplejen - ramme 845 839-6 6 532035 Hjemmesygepleje 51.386 51.144-242 242 401 Boligtilbud 408.909 406.179-2.730 A Kommunale plejehjem 90.879 90.329-550 551 535308 Kastanjehaven 24.195 23.952-243 243 532003 Østervang 46.146 45.862-284 284 532007 Plejehjemmet Flintholm 20.539 20.515-24 24 A Selvejende/private plejehjem 242.093 232.520-9.573 183 535424 Akaciegården 39.788 39.713-75 75 535418 Betania 26.712 26.510-203 203 535422 Ingeborggården 61.507 61.397-110 110 535417 Sophie Amalie Gården 17.549 16.967-582 351 535414 Søster Sophies Minde 16.750 16.750-1 0 532010 Prinsesse Benedikte 24.041 24.096 55-55 535420 Søndervang 47.085 47.088 3-3 532025 Lotte 8.661 9.158 498-498 402 Dagtilbud 16.366 16.434 68 A Kommunale dagtilbud 3.859 3.889 29-29 536002 Østervang Daghjem 3.859 3.889 29-29 403 Øvrige tilbud 4.960 5.165 205 A Institutioner under Øvrige tilbud 2.414 2.401-12 13 485004 Omsorgstandplejen 1.791 1.818 26-26 485005 Socialtandplejen 623 584-39 39 404 Demensindsats 3.020 2.990-29 A Væresteder 1.432 1.432 0 0 559005 Værested for demente Roskildevej 56 1.432 1.432 0 0 405 Døgntilbud 46.194 46.910 715 A Døgntilbud 56.186 56.073-112 113 535443 Rehabiliteringsenheden i Valby 48.208 48.175-33 33 482417 Diakonisestiftelsens fleksible døgnpladser 7.978 7.898-80 80 41 Hjælpemidler 54.309 54.690 381 410 Hjælpemidler 54.309 54.690 381 A Hjælpemiddelcenter 0 65 65-65 540004 Hjælpemiddelcenter 0 65 65-65 43 Sundhed 62.878 62.299-579 430 Genoptræning 22.232 22.387 155 A Afdelinger 18.388 18.426 38-39 482110 Sundhedscentret - ejendomsudgifter 1.455 1.453-1 0 482100 Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen 16.934 16.973 39-39 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 22.690 22.569-121 A Forebyggelsesteamet 19.229 19.328 100-100 488100 Forebyggelsesteamet 19.229 19.328 100-100

Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) 4.278 4.101-177 91 Ældremilliard - Kommunale plejehjem 1.147 1.177 31 535308 Kastanjehaven 305 305 0 0 532003 Østervang 588 621 32-32 532007 Plejehjemmet Flintholm 254 252-2 0 Ældremilliard - Selvejende/private plejehjem 2.729 2.776 46 535424 Akaciegården 456 459 2-2 535418 Betania 305 321 17-17 535422 Ingeborggården 761 761 0 0 535417 Sophie Amalie Gården 213 202-11 11 535414 Søster Sophies Minde 117 120 4-4 532010 Prinsesse Benedikte 283 284 1-1 535420 Søndervang 506 540 34-34 532025 Lotte 88 88 0 0 488100 Forebyggelse på ældreområdet 47 7-40 40 488100 SUA - unge og alkohol 177 62-115 31 488100 TOPGOP 0-15 -15 15 431 I sikre hænder 2-13 -15 15 431 Samarbejde med almen praksis og plejehjem 177 107-70 70 C Ansøgte overførsler (C) 1.160 259-902 741 Lukningen af Ingeborggårdens Aktivitetscenter 821 0-821 660 Spisevenner 340 259-81 81

Kultur- og Fritidsudvalget Budget Kultur- og Fritidsudvalget i alt 146.809 146.947 139 215 A Institutioner (decentrale konti) 53.604 53.445-160 93 B Puljer og projekter 0 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 93.204 93.502 298 C Ansøgte overførsler i øvrigt 122 50 Idræt og folkeoplysning 65.014 64.691-323 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 37.193 37.207 14 A Frederiksberg Svømmehal 4.529 4.362-167 100 031010 Frederiksberg Svømmehal 4.529 4.362-167 100 51 Biblioteker og kultur 81.795 82.256 462 510 Folkebiblioteker 49.076 49.082 7 A Biblioteket 49.076 49.082 7-7 350001-10 Biblioteket 49.076 49.082 7-7 B Puljer og projekter (B) 0 0 0 0 C Ansøgte overførsler (C) 171 49-122 122 Fritidspas 121 49-72 72 Aprilfestival 50 0-50 50

Børneudvalget Budget 2017 2018 Børneudvalget i alt 696.284 693.015-3.269 3.006-986 -665 A Institutioner (decentrale konti) 667.303 666.067-1.235 2.725-986 -665 B Puljer og projekter 25 0-25 24 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 28.957 26.948-2.009 C Ansøgte overførsler i øvrigt 257 0 0 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov 145.704 144.793-911 612 Døgninstitutioner 56.826 55.242-1.585 A 05.28.23 INSTITUTIONER I ALT 48.986 49.184 198-197 0 0 523013 Familieinst. på Bülowsvej 15.426 15.458 32-32 523014 Josephine Schneiders Hus 7.988 7.898-90 90 523015 Ungdomspens. Jens Jessens Vej 8.145 8.135-10 10 523016 Allégården Ungdomscenter 17.428 17.693 265-265 62 Familierådgivning 4.882 4.812-70 A 620 Familierådgivning 4.882 4.812-70 99 0 0 540003 Familie- og ungerådgivning 4.912 4.812-99 99 63 Sundhedstjeneste 19.139 19.167 28 A 630 Sundhedstjenesten 19.139 19.167 28 82 0 0 489002 Sundhedstjenesten 19.249 19.167-82 82

Børneudvalget Budget 65 Dagtilbud til børn og unge 526.560 524.243-2.317 2017 2018 650 Dagtilbud til børn 475.332 472.803-2.529 Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv. 05.25.10 27.501 29.149 1.648 A Dagplejen 05.25.11 7.710 8.699 989-81 0 0 511001 Dagplejen 10.123 10.203 81-81 Daginstitutioner 05.25.14 A 05.25.14 kommunale 309.544 308.970-574 1.496-541 -541 514002 Sneglehuset 9.660 9.751 91-91 514004 Gravhunden 10.893 10.751-142 142 514005 Børneuniverset 21.066 20.831-235 235 514007 Bettys Børnehus 13.565 13.888 323-323 514018 Børneambassaden 19.253 18.913-340 340 514022 Børnehuset Kufferten 15.266 15.377 111-111 514023 Mariendal 9.154 9.183 29-29 514045 Carlsvognen 7.481 7.428-53 53 514046 Fasangården 12.798 12.669-130 130 514052 Stjernen 8.998 8.747-251 180 514054 Spiloppen 10.124 10.074-51 51 514059 Det Gule Hus 5.747 5.689-58 58 514062 Nykløveret 9.478 9.300-178 178 514063 Lindehuset 17.692 17.533-159 159 514066 Sankt Jørgen 13.054 13.024-30 30 514070 Fryden 7.561 7.488-73 73 514125 Børnehuset Kloden 4.698 4.575-123 100 514160 Platangården 5.772 5.678-94 94 Sammenlagte komb. institutioner 514003 Nyelandsgården 23.498 25.122 1.624-542 -541-541 514014 Rosenhaven 11.031 11.246 215-215 514020 Æblehaven 20.132 20.017-115 115 514043 Børnehuset ved Søerne 20.268 20.018-250 250 514048 Bryghuset 9.864 9.600-263 197 514065 Valhalla 22.489 22.066-422 422 A 05.25.14 selvejende 263.541 262.953-588 1.156-445 -124 514012 Elverhøj 6.290 6.255-34 34 514013 Midgården 8.596 8.553-43 43 514016 Klatretræet 8.594 8.553-41 41 514017 Godthåb 3.635 3.619-16 16 514019 Louisegården 21.598 21.455-142 142 514021 Folkebørnehaven 18.887 18.684-202 202 514026 Flintholm 3.677 3.653-24 24 514027 Louis Petersens Børnehave 15.195 15.166-29 29 514028 Solmarken 9.714 9.532-182 182 514029 Regnbuen 3.653 3.647-6 6 514031 Adilsvej 3 7.780 8.152 372-124 -124-124 514035 Planeten 18.263 18.905 643-322 -321 514038 Idrætsbørnehuset 17.013 17.196 183-183 514039 Sankt Thomas 8.347 8.472 125-125 514042 Harmonien 12.606 12.590-16 16 514067 Pelikanen 16.160 15.954-206 206 514161 Vandrefalken 1.837 2.029 191-191 514162 Brumbazzen 3.229 3.134-95 95 514217 Eventyrhaven 5.657 5.573-85 85 Sammenlagte komb. institutioner 514030 Falkonergården 13.694 13.496-198 198 514033 Melita 6.185 6.173-11 11 514034 Dalgas Have 12.725 12.555-170 170 514040 Skt. Markus 10.820 10.616-204 204 514044 Solbjerghave 7.185 7.055-130 130 514055 Frederiksberg Sogns Børnehus 12.111 11.939-171 171 514068 Marthagården 10.091 9.994-96 96 A 651 Særlige dagtilbud 17.389 17.068-320 170 0 0 514117 Magnoliahuset 10.947 10.778-170 170 B Puljer og projekter (B) 25 0-25 24 Førstehjælpskursus U Lindehuset 8 0-8 8 Førstehjælpskursus U Børneuniverset 25 0-25 25 Praksisforståelse i forhold til livsduelighed U 41 0-41 41 Klatretræet I -50 0 50-50 C Ansøgte overførsler (C) 11.701 11.629-72 257 Bryghuset, krybberum 9.864 9.600-263 66 Sammenlægning af Godthåb og Vandrefalken 1.837 2.029 191 191

Socialudvalget Budget Socialudvalget i alt 437.753 430.496-7.257 3.656 A Institutioner (decentrale konti) 207.550 202.549-5.001 3.614 B Puljer og projekter 325 800 475-475 Fælleskonti på øvrige opgaver 229.878 227.148-2.731 C Ansøgte overførsler i øvrigt 517 73 Tilbud til voksne med særlige behov 411.247 404.565-6.682 730 Beskyttet beskæftigelse 20.597 21.033 436 A 05.38.58 Institutioner i alt 14.543 14.981 437 340 558002 Egegårdsvej beskyttet værksted 14.543 14.981 437 Egegårdsvej: 558 og 559 samlet 16.980 16.545-435 340 731 Aktivitets- og samværstilbud 37.411 35.218-2.193 A 05.35.59 Institutioner i alt 6.548 5.340-1.209 293 559002 Egegårdsvej dagcenter 2.437 1.565-872 559003 Aftenklubben v/ Bakspejlet 339 246-93 93 559004 Bakspejlet Værested 1.117 999-118 100 559006 Værestedet Flinten 2.656 2.530-125 100 732 Botilbud til hjemløse 19.170 18.395-775 A 05.38.42 Institutitioner i alt 32.575 32.058-518 331 542011 Lindevangen 13.124 12.675-448 262 542013 Lærkehøj Lindevangs Alle 19.452 19.382-69 69 733 Alkohol og stofmisbrug 24.502 24.906 404 A 05.38.44/45 Institutioner i alt 21.622 21.347-275 275 544/545010 Rådgivningscenter FKRC 21.622 21.347-275 275 734 Botilbud for længerevarende ophold 150.474 149.872-602 A Institutioner i alt 76.480 75.096-1.384 1.045 533035 Betty 5.937 5.833-104 104 550017 Pensionatet Frydendalsvej 13 5.441 5.145-296 109 550018 Pensionatet Bakkegårds Allé 18 10.397 10.207-191 191 550020 Soltoppen 8.459 8.261-198 169 550023 Huset Dronningensvej 26 13.091 12.762-329 262 550025 Thea 22.662 22.662 0 0 550027 Østervang Hjerneskadeafdeling 10.493 10.226-267 210 735 Botilbud for midlertidigt ophold 67.016 67.328 312 A 05.38.52 Institutioner i alt 30.593 29.309-1.284 826 552010 Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej 1.160 1.046-115 100 552011 Bofællesskabet Mathildebo 5.299 5.162-137 106 552014 Opgangsfællesskabet i Finsens have 3.217 3.102-115 100 55 Frederiksberg kommune Kollegiet 3.645 3.523-122 100 55 Bofællesskabet Mariendalsvej 5.946 5.732-213 119 552017 Diakonissestiftelsens bofællesskab 5.040 4.848-192 101 552009 Pile Alle 2.947 2.737-211 100 552034 Lejlighederne på LSV 3.338 3.160-178 100 736 Kontaktperson- og ledsageordninge 14.604 14.192-412 Støtte og kontaktpersoner 10.704 10.290-414 214 A 553005 Støtte- og kontaktpersoner 10.704 10.290-414 214 738 Støtte i eget hjem m.v. 32.975 31.489-1.485 Enkeltmandsprojekter 14.484 14.129-356 290 533031 Enkeltmandsprojekt, Sønder fasanvej 40, 3. sal 9.089 8.900-189 182 533034 Enkeltmandsprojekt, Frydendalsvej 27b 5.396 5.229-167 108

Socialudvalget Budget B Puljer og projekter (B) 325 800 475-475 Unge hjemløse U 1.232 980-251 251 I -1.138-1.138 0 0 Forankring og udbredelse af hjemløsestrategi U 257 104-154 154 I -262-280 -18 18 Opsøgende tandpleje U 654 474-180 180 I -641 487 1.128-1.128 Styrket hjerneskadeindsats U 371 599 228-228 I -374 0 374-374 19M - Åben dialog U 1.418 967-451 451 I -1.199-1.199 0 0 Familieorienteret alkoholbehandling U 715 260-455 455 I -715-715 0 0 Kombination af kokain- og hashmisbrugsbehandling U 626 570-56 56 I -619-309 310-310 C Ansøgte overførsler (C) 520 4-516 517 Integrationspuljen, projekt Unge med handicap 100 4-96 96 Etablering af akutlejligheder 326 0-326 326 Digitalisering for særligt udsatte borgere 95 0-95 95

By- og Miljøudvalget Budget 2017 By- og Miljøudvalget i alt 120.666 122.882 2.215 By- og Miljøudvalget i alt* 126.164 130.282 4.118 0 482 *korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) -402-482 -80 0 482 B Puljer og projekter 0 0 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 126.566 130.764 4.198 C Ansøgte overførsler i øvrigt 0 0 0 0 0 A INSTITUTIONER I ALT -402-482 -80 0 482 Skadedyrsb U 1.913 1.833-80 ekæmpelse I -2.315-2.315 0 482 B Puljer og projekter (B) 0 0 0 0 C Ansøgte overførsler (C) 0 0 0 0

Arbejdsmarkedsudvalget Budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt 41.716 43.127 1.410-153 A Institutioner (decentrale konti) 38.636 38.035-601 591 B Puljer og projekter 773 1.585 812-792 Fælleskonti på øvrige opgaver 2.307 3.507 1.200 C Ansøgte overførsler i øvrigt 48 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.261 3.604 1.343 931 Beskæftigelsesordninger 75.134 76.629 1.495 A Aktiveringsværkstedet 29.670 29.159-511 500 590003 Aktiveringsværkstedet F86 29.670 29.159-511 500 96 Ungdomsuddannelse (AU) 9.013 8.879-134 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.013 8.879-134 A Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.967 8.876-91 91 314012 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.967 8.876-91 91 B Puljer og projekter (B) 773 1.585 812-792 590011 Brobygning til uddannelse 1.342 835-507 507 590011 Brobygning til uddannelse -569 0 569-569 598010 Koordinerende sagsbehandlere 730 746 16 598010 Koordinerende sagsbehandlere -730 0 730-730 653806 Ungecentersatellit TEC 360 333-27 653806 Ungecentersatellit TEC -360-329 31 C Ansøgte overførsler 48 0-48 48 Fritidsjob 48 0-48 48