Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 19 - Brand & Redning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 15.633 15.605 15.605 15.605 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) -90-90 -90-90 + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) -44-44 -44-44 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) -79-79 -79-79 + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret 15.420 15.392 15.392 15.392 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget 2015-2018 15.420 15.392 15.392 15.392 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014. Energibesparende foranstaltninger afledt drift af udskiftning af 2 ventilationsanlæg -90-90 -90-90 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Byrådet godkendte den 27. maj en revidering af indkøbs- og udbudspolitikken. Beslutningen medførte en 6 mio. kr. rammebesparelse, samt -44-44 -44-44 19 Brand & Redning
en tværgående besparelse på indgået indkøbsaftaler. Beredskabskommissionens del udgør i alt 44.000 kr. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Gebyr for udrykning til blinde alarmer -79-79 -79-79 Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2014 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specielt ved budget 2015-2018 I budgetstrategien er det fastlagt at udvalgene skal beskrive forslag til balanceforbedringer for ca. 150 mio. kr. pr. år. Brand & Redning skulle beskrive reduktionsforslag på -460.000 kr. og udvidelsesforslag på 153.000 kr. Beredskabskommissionen besluttede på møde den 20. maj 2014 indstille de beskrevne reduktionsforslag i vedlagte bilag til videre behandling i kommunens budgetforhandlinger. Ved årets lov og cirkulære program blev Næstved Kommune reguleret for følgende inden for Brand og Rednings område: - Gebyr for udrykning til blinde alarmer Man forventer at antallet af blinde alarmer reduceres med 14% som følge af en gebyr stigning 3.865 kr. til 5.050 kr. på en blind alarm. På baggrund af Byrådets vedtagelse den 2. april 2013 af revideret risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet (serviceniveau), skal det fastansatte brandmandskab forøges i 2015. En forøgelse der koster 2,95 mio. kr. Finansieringen af denne forøgelse findes ved en kombination af øget 19 Brand & Redning
driftsbudget på 880.000 kr., indtægt ved samarbejde med Faxe Kommune på 570.000 kr. samt indtægt ved værkstedsdrift/kørselsoptimering funktion for kommunen på 1.500.000 kr. Det er en vigtig forudsætning for at denne finansiering holder, at der overordnet træffes beslutning om at alle Næstved Kommunes biler under 3.500 kg fremover serviceres og vedligeholdes ved Brand & Rednings værkstedsfunktion. På baggrund af aftalen af 3. juni 2014 om kommunernes økonomi for 2015 mellem Regeringen og KL, hvor det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og yderligere 25 mio. kr. i 2016 indenfor beredskabsområdet, skal der med vedlagte notat, der blev fremlagt for Beredskabskommissionen den 25. juni 2014, gøres opmærksom på konsekvenserne for kommunens redningsberedskab, hvis nedreguleringen i bloktilskuddet udmøntes overfor Brand & Redning. Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 2014 Specifikation: 2013-priser 2014-priser 00.58.95 Brand og Redning Foreløbig budget 2015-2018 0 0 0 0 0 0 Kommentarer/specifikation Dette politikområde omhandler Næstved Kommunes redningsberedskab. Her afholdes udgifter og indtægter til driften af det kommunale redningsberedskab i henhold til beredskabsloven. Organiseringen vil bestå af: Hovedbrandstation i Næstved med to slukningstog, administration, logistik og supplerende styrker (frivilligenheden) Brandstation i Fuglebjerg med et slukningstog Hjælpebrandstation i Herlufmagle med et slukningskøretøj Aftale med Vordingborg Kommune om beredskabsmæssig betjening af den østlige del af kommunen, med et slukningstog fra brandstation i Præstø. 19 Brand & Redning
Redningsberedskabet normeres med 18 heltidsansatte, hvoraf de 7 indgår i en 11 og 13 timers vagtturnus til pasning af vagtcentralen. Herudover er der 53 deltidsansatte fordelt med 28 i Næstved, 15 i Fuglebjerg og 10 i Herlufmagle. Endvidere er der tilknyttet frivilligt (ulønnet) personel til redningsberedskabet, der p.t. udgør ca. 80 personer. Redningsberedskabets opgaver Beredskabsplanlægning Brandteknisk byggesagsbehandling samt behandling af øvrige sager, der kræver beredskabsmyndighedens tilladelse Brandsyn Uddannelse af redningsberedskabets personel Afholdelse af kurser i førstehjælp og elementær brandslukning for kommunens ansatte, borgere og virksomheder Samarbejde med Faxe Kommune om udførelse af myndighedsopgaver, forebyggelse og uddannelse/administration af frivillige i Faxe Kommune Udrykninger til ildløs, redningsopgaver og til uheld med farlige stoffer i Næstved Kommune Beredskab til indsættelse ved olie- og kemikalieforurening af kyststrækninger og havne Redningsopgaver i søer, moser, åer og havne, samt evt. assistance ved redningsopgaver på havet Døgnbemandet vagtcentral med følgende funktioner o Telefonvagt for hjemmeplejen o Telefonvagt for El- og Vandforsyningen o Telefonvagt for Kloakforsyningen o Telefonvagt for Vejvæsenet o Telefonvagt for Næstved Boligselskab o Døgnservice for Næstved Kommune o Administration af telefonkæder for ældre o Nøgleservice for kommunens borgere o Modtagelse og ekspedition af diverse alarmer fra Automatiske brandalarmer fra virksomheder, institutioner m.v. Nødkaldeanlæg Tyverialarmanlæg Tekniske anlæg Elevatoralarmer Omsorgstelefoner o Samarbejde med Faxe, Halsnæs og Vordingborg Kommuner omkring levering af vagtcentralr Vedligeholdelse af håndslukningsmateriel i kommunens institutioner og bygninger 19 Brand & Redning
Notat vedr. konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015 for Næstved Brand & Redning. Den 3. juni 2014 blev der indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015. En del af aftalen berører det kommunale redningsberedskab, hvor der er enighed mellem parterne om at der kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster på området gennem en organisationsforenkling. Denne konklusion er man nået frem til uden at kende den endelige konklusion og anbefalinger i afrapporteringen fra Redningsberedskabets Strukturudvalg (RSU). RSU blev nedsat af Forsvarsministeriet og Finansministeriet i efteråret 2013 med det kommissorium at komme med forslag til en fremtidig struktur for det samlede redningsberedskab i Danmark. RSU blev nedsat på baggrund af en rapport fra Deloitte, der i 2012 gennemførte en budgetanalyse af redningsberedskabet i Danmark. Deloittes rapport anslog at der ved forskellige effektiviseringstiltag kunne spares mellem 400 og 450 mio. kr. årligt på det samlede redningsberedskab, svarende til ca. 25 % budgetreduktion. RSU skulle aflevere sin rapport i foråret 2014. I RSU regi blev der nedsat en arbedsgruppe til kritisk og konstruktivt, at bearbejde Deloittes forslag til effektivesringsgevinster. Her viste det sig at størstedelen af de foreslåede gevinster var afhængige af overenskomstforhold som øget aktiv arbejdstid for døgnvagtgørende brandpersonale og flere døgnvagter pr. år for den enkelte brandmand. Et af forslagene var også mindre fastansat brandpersonale på vagt eksempelvis i nattetimerne i København og andre storbyer. De skulle erstattes af deltidsansat brandpersonale. Arbejdsgruppen kom frem til at størsteparten af forslagene ikke umiddelbart var realistiske at gennemføre. I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er det aftalt at indenfor beredskabsområdet nedreguleres det kommunale bloktilskud med i alt 75 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. i 2015 og yderligere 25 mio. kr. i 2016 og frem. Parterne er også enige om at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. De sidste 100 mio. kr. er forankret i aftalens afsnit om modernisering og bedre ressourceudnyttelse, hvor det er penge der ikke forsvinder ud af kommunekassen men omfordeles. Det forventes at Næstved Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 1,44 %. Såfremt nedreguleringen i bloktilskuddet til Næstved Kommune kanaliseres krone for krone ud til Næstved Brand & Redning vil det betyde at driftsbudgettet reduceres med 720.000 kr. i 2015 og 360.000 kr. i 2016 og frem, samt yderligere 1.440.000 kr. i 2015 og frem. I alt en reduktion på 2.520..000 kr. svarende til en budgetreduktion på ca. 17,4 % i forhold til budget 2014. En så drastisk reduktion af budgettet kombineret med den udmeldte 3 % budgetreduktion for 2015, svarende til 460.000 kr, kan ikke gennemføres uden at det vil få konsekvenser for serviceniveauet i form af længere responstider og mindre robust beredskab i form af færre antal ansatte og frivillige. Jeg vurderer ikke, at et kommende samarbejde/samordning af redningsberedskaberne i Faxe, Næstved og Vordingborg vil indeholde et økonomisk potentiale i denne størrelsesorden for Næstved Kommune. Næstved Brand & Redning (NBR) er et omkostningseffektivt beredskab der koster 178 kr. pr. indbygger 1, hvor landsgennemsnittet er 230 kr. pr. indbygger. Jeg kan stille spørgsmål tegn ved det rimelige i, at den kommende regulering i bloktilskuddet kanaliseres krone for krone ud til NBR. NBR har i mange år ligget på samme lave udgiftsniveau 1 KORA tabel 9.30 budget 2014 19 Brand & Redning
under landsgennemsnittet, hviklet jeg opfatter som beregningsgrundlaget for redningsberedskabets andel af bloktilskuddet til kommunerne. Fordi NBR gennem mange år har været drevet omkostningseffektivt og billigt har man i Næstved Kommune haft mulighed for at anvende differencen mellem de faktiske udgifter for NBR og landsgennemsnittet til andre formål. Denne mulighed reduceres med den nye økonomiaftale for kommunerne. Effektiviseringsgevinsterne er indhentet ved NBR, og kan ikke hentes en gang til. Næstved den 17. juni 2014 Flemming Nygaard-Jørgensen 19 Brand & Redning
Reduktionsforslag Budget 2015-18 Reduktionsforslag for Beredskabskommissionen Indhold Reducering af udrykninger til blinde alarmer... 8 Forlængelse af leasingaftaler... 9 Regulering takster for kurser... 10 Samarbejde på vagtcentralområdet... 11 Bilag 1 Forlængelse af leasingaftaler... 12 7
Reduktionsforslag Budget 2015-18 Nr. Projekt navn Udvalg Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Anvendt til omprioritering (ja/nej) Reducering af udrykninger til blinde alarmer Beredskabskommissionen 19 - Redningsberedskab Prioriteringsnr. Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet 100 % Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser: -= besparelse; +=udvidelse Driftsudgifter 100 100 100 100 Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i 1.000 kr.): 1.000 (Beregnet ud fra antal blinde alarmer i 2013 181 á 6.000 kr.) Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Ved enhver blind alarm fra et automatisk brandalarmeringsanlæg tages der så hurtigt som muligt kontakt til den eller de driftsansvarlige personer på stedet for i fællesskab at finde løsninger, der vil kunne minimere risikoen for en lignende blind alarm fra stedet. Løsningerne kan enten være af teknisk karakter eller det kan være ændret adfærd blandt personalet på stedet. Handlinger for at gennemføre forslaget: Beredskabsinspektør dedikeret til en hurtig og direkte kontakt til driftsansvarlige personer på steder hvor der har været en blind alarm fra deres automatiske brandalarmeringsanlæg Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 2014 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej 8
Reduktionsforslag Budget 2015-18 Nr. Projekt navn Udvalg Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Anvendt til omprioritering (ja/nej) Forlængelse af leasingaftaler Beredskabskommissionen 19 - Redningsberedskab Prioriteringsnr. Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet 100 % Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser: -= besparelse; +=udvidelse Driftsudgifter 300 300 300 300 Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i 1.000 kr.): 935 Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Center for Økonomi og Analyse har undersøgt mulighederne for forlængelse af løbetiden på eksisterende leasingaftaler se bilag 1. Såfremt dette forslag bringes i anvendelse skal der tages stilling til om leasingaftalerne skal være med variabel rente eller fast rente. Den årlige udgiftsreduktion er stort set ens uanset rentetype, men samlet set vil valget af fast rente fordyre aftalerne med ca. 600.000 kr., dette er dog under forudsætning af at den variable rente forbliver på det nuværende forholdsvise lave niveau. Handlinger for at gennemføre forslaget: Forlængelsen sker i samarbejde med Center for Økonomi og Analyse Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej 9
Reduktionsforslag Budget 2015-18 Nr. Projekt navn Udvalg Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Anvendt til omprioritering (ja/nej) Regulering takster for kurser Beredskabskommissionen 19 - Redningsberedskab Prioriteringsnr. Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet 100 % Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser: -= besparelse; +=udvidelse Driftsudgifter Driftsindtægter -30-30 -30-30 Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i 1.000 kr.): -617 (Beregnet ud fra kursusaktiviteten i 2013) Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Taksterne for kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp hæves med 5 % ud over den normale prisstigning jf. nettoprisindekset Handlinger for at gennemføre forslaget: Ingen Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej 10
Reduktionsforslag Budget 2015-18 Nr. Projekt navn Udvalg Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Anvendt til omprioritering (ja/nej) Samarbejde på vagtcentralområdet Beredskabskommissionen 19 - Redningsberedskab Prioriteringsnr. Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet 100 % Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser: -= besparelse; +=udvidelse Driftsudgifter 45 45 45 45 Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i 1.000 kr.): 164 Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Der indledes i 2014 samarbejde med Roskilde Brandvæsen på vagtcentralområdet, der betyder at vores udgifter til service og software licenser tilknyttet vagtcentralen reduceres. Handlinger for at gennemføre forslaget: Aftale indgået med Roskilde Brandvæsen Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Ingen Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 11
Reduktionsforslag Budget 2015-18 Bilag 1 Forlængelse af leasingaftaler Reduktion i årlig Sum forlænget Aftale, fast rente Sum Nuværende udløb Forlængelse slut Nuværende Forlænget Sum nuværende Redningsmateriel 2.735.185 April 2020 April 2025 430.000 265.768 164.232 2.580.000 2.923.448 Redningsmateriel 525.016 April 2020 April 2025 98.125 60.072 38.053 588.750 660.792 Redningskøretøj 1.306.730 april 2023 April 2028 168.881 119.177 49.704 1.519.929 1.668.478 Tanksprøjte 2.108.673 April 2023 April 2028 237.962 181.330 56.632 2.141.658 2.538.620 Total 6.675.604 934.968 626.347 308.621 6.830.337 7.791.338 Fordyrelse 961.001 Reduktion i årlig Sum forlænget Aftale, variabel rente Sum Nuværende udløb Forlængelse slut Nuværende Forlænget Sum nuværende Redningsmateriel 2.735.185 April 2020 April 2025 430.000 243.100 186.900 2.580.000 2.674.100 Redningsmateriel 525.016 April 2020 April 2025 98.125 56.045 42.080 588.750 616.495 Redningskøretøj 1.306.730 april 2023 April 2028 168.881 115.631 53.250 1.519.929 1.618.834 Tanksprøjte 2.108.673 April 2023 April 2028 237.962 160.838 77.124 2.141.658 2.251.732 Total 6.675.604 934.968 575.614 359.354 6.830.337 7.161.161 Fordyrelse 330.824 Forudsætninger: Ændring med virkning fra april 2015, hvor første forfalder efter forlængelse Løbetider ændres fra 6 til 11 år på de første to kontrakter Løbetid ændres fra 9 til 14 på de sidste to kontrakter Ovennævnte "sum" på kontrakt, er før betaling af april 2014 12