ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. April 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4741 Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg Anlægsbevilling til udmøntning af modernisering og genopretning på 1. Resume Byrådet ansøges om anlægsbevilling til udførelse af genopretning på 12,046 mio. kr. (P/L 2004) og til udførelse af modernisering på 7,20 mio. kr. i 2004 på. Ved projekteringen af moderniseringen er der generelt taget udgangspunkt i skolens moderniseringsprogram og skolens generelle ønsker, så de foreslåede anlægsarbejder er i overensstemmelse med skolens langsigtede lokaleplanlægning. Moderniseringen udføres i eksisterende bygningsrammer, hvoraf det eksisterende hjemkundskabslokale moderniseres og gøres mere fleksibelt. Endvidere moderniseres 3 eksisterende fælleslokaler. Der tilvejebringes ligeledes fleksible undervisnings- og aktivitetsområder i nybyggeri, herunder store fællesarealer, elevarbejdspladser og et tidssvarende pædagogisk servicecenter. Med udgangspunkt i de forhold, der blev opstillet i bygningsanalysen fra Christensen og Hofmeister fra 1998, er der af totalrådgiveren foretaget en ingeniørmæssig verificering af genopretningsbehovet på. Med udgangspunkt heri er der blevet gennemført licitation af genopretningsarbejderne på skolen. Licitationen vedrørende genopretningsarbejderne for resulterede i et samlet bevillingsbehov på 12,296 mio. kr. (inkl. den tidligere givne projekteringsbevilling på i alt 0,25 mio. kr.). et for skolens modernisering og bygningsmæssige genopretning holdes inden for den samlede anlægsramme i Århus Kommunale Skolevæsen.
2. Tidligere beslutninger 1. Byrådet vedtog den 3. december 2003 indstillingen Modernisering principper for anvendelsen af rådighedsbeløb til modernisering i Århus Kommunale Skolevæsen i 2004 2013 indeholdende en beslutning om, at det forventede merforbrug på den samlede genopretning af skolernes klimaskærm, finansieres af den samlede ramme til modernisering af skolerne (beslutningspunkt nr. 9). 2. Byrådet vedtog den 23. april 2003 indstillingen Merbevillingsbehov til modernisering - projektering på, anlæg på Samsøgades Skole og Gammelgårdskolen. Samt principgodkendelse om driftsfinansiering heraf indeholdende bl.a. en merprojekteringsbevilling (0,1 mio. kr.) til moderniseringsarbejde på samt principbeslutning om driftsfinansiering af anlægsbyggeri. 3. Byrådet vedtog den 18. december 2002 indstillingen Projekteringsbevilling til modernisering og principgodkendelse af driftsfinansiering til yderligere moderniseringer på Risskov Skole, indeholdende en projekteringsbevilling til moderniseringsarbejde på på 0,7 mio. kr. (P/L-2002) samt principbeslutning om driftsfinansiering af anlægsbyggeri. 4. Den 20. juni 2001 vedtog byrådet indstillingen Modernisering og lokaleudbygning principper for anvendelse af rådighedsbeløb til lokaleudbygning og modernisering. Heri blev der besluttet: At den konkrete udmøntning på skolerne vil ske ved konkret bevillingsansøgning til Byrådet. Rækkefølgen for, hvornår de enkelte skoler vil blive tildelt deres anlægsramme, foreslås at tage udgangspunkt i dels skolens eventuelle samtidige behov for lokaleudbygning og/ eller genopretning og dels skolens generelle pladssituation operationaliseret som skolens antal vandreklasser samt antal kvadratmeter pr. elev på skolen. 5. Byrådet behandlede på sit møde den 14. juni 2000 indstillingen Forslag til udmøntning af lokaleprogrammet for 2000 2002 samt opgørelse af behov for yderligere rådighedsbeløb efter år 2002. Af indstillingen fremgik følgende: Totalrådgiveren gennemgår og verificerer de foreliggende anbefalinger og økonomiske overslag fra Christensen & Hofmeisters bygningsanalyse. Med udgangspunkt i et af bygherrerådgiveren fastsat paradigma og metode udføres der én verificering pr. skole, som sikrer, at skolerne tilstandsvurderes og genoprettes på et ensartet grundlag. Med udgangspunkt heri udarbejdes der et udbudsmateriale, der danner baggrund for afholdelse af licitation. Indstillingen indeholder endvidere en projekteringsbevilling på 0,25 mio. kr. (P/L-2000) til genopretningsarbejde på. 2
3. Beskrivelse af indstillingen 3.1 Modernisering Moderniseringsarbejdet på består i en modernisering af det eksisterende hjemkundskabslokale, til et moderne og fleksibelt anvendeligt lokale. Skolens eksisterende hjemkundskab har bl.a. haft den begrænsning, at det ikke kunne rumme undervisning for en stor klasse med fx. 26 elever på én gang. Lokalet indrettes fleksibelt og kan efter moderniseringen også anvendes til dele af undervisning inden for natur-teknik på de mindste årgange. Hertil kommer en modernisering af 3 eksisterende fælleslokaler. I nybyggeri i forbindelse med eksisterende hovedbygning etableres der et nyt pædagogisk servicecenter, samt fleksible undervisnings- og aktivitetsområder, som bl.a. kan anvendes til gruppe- og elevarbejdspladser samt mulighed for storholdsundervisning. Der er i forbindelse med projekteringen tilstræbt størst mulig fleksibilitet, i anvendelsesmulighederne af lokalerne. har løbende været inddraget i udarbejdelse af moderniseringsforslaget, og har medio 2003 haft dispositionsforslagene til udtalelse Moderniseringsarbejdet svarer i store træk til udviklingsplanens etape 1 og 2 for. 3.2 Genopretningen Ifølge Christensen og Hofmeisters bygningsanalyse fra 1998 skal der foretages følgende genopretningsarbejder på skolen, fordelt på hovedkategorier: Tabel 1: Beløb afsat i C&H analyse til genopretning på Beløb afsat i Christensen & Hofmeister til genopretning Tagflader Vinduer og døre Facader Vand-varme El-automatik Indvendig I alt 777 1.735 122 57 0 0 2.691 Det fremgår, at Christensen & Hofmeister har foreslået genopretningsopgaver på skolen for i alt 2,691 mio. kr. (P/L-2004). er fra 1927 og er kategoriseret som bevaringsværdig bygning i henhold til Århus Kommunes Bevaringsudvalg. I forbindelse med det forestående genopretningsarbejde har udvalget foretaget en vurdering af bl.a. valg af materialer og genopretningsmetoder. De eksisterende vinduer er med træramme og karm. Vinduerne udskiftes til tilsvarende udsende, dog i et mere vedligeholdelsesvenligt materiale og funktionelt design, så skolens bygningsmæssige og arkitektoniske udtryk fastholdes efter genopretningen. 3
Med udgangspunkt i EU-udbud af totalrådgivningsopgaven har der været tilknyttet en totalrådgiver til, som er en del af delprojekt 5, hvori også Rosenvangskolen, Næshøjskolen, Elsted Skole og Skovvangskolen indgår. Totalrådgiveren har gennemgået og verificeret de foreliggende anbefalinger og økonomiske overslag fra Christensen & Hofmeisters bygningsanalyse. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet et udbudsmateriale, der har dannet baggrund for afholdelse af licitation. 4. Økonomiske konsekvenser 4.1 Rådighedsbeløb 4.1.1 Modernisering har i henhold til byrådsbeslutningen den 21. juni 2001 en anlægsramme til modernisering på i alt 4,127 mio. kr. (P/L-2004). Hertil kommer driftsfinansiering i størrelsesordenen 4 mio. kr. jf. byrådsbeslutningen af 23. april 2003. 4.2 modernisering Der blev afholdt offentlig licitation for moderniseringsarbejdet på ultimo februar 2004. Resultatet af licitationerne er vist i nedenstående tabel: Tabel 2: - modernisering på Grundudgifter Projektering Håndværkerudgifter Inventar og apperatur Omkostninger inkl. kunstnerisk udsmykning Andet I alt (licitationsresultat) Ramme til modernisering Driftsfinansiering Samlet økonomisk ramme Resultat i forhold til afsatte rådighedsbeløb 60 750 6.233 467 325 165 8.000 4.127 3.873 8.000 0 4.3 Bygningsmæssig genopretning Der blev afholdt offentlig licitation for den bygningsmæssige genopretning på ultimo februar 2004. Resultatet heraf er vist i nedenstående tabel. 4
Tabel 3: - genopretning - Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger Andet I alt (licitationsresultat) Samlet økonomisk ramme Resultat i forhold til afsatte rådighedsbeløb 613 11.063 245 375 12.296 2.691-9.605 I forhold til det samlede rådighedsbeløb, der blev afsat med udgangspunkt i Christensen og Hofmeisters bygningsanalyse til, er der tale om et merforbrug på 9,605 mio. kr. Den væsentligste forklaring på forskellen mellem det afsatte rådighedsbeløb og det endelige licitationsresultat, er et langt større behov for udskiftning af vinduer og omfugning af murværk end i C&Hrapporten. Hertil kommer et behov for udskiftning af tagene, hvilket ikke var inkluderet i C&H-rapporten. 4.4 Anlægsbevillingsbehov 4.4.1 Modernisering Tabel 4: Anlægsbevillingsbehov - modernisering på Anlægsbevillingsbehov Tidligere bevilget Nyt behov for bevilling Anvises fra modernisering Anvises fra driftsfinansiering I alt rådighedsbeløb 8.000 800 7.200 3.327 3.873 7.200 Det foreslås, at det samlede rådighedsbeløb til modernisering på 7,20 mio. kr. overføres med 4,0 mio. kr. til modernisering i 2004 og med 3,2 mio. kr. til - modernisering i 2005. Efter instruks 2.30 har bygningsanlæg en økonomisk levetid på 30 år, hvilket med den gældende realrente betyder en ramme- og budgetreduktion på 6,14%. Ved et bevillingsbehov på 3,873 mio. kr. svarer det til at skolens budgetramme reduceres med 0,238 mio. kr. årligt i 30 år. vil finansiere ramme- og budgetreduktionen i henhold til skolens decentraliseringsordning ved, at alle skolens budgetområder bidrager til finansieringen. 5
4.4.2 Genopretning Tabel 5: Anlægsbevillingsbehov - genopretning - Anlægsbevillingsbehov Tidligere bevilget Nyt behov for bevilling 12.296 250 12.046 Finansieringen af genopretningen sker indenfor den samlede anlægsramme jf. byrådsbeslutningen af 3. december 2003. 5. Konsekvenser i forhold til mål I budget 2004 2007 indgår følgende fokusområde, delmål og indikatorer under sektor 4.10 Folkeskoler: 3.1 Fysiske rammer Skolens fysiske miljø skal være åbent og fleksibelt for at udvikle et kreativt læringsmiljø. Det fysiske miljø understøtter undervisning og øvrige aktiviteter. Det skal også være med til at gøre skolen til et sjovt og oplevelsesrigt sted at være. Derfor sættes der fokus på kreativ anvendelse af skolens arealer og faciliteter, og betydningen af den æstetiske dimension i omgivelserne som en del af et godt grundlag for læring medtænkes. Undervisning og andre aktiviteter begrænses ikke til skolens egen matrikel, men kan også foregå i andre institutioner, på virksomheder og i naturen. Århus Kommunale Skolevæsen vil i løbet af de kommende 4 skoleår eksperimentere med både fysiske og virtuelle læringsrum. Med gennemførelse af nævnte anlægsarbejde på får skolen et moderne pædagogisk servicecenter og et fleksibelt hjemkundskabslokale, der også kan anvendes til bl.a. undervisning i natur-teknik. Endvidere moderniseres 3 eksisterende fælleslokaler, og der opføres en nybygning, som gør det muligt for skolen, at praktisere fleksibel holddannelse, aktiviteter for større elevgrupper ad gangen samt elev- og gruppearbejdspladser mv. Endelig genoprettes skolens klimaskærm. 6
6. Beslutningspunkter Det indstilles: 1. at der gives en anlægsbevilling på 12,046 mio. kr. i 2004 til - genopretning 2. at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2004 til - modernisering 3. at der gives en anlægsbevilling på 3,20 mio. kr. i 2005 til - modernisering 4. at s årlige driftsbudget nedsættes med 238.000 kr. fra 2006 Torben Brandi Nielsen / Jens Nygaard Bilagsfortegnelse: Bilag 1 og 2 med specifikation af indstillingen bevillingsmæssige konsekvenser. Bilag 3: med oversigtstegning af den forestående modernisering på. Bilag 4: Christensen & Hofmeisters nøgletal for. 7