NOTAT ØDC - Økonomistyring 08-08-2014 Indarbejdelse af DUT i budgetoplæg 2015-2018 De DUT-midler, der tilfalder Høje-Taastrup Kommune, indgår i kommunens samlede bloktilskud. Selve kommunens andel af de samlede DUT-midler opgøres på baggrund af indbyggertallet. Kommunernes bloktilskud er i princippet ikke formålsbestemt. Det betyder, at den enkelte kommune selv må fastsætte, hvordan midlerne fra bloktilskuddet skal fordeles dog skal kommunen leve op til de lovkrav mv., der ligger i tildelingen af bloktilskuddet. At kommunerne selv må fastlægge, hvordan bloktilskuddet skal anvendes betyder, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne fordeler DUT-midlerne. I Høje-Taastrup Kommune fordeles DUT-midlerne på baggrund af konkrete økonomiske vurderinger i forhold til hvert enkelt nyt punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet. Beregninger med dertilhørende notater udarbejdes af de centre, der vil være omfattet af ændringer oplistet på Lov- og Cirkulæreprogrammet. ØDC udsender oversigter over Lov- og cirkulæreprogrammet i juni. ØDC s økonomikonsulenter indenfor de enkelte fagområder vil bistå med beregningen af de økonomiske konsekvenser. I budgetforslag 2015-2018 er der indarbejdede: 2015 2016 2017 Afsat pt. i budgetoplæg service -319.500 114.200-238.600 service 102.800 72.800 72.800 Ændring service 422.300-41.400 311.400 Ikke service 0 582.500 611.200 DUT i alt ændring 422.300 541.100 922.600 Der indgår i indstillingen nedenstående punkter på Lov- og Cirkulæreprogrammet, og alle punkter som indgår i punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag.
Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Notat fra HRC dok nr. 167466-14 Behov for budgettilførsel på området vil være følgende: 228.600 465.800 465.800 465.800 200.000 400.000 400.000 400.000 Service 2014 (20 x 19.464 /12*6) = 194.640 kr. + 1,95% i særlig feriegodtg., i alt 198.400 kr. Europa- Parlamentsvalget i 2014 126.300 0 0 0 0 0 0 0 Service Ingen bemærkninger fra center Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer 2015 og frem (20 x 19.464) = 389.280 kr. + 1,95% i særlig feriegodtg., i alt 396.900 kr. årligt (1. april 2014 niv.) -51.700-52.600-52.600-52.600 0 0 0 0 Service I budgettet for 2014 er indtægterne på blinde alarmer allerede opskrevet med 100.000 kr. grundet regelændringen. Dvs. kommunekassen er allerede tilført 100.000 kr. Det foreslås at budgettet ikke ændres Forstærket indsats mod asocial adfærd 17.200 68.900 68.900 68.900 39.500 68.900 68.900 68.900 Service Midlertidig huslejehjælp 95.600 195.100 195.100 195.100 95.600 195.100 195.100 195.100 Service Socialstyrelsens /VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser Notat fra BURC dok nr. 152609-14 Vurdering: Det vurderes, at kommunens udgifter i forbindelse med den nye lovgivning vil blive i nogenlunde samme størrelsesorden som den udmeldte DUTkompensation. Det har ikke været muligt at opgøre antallet af kriminelle unge. Ved at bruge den økonomiske fordelingsprocent (0,951) til at beregning af HTK's andel af det samlede antal kriminelle unge i landet fås 29 unge, hvilket vurderes som bedste bud. BSC ønsker beløbet tilført. Efter kontanthjælpsreformen er ydelsesniveauet for unge under 30 blevet betydeligt nedsat. Pt. modtager 435 unge i HTK uddannelseshjælp, hvorfor der er en betydelig målgruppe der kan blive omfattet af den midlertidige huslejehjælp.
-477.300-972.800-972.800-972.800-187.600-382.400-382.400-382.400 Service Notat fra BURC dok. nr. 152610-14 Opgørelsen af Høje-Taastrup kommunes hidtidige udgift til objektiv betaling til de 6 tilbud viser, at Høje-Taastrup er en af de kommuner, hvor der ikke er sammenfald mellem den hidtidige betaling af objektiv betaling og reduktionen af bloktilskuddet. Således reduceret kommunens bloktilskud med 0,3 mio. kr. (år 2014) og 0,6 mio. kr. (år 2015 og frem) for meget. Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Budgetår 2014 2015 2016 2017 2018 Videreføres Reduktion i bloktilskud -474.500-967.200-967.200-967.200-967.200 ja Faktiske afholdte udgifter til objektiv finansiering i 2013-187.595-382.386-382.386-382.386-382.386 0 0 582.500 611.200 0 0 582.500 611.200 Sundhed Skal tilføres på kmf idet det giver øget aktivitet Styrket rehabilitering af kræftpatienter 320.400 326.200 326.200 326.200 320.400 326.200 326.200 326.200 Service JC og SUOC indstiller, at pengene afsættes, således en større andel kræftramte borgere kan motiveres til kræftrehabilitering. Dette vil have effekt i forhold til at borgerne forbliver i beskæftigelse og at de lærer at leve med kronisk sygdom. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v. 755.600-524.200-759.500-806.300 755.600 0 0 0 Service Vejledning om uddannelse bliver i dag varetaget af UU-Vestegnen som et 60 selskab i et samarbejde mellem Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, 0 135.800 234.300 14.300 0 0 0 0 Service Glostrup Kommune, Rødovre Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Kombineret ungdomsuddannelse Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen er ikke klar til at varetage vejledningsopgaven i regi af lovforslag 195 og 196, hvorfor bestyrelsen for UU-Vestegnen har aftalt, at UU-Vestegnen dels forestår denne i 2015, dels kompetenceudvikler lærerne i Høje-Taastrup Kommune til at varetage opgaven fra 2016. 0 54.500 45.000-71.700 0 0 0 0 Service Indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger Aftalen med UU-Vestegnen indebærer, at budgettet til UU-Vestegnen ikke er reduceret svarende til den i Lov- og cirkulæreprogrammet estimerede besparelse. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune ikke kan reducere udgiften til UU- Vestegnen i 2015 fra 2016 bliver besparelsen indarbejdet i forbindelse med budgetlægning af udgiften til UU-Vestegnen, idet den takst, som UU-Vestegnen opkræver hos kommunerne, bliver nedskrevet svarende til den ændrede opgavefordeling. Institutions- og Skolecentret anmoder på denne baggrund om, at nettobesparelsen, jf. tabel 1, ikke bliver indarbejdet i budget 2015 og frem, mens det positive beløb i 2014 tilføres, da Høje-Taastrup Kommune kommer til at betale yderligere til UU-Vestegnen som konsekvens af, at UU-Vestegnen i 2014 skal uddannelsesparathedsvurdere både 8. og 9. klasseelever, mod tidligere kun 9. klasse.
105.200 0 0 0 75.000 0 0 0 Service Der oprettes et fælles sekretariat i Roskilde til den administrative betjening af Vandrådet og som koordinator for alle sjællandske kommuner omfattet af Miljømålsloven. Fordelingen er ikke endeligt aftalt, men HTK tilskud vil ligge omkring 25-35.000 kr. Derudover skal der indkøbes bistand til udvælgelse og præcisering af indsatser - en ny opgave for kommunerne, tidligere lå dette alene i Naturstyrelsen. Det vurderes umiddelbart at den samlede omkostning vil ligge på omkring 75.000 kr. i år. Det foreslås at budgettet tilføres 75.000 kr. grundet loven. Råstofloven -58.300-117.600-117.600-117.600-58.300-30.000-60.000-60.000 Service Naturstyrelsen forespurgte i 2013 om omfanget af aktiviteterne jf. råstofloven. Vi opgjorde vores samlede timetal til ca. 40 for første halvdel af 2013 og et forventet årligt ressourcetræk på 75 timer. Tidsforbruget på råstofområdet har svinget fra år til år, men set over de sidste fem år har det næppe været mere end 100 timer/år i gennemsnit. Ved en omkostning pr. medarbejdertime på kr. 600,- svarer det til kr. -30.000, i 2014 og kr. -60.000 i 2015 og frem. Det foreslås at reducere budgettet med 30.000 kr. i 2015 og 60.000 kr. i efterfølgende år. Strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet
TMC har vurderet at budgettet for 2015 kan reduceres med følgende: 11 Løn 275.000 kr. 23. Udgifter til redningskorps 50.000 kr. 25. Vandforsyning 25.000 kr. 27. Egen Tankvogn 50.000 kr. 02 Abonnement ABA-anlæg 75.000 kr. 0-478.200-717.400-717.400 0-475.000-475.000-475.000 Service Det foreslås at reducere budgettet i 2015 med i alt 475.000 kr. Besparelsen betyder at der bliver holdt igen med anskaffelse af diverse materiel og lignende, fx nyt udstyr til biler, uniformer mm. Der vil ikke kunne findes yderligere 238.000 kr. i 2016 og fremefter. Det skal bemærkes, at beredskabet fra 2014 har indgået en assistanceaftalen med Vestegnens Brandvæsen, hvilket har indbragt kommunekassen en indtægt på ca. 100.000 kr. Tilsvarende har den nye brandkontrakt med Falck ligeledes medført en besparelse på 320.000 kr. gældende fra i år. I alt, lov- og cirkulæreprogram 1.240.200 102.800 655.300 684.000 Heraf service 1.240.200 102.800 72.800 72.800